1. Innledning s Samlede inntekter for kommunesektoren i 2008 i.h.t. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008 s. 3

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning s Samlede inntekter for kommunesektoren i 2008 i.h.t. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008 s Kommunens inntekter i 2008 s Budsjettforutsetningene i økonomiplanen og budsjettilpasninger s Kvalitet og omfang på kommunens tjenester til innbyggerne i 2008 s Investeringsbudsjettet for 2008 s. 52 1

2 1. Innledning Regjeringen foreslår slik vekst i overføringene til kommunesektoren i 2008 (hovedkomponenter i inntektsveksten i 2008, regnet fra inntektsnivået for 2007 i revidert nasjonalbudsjett Reell endring i mrd. kr.): Frie inntekter 1,5 Økt timetall i grunnskolen1 0,3 Øremerkede overføringer m.m. 4,4 Gebyrinntekter 0 Totalt 6,2 Det registreres at mesteparten av kommunesektorens økte overføringer i 2008 er øremerkete overføringer til områder Regjeringen ønsker å prioriterte. Av veksten i frie inntekter på 1,5 mrd. kroner utgjør kommunenes andel 1 mrd. kroner og er knyttet til kommunenes anslåtte samlede merutgifter i forbindelse med den demografiske utviklingen. Steinkjer kommunes frie inntekter for 2008 er i Statsbudsjettet 2008 oppgitt til 610,5 mill. kroner. Den nominelle veksten i frie inntekter fra er 5,3 %, hensyntas deflatoren (lønn- og prisvekst innenfor det kommunale området for perioden oppgitt til 4,2 % i statsbudsjettet) er det en vekst i kommunens frie inntekter fra på 1,1 %. Merk at disse endringene er regnet i forhold til nivået på frie inntekter i Revidert nasjonalbudsjett Regnes veksten i forhold til anslått regnskap for 2007 er det en reell nedgang i frie inntekter fra på 0,3 %. Utgangspunktet for budsjettarbeidet for 2008 har vært vedtatt økonomiplan for perioden Denne forutsetter en styrking av flere budsjettområder i tråd med de vedtatte styringsmål. Følgende styringsmål er lagt til grunn i økonomiplanen: Gode og inkluderende læringsmiljø for barn og unge Gode rehabiliterings- og pleietjenester for eldre og funksjonshemmede God infrastruktur Et godt og variert kulturtilbud Godt omdømme for kommunen Godt arbeidsmiljø for alle ansatte Med grunnlag i budsjettavviksanalyser utarbeidet i september 2007 har kommunen en ubalanse i økonomien. Denne må så langt råd er korrigeres i 2007, men forslaget til årsbudsjett 2008 gjenspeiler behovet for tilpasninger av aktivitet og budsjettrammer innenfor enkelte områder. Nivået på den kommunale tjenesteytingen i 2007 videreføres i all hovedsak i 2008 og styrkes innenfor enkelte områder i tråd med økonomiplanen for perioden Dette gjelder bistand og omsorg, barnevern og kommunale veger. Forslaget til årsbudsjett må bl.a. ta stilling til størrelsen på neste års lønnsoppgjør, utviklingen i renteutgifter, effekten av omstilling og effektivisering og inntektene gjennom momskompensasjonsordningen. Rådmannen ønsker å gjøre oppmerksom på at dette er vesentlige elementer i årsbudsjettet som det er knyttet usikkerhet til. Rådmannen foreslår en brutto investeringsutgift i 2008 på 82,2 mill. kroner. Av disse lånefinansieres 78,7 mill. kroner. Investeringer innenfor skole utgjør 40 mill. kroner neste år, investeringene innenfor VAR utgjør 21 mill. kroner, mens investeringer til kommunale veger foreslås til 7 mill. kroner. 2

3 2. Samlede inntekter for kommunesektoren i 2008 i.h.t. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008 Utdrag fra statsbudsjettet: Hovedpunkter i det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2008 Regjeringen vil gjenreise et sterkt og handlekraftig kommune-norge og bidra til å skape optimisme i kommunesektoren. Målet er å videreutvikle et effektivt kommunalt tjenestetilbud, bygget på et aktivt lokaldemokrati og en betryggende rettssikkerhet. Regjeringen har gitt kommunesektoren et betydelig økonomisk løft i 2006 og Dette har vært helt nødvendig, fordi kommuner og fylkeskommuner har helt sentrale roller i løsningen av de store samfunnsoppgavene innenfor oppvekst, kunnskap og omsorg. Den betydelige styrkingen av kommuneøkonomien har bidratt til oppretting av ubalansen i kommuneøkonomien og styrking av det kommunale tjenestetilbudet. Det er imidlertid behov for fortsatt styrking av kommuneøkonomien, slik at tjenestetilbudet kan utbygges videre. Regjeringen fortsetter derfor satsingen på kommunesektoren i Det legges opp til reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på om lag 6,2 mrd. kr i 2008, eller 2,4 pst. Veksten er i tråd med vanlig praksis regnet fra anslått inntektsnivå i 2007 i revidert nasjonalbudsjett Av veksten i de samlede inntektene er 1,5 mrd. kr frie inntekter. Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester legges om og statens kompensasjonsgrad økes fra 70 til 85 pst. Økningen i statlig finansiering innebærer at kommunenes frie inntekter avlastes med knapt 500 mill. kr. Veksten i frie inntekter legger forholdene til rette for at kommunene kan etablere 2000 nye årsverk i eldreomsorgen i Budsjettopplegget for kommunesektoren innebærer for øvrig fortsatt satsing på barnehager, psykisk helsearbeid i kommunene, økt timetall i grunnskolen og et nytt investeringstilskudd til bygging av sykehjem og omsorgsboliger. Det vises til nærmere omtale av kommuneopplegget 2008 i pkt Kommunesektorens inntekter i 2007 I revidert nasjonalbudsjett 2007 ble den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter anslått til knapt 1,3 mrd. kr fra 2006 til Det ble anslått en reell nedgang i sektorens frie inntekter på om lag 2,0 mrd. kr. Inntektsveksten ble regnet i forhold til regnskap for 2006, og må ses i sammenheng med at kommunesektorens skatteinntekter i 2006 ble vel 6 mrd. kr høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett De ekstra skatteinntektene ble i tråd med vanlig praksis ikke videreført til Derfor ble inntektsveksten i 2007 anslått å bli relativt lav i revidert nasjonalbudsjett. Ny informasjon om den løpende skatteinngangen de siste månedene trekker i retning av betydelig høyere vekst i kommunesektorens skatteinntekter i 2007 enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett Anslaget for kommunesektorens skatteinntekter er oppjustert med om lag 2,2 mrd. kr. Oppjusteringen er fordelt med om lag mill. kr på kommunene og 320 mill. kr på fylkeskommunene. Kommunesektoren får beholde de ekstra skatteinntektene i 2007, men de videreføres ikke til

