Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Transkript

1 Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: JU SMR Norsk senter for menneskerettigheter Dato: Saksnr..: 2013/8633 LARSCBOT Inntektsrammer og budsjettprosess 2014 Universitetsstyret behandlet 17. juni 2013 «Årsplan med ambisjoner og tiltak », og fordeling av antatt statsbevilgning for Viderefordelingen i dette brevet er basert på tildelingen fra UiO. Hovedpunktene i UiOs tildeling fremkommer i vedlegg 1 og den overordnede arbeidsprosessen i vedlegg 2. Budsjettprosessen Budsjett 2014 og langtidsbudsjett (LTB) skal utarbeides sammen med årsplan Fakultetsstyret skal behandle hovedprioriteringer for budsjettet og strategiske prioriteringer for årsplan på sitt møte 21. oktober. Budsjett og LTB skal ferdigstilles innen 13. desember, og fakultetsstyret vedtar detaljbudsjettene på møte 16. desember. Økonomiseksjonen tilrettelegger høstens budsjettprosess, og utarbeidet budsjettene i samarbeid med kontorsjefer, seksjonsledere og andre med BDM. Detaljene i budsjettarbeidet fremkommer i vedlegg 3 «Fremdriftsplan for budsjett 2014 og LTB ». Inntektsrammene for 2014 Etter vår vurdering gir de foreløpige rammene som fremkommer nedenfor grunnlag for videreføring av instituttets nåværende aktivitetsnivå. Selve utregningene fremkommer i vedleggene til dette skrivet. Vi ber om tilbakemeldinger dersom instituttet mener det forekommer feil eller er uklarheter i beregningene. Det vil i løpet av høsten bli utarbeidet en samleoversikt for alle tildelingene til instituttene, med tilhørende konteringer. Tildelingen til fastlønn for vitenskapelige ansatte (tiltak og ) er basert på siste oppdaterte stillingsplan for fakultetet. Eventuelle endringer i stillingsplan, gir tilsvarende utslag i instituttets tildeling. Som tidligere vil denne tildelingen være gjenstand for tertialvise avregninger. Avregningene foretas av økonomiseksjonen. UiO baserer sin tildeling til Det juridiske fakultet på en lønns- og prisvekst på 3 %. Fakultetet baserer sin viderefordeling på den samme indekseringen. Økonomiseksjonen Kontoradr.: Telefon: Telefaks: postmottak@jus.uio.no

2 2 Internhusleien er med virkning fra 2013 redusert. Tildelingen for internhusleie er som tidligere kostnadsbasert, og er derfor lavere enn foregående år. Dette er i tråd med prinsippene for UiOs tildeling til Det juridiske fakultet. Tildeling av inntektsramme for basismidler 2014 Tildeling for Årsbeløp Kommentar Spesifikasjon Fastlønn vitenskapelige og stipendiater Tildelingen er fast, og ikke gjenstand for tertialvis avregning. Beregningen fremkommer i vedlegg 4. Driftsmidler Årsverktallene oppdateres med nye DBH tall cirka 1. november. Dette kan endre tildelingen noe. Beregningen fremkommer i vedlegg 5. Fastlønn administrativt ansatte Tildelingen er basert på tildelingen fra 2013, tillagt 3 %. Internhusleie Avregnes i forhold til faktisk belastet internhusleie. Beregningen fremkommer i vedlegg 6. EU-midler Partnerprosjekt Direkte videreføring av tildelingen fra UiO. Beregningen fremkommer i vedlegg 7. Nye stimuleringsmidler Ny midlertidig ordning fra 2013 som videreføres i Beregningen fremkommer i vedlegg 8. Prosjekt «Fellesløftet» Videreføring av tildeling fra UiO. Overføres basis, som via egenandeler overfører til p.nr kr pr mnd fra 1/1-14 til 30/6-16. Internasjonal master Ordning og beløp videreføres fra Instituttlederpakke Ordning og beløp videreføres fra Sum tildeling Med vennlig hilsen Elisabeth Pedersen Lange Ass. fakultetsdirektør Lars Botten Økonomileder

