NOTAT. Emne Regnskap FDV 2016 Geovekstpartene i Sør-Trøndelag. Alf Egil Aaberge Dato Kopi til

Transkript

1 NOTAT Emne Regnskap FDV 2016 Til Geovekstpartene i Sør-Trøndelag Fra Alf Egil Aaberge Dato Kopi til Innledning Regnskapet for FDV-avtalene for 2016 er ferdigstilt. Ved revisjon av FDV-avtalene på årsmøtene i mars 2016 ble budsjett avtalt. I dette notat fremlegges regnskapet og avvik i forhold til budsjett er beskrevet. Endringer i løpet av 2016: I løpet av året ble det besluttet i Geovekst-forum at FDV-avtalene skulle belastes noen ekstrakostnader for innlegging av ortofoto i ny forvaltningsløsning for Norge i bilder og overgang til FKB-versjon 4.6. Gjennom året er det avtalt at Kartverket skal utføre noe ekstraarbeid (oppdatering av kartbaser) for noen kommuner. Dette er avtalt direkte mellom kommunen og Kartverket. Noen kommuner har fått redusert sin godtgjøring på grunn av manglende oppdatering (reduksjonsfaktor). Se egen oversikt for dette. Kostnader til gjennomføring av FDV-årsmøter og kurs ble litt lavere enn budsjettert. Som avtalt på årsmøtene er alle inntekter fra salg og fra Norge digitalt tatt inn i regnskapet for FDV-avtalen. På grunn av reduksjon i godtgjøring, ekstraarbeid utført av Kartverket og ekstra kostnader til overgang til FKB 4.6 har kostnaden til kommunene blitt litt høyere enn budsjettert. Totalt kr ,- for alle kommuner. For øvrige parter er det små endringer mellom regnskap og budsjett. Under finnes samleoversikter for inntekter og kostnader, og til slutt oversikt over sluttoppgjør. 1

2 «Inntekter» FDV 2016 Kolonnene her viser samlet for alle partene: 1. Totalkostnad. 2. Egeninnsats for partene samlet 3-5. Salgsinformasjon (Salg i kommunen, FKB salg+nd sentralt, Plandatasalg til ND-parter sentralt) 6. Oppgjør for forrige år (avviket mellom faktisk kostnad og det som ble fakturert) 7-8. Hva som er overført fra partskonto og hva som er fakturert. Dette er nærmere spesifisert på neste side. 2

3 Spesifisering av parter i de tre siste kolonnene: Kommune JBV Andre Andre E5 Hemne Kraftlag 1613 E5 Hemne Kraftlag 1621 FB Forsvarsbygg E3 Fosen Nett 1624 E3 Fosen Nett 1627 E3 Fosen Nett 1634 JBV - Jernbaneverket E6 KRK E9 Oppdal Everk 1635 JBV - Jernbaneverket E6 KRK 1638 E10 Orkdal Energi 1640 JBV - Jernbaneverket E12 Røros Elektrisitetsverk 1644 JBV - Jernbaneverket E4 Gauldal Nett 1648 JBV - Jernbaneverket E4 Gauldal Nett 1653 JBV - Jernbaneverket 1663 JBV - Jernbaneverket 1664 E1b Statkraft Energi E13 Selbu Energiverk 1665 E1b Statkraft Energi 3

4 Kostnader for kostnadsgruppene i FDV-avtalen Tabellen her viser de faktiske kostnader i Forklaring til kostnadskolonnene: Administrasjon: Administrasjon og distribusjon av data. Kostnadene fast beløp tilsvarende 35 timer pr kommune. KS-avgift: Kommunen betaler 2% av sin andel i FDV til organisasjonen Geovekst-kommune som ivaretar kommunene rolle sentralt i Geovekst. Oppdateringsansvar: Økonomimodellen for FDV fra og med 2015 tilsier at kommunen har oppdateringsansvaret for alle datasett i FKB og får godtgjort for dette pr nye bygg og tilbygg registrert i matrikkelen (1.okt-30 sept foregående år). Se kolonne «Ant BID». Godtgjøringen er 90% av timepris pr bygg. Godtgjørelsen gjelder for alle FKB datasett. Reduksjon for manglende oppdatering: Godtgjørelsen for oppdateringsansvar reduseres om kommunen ikke legger bygg i kartbasen samtidig med matrikkelregistrering av bygg. % mangler blir reduksjonsfaktor (10-90%). (se kolonne «Red %» og tabell på neste side). Sentral lagring FKB: Godtgjøring til kommuner som har innført SFKB kr ,- i 3 år fra innføringsdato. Databaseredigering: Arbeid i kartverket med bearbeiding godtgjøres med 10% av BID-pris og 15 timer pr FDV runde FKB-AR5 redigering: Arbeid Skog og Landskap har med bearbeiding av AR5 godgjøres med 6 fasttimer. Ekstraarbeid: Godtgjøring for ekstraarbeid som følge av ekstra feil/mangler i leveranser fra kommunene kan etter avtale registereing som ekstraarbeid som kommer i fratrekk for kommunen. Tilsvarende hvis kartverkets levaranser inneholder feil/mangler. Ekstraarbeid kan også avtales hvis kartverket gjør oppgaver kommunen skulle gjort. Kurskostnader: Kostnader til felles møter og kurs i forbindelse med FDV avtalene. Kvalitetsheving: Kvalitetsheving av datasett ihht avtalen (godtgjøring til kommuner, e-verk og Kartverket. Nye Norge i bilder: Kostnader som følge av flytting av ortofoto til nye Norge i bilder. Ihht vedtak i GVF. FKB 4.6: Kostnader som følge av overgang til FKB 4.6. Ihht vedtak i GVF. 4

5 Reduksjonsfaktorer FDV

6 Sluttoppgjør FDV 2016 Negative beløp er tilgodebeløp, positive er skyldig etter FDV-året Beløpene her blir automatisk overført til FDV-økonomien for NB: Kolonnen «E» inneholder data for TrønderEnergi. Kolonnen «JBV» inneholder data for Jernbaneverket, Forsvarsbygg og E-verk. Kolonnen «Andre» inneholder data for E-verk. På side 3 er en spesifisering av partene i de tre siste kolonnene. 6