4 I revidert nasjonalbudsjett 2007 ble prisveksten for kommunal tjenesteyting fra 2006 til 2007 anslått til 3,6 pst. Anslaget er nå oppjustert med 0,2 prosentpoeng til 3,8 pst. Økningen er særlig knyttet til høyere prisvekst på investeringer. Økningen i prisveksten trekker isolert sett realveksten i kommunesektorens inntekter ned med knapt 0,5 mrd. kr fra 2006 til Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter anslås etter dette til om lag 3,0 mrd. kr fra 2006 til 2007, tilsvarende 1,2 pst. Kommunesektorens frie inntekter anslås reelt redusert med 0,1 mrd. kr fra 2006 til Inntektsveksten fra 2006 til 2007 må ses i sammenheng med at kommunesektorens samlede inntekter økte med hele 13,3 mrd kroner fra 2005 til For 2006 og 2007 sett under ett økte de samlede inntektene reelt med 16,3 mrd kroner. Kommunesektorens inntekter i 2008 I kommuneproposisjonen for 2008 la regjeringen opp til reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 4½ og 5¼ mrd. kr fra 2007 til Det ble lagt opp til reell vekst i kommunesektorens frie inntekter på mellom 1½ og 1¾ mrd. kr. Videre ble det varslet at toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester ville bli styrket med 425 mill. kr. Det ble også varslet ytterligere satsing på barnehager, opptrappingsplanen for psykisk helse og tiltak innenfor skolen i I kommuneproposisjonen ble det presisert at den varslede inntektsveksten i 2008 er regnet fra nivået på kommunesektorens inntekter i 2007 som er lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett Dette er i samsvar med vanlig praksis. Regjeringens budsjettforslag innebærer at veksten i kommunesektorens samlede inntekter ligger nesten 1 mrd. kr over øvre grense av intervallet som ble signalisert i kommuneproposisjonen 2008, mens veksten i frie inntekter ligger i nedre grense av intervallet. Styrkingen av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester er samtidig sterkere enn varslet, og den frigjør derfor et større beløp innenfor frie inntekter enn lagt til grunn i kommuneproposisjonen Regjeringen legger opp til en realvekst i de samlede inntektene i 2008 på om lag 6,2 mrd. kr, tilsvarende 2,4 pst. Av veksten i samlede inntekter er 1,5 mrd. kr frie inntekter. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2007 som ble lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett Regnet i forhold til anslag på regnskap for 2007, der det tas hensyn til at skatteanslaget for 2007 er justert opp, innebærer budsjettforslaget en reell økning i de samlede inntektene på om lag 3,9 mrd. kr, eller 1,5 pst. 4

5 Hovedkomponenter i inntektsveksten i 2008, regnet fra inntektsnivået for 2007 i revidert nasjonalbudsjett Reell endring i mrd. kr Frie inntekter 1,5 Økt timetall i grunnskolen1 0,3 Øremerkede overføringer m.m. 4,4 Gebyrinntekter 0 Totalt 6,2 Bevilgningen gis som rammetilskudd. Midlene er knyttet til en utvidelse av kommunenes oppgaver, og er derfor korrigert ut ved beregning av vekst i frie inntekter. Statens kompensasjonsgrad i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester økes fra 70 til 85 pst. Dette innebærer at kommunenes frie inntekter avlastes med knapt 500 mill. kr. Dette er noe høyere enn anslått i kommuneproposisjonen Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi lager anslag for merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen forutsatt at dekningsgrad, standard og produktivitet i tjenesteproduksjonen holdes uendret. For 2008 er anslaget om lag 1,5 mrd. kr. De frie inntektene dekker kommunesektorens anslåtte samlede merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen. De frie inntektene legger til rette for 2000 nye årsverk i den kommunale omsorgstjenesten i Regjeringens målsetting om nye årsverk i den kommunale omsorgstjenesten fra 2004 til utgangen av 2009 er innen rekkevidde. De frie inntektene i 2008 skal også dekke midler til gjennomføring av NAV-reformen og lovpålagte kommunale råd for funksjonshemmede. Merutgiftene for kommunene i 2008 knyttet til NAV-reformen anslås til om lag 100 mill. kr, mens merutgiftene til lovpålagte kommunale råd for funksjonshemmede anslås til om lag 50 mill. kr. Regjeringen foreslår å utvide timetallet på barnetrinnet i grunnskolen med til sammen fem uketimer fra høsten Merutgiften for kommunene i 2008 er anslått til 270 mill. kr, som kompenseres ved en tilsvarende økning i rammetilskuddet. Siden midlene er knyttet til en utvidelse av kommunenes oppgaver, er beløpet korrigert ut ved beregning av vekst i frie inntekter. Helårseffekten av tiltaket er anslått til 648 mill. kr. Budsjettforslaget innebærer en reell vekst i øremerkede overføringer m.m. til kommunesektoren på om lag 4,4 mrd. kr. Den største delen av veksten er knyttet til barnehager. Blant annet legges det til rette for 7700 nye heltidsplasser i Oppfølging av handlingsplanen for psykisk helse innebærer en reell økning i bevilgningene til kommunene på vel 400 mill. kr i Regjeringen foreslår et nytt investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger. Bevilgningsforslaget er 100 mill. kr i Gebyrinntektene anslås reelt uendret fra 2007 til

6 Kommunesektorens frie inntekter Kommunesektorens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør knapt 70 pst. av kommunesektorens samlede inntekter. Disse inntektene kan kommunesektoren disponere fritt innenfor rammen av gjeldende lover og regelverk. Regjeringen legger opp til reell vekst i de frie inntektene i 2008 på 1,5 mrd. kr, tilsvarende 0,8 pst. Veksten er regnet fra anslaget på kommunesektorens inntekter i 2007 i revidert nasjonalbudsjett Veksten i frie inntekter blir fordelt med 1 mrd. kr på kommunene og 500 mill. kr på fylkeskommunene. Fordelingen av inntektsveksten gir en relativt sterkere vekst i de frie inntektene til fylkeskommunene enn til kommunene. Begrunnelsen for fordelingen er den sterke økningen i elevtallet i videregående opplæring. Dette er i tråd med det som ble varslet i kommuneproposisjonen Regjeringen varslet i kommuneproposisjonen at nivået på skatteinntektene i 2008 vil bli holdt reelt uendret i forhold til anslått nivå i 2007 i revidert nasjonalbudsjett Dette blir fulgt opp i denne proposisjonen. Det innebærer at realveksten i frie inntekter i 2008 i sin helhet kommer som økt rammetilskudd. Tabell 2.2 viser anslag på frie inntekter til kommunene og fylkeskommunene i 2007 og Inntektene i 2007 er anslag på regnskap korrigert for oppgaveendringer, regelendringer, engangsbevilgninger og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene. Anslag på regnskap innebærer at nivået på kommunesektorens skatteinntekter i 2007 er 2,2 mrd. kr høyere enn det som ble lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett Hensikten med å korrigere for oppgaveendringer m.v. er å gjøre inntektsnivået i de to årene sammenliknbare. For flere detaljer om de forhold det er korrigert for ved beregning av inntektsvekst fra 2007 til 2008, vises det til tabell 3.21 under programkategori Anslåtte skatteinntekter for 2008 er bl.a. basert på regjeringens forslag til skattører. Rammetilskuddene er basert på regjeringens bevilgningsforslag på kap. 571 og 572. Forslag til kommunale og fylkeskommunale skattører er fremmet i St.prp. nr. 1 ( ) Skatte-, avgifts- og tollvedtak. Det foreslås at den kommunale skattøren for personlige skattytere reduseres fra 12,25 pst. til 12,05 pst., mens den fylkeskommunale skattøren reduseres fra 2,7 pst. til 2,65 pst. Forslaget til skattører er tilpasset forutsetningen om uendret realnivå på skatteinntektene i 2008 i forhold til anslått nivå for 2007 i revidert nasjonalbudsjett Ordningen med å tilføre kommunene selskapsskatt som rammeoverføring er videreført i Kommunenes og fylkeskommunenes 1 frie inntekter i 2007 og Mill. kr og endring i pst. Nominelle priser. 2 Kommunene Fylkeskommunene Kommunesektoren i alt Pst. endr Pst. endr Pst. endr. Skatter i alt , , ,2 av dette skatt på inntekt og formue , , ,2 Rammetilskudd (ekskl. selskapsskatt) , , ,3 Selskapsskatt , ,2 Sum frie inntekter , , ,8 1 Oslo er delt i en kommunedel og en fylkeskommunedel 2 Prisveksten i kommunesektoren i 2008 anslås til 4,2 pst. 3 Anslag på regnskap korrigert for oppgaveendringer, jf. tabell 3.21 under programkategori Selskapsskatt bevilges som en del av rammetilskuddet (kap. 571, post 69) 6