3 3 Spesifikasjon av vedlegg: Vedlegg 1: Inntektsspesifikasjon til Det juridiske fakultet fra UiO. Vedlegg 2: Årshjulet, overordnet arbeidsprosess. Vedlegg 3: Fremdriftsplan for budsjettet 2014 og LTB Vedlegg 4: Tildeling fastlønn vitenskapelig ansatte, tiltak og Vedlegg 5: Fordeling av driftsmidler. Vedlegg 6: Spesifikasjon av internhusleie. Vedlegg 7: Spesifikasjon av EU-tildeling, ERC- og partnerprosjekt. Vedlegg 8: Fordeling av stimuleringsmidler. Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. Saksbehandler: Lars Botten ,

4

5

6 Fremdriftsplan budsjett 2014 og LTP 2015 til 2018 Oppdatert 09.jul Trond, Ken og Lars Aktivitet Ansvarlig Bidragsytere Tidsfrist Ansvarsområder 1 Utarbeide fremdriftsplan Lars Ken og Trond Uke 27 Prosessansvarlig Trond 2 Klargjøre nye maler for undervisningsbudsjettet og eksamensbudsjettet, og oversende dem til Julie og Randi Trond Uke 29 Opplæring og backup Eivind 3 Utarbeide inntektsrammer 2014 Lars Trond Uke 32 4 Avklare tildeling fastlønn vitenskapelige Lars Kontorsjefer 01.aug Ansvarsområder Utsendeelse av inntektsrammer til institutter og seksjoner inkl PMR, PFF, JSU, AMU, Likestillingsutvalget. Brevene i e-phorte, og har fire 5 vedlegg, se punkt 4a i prosessbeskrivelsen Lars Trond Uke Trond og Eivind Overføre nye SAP-data til Buddy med utgangspunkt i lønnskjøringen 6 15/7. Buddyversjon beholdes. Trond 01.aug Ken Hovedprosess: Detaljbudsjettering av fastlønn, prosjekter og 7 drift på fakultetsadministrasjon Trond, Line og Ken i.h.t ansvarsområder til Ken 8 Gjennomgang undervisnings- og eksamensbudsjettet med Julie og Randi. Trond Julie og Randi 13.sep Ken Forslag til fastlønnsbudsjett oversendes BDM (kontorsjefer, 9 seksjonsledere og EPL) Trond, Line og Ken Uke Trond og Eivind 10 Frist for tilbakemelding på fastlønnsbudsjettene Alle med BDM Trond, Line og Ken 25.sep Ken Budsjettmøter med instituttene om prosjektene. Registrering og 11 oppdatering av budsjettdata (alle artskonti) for prosjektene i Buddy. Trond, Line og Ken Kontorsjefer og prosjektledere Uke Trond og Eivind Prosjektbudsjettene oversendes kontorsjefer og prosjektledere til 12 kontroll og godkjenning Trond, Line og Ken Kontorsjefer og prosjektledere 07.okt Line Budsjettsak til styret: Hovedprioriteringer for budsjettet 2014 og LTB oversendes Eirik. Drøftingsmøte med forreningene er 13 11/10. Trond Lars 07.okt Line Budsjettmøter med seksjonene om driftsbudsjettene. Registrering og 14 oppdatering av budsjettdata (alle artskonti) i Buddy. Trond, Line og Ken Seksjonsledere Uke Ken 15 Frist for ferdigstillese av undervisnings- og eksamensbudsjettene. Julie og Randi Trond 11.okt Line Driftsbudsjetter oversendes seksjonsledere for kontroll og 16 godkjenning. Alle Seksjonsledere 14.okt Ken og Eivind 17 PMR, orientering om budsjettet og budsjettprosessen Julie 18.okt Ken 18 Presentasjon av "Hovedprioriteringer " i styret Trond Lars 21.okt Trond og Eivind Eventuelt nye møter med kontorsjefer, prosjektledere og 19 seksjonsledere Alle Uke 43 og 44 Ferdigstillese budsjettene for seksjonene og prosjekterbudsjettene til 20 instituttene Trond, Line og Ken 06.nov Budsjettmøter med kontorsjefer om basisbudsjettene. Registrering 21 og oppdatering av budsjettdata (alle artskonti) i Buddy. Trond, Line og Ken Kontorsjefer Uke Basisbudsjettene oversendes kontorsjefene for kontroll og 22 godkjenning. Trond, Line og Ken Kontorsjefer 08.nov 23 Oppfølgning og etterarbeid basisbudsjettene til instituttene Trond, Line og Ken Kontorsjefer Uke 46 Eventuelt avsluttende møter med kontorsjefer, seksjonsledere og 24 prosjektledere. Alle Alle med BDM Uke 47 Kontroll av innhold, sammenheng og totaliteten i alle delbudsjettene 25 opp mot helheten i budsjettet Trond Lars 27.nov 26 Første overføring fra Buddy til OA Trond Lars 02.des Budsjettsak til styret: Budsjett 2014 og LTB oversendes 27 Eirik. Drøftingsmøte med forreningene 6/12. Trond Lars 02.des 28 Siste overføring av budsjettet fra Buddy til OA Trond Lars Uke Kontroll av budsjettet i OA Trond Lars Uke Leveranse til PØS: Siste frist for registrering av budsjett i OA. Trond Lars 13.des 31 Presentasjon av "Budsjett 2014 " i styret Trond Lars 16.des O\Budsjett\2014\Fremdriftsplan budsjett 2014 og LTB

