TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2016 Rev. A SENTER FOR UTBYGGING

Transkript

1 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2016 Rev. A SENTER FOR UTBYGGING Innhold 1. Bevilgede midler til UTB-nettverket post 30, 34 og 60 pr Rapport ift budsjett på Sammenligning mellom årsplan og ved Status Fiskerihavnprosjekter Status Farledsprosjekter Status ferdigstilling av for- og hovedprosjekt ift. hovedleveranseplanen Oppsummering... 12

2 1. Bevilgede midler til UTB-nettverket post 30, 34 og 60 pr Post 01, 30 og 34 Oversikt over bevilgede midler. Friske midler Prop 1S ( ) kr Øremerkede midler post 34 kr Øremerkede midler planlegging Longyearbyen kr Øremerkede midler vedlikeholdsmudring Borg Havn kr Øremerkede midler mudring Borg Havn Kr Ubrukte midler post 34 overført kr Disponible midler post 30 og 34 kr Overføres til Rederiet: ca 47,5 mill kr ekskl mva. Post 60 Midler ihht Årsplan 2016/uttrykt vedlegg Overført fra Disponible midler post Tertialrapport senter for utbygging Side 1

3 2. Rapport ift budsjett på Post 30 Utbygging fiskerihavn og farled Prosjektleders navn Tildeling i hht årsplan 2016 inkl. fagadm/und. Totalt 2016 etter 1. prognose total eks fagadm/und. merkekostnad rederiet Budsjett hittil i år Regnskap hittil i år Forslag etter Salthella Austevoll Træna Myre Napp Hovden Berlevåg Sommarøy Båtsfjord Mehamn Post 30 Fiskerihavn Region sørøst Region vest Region Midt-Norge Region Nordland Region Troms og Finnmark Post 30 FDV Lønn og drift Post 30 Fagadministrasjon Undersøkelser Longyearbyen Stad Post 30 Undersøkelser Region sørøst Region vest Region Midt-Norge Region Nordland Region Troms og Finnmark Post 30 Stormskader SUM Fiskerihavn Olstokvær Svelgen Innseiling Oslo Innseiling Bodø Grøtøyleden Innseiling Tromsø Nordlig innseiling Ålesund Innseiling Grenland Innseiling Oslo - Fundament merking og rederi Borg Indre Havn vedlikeholdsmudring Borg Havn mudring Øra-kanalen Post 30 SUM Farled SUM post *I sum post 30 etter 1. er bevilgning på 10 mill. til Borg indre havn vedlikeholdsmudring inkludert. I sum post 30 etter 2. er også bevilgning på 15 mill til mudring Øra-kanalen inkludert. Endring i 115 stormskader og 112 vedlikehold skyldes i hovedsak at utbedring etter stormskade i Hasvik, Finnmark, ikke kan gjennomføres grunnet konkurs hos selskapet som ble tildelt kontrakten. Det er derfor flyttet belastninger fra utbedring etter stormskade på Værøy i Nordland på 112 til 115 region Nordland. Post 34 Kompensasjon til infrastrukturtiltak navn Tildeling i hht årsplan 2016 post 34 Totalt 2016 etter post merkekostnad rederiet Budsjett hittil i år Regnskap hittil i år Avvik på hittil i år Forslag etter Leirpollen, Tana Polarbase Post 34 SUM Tertialrapport senter for utbygging Side 2

4 Utrednings- og planleggingsoppgaver navn Tildeling i hht årsplan 2016 post 01 Regnskapsført på 114 undersøkelser Totalt etter Budsjett hittil i år Regnskap hittil i år Avvik på hittil i år Forslag etter /2353Stad skipstunnel Planlegging Longyearbyen overført rederiet 2016 navn overført rederiet januar 2016 rederiet etter 1. Budsjett hittil i år Regnskap hittil i år Avvik på hittil i år endring ved 2. rederiet etter Salthella Austevoll Træna Myre Napp Hovden Berlevåg Sommarøy Båtsfjord Mehamn Post 30 Fiskerihavn Olstokvær Svelgen Polarbase Leirpollen Innseiling Oslo Innseiling Oslo Fundament merking og rederi Innseiling Bodø Gjennomseiling Grøtøyleden Innseiling Tromsø Nordlig innseiling Ålesund Innseiling Grenland Borg indre Havn vedlikeholdsmudring Borg Havn mudring Øra-kanalen Post 30 SUM Farled SUM post Tabellen viser rederiet. Post 30 og 34 Post 60 Tilskudd til kommunale fiskerihavner navn Tabellen viser tilskudd. Tildeling i hht årsplan 2016 post post 60 etter 1. Budsjett hittil i år Regnskap hittil i år Avvik på hittil i år Forslag etter Tilskudd Post 60 Tilskudd Sammenligning mellom årsplan og ved 2. I årsplanen er midlene fordelt mellom prosjekter og FDV-midler. I ene er midlene fordelt på fagadministrasjon og undersøkelsesmidler i tillegg. Tertialrapport senter for utbygging Side 3