7 Tabell 2.2 viser en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter i 2008 på 3,8 pst., regnet fra anslag på regnskap Med anslått prisvekst for kommunesektoren på 4,2 pst. i 2008, tilsvarer dette en realnedgang på 0,4 pst. Det er da tatt hensyn til at anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2007 er økt med 2,2 mrd. kr etter framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett 2007 (jf. pkt. 2.2). Dette er inntekter som kommunesektoren i sin helhet får beholde i Isolert sett fører de ekstra skatteinntektene i 2007 til at veksten i sektorens inntekter fra 2007 til 2008 blir redusert når den regnes fra anslag på regnskap Det understrekes at nivået på de frie inntektene i 2008 vil være på linje med det som ble varslet i kommuneproposisjonen Samlede inntekter og de enkelte inntektsartene Tabell 2.3 viser utviklingen i de samlede inntektene og de enkelte inntektsartene fra 2007 til 2008 i nominelle priser Endr. i pst. fra 2007 Skatteinntekter ,2 Av dette: skatt på inntekt og formue ,2 andre skatter ,0 Rammetilskudd ekskl. selskapsskatt ,3 Selskapsskatt ,2 Sum frie inntekter ,8 Øremerkede tilskudd ,0 Gebyr ,2 Momskompensasjon Andre inntekter ,2 Samlede inntekter ,7 Ved beregning av endring er det tatt utgangspunkt i 1 anslag på regnskap for 2007, korrigert for oppgaveendringer. 2 Selskapsskatt bevilges som del av rammetilskuddet. 3 Eksklusive tilskudd til arbeidsmarkedstiltak, flyktninger mv. 4 Omfatter diverse overføringer fra private og visse refusjoner og tilbakebetalinger. De samlede inntektene øker med 5,7 pst. fra 2007 til Med anslått lønns- og prisvekst i kommunesektoren på 4,2 pst. i 2008, tilsvarer dette en realvekst på om lag 1,5 pst. eller om lag 3,9 mrd. kr. Veksten er her regnet fra anslag på regnskap for Skatteinntektene anslås å øke med 2,2 pst., mens rammetilskudd utenom selskapsskatt øker med 7,3 pst. De frie inntektene (summen av skatteinntekter og rammetilskudd) øker med 3,8 pst. Den lave veksten i skatteinntekter har sammenheng med at skatteanslaget for kommunesektoren i 2007 er oppjustert med 2,2 mrd. kr i denne proposisjonen, samtidig som det er lagt opp til at nivået på 7

8 skatteinntektene i 2008 skal være reelt uendret i forhold til nivået på skatteinntektene i 2007 i revidert nasjonalbudsjett Øremerkede tilskudd øker med 20 pst. De viktigste øremerkede satsingene er knyttet til barnehager, toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester og oppfølging av handlingsplanen for psykisk helse. 8

9 3. Kommunens inntekter i Frie inntekter Kommunens frie inntekter er summen av rammetilskudd og skatteinntekter. Disse er oppgitt i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008 og beløper seg til 610,5 mill. kroner. Den nominelle veksten i frie inntekter fra er 5,3 %, hensyntas deflatoren (lønn- og prisvekst innenfor det kommunale området for perioden oppgitt til 4,2 % i statsbudsjettet) er det en vekst i kommunens frie inntekter fra på 1,1 %. Merk at disse endringene er regnet i forhold til nivået på frie inntekter i Revidert nasjonalbudsjett Regnes veksten i forhold til anslått regnskap for 2007 og foretar oppgavekorrigering er det en reell nedgang i frie inntekter fra på 0,3 %. Rådmannen har i budsjettforslaget lagt til grunn frie inntekter i 2008 i tråd med forslag til statsbudsjett Eiendomsskatt I tråd med kommunestyrets vedtak ved behandlingen av økonomiplanen foreslås eiendomsskatten i 2008 å omfatte hele kommunen inklusive fritidseiendommer. Eiendomsskattesatsen er 7 0/00 og er den samme i hele kommunen. Den samlede inntekten fra eiendomsskatten er budsjettert til 25,1 mill. kroner (fratrukket anslåtte utgifter på 0,5 mill. kroner til taksering av eiendommer som i dag ligger utenfor dagens eiendomsskattesone). Eiendomsskatten for 2008 skal være utskrevet innen Kommunale gebyrer Det foreslås følgende prosentvise endringer i de kommunale gebyrer fra (nominell endringer). Til orientering anslås den kommunale deflatoren (lønn- og prisveksten) fra : 4,2 %. Korrigeres for dette blir det i hovedsak ingen eller en moderat reell økning i de kommunale gebyrer for perioden (innenfor flere gebyrområder er det en reell reduksjon): Økning i % Merknad Barnehager 1) - Tillegg for deltidsplass kr. 100,- Skolefritidsordninger 3,0 % Kulturskolen 3,0 % Hjemmebasert omsorg 2) 3,0 % Middag levert fra sentralkjøkkenet 3,0 % Vann - Avløp - Renovasjon 15,0 % Tømming kloakkslam - Parkeringsgebyr 5,0 % Betalingsregulativ byggesaker 5,0 % Betalingsregulativ oppmålingsarbeider 5,0 % Billettpriser Saga kino 1,5 % Saksbehandling innenfor landbruk 5,0 % Gebyr i saker om arealplanlegging 5,0 % 9

