Tilbakemelding foreløpig styringsbrev fra Kystverket Nordland

Transkript

1 Nordland Sak: NOTAT Budsjett- og rapportering 2017 Nordland Saksnr.: 2016/ Dato: Fra: KYV-N R/Torfinn Walsøe Til: Stab for økonomi- og virksomhetsstyring Tilbakemelding foreløpig styringsbrev fra Kystverket Nordland Kystverket Nordland har gjennomgått foreløpig styringsbrev for 2017, og har følgende kommentarer : Fullmakter til Regiondirektøren Det vis til andre kulepunkt under fullmakter Det foreslås at fullmakt til å undertegne entreprenørkontrakter gis til funksjonen regiondirektør, og kan delegeres videre til funksjonen leder Senter for utbygging. Oppdrag 112: Fra 2011 til 2015 har det vært 3 ekstremvær, som har påført skade på maritim infrastruktur i regionen. Noen av disse skadene er blitt utbedret, men noe gjenstår. Regionen har opprinnelig planlagt å gjennomføre følgende i 2017: Røstnesvågen molo - Værøy (prioritert): Ferdigstille reparasjonen av Røstnesvågen molo på Værøy. Oppmerkingen ble ødelagt når moloen ble påført skade etter stormen Berit i november Moloskaden er utbedret, men oppmerkingen av innseilingen gjenstår og vil bli gjennomført i 2017 av Kystverket Rederi. Oppmerkingen er kostnadsberegnet til ca. 3 mill. kroner. Stamsund ny molo - Vestvågøy: Regionen har mottatt en rekke klager fra brukerne av havna i Stamsund knyttet til roligheten langs inneseilingen til havna i Stamsund etter gjennomføring av omlegging av innseilingen. Regionen har hatt flere møter med Vestvågøy kommune og brukerne der innseilingsforholdene har vært tema. Regionen har fått gjennomført numerisk analyse og utarbeidet en rapport vedrørende avbøtende tiltak som blant annet går ut på å bygge en molo langs den nye innseilingskanalen til havna. Regionen har flyttet oppstarten av denne molobyggingen frem i tid for å skaffe midler til reparasjoner som har vært mer Region Kystverket Nordland Sentral postadresse: Kystverket Postboks ÅLESUND Telefon: Bankgiro: Internett: E-post: Org.nr: Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson post@kystverket.no NO

2 påkrevd. Regionen har kostnadsregnet bygging av moloen til mellom 10 og 15 mill. kr. og oppstart i 2017 med fullføring i 2018 med 5 mill.kr. for hvert av årene. Reine molo - Moskenes: I forbindelse med ekstremværet Berit i november 2011 ble atkomsten til lykta på enden av Reine molo påført skade. Betongen som var støpt ut til lykta fungerte både som atkomst og som beskyttelse for strømforsyningen til lykta. Regionen hadde planlagt å reparere atkomsten i 2016, men på grunn av omprioritering av avsatte midler i 2016 til reparasjonen av Røstnesvågen molo, ble denne reparasjonen utsatt til Denne reparasjonen er kostnadsregnet til ca. kr ,-. Vegetasjonsfjerning diverse moloer (Andøy og Øksnes): Regionen har i flere år planlagt å fjerne vegetasjon ved enkelte moloer. Det har vært satt av kr ,- til dette, men på grunn av stormskadereparasjoner er midlene brukt til allerede igangsatte reparasjoner. I 4-årsplanen var vegetasjonsfjerningen oppført med kr ,- for Samlet planlagt budsjett oppdrag 112 for 2017 Kystverket Nordland: kr ,- Annet i oppdrag 112: Skarstadhamn opprydding i steinbrudd - Ballangen: Oppryddingen i steinbruddet som ble benyttet i forbindelse med molobyggingen i perioden har vært utsatt flere ganger. Vi hadde satt av kr ,- til formålet både i 2015 og 2016, men på grunn av økning i kostnader for igangsatte tiltak er oppryddingen i steinbruddet blitt utsatt. Det er etablert et hytteområde fra veien inn i steinbruddet og kravet om opprydding er blant annet fremmet av hytteeiere som benytter deler av steinbruddet til parkering under opphold. De har uttrykt bekymring for barn som leker i området, og derfor bedt om rydding. I tillegg er det registrert skade på moloen i Skarstadhamn. Denne skaden er under utvikling, vi har vurdert kostnadene til reparasjon til kr ,- og kombinert opprydding i steinbrudd og reparasjon av moloen og satt opp kr ,- i 2018 for utførelse. Oppdrag 113: vil det være tre ingeniører ved Havnegruppen i Kystverket Nordland. I forslaget til styringsbrev for 2017 er det satt av kr. 2,273 mill. til personalkostnader og kr. 0,877 mill. til driftskostnader. Oppdrag 114: Følgende forprosjekt er planlagt oppstartet utredet i 2017: Innseiling Røst Sedimenter / miljøanalyser / strømmålinger, marinarkeologi, SØA og RA / ingeniørtjenester kr. 1,1 mill. Innseiling Svolvær øst - Sedimenter / miljøanalyser / strømmålinger, marinarkeologi, KVIRK og RA kr. 0,8 mill. Værøy fiskerihavn - Sedimenter / miljøanalyser / strømmålinger, marinarkeologi, SØA og RA / ingeniørtjenester kr. 1,75 mill. Side 2