5 Stipulert vil fagadministrasjon og undersøkelsesmidler utgjøre ca 31,8 % av prosjektkostnad i år i hht. budsjett etter 2.. Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom årsplan og, både ved opprinnelig budsjett og nå pr 1.. Post 30 og 34. Fylke/anlegg Overslag ihht Årsplan 2016 Tildeling i årsplan 2016 Total januar 2016 Rederiet januar 2016 Total etter 1. Rederiet etter 1. Total etter 2. Rederiet etter 2. Nye anlegg 2016: Mehamn Båtsfjord Videreførte anlegg 2015: Salthella Austevoll Træna Myre Napp Hovden Berlevåg havn Sommarøy Drift og vedlikehold: Moloreparasjoner Stormskader Undersøkelser Undersøkelser Fagadministrasjon Fagadministrasjon SUM Fiskerihavner Fylke/anlegg Overslag ihht Årsplan 2016 Tildeling i årsplan 2016 Total januar 2016 Rederiet januar 2016 Total etter 1. Nye anlegg 2016: Innseiling Tromsø Innseiling Grenland Nordlig Innseiling Ålesund Gjennomseiling Grøtøyleden Borg indre havn - vedlikeholdsmudring Borg Havn mudring Øra-kanalen Innseiling Leirpollen Videreførte anlegg 2015: Innseiling Oslo Innseiling Oslo - fundament merking og rederi Innseiling Bodø Gjennomseiling Olstokvær Inseiling Svelgen Innseiling Polarbase SUM Farleder Totalsum Tall i hele 1000 kr. Overslag og tildeling er inkl. fagadm. Og undersøkelser. er uten fagadm. Og undersøkelser Rederiet etter 1. Total etter 2. Rederiet etter 2. Tabellen viser både total og fordeling mellom region og rederiet. 4. Status Fiskerihavnprosjekter Alle tall er eksklusiv mva. Overslagene er inklusiv fagadministrasjon og undersøkelser, og hentet fra årsplan Alle i år er total inklusiv navigasjonsmerking men uten fagadministrasjon og undersøkelser. Salthella / Austevoll Prosjektleder UTB: Asbjørn Dehlin Fremdrift: Prosjektet er avsluttet, kun asfaltering gjenstår. Tertialrapport senter for utbygging Side 4