10 1) Makspris kr ,- pr. måned. For deltidsplass betales kr. 100,- pr. måned i tillegg til ordinær betaling. 2) Gebyrene for hjemmehjelpsmottakere og for korttidsopphold i institusjon for de som tjener årlig inntil 2G er regulert gjennom forskrift. Gebyrene for denne gruppen er uendret fra For gruppen som tjener årlig over 2G fastsettes gebyrnivået av kommunestyret. Rådmannen foreslår en gjennomsnittlig gebyrøkning på 4,0 %. Foreslått gebyrregulativ er tatt inn nedenfor. Betalingsregulativet for hjemmehjelpsmottakere og for korttidsopphold i institusjon i 2008: Satsene for hjemmehjelpsmottakere med inntekt inntil 2G og for korttidsopphold i institusjon er fastsatt i Rundskriv I-4/2001, og kan dermed ikke endres. Hjemmehjelp: Brukerens (husstandens) alminnelige inntekt med tillegg av eventuell hjelpestønad. Hjelpestønad (til hjelp i huset) sats pr kr ,- Grunnbeløpet (1G) sats pr er kr ,- Timepris Abonnement pr. mnd. Inntil 2G (kr ,-) kr. 150,- 2G 3G (kr ,- - kr ,-) kr. 91,- kr ,- 3G 4G (kr ,- - kr ,-) kr. 135,- kr ,- 4G 5G (kr ,- - kr ,-) kr. 170,- kr ,- Over 5G (kr ,->) kr. 216,- kr ,- Abonnementsprisen utgjør minimum 15 timer pr. mnd. eller 3,75 timer pr. uke. Øvrige betalingssatser: Korttidsopphold i institusjon, betaling for kost Korttidsopphold i eldresenter / bofellesskap Betaling for kost (aktivitetsopphold hel dag) Abonnement på trygghetsalarm Middag Influensavaksine kr. 118,- pr. døgn kr. 160,- pr. døgn kr. 110,- pr. dag kr. 220,- pr. mnd. kr. 57,- pr. porsjon kr. 150,- pr. injeksjon 3.4 Momskompensasjonsordningen Ny ordning om kompensasjon av moms på kjøp av varer og tjenester for kommunene ble innført fra Ordningen innebærer at kommunen gis full momskompensasjon på kjøp av varer og tjenester både innenfor driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Til og med 2003 gjaldt en ordning om delvis kompensasjon av moms på kjøp av varer og tjenester. Momskompensasjonsbeløpet føres opp som en særskilt inntektspost i budsjettet. Kommunen er i utgangspunktet trekt i rammetilskuddet for antatt virkning dette har for kommunen. I tillegg trekkes kommunen for momskompensasjon som utbetales andre (bl.a. Det kirkelige Fellesråd, kommunale aksjeselskaper som driver med lovpålagte oppgaver, interkommunale selskaper med kontoradresse i kommunen). Momskompensasjonen er i budsjettforslaget for 2008 beregnet til 31 mill. kroner. Dette er høgere enn i tidligere budsjetter og er hovedsakelig begrunnet med økningen i investeringsbudsjettet for 2008 sammenlignet med tidligere år. 3.5 Øremerkete overføringer til flyktningevirksomheten og til kompensasjon for investeringstiltak innenfor handlingsplanen for eldre Øremerkete overføringer til flyktningevirksomheten for 2008 anslås til 11,4 mill. kroner. Økningen på kr ,- er i samsvar med økonomiplanen. Kommunen mottar kompensasjon for rente- og avdragsutgifter for godkjente investeringstiltak innenfor handlingsplanen for eldre. Husbanken har ut fra økt rentenivå signalisert en økt overføring til kommunen med 0,5 mill. kroner i 2008 sammenlignet med nivået i

11 3.6 Utbytte fra kommunale aksjeselskap Det foreslås utbytte fra kommunale aksjeselskaper i 2008 på1,5 mill. kroner. Dette fordeler seg med - 1,0 mill. kroner DH Eiendom AS - 0,5 mill. kroner Dampsaga Bad og Kulturbygg AS I tillegg overføres budsjettområdet 1 mill. kroner fra Steinkjerbygg AS. 3.7 Overføring fra kommunale aksjeselskap Samlet leiebeløp som AS Steinkjerbygg betaler Steinkjer kommune for leie av kommunens boligmasse utgjør i 2008 i 18,23 mill. kroner. Beløpet er det samme som for I tillegg vil kommunen kreve momskompensasjonen som utbetales til Steinkjerbygg AS overført til kommunekassen. 11

12 4. Budsjettforutsetningene i økonomiplanen og budsjettilpasninger Ansatte Medarbeiderundersøkelse: Undersøkelsen i begynnelsen på 2007 ga positive resultater for flere av de faktorer som påvirker medarbeidernes arbeidssituasjon og trivsel. Dette er viktig i den hensikt å frembringe kunnskap og forhold vedrørende de ansatte som har betydning for deres rolle i å utvikle og effektivisere de kommunale tjenestene. Medarbeiderne gir god tilbakemelding på arbeidsmiljø og arbeidsglede. Det er riktignok variasjoner mellom tjenesteområdene, men tatt i betraktning at det foregår et kontinuerlig omstillings- og effektiviseringsarbeid i kommunen, anses resultatene for tilfredsstillende. Kommunen er avhengig av personale med høy kompetanse for å nå sine mål, men også for å kunne være så fleksibel som stadige omstillinger krever. Undersøkelsen i 2007 viser at medarbeiderne ikke finner mulighetene for kompetanseutvikling så tilfredsstillende som ønskelig. I årsbudsjettet for 2008 foreslås satt av 0,3 mill. kroner sentralt (i tillegg kommer budsjettmidler innenfor den enkelte avdeling til slike formål) slik at de ansatte kan gis kompetanseutvikling. Hver enkelt leder har et særskilt ansvar for å følge opp medarbeiderkartleggingen. Det er utarbeidet et eget verktøy for dette bruk. Oppfølgingen rapporteres til avdelingsleder og til rådmannen. Sykefravær: Sykefraværet har vært stort i Steinkjer kommune til tross for at det har vært arbeidet aktivt for å redusere fraværet, bl.a. gjennom IA-avtalen og i samarbeid med NAV arbeidsliv fra Utviklingen var positiv med en nedgang i fraværet på 16% fra 2003 til 2004, ytterligere nedgang på 6% fra 2004 til Sykefraværet hadde imidlertid en negativ utvikling fra 2005 til 2006 da fraværet økte med 12%, og var i gjennomsnitt på 11,1%. Fraværet i 2007 viser bedring sammenlignet med Det er allikevel helt klart at sykefraværet er urimelig høyt. Det er mye å hente på dette, spesielt i et samfunnsmessig perspektiv, men også for kommunen. Det arbeides parallelt på flere områder som kan bidra til å øke tilstedeværelsen, herunder seniorpolitikk, deltidsproblematikk og oppfølging av IA-avtalen/handlingsplan for redusert sykefravær. Steinkjer kommune deltar også i kvalitetskommunesamarbeidet, hvor 1 av hovedmålene er redusert sykefravær. Kommunen setter av ressurser til dette arbeidet også i Det er fastsatt slikt mål for redusert sykefravær i økonomiplan perioden: % 7 % 6,5 % 6 % Følgende konkrete tiltak vil settes inn for å øke tilstedeværelsen: 1. Forankring i toppledelsen Formidle mål og hensikt og ha konstant fokus på sykefraværsarbeid 2. Konstant fokus på jobbnærvær Egne samlinger m/holdningsarbeid På tjenesteenhetene med tema Arbeidsmiljø og sykefravær muligheter for møteplasser ut over vanlige personalmøter HMS/IA som fast tema på sakslista til alle ledermøte uansett nivå: erfaringsutveksling, kompetanseheving, bistand fra NAV arbeidslivssenter og BHT. Ergonomiske tilpasninger av arbeidsplass, herunder opplæring i forflytningsteknikk (NB! Nybygg og omgjøringer) Oppfølging av resultat av kartlegging av medarbeidertilfredshet, prosedyrer, prioritere tiltak 12