7

8 Det juridiske fakultet, fordeling av driftsmidler post 50, 2014 Revidert versjon pr aug/sep. Erstatter versjon fra juli. Til fordeling: Fast ramme Fast ramme som indekseres i regnearket (Oppdateres med totaltallet fra foregående år) Antall stipendiater i.h.t DBH Antall faste vit / post doc i.h.t DBH Antall eksternt finansierte stipendiater og postdoc sum %-vis fordeling av totalen Grunnfordeling Uavhengig fordeling til SERI og EUretten Avlagte doktorgrader (*) Prisstigning Oppsumm Publikasjonspoeng (**) ering post 50 3,0 % Totalt 2014 Totalt 2011 Totalt 2012 Totalt 2013 IKRS 7,80 13,30 4,00 25,10 16,4 % IFP 11,60 23,50 7,50 42,60 27,8 % NIFS 3,80 9,00 2,80 15,60 10,2 % EU-stedko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % Stedkode stengt tillagt NIFS IOR 19,60 24,10 6,80 50,50 33,0 % SMR 6,10 10,30 3,00 19,40 12,7 % SUM 48,90 80,20 24,10 153,20 100,0 % Kommentarer til tabellen Antall årsverk Fordelingen mellom instituttene av post 50 incentiv Historiske tildelinger Antall årsverk (***): Antall stipendiater og faste vitenskapelige / post doc er basert på DBH pr : På bakgrunn av antall avlagte doktorgrader (*): 2: På bakgrunn av antall publikasjonspoeng (**): For dr gradene er satsene ikke endret fra de er pr avhandling. Ant dr grader Publikasjoner er basert på andel av gjennomsnitt av publikasjoner DBH-tall for perioden er gjennomsnitt av avlagte dr i perioden sats for viderefodeling er 120' som er ca 33% av KD-sats Inst andel Gj.snitt IKRS 13,9 % 13, ,8 35 Inst ant Gj.snitt IFP 29,5 % 79 69,7 76,4 75 IKRS 1, ,00 NIFS 12,1 % 42 34,8 15,8 31 IFP 4, ,33 IOR 30,2 % 54,5 84,6 91,3 77 NIFS 0, ,67 SMR 14,3 % 45,7 28,2 34,9 36 IOR 3, ,33 SUM 100,0 % 234,4 272,3 256,2 254 SMR 0, ,67 SUM 10, ,00 Sum post 50: Er summen av grunnlag fordeling, doktorgrader og publikasjoner Overføring til UB 2009: Viser beløp som ble overført til Ubs ramme i 2009 Kutt: Viser kutt som ble gjort i endelig ramme 2009 O\Budsjett\2014\Årsbudsjett\Foreløpig fordeling post Nom endring: Endring i kroner fra 2012 til 2013 Nominell endring fra O:\admin\styret\2013-6\vedtak\budsjett\basis-bevilgning-jus\vedlegg 5 foreløpig fordeling post xlsx Side 1