6 Økonomi: Overslag 134,3 mill. Årets ble økt etter 1. fra 16,4 mill. til 17 mill. Det foreslås å redusere årets til 16 mill. Træna Prosjektleder UTB: Eivind Edvardsen Fremdrift: Prosjektet er ferdig. Økonomi: Overslag 147,5 mill. i år 0,2 mill. Myre Prosjektleder UTB: Eivind Edvardsen Fremdrift: Prosjektet er ferdig, kun merking gjenstår. Økonomi: Overslag 219,6 mill. Årets ble økt etter 1. fra 14,8 mill. til 16 mill. Det foreslås å øke årets til 17,5 mill. Napp Prosjektleder UTB: Thommy Dahl Olsen Fremdrift: Prosjektet er i anleggsfase. Kontrakt inngått med Aarsleff (dansk entreprenør), ferdigstillelse høst Økonomi: Overslag 63,8 mill. et i år 39 mill. Det foreslås å øke årets til 40 mill. Hovden Prosjektleder UTB: Bengt Bjørkli Fremdrift: Prosjektet er ferdig, kun noe merking gjenstår. Økonomi: Overslag 14,9 mill. i år 10,8 mill. Det foreslås å øke årets til 11,5 mill. Berlevåg Prosjektleder UTB: Tone Sivertsen Fremdrift: Prosjektet er ferdig, merking gjenstår. Økonomi: Overslag 133,6 mill. Årets ble økt etter 1. fra 9 mill. til 11,5 mill. Det foreslås å redusere årets til 11 mill. Sommarøy Prosjektleder UTB: Magnus Rørvik Fremdrift: Prosjektet er ferdig. Økonomi: Overslag 73,3 mill. Årets ble redusert etter 1. fra 10,5 mill. til 8,5 mill. Det foreslås å redusere årets til 6,5 mill. Båtsfjord Prosjektleder UTB: Asbjørn Dehlin Fremdrift: Kontrakt inngått med Aarsleff. Planlagt oppstart i september Ferdigstilles i Økonomi: Overslag 122 mill. i år 8 mill. Nye vilkår frå FM kan gi økte kostnader og forsinket framdrift. Det foreslås å redusere årets til 5 mill. Mehamn Prosjektleder: Asbjørn Dehlin Fremdrift: I Hovedprosjektfase, forsinket framdrift, men planlagt oppstart Økonomi: Overslag 57 mill. Årets ble redusert etter 1. fra 3 mill. til 2 mill. Det foreslås å redusere årets til 11 tusen. Tertialrapport senter for utbygging Side 5

7 5. Status Farledsprosjekter Alle tall er eksklusiv mva. Overslagene er inklusiv fagadministrasjon og undersøkelser, og hentet fra årsplan Alle i år er total inklusiv navigasjonsmerking men uten fagadministrasjon og undersøkelser. Olstokvær Prosjektleder UTB: Tone Sivertsen Fremdrift: Prosjektet er ferdig. Konflikt med Arctic Seaworks vedrørende fundament merking, dom i Tingretten ankes, og avhengig av utfall må det tas høyde for eventuell kostnad i Økonomi: Overslag 49,6 mill. i år 1,2 mill. Svelgen Prosjektleder UTB: Thommy Dahl Olsen Fremdrift: Prosjektet er ferdig. Økonomi: Overslag 10,4 mill. i år 0,8 mill. Innseiling Oslo Prosjektleder UTB: Magnus Rørvik. Fremdrift: Utdypingsprosjektet er ferdig. Økonomi: Overslag 157 mill. Prosjektet er betydelig overskredet. Årets ble økt etter 1. fra 55 mill. til 90 mill. Det har kommet til økte kostnader for ventetid og økt mengde løsmasser. Det foreslås å øke årets til 96 mill. Innseiling Bodø Prosjektleder UTB: Jan- Arild Jenssen Fremdrift: Kontrakt med Mesta er inngått. Delprosjekt 1 kai med tilhørende utdyping gjennomføres i høst. Delprosjekt 2 utdyping lyses ut neste år. Planlagt merking i 2017 er fremskyndet til høst Prosjektet ferdigstilles i Økonomi: Overslag 145,5 mill. Årets etter 2. er redusert fra 36 mill. til 31 mill. Gjennomseiling Grøtøyleden Prosjektleder UTB: Esben Prytz Fremdrift: Prosjektet er i Konkurransegjennomføringsfase og kontrakt inngås i september. Oppstart planlagt februar Ferdigstilles i Økonomi: Overslag 95 mill. Årets ble redusert etter 1. fra 14 mill. til 9 mill. Det foreslås å redusere årets til 2,5 mill. Innseiling Tromsø Prosjektleder UTB: Tore Fauske Fremdrift: Prosjektet er i anleggsfase. Kontrakt inngått med Fyllingen Sjø. Ferdigstilles i Fundament merking noe forsinket. Økonomi: Overslag 70 mill. i år ble redusert etter 1. fra 48,5 mill. til 29,8 mill. Nordlig innseiling Ålesund Prosjektleder UTB: Thommy Dahl Olsen Fremdrift: Prosjektet er i anleggsfase. Kontrakt inngått med Secora. Ferdigstilles i Økonomi: Overslag 26 mill. i år er 10 mill. Det foreslås å redusere årets til 8,6 mill. Tertialrapport senter for utbygging Side 6