13 3. Opplæring/ informasjon Lederskole/opplæring - Fast årlig fagdag/ledersamlinger m/samarbeidspartnere For alle ansatte/ tillitsvalgte/verneombud, tid for felles opplæring og erfaringsutveksling i ulike fora 4. Organisering av oppfølgingsarbeidet klare og kjente rutiner: Mer hensiktmessig organisering av ledernivå med personalansvar mindre kontrollspenn, tilstedeværende ledere Klare og kjente rutiner for oppfølging av sykmeldte også etter maksdato (sykepengeåret) Klare og kjente rutiner ved attføring/rehabilitering - permisjonsrettigheter (opprydding i langvarige fravær) Rapportering på sykefravær og tiltak. Dokumentasjon Stillingsbank oversikt over arbeidstakere med behov for alternativ jobb Organisering av IA-kontakt. Ansvar og myndighet. 5. Økt grunnbemanning Økte stillingsstørrelse (Evaluere igangsatte prosjekter med deltidsstillinger) Ryddeaksjon: vikariater og deltidsstillinger Fast ansatte vikarer Rett person på rett plass til rett tid 6. Trim, aktivitet og behandlingsmuligheter Tid for fysisk aktivitet motivere de passive felles helsedag/informasjonsdag ta vare på egen helse Kroppens serviceavtale bevissthet om å ta vare på egen helse Slæppdælaus/FYSAK/SMART som aktivitets- og trivselskapende tiltak Legge til rette for nødvendig rekvirert behandling i arbeidstida. (gjelder arbeidstakere i % stilling) 7. Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere NAV arbeidslivssenter, trygd, arbeid Bedriftshelsetjenesten (Friskgården) Samarbeid med fastlegen/ legeforum. Det er utarbeidet egen handlingsplan for redusert sykefravær i kommunen. Steinkjer kommune har visjonen engasjerte seniorer i en utviklende organisasjon for sin seniorpolitikk. For å oppnå det er det laget 2 hovedmål og 6 delmål med forslag til tiltak. Ut fra disse målene og tiltakene forutsetter utvalget at de vil bidra til å øke den reelle pensjoneringsalderen med 6 mnd. i løpet av 3 år. Steinkjer kommune sier opp avtalen med utjevningsordning for AFP fra og blir selvassurandør på KLP-området. Det avsettes midler til uttak av AFP og disse kan omdisponeres til seniorpolitiske tiltak (for årene 2008 og 2009 er kommunens andel kr ,- hvert av årene). Tiltak som iverksettes ute på tjenesteenhetene blir finansiert av en sentralpott og kan benyttes til tiltak til alle arbeidstakere uansett hvilket pensjonsområde de tilhører. Det lages et eget seniorpolitisk dokument som skal brukes ute på tjenesteenhetene av tjenesteenhetsleder i deres oppfølging av seniorarbeidstakere. Dette dokumentet vil være et vedlegg til arbeidsgiverpolitiske retningslinjer og kommunens arbeidsredskap for å jobbe med delmål 3 i samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. 13

14 Lønnsutgifter Anslått virkning i kroner av det enkelte års lønnsoppgjør budsjetteres felles. For 2008 er denne overslagsbevilgningen ført opp med 12,5 mill. kroner. I tillegg er et betydelig overheng fra lønnsoppgjøret i 2007 innarbeidet i budsjettforslaget for Avdelingene kan må påregne å ta del i dekning av deler av lønnsoppgjøret i Effektivisering Flere avdelinger har effektiviseringskrav i 2007 som er midlertidig løst. I budsjettforslaget for 2008 er det lagt opp til en permanent løsning av disse i størrelsesorden 4 mill. kroner. Avdelingene er i budsjettforslaget ikke gitt kompensasjon for prisstigning fra 2007 til Avdelingene kan påregne å ta del i dekning av deler av lønnsoppgjøret i Flere avdelinger må foreta omdisponeringer innenfor eget budsjettområde for å dekke økte utgifter innenfor andre områder. Dette gjelder særskilt avdelingene: helse og rehabilitering, skole og barnehage og bistand og omsorg. Rådmannens budsjettforslag innebærer følgende samlet endring i årsverk i 2008 (flytting av årsverk mellom avdelinger er ikke tatt med: Avdelinger Nye årsverk Bortfall av årsverk Netto økn. i antall årsverk Rådmannen Bistand og omsorg 9,5-3,3 6,2 Helse og rehabilitering 2,4-2,4 Kommunaltekniske tjenester Kultur 1,0-1,0 Plan og natur Skole og barnehage 1) 6,7-4,3 2,4 Informasjon, økonomi og IKT ,6-7,6 12,0 1) Utgår fra Med de erfaringer som kommunen har gjennom tidligere budsjettprosesser når det gjelder å håndtere en reduksjon i antall stillinger, bør dette løses gjennom naturlig avgang og interne rokkeringer i stillinger og at dette skjer i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene. Reduksjon i årsverk er regnet å ha virkning fra eller tidligere i fall dette er mulig. Rådmannen har i budsjettforslaget innarbeidet et vakansekrav på 3 mill. kroner. Dette må løses gjennom at stillinger som blir ledig må stå helt eller delvis ledig i Rådmannen foreslår at dette håndteres som tidligere gjennom å opprette et Vurderingsutvalg bestående av representanter fra arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. Vurderingsutvalget vil få forelagt alle ledige stillinger og avgjøre varighet på vakanser. Pedagogiske stillinger og stillinger som inngår i turnus vil ikke være omfattet av ordningen. Organisatoriske endringer Organisasjonsendringer er en løpende prosess. Følgende endringer er lagt til grunn i budsjettforslaget: - Helårsvirkning av omleggingen til NAV kontor - Felles økonomienhet sammen med INVEST kommunene fra Sammenslåing av tjenesteenhetene PPT og habiliterende, forebyggende og helsefremmende arbeid fra

