Vedlikeholdsårsmøte FDV: Arne Olav Berg, fylkeskartsjef

Transkript

1 Vedlikeholdsårsmøte FDV: Arne Olav Berg, fylkeskartsjef

2 Generelt 1 Total utgift: ca kr. Fordeling: ** Kommunene: 320 ** Skog og landskap: 60 ** Kartverket: 86 (263 timer) ** Kurskostnader: 23 Finansiering: ** Salgsinntekter fra Norge digitalt: 467 ** Fakturering av GV-parter: 114 *** : 28 *** SVV: 20

3 Generelt 2 Betydelig mindre aktivitet enn i 2011! Betydelig mindre aktivitet enn planlagt. Kommunenes samlede overskudd: 296 ** Størst: Alta 89 ** Minst: Gamvik 2 Overført til 2013: ** +58 (ca. 20 meir enn ved forrige årsskifte)

4 Regnskap 2012: 2018 Måsøy Måsøy Se Plan for 2012 AVVIK SLUTTREGNSKAP Kostnads Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr PLAN - Tim Kostnad Kostn. pr gruppe Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 530 kr Kost.gr J.PLAN Ant Pris 530 påløpt kostn.gr Adiminstrasjon Prosjektledelse S Timer x 12, , Diverse kostnader (møter mm) S-utg Beløp x 1,0 KS avgift Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K x 0, , FKB Bygg og Tiltak Oppdateringsansvar K 40 % pr BID x 23, , FKB Veg (sit) Oppdateringsansvar K 5 % pr BID x 23, , FDV Vegnett Oppdateringsansvar K 10 % pr BID x 23, , Matrikkelkart Oppdateringsansvar K 20 % pr BID x 23, , AR5 Oppdateringsansvar K 15 % pr BID x 23, , FKB-Rest Oppdateringsansvar S-Fast 10 % pr BID x 23, , FKB Redigering Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S Timer x 12, , AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) Fasttimer x 6, , FKB Distribusjon Produksjon FKB-produkter og distribudjson S Timer x 10, Kurskostnader Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp x RegPlan områder Planområder uten dokumenter K 20% verdi x RegPlan vektor Vektor i gjeldende SOSI med hoveddok K 90% verdi x RegPlan register Komplett planreg med dok ihht NDAP K 100% verdi x KomPlan områder Planområder uten dokumenter K 20% verdi x KomPlan vektor Vektor i gjeldende SOSI med hoveddok K 80% verdi x KomPlan register Komplett planreg med dok ihht NDAP K 100% verdi x Innsalg plandata For parter som ikke har vært med i etablering K Pris x Forslag er partens ett års FDV-kostnad x KommuneØkonomi (Dette er en teknisk føring intern i SK) x Se merknad Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp x Se merknad - til Firmakost i SK Firma Beløp x Prosjektets totalkostnader x SUM SUM

5 ERK 2018 ERK ERK 2018 Regnskap 2012: 2018 Måsøy Måsøy PLAN (Kalkyle/avtale) SLUTTREGNSKAP B KOSADSDELING L KOSAD PR. PART Z PÅLØPT KOSAD PR. PART Rad i Prosjekt økonomi Test Kostnadsdel Kode Kostnads -gruppe 50 Adiminstrasjon 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, KS avgift 100,0 100, FKB Bygg og Tiltak 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, FKB Veg (sit) 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, FDV Vegnett 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Matrikkelkart 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, AR5 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, FKB-Rest 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, FKB Redigering 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, FKB Distribusjon 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, V-KURS Kurskostnader 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, KommuneØkonomi 0, INNBETALINGSOVERSIKT BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) FAKTISK INNBETALT Kostnad Egeninnsats År Kode Type finansiering Å betale KSALG Kommunalt FKB-salg i ,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6, NSALG FKB-salg og ND inntekt i ,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6, PLAN Plandata salg og ND-inntekt i , O Overført fra fjorårets regnskap Formula ved årsskiftet LACF Til (-) /Fra(+) partskonto F Faktura Rest

6 Regnskap 2012: 2022 Lebesby Lebesby Se Plan for 2012 AVVIK SLUTTREGNSKAP Kostnads Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr PLAN - Tim Kostnad Kostn. pr gruppe Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 530 kr Kost.gr J.PLAN Ant Pris 530 påløpt kostn.gr Adiminstrasjon Prosjektledelse S Timer x 12, , Diverse kostnader (møter mm) S-utg Beløp x 1,0 KS avgift Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K x 0, , FKB Bygg og Tiltak Oppdateringsansvar K 40 % pr BID x 19, , FKB Veg (sit) Oppdateringsansvar K 5 % pr BID x 19, , FDV Vegnett Oppdateringsansvar K 10 % pr BID x 19, , Matrikkelkart Oppdateringsansvar K 20 % pr BID x 19, , AR5 Oppdateringsansvar K 15 % pr BID x 19, , FKB-Rest Oppdateringsansvar S-Fast 10 % pr BID x 19, , FKB Redigering Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S Timer x 15, , AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) Fasttimer x 6, , FKB Distribusjon Produksjon FKB-produkter og distribudjson S Timer x 10, , Kurskostnader Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp x RegPlan områder Planområder uten dokumenter K 20% verdi x RegPlan vektor Vektor i gjeldende SOSI med hoveddok K 90% verdi x RegPlan register Komplett planreg med dok ihht NDAP K 100% verdi x KomPlan områder Planområder uten dokumenter K 20% verdi x KomPlan vektor Vektor i gjeldende SOSI med hoveddok K 80% verdi x KomPlan register Komplett planreg med dok ihht NDAP K 100% verdi x Innsalg plandata For parter som ikke har vært med i etablering K Pris x Forslag er partens ett års FDV-kostnad x KommuneØkonomi (Dette er en teknisk føring intern i SK) x Se merknad Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp x Se merknad - til Firmakost i SK Firma Beløp x Prosjektets totalkostnader x SUM SUM