8 Innseiling Grenland Prosjektleder: Tore Fauske Fremdrift: Prosjektet er i Hovedprosjektfase, store forsinkelser med mudre- og dumpetillatelse. Ferdigstilles i Økonomi: Overslag 100 mill. i år er 35 mill. Det foreslås å minke årets til 2,5 mill. Innseiling Oslo Fundament, merking og rederi Prosjektleder UTB: Thommy Dahl Olsen Fremdrift: Prosjektet er i anleggsfase. Ferdigstilles i Økonomi: Overslag 72 mill. etter 1. er 25 mill. Det foreslås å redusere årets til 23 mill. Borg Indre Hamn Vedlikeholdsmudring Prosjektleder UTB: Eivind Edvardsen Fremdrift: Prosjektet er i anleggsfase. Gjennomføres i samarbeid med Borg Havn, som er byggherre. Økonomi: Bevilgning 10 mill. etter 1. er 7,5 mill. Borg Hamn mudring Øra-kanalen Prosjektleder UTB: Eivind Edvardsen Fremdrift: Prosjektet er i konkurransegjennomføringsfase. Kontrakt inngått med Råde Graveservice. Gjennomføres i samarbeid med Borg Havn, som er byggherre. Økonomi: Bevilgning 15 mill. etter 1. er 10,8 mill. Innseiling Leirpollen Prosjektleder UTB: Jan-Arild Jenssen Fremdrift: Prosjektet er i forprosjektfase. Planlagt ferdigstilt i Forsinket planfase. Økonomi: Overslag 124 mill. i år er 69,3 mill. Det foreslås at i år reduseres til et minimum i år da planarbeidet vil ta lengre tid enn antatt. Årets foreslås til 2 mill. 6. Større utredings- og planleggingsoppgaver Stad Skipstunnel Prosjektleder region Vest: Terje Andreassen Økonomi: i år ble økt etter 1. fra 14,8 mill. til 16 mill. Longyearbyen Prosjektleder TPU: Thor Vartdal Prosjektdeltaker UTB: Jan Arild Jensen Fremdrift: Utredning legges fram høst Foreløpig anbefaling skal foreligge 1. august Økonomi: i år er 15 mill. 7. Status ferdigstilling av for- og hovedprosjekt ift. hovedleveranseplanen Som et ledd i porteføljestyringen melder alle regioner inn sitt behov for undersøkelsesmidler 3 ganger i året. Dette, sammen med møter og samtaler med regiondirektørene, regionenes koordinatorer og utbyggings prosjektledere, danner grunnlag for en leveranseplan for ferdigstillelse av både forprosjekt og hovedprosjekt, se utklipp neste side. Denne planen skal oppfattes som omforent mellom UTB og regionene. Tertialrapport senter for utbygging Side 7