15 - Fra høsten 2007 er igangsatt ordning med felles rektor ved to skoler (Kvam skole og Sem skole). - I 2007 er igangsatt ordning med felles distriktsleder innenfor bistand og omsorg (Egge distrikt/beitstad distrikt og Stod distrikt/kvam distrikt). Kommunens pensjonsutgifter Premieprognose for fellesordningen: Premie og tilskuddssatser i prosent av pensjonsgrunnlaget Forsikringspremie (ekskl. ad.tillegg) 7,80 % 8,15 % Administrasjonstillegg 0,70 % 0,80 % Bruttogaranti 1,10 % 0,75 % Tidligpensjon (85 årsregel og AFP 65-66) 0,55 % 1,05 % Sum 10,15 % 10,75 % Arbeidstakers andel -2,00 % -2,00 % Sum arbeidsgivers andel 8,15 % 8,75 % AFP (100 % utjevning) 1,05 % 1,05 % Prognose premie- og tilskuddssatser i prosent av premiereserve Reguleringspremie 6,50 % Egenkapitaltilskudd 0,40 % 0,30 % Rentegarantipremie 0,00 % 0,10 % Kommentarer: Den totale forsikringspremien økes fra 2007 til Dette skyldes at levealderen er stadig økende. For eksempel viser SSB`s tall for perioden ca. 1,5 års lenger levetid for kvinner enn i perioden Tilsvarende tall for menn er 3 år. Dette er utviklingen over bare 15 år. De premiene som i dag betales inn for alderspensjon skal dekke utbetaling av pensjoner atskillig lenger frem i tid. Det tilsier levetid lenger enn i dag, og det må derfor avsettes større alderspensjonskapital for å dekke dette. Livsforsikringsselskapene har hatt felles undersøkelser om utviklingen i levetid. Dette danner grunnlag for hvert selskaps beslutning om hvor mye lenger levetid som legges til grunn for premien. Alle livsforsikringsselskapene tilpasser seg lenger levetid fra Lenger levetid og lavere ekteskapshyppighet og barnetall enn de gamle tariffer, fører til betydelig reduksjon i premiene for ektefell- og barnepensjon. Dette motvirker økningen i premien til alderspensjonene. Kommunen har felles regnskapsregler knyttet til føring av pensjonsutgifter å forholde seg til. Disse er ment å stabilisere kommunens pensjonskostnader. Som pensjonskostnad for 2008 er lagt til grunn nivået i kommunestyrets vedtatte økonomiplan (kommunestyret reduserte gjennom behandlingen av økonomiplanen kommunens samlede pensjonskostnader med 1 mill. kroner sammenlignet med nivået i opprinnelig budsjett 2007). Arbeidsgivers andel utgjør etter dette noe i underkant av 15 %, i tillegg kommer arbeidstakers andel på 2 %. 15

16 Rente- og avdragsutgiftene i 2008 og kommunens lånegarantier ved utgangen av 2006 Rådmannen har i budsjettforslaget lagt til grunn et rentenivå på 5,80 % på den andelen av lånemassen som renteberegnes etter flytende rente. Samlede renteutgifter er ført opp i budsjettet med 37,9 mill. kroner (en økning på 10,8 mill. kroner i forhold til årsbudsjett 2008). Avdragsutgiftene i 2008 utgjør 41,2 mill. kroner i fall avdrag betales fullt ut (dette er om lag samme nivå som i årsbudsjett 2007). Det er videre en forutsetning at låneopptak skjer så sent på året som mulig og tidligst 2. halvår Oversikt over kommunens lånemasse med beregning av rente- og avdragsutgiftene for 2008 følger vedlagt. Videre følger vedlagt oversikt over kommunens lånegarantier ved utgangen av Særskilte investeringstiltak Det er vedtatt en opprustingsplan for skolebygg som for perioden (forlenget med 2 år ettersom kommunestyret vedtok omdisponering av 30 mill. kroner) utgjør 137,2 mill. kroner. Det er en målsetting av flere skoler skal få erstattet gamle bygg med nye (gjelder Beitstad skole, Fagerheim skole og Kvam/Sem skole). Dette er i planleggingsfasen og det er usikkert hvilken investeringsutgift som vil påløpe i I budsjettforslaget for 2008 er denne anslått til 40 mill. kroner. Kommunestyret vedtok bl.a. følgende i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for perioden når det gjelder investeringer innenfor bistand/omsorg og helse/rehabilitering: Kommunen har i dag for få langtids behandlingsplasser. Med foreliggende forslag til økonomiplan vil situasjonen ikke bli bedret i særlig grad. Det legges opp til bygging av 10 nye korttids sengeplasser ved Steinkjer Sykehjem, og det skal bygges nytt bofellesskap i sentrum. Samtidig blir det foreslått nedleggelse av 10 langtidsplasser ved bofellesskap i Kvam. En flytting av rehabiliteringsavdelingen ved Egge helsetun til Steinkjer sykehjem vil kunne frigjøre et betydelig antall langtids sengeplasser ved Egge. Ved en enkel ombygging/tilrettelegging på Egge samt nybygging på Steinkjer sykehjem vil dette kunne gi 10 korttidsplasser, 10 ordinære langtidssengeposter samt 7 plasser i bofellesskap tilpasset demenspasienter for en samlet investering på ca 64 mill kr. Det vil kunne påregnes statlige tilskudd til denne investeringen. Med en slik satsing vil de opprinnelige planer om etablering av et Steinkjer Helsehus på Nordsileiret kunne realiseres og Steinkjer kommune vil kunne videreføre sitt tverrfaglige arbeid innen helse, omsorg og rehabilitering som er helt i tråd med Regjeringens og Helseforetakets satsing innen denne sektoren. På kapitalbudsjettet avsettes samlet kr 52 mill i økonomiplanperioden for å starte denne ombyggingen/nybyggingen. 30 mill kr overføres fra investeringsplan skoler til dette formålet, men det må i legges inn minimum samme beløp for å sluttføre opprustingen av skoler som planlagt. Eventuell nedleggelse av bofellesskap ved Kvam eldresenter vurderes først når utbygging/ ombygging har skjedd. Planleggingsprosessen er startet og ut fra de opplysninger rådmannen har, vil byggestart tidligst skje i Rådmannen vil imidlertid legge til at tiltaket krever betydelig økte driftsmidler i form av utgifter til bemanning og kapitalutgifter. Dette må vurderes i forbindelse med økonomiplanen for perioden som behandles i kommunestyret juni