9 EU tildeling til instituttene for 2014, ERC prosjekt Basert på modellen på web: For ansatte\arbeidsstøtte\økonomi\eksternt finansierte prosjekter\eu-prosjekter Crimmigration MultiRights p.nr p.nr Forkalring på utregningene Tildelingskriterie 1 Instituttadministrasjon Forklaring av faktorer Kroner pr årsverk 2,6 3,87 Årsverk på prosjektet i.h.t Buddy Kontorhold institutt Forklaring av faktorer Kroner pr årsverk 2,6 3,87 Årsverk på prosjektet i.h.t Buddy Tildelingskriterie 2 Direkte faglig støtte Forklaring av faktorer Årslønn inkl feriepenger ltr 33 pr ,5 50% av et årsverk 1,141 AGA 1,1315 Til pensjonskassen, faktor for 2014 Tildelingskriterie 3 10% av insentivmidler Forklaring av faktorer Delt på 5 år for å finne gjennomsnittet Sum tildeling ,15 Fakktor, Uio legger på 15% Kontering D: \000000\000010\3901 K: \000000\120000\3901 K: \000000\120000\3901 Samlet prosjektinntekt for 5 år basert på opprinnelig Eurokurs 0,1 Faktor, instituttet skal ha 10% Beregningen foretas som et gjennomsnitt, uavhengig av UiOs tildeling, for å unngå svingninger i tildelingene til instituttene. EU tildeling til instituttene for 2014, Partnerprosjekt Basert på dekanvedtak : Fordeling av resultat/insentivmidler EU-finansiering av Gjennomsnittsberegning fra Styringskartet IFP SMR Se eget ark for beregningen Kontering D: \000000\000010\3901 K: \000000\120000\3901 K: \000000\120000\3901 O\Budsjett\2014\EU-tildeling

10 Fordeling av nye stimuleringsmidler i 2014 budsjettet Basert påvitenskaplige årsverk som for driftsmidler post 50 Institutt Ant årsverk %-vis andel Tildeling 1 IKRS 21,3 15,8 % IFP 37,5 27,8 % NIFS 15,8 11,7 % IOR 44,1 32,7 % SMR 16,1 11,9 % Totalt 134,8 100,0 % Beløp til fordeling: Tildeling O\Budsjett\2014\Økte insentivmidler

11 Viderefordeling til instituttene 2014 ADI-bilagene lages på grunnlag av dette regnearket Sist oppdatert: Årlige fellestildelinger IKRS IFP NIFS IOR SFF SMR Sum Kontering D Kontering K Fastlønn vitenskapelige og stipendiater \000000\000010\ xx0\000000\890000\3901 Driftsmidler \000000\000010\ xx0\000000\900000\3901 Fastlønn administrativt ansatte \000000\000010\ xx0\000000\990000\3901 Omstillingsmidler \000000\000010\ \000000\990000\3901 Internhusleie \000000\000010\ xx0\000000\904000\3901 Nye stimuleringsmidler \000000\000010\ xx0\000000\100000\3901 Instituttlederpakke \000000\000010\ xx0\000000\890003\3901 Sum årlige fellestildelinger Årlige individuelle tildelinger IKRS IFP NIFS IOR SFF SMR Sum Kontering D Kontering K Undervisning BA- og MA-studier \000000\000010\ \000000\603804\3901 Internasjonal MA \000000\000010\ xx0\000000\612700\3901 EU-midler p Crimmigration \000000\000010\ \000000\120000\3901 EU-midler p MultiRights \000000\000010\ \000000\120000\3901 Underskuddsdekning prosjekt MultiRights \000000\000010\ \000000\120000\3901 Stimuleringsmidler til SFF fra UiO \000000\000010\ \000000\900000\3901 EU-midler partnerprosjekt \000000\000010\ x00\000000\120000\3901 Stpendiat Xiaoqing Huang \000000\000010\ \000000\400014\3901 Prosjekt "Fellesløftet" \000000\000010\ \000000\120000\3901 Forskergruppemidler \000000\150000\ x00\000000\1500xx\3901 Ledig Ledig Sum årlige individuelle tildelinger Samlet tildeling Samlet tildeling 2013 i.h.t oppdatering O\Budsjett\2014\Årsbudsjett\Viderefordeling til instituttene 2014