9 Region Sørøst: Hovedprosjekt for Innseiling Farsund prioriteres. Videre er hovedprosjekt for Innseiling Kragerø (forprosjekt levert februar) planlagt ferdigstilt april neste år. Hovedprosjekt for Innseiling Borg er ferdigstilt, men det arbeides fortsatt med utredning av alternative omfang av prosjektet på fra departementet samt tilleggsutredninger til Miljødirektoratet som grunnlag for behandling av søknad om mudring og deponering. Regionen jobber med forprosjekt for Innseiling Drammen og Torsbergrenna (Porsgrunn), som er planlagt overlevert til UTB desember i år. Prosjektene Kristiansand og Moss er utsatt ferdigstillelse av forprosjekt til neste år. Region Vest: Forprosjektet innseiling Florø øst for Nekkøya er klart for overlevering fra region til UTB. Denne overtas så snart som mulig og hovedplanen skal være ferdig juni neste år. Regionen jobber med forprosjektene for gjennomseilingene Ytre Steinsund, Ulvesundet og Bulandet disse skal overleverer til UTB i år. Forprosjekt for Nordlige innseiling Bergen var planlagt ferdig og overlevert til UTB i år, men overlevering er uklar på grunn av valg av farledsløsning. Det arbeides også med forprosjekt for Stad skipstunnel med sikte på ferdigstillelse av dette i Forprosjektene samt for fiskerihavnene Kalvåg og Bømlo er levert UTB for videreføring til hovedprosjekt. Disse skal kvalitetssjekker og etter hvert overtas av UTB, dette planlegges utført med levering ferdig hovedprosjekt fordelt over 2016 og Region Midtnorge: Hovedprosjekt for Gjerdsvika fiskerihavn planlegges ferdigstilt i oktober Hovedprosjekt for Innseiling Ålesund havn, Aspevågen avventes med levering til slutten av 2017 i påvente av Miljødirektoratets avklaring om miljøopprydding i samme havn og evt. samkjøring av disse to prosjektene. Regionen jobber med forprosjektene for Roan og Harøysund fiskerihavner. Forprosjektene for Fosnavåg fiskerihavn og Gjennomseiling Nebbetaren/Kjeungskjæret er planlagt overlevert til UTB i Forprosjektene gjennomseilingene Djupeflua, Hjertøysundet, Vaulane, Ringholmen og Leiaskjæra er overlevert til UTB, disse er kvalitetssjekket og skal rettes noe opp før de overtas av UTB, hovedprosjektene bli utført og fordelt levering i 2016 og Region Nordland: Regionen jobber med forprosjektene for Gjennomseilingene Raftsundet, Tjeldsundet og Stabbsundet/Åmøy, fiskerihavnene Røst og Andenes samt for Innseilingene Mo i Rana og Sandnessjøen er planlagt overlevert til UTB i år. Disse vil bli videreført for levering av hovedprosjekt i Region Troms og Finnmark: Hovedprosjekt for fiskerihavnene Mehamn (molo) og videreføres til anskaffelse. Tertialrapport senter for utbygging Side 8