17 - Bistand og omsorg Vedtatt økonomiplan Vedtatt økonomiplan inneholder en styrking av avdelingens budsjettramme for 2008 (endring i forhold til opprinnelig budsjett for 2007): 1. Økt bemanning som følge av økt ant. sykehpl Opptrappingsplan psykisk helse Opptrappingsplan. psykisk helse statstilsk. ( ) 4. Økt tilskudd ressurskrevende tjenester ( ) Årsbudsjett 2008 Oppfølging av økonomiplanen: a. Økonomiplanens pkt. 1 jfr. pkt. l. b. Økonomiplanens pkt. 2-3 er innarbeidet i årsbudsjettet i tråd med økonomiplanen. c. Økonomiplanens pkt. 4 er innarbeidet i årsbudsjettet i tråd med økonomiplanen. Nye tiltak ut over økonomiplanen: d. Avdelingen har behov for å styrke lønnsbudsjettene spesielt innenfor sentrum tilsvarende 2,5 mill. kroner. e. Avdelingen må selv dekke lønnsoppgjøret for bl.a. vakante stillinger. Dette er kostnadsberegnet til 0,9 mill. kroner. f. Utgiftene til ressurskrevende tjenester styrkes med 1,7 mill. kroner. g. Fra bortfaller gebyr for enkelte grupper for bruk av trygghetsalarmer. Inntektsbortfallet er kostnadsberegnet til 0,55 mill. kroner. h. Enkelte lønnsposter ved enhetene styrkes med til sammen 0,5 mill. kroner. i. Avdelingen har et udekket effektiviseringskrav fra 2007 på 0,65 mill. kroner som må dekkes i j. Moms på middagsporsjoner ble innført i 2007 uten at budsjettet ble styrket. Beløpet utgjør 0,8 mill. kroner og må budsjetteres i k. Tilskuddet til Betania oppjusteres med kr ,- som kompensasjon for lønnsstigning. Samlete merutgifter/mindre inntekter i avdelingen som skal dekkes ut over økonomiplanens rammeøkninger er 8,2 mill. kroner. Inndekking av tiltak ut over økonomiplanen: l. Økonomiplanens rammeøkning på 2,5 mill. kroner inngår som dekning av merutgifter som fremkommer i pkt. d-k. m. Gebyrregulativet for hjemmetjenester foreslås oppjustert med 3 %. Anslåtte merinntekter er kr ,-. n. 60 % stilling som fagkonsulent i tjenesteenhet boliger nord avvikles innsparing kr ,-. o. Gjennom det pågående arbeidet med redusert sykefravær i kommunen forventes en effekt innenfor avdelingen tilsvarende 1 mill. kroner. I tillegg styrkes avdelingens budsjettramme med 1 mill. kroner gjennom en rammeøkning. p. Flyttingen av eldre fra distriktene inn mot sentrum medfører økt press på tilbudet av tjenester i sentrum. Den motsatte effekten er i noen grad tilfelle i distriktene. Dette justeres ved at distriktsgrensene flyttes mot sentrum og gir økt geografisk ansvarsområde for distriktene mens sentrum avlastes. Effekten er budsjettert til kr ,- (1 årsverk). q. Generell innsparing på kr ,- fordeles jevnt på enhetene. I dette inngår justering av tildelingsskriterier for hjemmehjelpstjenester (1,3 årsverk). r. Mottakskjøkkenet på Egge BO legges ned innsparing kr ,- (0,4 årsverk). s. Kr ,- dekkes ved økning av avdelingens budsjettramme. Endring i årsverk: Avdelingens samlede netto økning i antall årsverk er om lag 6,2 årsverk. 17

18 Helse og rehabilitering Vedtatt økonomiplan Vedtatt økonomiplan inneholder en styrking av avdelingens budsjettramme for 2008 (endring i forhold til opprinnelig budsjett for 2007): 1. Økte utgifter til barnevernet Opptrappingsplan psykisk helse Opptrappingsplan. psykisk helse statstilsk. ( ) Årsbudsjett 2008 Oppfølging av økonomiplanen: a. Økonomiplanens pkt. 1-3 er innarbeidet i årsbudsjettet i tråd med økonomiplanen. Når det gjelder psykiatrimidler er lagt inn en styrking av familiesenterets tilbud med kr Dette innebærer bl.a. en bemanningsøkning på 0,4 årsverk ergoterapeut. Kr ,- er ufordelte restmidler. Nye tiltak ut over økonomiplanen: b. Utgiftene til barnevern økes med kr ,- ut over økonomiplanens ramme. Samlet styrking av barnevernet med kr ,- i forhold til opprinnelig budsjett 2007 går til styrking av barnevernstiltak og 2 årsverk barnevernskonsulent (budsjettområdet vurderes løpende gjennom året og ut fra dette må en ytterligere styrking vurderes i 2008). c. Sammenslåing av tjenesteenhetene PPT og forebyggende, habiliterende og helsefremmende arbeid frigir en administrativ ressurs til saksbehandlerstilling og 20 % fagkoordinatorstilling innen PPT. d. Moms på middagsporsjoner ble innført i 2007 uten at budsjettet ble styrket. Beløpet utgjør kr ,- og må budsjetteres i e. Overgrepsmottak for kvinner er etablert gjennom Helse Nord- Trøndelag. Steinkjer kommunes andel utgjør kr ,-. f. Kommunen har i dag FYSAK koordinator i 20 % stilling. Det er behov for å utvide stillingen til 100 % og må løses innenfor bruken av psykiatrimidler for Så langt er det ikke funnet rom for dette. Samlede merutgifter i avdelingen som skal dekkes ut over økonomiplanens rammeøkninger er kr ,-. Inndekking av tiltak ut over økonomiplanen: g. Fra foreslås tjenesteenhet PPT slått sammen med tjenesteenhet forebyggende, habiliterende og helsefremmende arbeid. Denne organisasjonsendringen gjennomføres med bakgrunn i at disse enhetene ivaretar samme målgruppe, og at det allerede skjer et tett tverrfaglig samarbeid mellom de ulike fagtjenestene h. I budsjettet for 2007 er det lagt inn midler til utvidelse av dagtilbudet for funksjonshemmede ved Arbeidssentralen, men tiltaket er ikke gjennomført. I budsjettforslaget for 2008 videreføres dagens aktivitet. Innsparingen på kr ,- omdisponeres til å dekke økte utgifter innenfor barnevern. Arbeidssentralen har imidlertid en utfordring knyttet til husleieutgifter i 2008 på kr ,- som det må finnes dekning for. i. Ovennevnte pkt. d-e dekkes ved økning av avdelingens budsjettramme. Endring i årsverk: Avdelingens samlede netto økning i antall årsverk er 2,4 årsverk. 18

19 Kommunaltekniske tjenester Vedtatt økonomiplan Vedtatt økonomiplan inneholder en styrking av avdelingens budsjettramme for 2008 (endring i forhold til opprinnelig budsjett for 2007): 1. Økte utgifter til vegvedlikehold Årsbudsjett 2008 Oppfølging av økonomiplanen: a. Økonomiplanens pkt. 1 jfr. nedenstående pkt. d.. Nye tiltak ut over økonomiplanen: b. Avdelingen har et udekket effektiviseringskrav fra 2007 påløpende kr ,- som må dekkes i c. Innenfor eiendomsenheten (den delen av drifta som ikke dekkes gjennom overføringer fra andre avdelinger) er det merutgifter på kr ,-. Samlete merutgifter i avdelingen som skal dekkes ut over økonomiplanens rammeøkninger er kr ,-. Inndekking av tiltak ut over økonomiplanen: d. Utgiftene til vegvedlikehold er redusert med kr ,- i forhold til økonomiplanens ramme. e. Budsjettene for avdelingens tjenesteenheter reduseres slik: - eiendom kr ,- (bl.a. utgjør ENØK tiltak kr ,-) - samferdsel, parkering og park kr ,- - sentralkjøkkenet kr ,- - VA spyleoppdrag for private kr ,-. f. Det står et udekket effektiviseringskrav på kr ,-. g. Avdelingen vil i 2007 få ledig stilling. Denne blir å behandle i Vurderingsutvalget jfr. kommentarer knyttet til vakanser s. 15. Endring i årsverk: Ingen endringer i årsverk. Kultur Vedtatt økonomiplan Vedtatt økonomiplan inneholder en styrking av avdelingens budsjettramme for 2008 (endring i forhold til opprinnelig budsjett for 2007): 1. Opptrappingsplan psykisk helse Opptrappingsplan. psykisk helse statstilsk. ( ) 3. Bokutgivelse bibliotekets 150 års jubileum Husleieendring ungdomstjenesten Tilskudd arrangementer / festivaler Årsbudsjett 2008 Oppfølging av økonomiplanen: a. Økonomiplanens pkt. 1-4 er innarbeidet i årsbudsjettet i tråd med økonomiplanen. b. Tilskudd til arrangement / festivaler budsjetteres med kr ,- d.v.s. kr ,- mindre enn forutsatt i økonomiplanen. 19