7 ENK 2022 ELK ENK ELK ENK 2022 ELK Regnskap 2012: 2022 Lebesby Lebesby PLAN (Kalkyle/avtale) SLUTTREGNSKAP B KOSADSDELING L KOSAD PR. PART Z PÅLØPT KOSAD PR. PART Rad i Prosjekt økonomi Test Kostnadsdel Kode Kostnads -gruppe 50 Adiminstrasjon 8,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2,0 100, KS avgift 100,0 100, FKB Bygg og Tiltak 8,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2,0 100, FKB Veg (sit) 8,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2,0 100, FDV Vegnett 8,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2,0 100, Matrikkelkart 8,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2,0 100, AR5 8,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2,0 100, FKB-Rest 8,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2,0 100, FKB Redigering 8,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2,0 100, FKB Distribusjon 8,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2,0 100, V-KURS Kurskostnader 8,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2,0 100, KommuneØkonomi 0, INNBETALINGSOVERSIKT BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) FAKTISK INNBETALT Kostnad Egeninnsats År Kode Type finansiering Å betale KSALG Kommunalt FKB-salg i ,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2, NSALG FKB-salg og ND inntekt i ,0 10,0 35,0 27,0 12,0 6,0 2, PLAN Plandata salg og ND-inntekt i , O Overført fra fjorårets regnskap Formula ved årsskiftet LACF Til (-) /Fra(+) partskonto F Faktura Rest

8 Regnskap 2012: 2030 Sør-Varanger Sør-Varanger Se Plan for 2012 AVVIK SLUTTREGNSKAP Kostnads Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr PLAN - Tim Kostnad Kostn. pr gruppe Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 530 kr Kost.gr J.PLAN Ant Pris 530 påløpt kostn.gr Adiminstrasjon Prosjektledelse S Timer x 20, , Diverse kostnader (møter mm) S-utg Beløp x 1,0 KS avgift Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K x 0, , FKB Bygg og Tiltak Oppdateringsansvar K 40 % pr BID x 30, , FKB Veg (sit) Oppdateringsansvar K 5 % pr BID x 30, , FDV Vegnett Oppdateringsansvar K 10 % pr BID x 30, , Matrikkelkart Oppdateringsansvar K 20 % pr BID x 30, , AR5 Oppdateringsansvar K 15 % pr BID x 30, , FKB-Rest Oppdateringsansvar S-Fast 10 % pr BID x 30, , FKB Redigering Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S Timer x 15, , AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) Fasttimer x 6, , FKB Distribusjon Produksjon FKB-produkter og distribudjson S Timer x 10, Kurskostnader Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp x RegPlan områder Planområder uten dokumenter K 20% verdi x RegPlan vektor Vektor i gjeldende SOSI med hoveddok K 90% verdi x RegPlan register Komplett planreg med dok ihht NDAP K 100% verdi x KomPlan områder Planområder uten dokumenter K 20% verdi x KomPlan vektor Vektor i gjeldende SOSI med hoveddok K 80% verdi x KomPlan register Komplett planreg med dok ihht NDAP K 100% verdi x Innsalg plandata For parter som ikke har vært med i etablering K Pris x Forslag er partens ett års FDV-kostnad x KommuneØkonomi (Dette er en teknisk føring intern i SK) x Se merknad Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp x Se merknad - til Firmakost i SK Firma Beløp x Prosjektets totalkostnader x SUM SUM

9 EVK 2030 EVK EVK 2030 Regnskap 2012: 2030 Sør-Varanger Sør-Varanger PLAN (Kalkyle/avtale) SLUTTREGNSKAP B KOSADSDELING L KOSAD PR. PART Z PÅLØPT KOSAD PR. PART Rad i Prosjekt økonomi Test Kostnadsdel Kode Kostnads -gruppe 50 Adiminstrasjon 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, KS avgift 100,0 100, FKB Bygg og Tiltak 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, FKB Veg (sit) 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, FDV Vegnett 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Matrikkelkart 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, AR5 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, FKB-Rest 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, FKB Redigering 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, FKB Distribusjon 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, V-KURS Kurskostnader 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, KommuneØkonomi 0, INNBETALINGSOVERSIKT BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) FAKTISK INNBETALT Kostnad Egeninnsats År Kode Type finansiering Å betale KSALG Kommunalt FKB-salg i ,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6, NSALG FKB-salg og ND inntekt i ,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6, PLAN Plandata salg og ND-inntekt i , O Overført fra fjorårets regnskap Formula ved årsskiftet LACF Til (-) /Fra(+) partskonto F Faktura Rest