10 Forprosjektene for fiskerihavnene Årviksand og Breivikbotn er overtatt av UTB. Hovedprosjekt for fiskerihavnene Mehamn (utdyping), Årviksand, Vannavalen, Breivikbotn og Kamøyvær planlegges levert innen høsten Forprosjektene for Innseilingene Leirpollen, Senjahopen, Harstad, Lakselv og Forsøl samt for fiskerihavnene Kjøllefjord, Gjesvær, Sørvær, Hammerfest/Fugleneset, Brensholmen, Skarsvåg, Hasvik, Torhop, Arnøyhamn, Kvaløyvågen, Havøysund, Kiberg, Gamvik, Engenes og Tromvik er levert til UTB, etter kvalitetssjekk og eventuell oppdatering overtas disse og vil bli videreført til hovedprosjekt fordelt på 2016 og 2017, evt. også noen i Tertialrapport senter for utbygging Side 9

11 HOVEDLEVERINGSPLAN PORTEFØLJE Med i NTP , eller er gitt oppstartsbevilgning Foreslått inn i NTP , FP må ferdigstilles i 2016, SØA innen 15. sept Foreslått inn i NTP Foreslått inn i NTP , under 50 mill Prosjekter i arbeid, prioritering og rekkefølge per Region Prosjekt FP HP GF SP FP HP GF SP FP HP GF SP FP HP GF SP FP HP GF Sørøst Innseiling Borg HP10 GF? Innseiling Grenland, Kalvenløpet FP05 HP09 GF A Innseiling Farsund FP05 HP12 GF? 3 Innseiling Kragerø FP02 HP04 GF 4 Innseiling Kristiansand FP03 HP12 GF 5 Innseiling Drammen FP12 HP12 GF 6 Innseiling Moss FP06 HP06 9 Gjennomseiling Torsbergrenna FP12 HP06 C Innseilingen Grimstad SP12 FP12 HP12 C Innseiling Arendal SP12 FP12 HP12 Longyearbyen - KVU Vest Nordlig innseiling Bergen FP06 HP12 GF? A Innseiling Florø, øst for Nekkøya FP12 HP06 GF? A Innseiling Bulandet, Askvoll FP01 HP05 GF? A Gjennomseiling Ytre Steinsund, Solund FP03 HP05 GF? A Gjennomseiling Ulvesundet, Vågsøy FP01 HP01 GF? 7 Kalvåg fiskerihavn, Bremanger FP03 HP12 GF? 8 Gjennomseiling Stad skipstunnel FP06 11 Bømlo fiskerihavn FP11 HP12 GF? 15 Gjennomseiling hovedleden Bremanger sør FP12 HP12 18 Innseiling Stavanger havn FP12 HP12 B Innseiling Flåm, Aurland SP10 FP12 HP12 B Værlandet fiskerihavn, Askvoll SP12 FP12 HP12 B Innseiling Risavika, Stavanger SP11 FP12 C Innseiling Måløy sør SP11 FP12 C Gjennomseiling Sildefjorden (sør for Stad), Vågsøy SP11 FP12 Innseiling Maurholen, Egersund SP09 FP06 Innseiling Haugesund SP11 FP12 Gjennomseiling hovedleden vest for Florø SP11 FP12 Midt Nordlig innseiling Ålesund, Kalvøysundet HP12 GF Gjerdsvika, Sande, fiskerihavn FP04 HP10 GF? Fosnavåg, Herøy, fiskerihavn FP10 HP06 GF? A Innseiling indre Ålesund havn, Aspevågen HP03 GF? A Roan fiskerihavn FP09 HP12 A Gjennomseiling Djupeflua, Giske FP09 HP12 A Gjennomseiling Hjertøysundet, Molde FP10 HP12 A Gjennomseiling Vaulane, Herøy FP10 HP12 A Gjennomseiling Ringholmen, Aure FP10 HP12 16 Gjennomseiling Leiaskjæra, Bjugn FP10 HP12 17 Gjennomseiling Nebbetaren/Kjeungskjæret, Ørland FP12 HP12 B Innseiling Hopsfjorden, Osen SP02 FP12 HP12 B Harøysund fiskerihavn, Fræna FP12 HP12 B Gjennomseiling Vegsundet, Ålesund/Sula SP12 FP12 HP12 (29) Gjennomseiling Skinnabrokleia, Ulstein og Herøy SP12 FP12 HP12 (32) Gjøsund fiskerihavn, Giske SP05 FP12 HP12 (35) Gjennomseiling Svædet, Ulstein SP05 FP12 HP12 C Innseiling Måsøy/Hjertøy, Frøya SP06 FP12 HP12 C Innseiling Ulsteinvik, Ulstein SP12 FP12 HP12 C Gjennomseiling Drogsholmen, Roan SP12 FP12 HP12 C Gjennomseiling Stokksund, Åfjord SP12 FP12 HP12 D Gjennomseiling Valsholmflu, Bjugn SP12 FP12 D Gjennomseiling Rundasundet, Herøy SP12 FP12 uprior. Gjennomseiling Sandøy, Sandøy SP12 FP12 Tertialrapport senter for utbygging Side 10