20 Nye tiltak ut over økonomiplanen: c. I 2007 inngikk kommunen avtale om leie av kjøkken og kioskareal av Dampsaga Bad og Kulturbygg AS i samsvar med Strategiplanen for Dampsaga kulturhus. Så langt i 2007 er det mindre inntjening på kioskvirksomheten og utleie av kjøkkenet enn beregnet. Anslåtte salgssinntekter i 2007 videreføres i 2008 noe som utgjør en mindreinntekt på kr ,- for denne virksomheten. d. Kommunen har gjennom vedtak i formannskapet påtatt seg å dekke en del av utgiftene i forbindelse med restaureringen av Fylkesmannsgården. De årlige utgiftene beløper seg til om lag kr ,-. e. Husleie, driftstilskudd mv. til Steinkjerhallen (foreslått økning kr ,- i 2008, mens omsøkt beløp er kr ,-) og til Stiklestadmusea (foreslått økning kr ,- i 2008, mens omsøkt beløp er kr ,-) reguleres årlig bl.a. i forhold til konsumprisindeksen, uten at avdelingens ramme er økt. f. Avdelingen har udekt effektiviseringskrav fra 2007 på kr ,-. g. Kommunen har mottatt søknad om tilskudd på kr ,- fra Steinkjer Skidrift AS til innkjøp av tråkkemaskin til bruk i løypenettet på Byafjellet og i hoppbakken. Rådmannen har ikke innarbeidet tilskudd, men søknaden bør vurderes i 2008 gjennom bruk av midler fra kommunalt næringsfond. Samlede merutgifter/mindre inntekter i avdelingen som skal dekkes ut over økonomiplanens rammeøkninger er kr ,-. Inndekking av tiltak ut over økonomiplanen: h. I.h.t. kommunens faktiske bruk av badeanlegget til undervisningsformål (utgangspunkt i Dampdaga Bad og Kulturbygg AS egne beregninger) reduseres kommunens utgifter til Dampsaga Bad i 2008 med kr ,- sammenlignet med i. Inndekking av kommunens årlige andel på kr ,- til restaureringen av Fylkesmannsgården dekkes ved økning i avdelingens budsjettramme for j. Økning i husleier dekkes av den enkelte tjenesteenhet ved reduksjon av øvrige driftsutgifter. Det er lagt inn en økning i 2008 på kr ,- til Steinkjerhallen, posten diverse idrettsformål er redusert tilsvarende. Videre er det lagt inn en økning på kr ,- til Stiklestadmusea ved å redusere avdelingas kursbudsjett med kr ,-, tilskudd billedkunst med kr ,-, tilskudd musikkrådet med kr ,-, tilskudd historielag med kr ,-, tilskudd grupper med særskilte behov med kr ,-, og ved å redusere økning tilskudd til aktivitets- og forsamlingshus fra kr ,- til kr ,-. k. Generell reduksjon innenfor avdelingen tilsvarende kr ,-. Endring i årsverk: Avdelingens samlede netto økning i antall årsverk er 1 årsverk. Plan og natur Vedtatt økonomiplan Vedtatt økonomiplan inneholder en styrking av avdelingens budsjettramme for 2008 (endring i forhold til opprinnelig budsjett for 2007): 1. Oppretting basis avsetning fond byggesak Årsbudsjett 2008 Oppfølging av økonomiplanen: a. Økonomiplanens pkt. 1 er innarbeidet i årsbudsjettet i tråd med økonomiplanen. 20

21 Nye tiltak ut over økonomiplanen: b. Det vises til ovennevnte pkt. a. Korrekt avsetning i 2008 er kr ,- høgere enn det som er tatt høyde for i økonomiplanen. c. Kommunene vil fra 2008 få overført ansvaret for: - kliniske veterinærvakter - tilfredsstillende dekning av dyrehelsepersonell I budsjettforslaget anslås utgiftene til dette til kr ,- ut fra rundskriv fra KS. d. Som kommunens andel er lagt inn kr ,- (halvparten av 50% stilling) til koordinator i forbindelse med prosjektet gjenreisningsbyen. Samlete merutgifter i avdelingen som skal dekkes ut over økonomiplanens rammeøkninger er kr ,-. Inndekking av tiltak ut over økonomiplanen: e. Meravsetning fond innenfor byggesak dekkes ved økning av avdelingens budsjettramme. f. Utgiftene vedrørende overføring av ansvar når det gjelder veterinærtjenestene dekkes ved økning i øremerket statstilskudd på kr ,-. g. Utgift til prosjektstilling på kr ,- dekkes gjennom bruk av disposisjonsfondet. h. Avdelingen vil i 2007 få ledig stilling. Denne blir å behandle i Vurderingsutvalget jfr. kommentarer knyttet til vakanser s. 15. Endring i årsverk: Ingen endringer i årsverk. Skole og barnehage Vedtatt økonomiplan Vedtatt økonomiplan inneholder en styrking av avdelingens budsjettramme for 2008 (endring i forhold til opprinnelig budsjett for 2007): 1. Frukt og grønt i skolen Frukt og grønt i skolen - statstilskudd ( ) 3. Økt utgift kulturskolen - skolekorpsene Kulturskolen bortfall søskenmoderasjon ( ) 5. Prisstigning skoleskyss Helårsvirkn. økt gr.bem. i barneh. i Økte utgifter til vedlikehold skoler Helårsvirkn. nedbem. skolene i 2007 ( ) 9. Økte utgifter skoleskyss (midtskyss) Økt lærertetthet ungdomstrinnet Kompetanseutviklling Utv. grunnskoleopplæring voksne Arbeidsmiljøtiltak Opptrappingsplan psykisk helse Opptrappingsplan. psykisk helse statstilsk. (50 000) Årsbudsjett 2008 Oppfølging av økonomiplanen: a. Økonomiplanens pkt. 1-2 er innarbeidet i årsbudsjettet i tråd med økonomiplanen.. b. Økonomiplanens pkt. 3 - jfr. nedenstående pkt. s. c. Økonomiplanens pkt. 4-9 er innarbeidet i årsbudsjettet i tråd med økonomiplanen. d. Økonomiplanens pkt jfr. nedenstående pkt. t. e. Økonomiplanens pkt jfr. nedenstående pkt. u. f. Økonomiplanens pkt jfr. nedenstående pkt. v. g. Økonomiplanens pkt jfr. nedenstående pkt. w. 21