12 U N I V E R S I T E T E T I O S L O D E T J U R I D I S K E F A K U L T E T N O T A T Til: Økonomi- og planavdelingen, UiO Det juridiske fakultets sekretariat Juridisk fakultet, Økonomiseksjonen Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon: Dato: 20. mars 2013 Telefaks: Saksnr.: 2012/4296 E-post: postmottak@jus.uio.no Saksbehandler: Lars Botten Nettadresse: Budsjett innspill II fra Det juridiske fakultet Det vises til Disponeringsskriv 2013, hvor universitetsdirektøren ønsker innspill til satsinger for Vi har i skriv datert 31. januar 2013 kommet med budsjettinnspill for våre behov knyttet til en bedre arealløsning for Det juridiske fakultetet. Vårt andre budsjettinnspill er knyttet til utviklingen av Norsk senter for menneskerettigheter (SMR). SMR står overfor en viktig omlegging av virksomheten fra og med Etter vedtak i universitetsstyret skal oppgaven som nasjonal institusjon avvikles senest 30. juni Videre skal ny direktør for SMR ansettes i april 2013 med tiltredelse senest 1. januar Fakultetet vil i samråd med SMR utarbeide en ny overordnet strategi for SMR i forbindelse med direktøransettelsen. Hovedinnholdet i denne strategien vil bli at SMR skal bevares og videreutvikles som et sterkt tverrvitenskapelig miljø for forskning, undervisning og formidling på menneskerettsområdet. Enkelte av de eksterne oppdragene som ikke vesentlig går ut på forskning eller undervisning, men som i større grad har preg av administrasjon eller konsulentoppdrag, bør fases ut. Målet er å unngå at vitenskapelige stillinger skal måtte finansieres ved overheadinntekter. Alle fast ansatte førsteamanuenser og professorer ved SMR (uavhengig av finansiering) vil inngå i fakultetets stillingsplan, det vil si at innehavere av disse stillingene ikke vil bli berørt av omleggingen. Fakultetet har allerede vedtatt at de faste vitenskapelige stillingene som har vært finansiert ved bevilgningen til nasjonal institusjon, skal finansieres over fakultetets basismidler fra det tidspunktet den nevnte bevilgningen avvikles. Videre vil fakultetet måtte ta ansvar for flere faste vitenskapelige stillinger når oppdrag med Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk godkjenning.

13 UNIVERSITETET I OSLO Notat Side 2 av 3 DET JURIDISKE FAKULTET karakter av administrasjon eller konsulentvirksomhet fases ut, og overheadinntektene dermed blir redusert. Omleggingen av virksomheten ved SMR er ønskelig og nødvendig av faglige og universitetspolitiske grunner. Samtidig er det i samsvar med universitetets mål og verdier at den tverrfaglige innsatsen for menneskerettigheter ikke svekkes. For fakultetet vil det på den annen side være uheldig dersom omleggingen får vesentlige negative konsekvenser for den øvrige virksomheten, i første rekke arbeidet for å bedre studiekvaliteten ved å sette inn flere ressurser i undervisningen i de obligatoriske delene av masterstudiet i rettsvitenskap. Fakultetet foreslår derfor at Det juridiske fakultets budsjett varig styrkes med 4 millioner kroner. Dersom dette ikke er mulig, ber vi om midler til å dekke ekstraordinære avviklingskostnader på SMR med 4 millioner i 2014, 3 millioner i 2015 og 2 millioner i Overskytende kostnader må i så fall dekkes av fakultetets øvrige basisbevilgning. Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk godkjenning.

14 UNIVERSITETET I OSLO Notat Side 3 av 3 DET JURIDISKE FAKULTET Med vennlig hilsen Kåre Lilleholt Dekan Benedicte Rustad Fakultetsdirektør M\Budsjett 2014 og LTB 2015 til 2018\Budsjettinnspill II 2014 Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk godkjenning.