12 Forts. HOVEDLEVERINGSPLAN PORTEFØLJE Nordland Innseiling Bodø HP09 GF Grøtøyleden, Steigen FP11 HP04 GF 10 Røst fiskerihavn FP09 HP12 12 Gjennomseiling Raftsundet-Molldøra, Vågan/Hadsel FP12 HP12 13 Gjennomseiling Tjeldsundet, Harstad FP09 HP06 14 Andenes fiskerihavn FP09 HP12 23 Innseiling Mo i Rana FP09 HP12 A Innseiling Sandnessjøen FP09 HP12 A Gjennomseiling Stabbsundet og Åmøy; Meløy/Rødøy FP09 HP12 B Innseiling Røst SP12 FP12 HP12 B Innseiling Svolvær øst, Vågan SP12 FP12 HP12 B Fredvang fiskerihavn SP12 FP12 HP12 (26) Værøy fiskerihavn SP12 FP12 (27) Ballstad fiskerihavn, Vestvågøy SP12 FP12 (33) Svolvær fiskerihavn, Vågan SP12 FP12 (34) Laukvik fiskerihavn, Vågan SP12 FP12 C Gjennomseiling Risøyrenna, Andøy SP12 FP12 C Innseiling Hopen, Vågan SP12 FP12 D Gjennomseiling Sortlandssundet SP12 FP12 D Gjennomseiling Alstadhaugfjorden SP12 FP12 D Innseiling Landegode, Bodø SP12 FP12 uprior Gjennomseiling Brønnøyleden SP12 FP12 Troms og Finnmark Mehamn fiskerihavn, molo, Gamvik HP02 GF Innseiling Tromsø - Kvalsund HP12 GF Båtsfjord fiskerihavn HP02 GF Innseiling Leirpollen, Tana FP12 HP12 GF Årviksand fiskerihavn, Skjervøy FP05 HP02 GF? Vannavalen fiskerihavn, Karlsøy FP02 HP12 GF? Breivikbotn fiskerihavn, Hasvik FP10 HP03 GF? Kamøyvær fiskerihavn, Nordkapp FP02 HP10 GF? 1 Innseiling Senjahopen, Berg FP12 HP06 GF? 2 Kjøllefjord fiskerihavn, Lebesby - søndre havn FP12 HP06 A Mehamn fiskerihavn, Gamvik (utdyping) FP12 HP03 A Gjesvær fiskerihavn, Nordkapp FP12 HP12 A Sørvær fiskerihavn, Hasvik FP12 HP12 A Innseiling Harstad havn FP12 HP12 A Hammerfest fiskerihavn - Fuglenes, Hammerfest FP12 HP12 A Brensholmen fiskerihavn, Tromsø FP12 HP12 A Skarsvåg fiskerihavn, Nordkapp FP12 HP12 A Innseiling Lakselv FP12 HP12 B Innseiling Forsøl, Hammerfest FP12 HP12 B Hasvik fiskerihavn FP12 HP12 B Torhop fiskerihavn, Tana FP12 HP12 B Arnøyhamn fiskerihavn, Skjervøy FP12 HP12 B Kvaløyvågen fiskerihavn, Tromsø FP12 HP12 19 Havøysund fiskerihavn - Hallvika, Måsøy FP12 HP12 20 Innseiling Stangnesterminalen, Harstad FP12 HP12 21 Kiberg fiskerihavn, Vardø FP12 HP12 22 Gamvik fiskerihavn FP12 HP12 24 Engenes fiskerihavn, Ibestad FP12 HP12 B Vengsøy fiskerihavn, Tromsø SP12 FP12 HP12 B Torsvåg fiskerihavn SP12 FP12 HP12 B Kongsfjord fiskerihavn, Berlevåg SP12 FP12 HP12 B Oldervik fiskerihavn, Tromsø SP12 FP12 HP12 (25) Tromvik fiskerihavn, Tromsø FP12 HP12 (30) Innseiling Veidnes, Sarnesfjorden, Nordkapp SP12 FP12 HP06 (31) Vadsø fiskerihavn, utdyping SP12 FP12 HP06 C Gjennomseiling Skjervøybåen, Skjervøy SP12 FP12 HP12 C Svartnes fiskerihavn, ytre molo SP12 FP12 HP12 C Havøysund fiskerihavn, østre molo SP12 FP12 HP12 C Vadsø fiskerihavn, moloforlengelse SP12 FP12 HP12 D Vardø fiskerihavn, indre molo SP12 FP12 D Svartnes fiskerihavn, indre molo og utdyping SP12 FP12 uprior. Innseiling Grøtsund, Tromsø SP12 FP12 uprior. Gjennomseiling Ingøyleden, Måsøy SP12 FP12 uprior. Storekorsnes fiskerihavn SP01 Sum antall SPxx= Region leverer skisseprosjekt i løpet av angitt måned FPxx= Region leverer forprosjekt i løpet av angitt måned HPxx= Styringsgruppen behandler hovedprosjekt i løpet av angitt måned GF = Gjennomføringsfase starter, dvs byggestart i løpet av angitt år Tertialrapport senter for utbygging Side 11

13 8. Oppsummering Fremdrift utbyggingsprosjekter 9 prosjekter er ferdig eller i ferdigstillelsesfase, og det er 1 prosjekt som skal lyses ut i løpet av resten av året. Det er 8 prosjekter i gjennomføringsfase. Forbruk bevilgning Status for utbetalinger på post 30 ved første er ca kr 177 mill mot planlagt 227 mill, dvs ca 50 mill mindre enn antatt. Vi prognostiserer at disponible midler, ref. side 1, vil bli brukt i år. et til rederiet er forbrukt med ca 13,6 mill mot planlagt 31,4 mill. Status for utbetalinger på post 60 ved første er 11 mill mot planlagte 35 mill. Undersøkelsesmidler Alle bevilgede midler, 82 mill, er bundet opp. Det er forbrukt kr 44 mill av de planlagte kr 62 mill i løpet av de to første ene. Planreserve Det jobbes mye for å få større planreserve. Oppkjøring mot ny NTP-periode har ført til at regionene har levert en rekke forprosjekter som skal vurderes overlevert til hovedprosjektfase. Kvalitetssikring av disse pågår, og det er god dialog med regionene for hva som skal overtas og hva som må bearbeides mer. Utbygging har overtatt noen og har plan om å overta flere frem mot nyttår slik oppdatert hovedleveringsplan viser. Som planen viser er det færre for- og hovedprosjekter som blir ferdig i år en tidligere antatt. Dette skyldes et regimeskifte der innhold og kvalitet på både for- og hovedprosjekt i større grad har fokus. Det er siste år brukt mye midler på undersøkelser, disse rapportene og analysene skal innarbeides. Vi har tro på at den planen som foreligger er realistisk og vil kunne holdes. Vedlikehold og stormskader Det ble bevilget 20,5 mill til vedlikehold og 38 mill til stormskader. Regionene har god styring på disse. Endring i etter 2. skyldes i hovedsak en konkurs hos entreprenør etter kontraktsinngåelse. Belastninger er derfor flyttet fra 112 til 115. Koordinator i UTB holder jevnlige skype-møter og har god totaloversikt. Navigasjonsmerking Det har vært jobbet med strukturering og koordinering når det gjelder planlegging og utførelse av merking av utbyggingstiltak. Dette er blitt bedre, men det er fortsatt en vei å gå i forhold til å koordinere fremdrift og bli bedre på budsjettering og forbruk. UTB har skjerpet inn kravet til fremdriftsrapportering fra oss til prosjektleder i rederiet slik at man får en bedre koordinering på hva som er mulig å utføre inneværende år. Generelle oppgaver I et 113 ble følgende deloppgaver gitt til UTB: Klargjøre innseiling Farsund: Hovedprosjektet er forsinket ut fra hva vi hadde som mål etter første, dette på grunn av kapasitet/prioritering i forhold til prosjekter i gjennomføringsfase. Det skiftes prosjektleder, og arbeidet med denne planen prioriteres i høst. Prosjektstyringsverktøyet ISY: Dette er nå implementert på alle prosjekter som har startet i år. Gjennomføre to fagsamlinger: Den ene skal være e-læring, dette er gjennomført. Den andre samlinga arrangeres 5-6. oktober på Gardermoen. Tertialrapport senter for utbygging Side 12

14 Lede revisjon av molohåndboken: Dette arbeidet er ikke kommet i gang, ny prosjektleder for dette utnevnes i september, det utarbeides en prosjektplan med både ressurser og fremdrift i oktober som legges frem til KFA for godkjenning. Igangsette og lede arbeidet med FoU-prosjekt vannkvalitet: Dette er i gangsatt med miljøprosjektleder fra Vest, da utbygging ikke hadde miljøkoordinator på plass i vår. UTB avgir lønn til vest. Lede arbeidet med utredning av synergieffekter mellom Kystverket og Miljødirektoratet: ikke igangsatt utenom at det jobbes med Aspevågen-prosjektet med prosjektleder fra UTB. Utvikle system for klimagassregnskap: ikke igangsatt på grunn av at UTB har hatt ansettelse av ny miljøkoordinator, fremdriftsplan for dette utarbeides i løpet av september. Utrede muligheter for klimagasskutt: ikke igangsatt på grunn av at UTB har hatt ansettelse av ny miljøkoordinator, fremdriftsplan for dette utarbeides i løpet av september. Utrede relevante avbøtende tiltak mot vesentlig påvirkning på vannkvalitet fra molo til utdyping: ikke igangsatt på grunn av at UTB har hatt ansettelse av ny miljøkoordinator, fremdriftsplan for dette utarbeides i løpet av september. Bidra til implementering av nasjonale miljømål: ikke igangsatt på grunn av at UTB har hatt ansettelse av ny miljøkoordinator, fremdriftsplan for dette utarbeides i løpet av september. Utvikle rutine for rapportering av aktuelle miljømål: ikke igangsatt på grunn av at UTB har hatt ansettelse av ny miljøkoordinator, fremdriftsplan for dette utarbeides i løpet av september. Kabelvåg 16. september 2016 Frøydis Rørtveit Stensvik Tertialrapport senter for utbygging Side 13