3 Ballstad fiskerihavn - Sedimenter / miljøanalyser / strømmålinger, numerisk analyse, marinarkeologi, SØA og RA / ingeniørtjenester og merkeplan kr. 1,85 mill. Gjennomseiling Risøyrenna Naturmangfold / merkeplan og ingeniørtjenester kr. 0,35 mill. Samlet planlagt budsjett oppdrag 114 for 2017 Kystverket Nordland: kr ,- Oppdrag Navigasjonsinstallasjoner. Forslaget for 2017 viser en reell nedgang, i forhold til Kuttet er på 9,1 prosent, eller i rene kroner 7,4MNOK. Iht. notat fra KYV-SSA datert 17.oktober skal kuttet tas ved hjelp av å kutte ut prosjekter som krever ekstern utførelse. Dette prinsippet er regionen enig i, selv om det er beklagelig at vi ikke får fortsette trenden med å vedlikeholde våre fyrstasjoner, samt sikre bunkersanleggene på våre fyr gjennom fornying. Vi ser her at det ikke bare er eksterne prosjekter som blir berørt av nedgangen i Investeringen blir også redusert og bare 1 prosjekt får midler til å bli gjennomført i For å illustrere nedgangen i bevilgningen og hvilke innvirkning dette har for regionens aktiviteter, illustreres dette gjennom tabellen nedenfor. Prosentfordeling I % Nedgang i bevilgning i % fra 2016 til 2017 (100 % i 2016) 9,1 Prosentvis fordeling av foreløpig bevilgning Bevilgningen fordelt på drift 57,5 Bevilgning fordelt på vedlikehold 17,0 Bevilgning fordelt på fornying 15,8 Bevilgning drift, vedlikehold og fornying 90,3 Bevilgning fordelt på investering 9,7 I notatet fra KVV-SSA datert 17.oktober kommer det frem at vedlikeholdsetterslepet skal reduseres også i Regionen finner at det kan være problematisk, når tildeling reduseres med 7,4MNOK. Slik regionen ser det er det for lite midler både på vedlikehold og på fornying til å kunne få en reel reduksjon i vedlikeholdsetterslepet. Dette med bakgrunn i store kostnader for å drifte de installasjoner som vi allerede har, noe som gjenspeiler seg i budsjettet. Når det gjelder disponeringen av å vedlikeholde Værøy fyrstasjon, opp mot å bygge et nytt bunkersanlegg på Moholmen, ber vi der om å vurdere dette på nytt. Når det gjelder SSA sine forslag til endringer i budsjettet, ut fra Regionens forslag er vi ikke enige i enkelte disponeringer. Dette gjelder følgende poster: Regionens forslag 2017 Foreløpig budsjett Kommentarer Prosjekt Beskrivelse PT D01N17 Akutt/korrektivt havari og uforutsette * ting etc. D D08N17 Utskifting eldre batterier D *2 Side 3

4 12987 D10N17 Utskifting eldre ML lanterner. Rode 2. D * D12N17 Driftsvedlikehold fyrstasjoner D * V02N17 Periodisk skjerming av fyrlys V *5 V01N17 Reetablering og vedlikehold av faste * merker uten lys. V F01N17 Fornying fyrlys Rode 2 F * Forprosjekt grunnundersøkelser - Befaringer hurtigbåtprosjekt 2018 N Kommentarer. *1 D01N17 Akutt/korrektivt havari og uforutsette ting etc. Regionen er av den oppfatning at denne sekkeposten er for stor og binder opp for store midler som kan bli brukt til andre planlagte tiltak. *2 D08N17 Utskifting eldre batterier. Regionen har over flere år drevet en systematisk utskifting av eldre batterier. Aktiviteten som regionen har lagt opp til gjenspeiler dette. Ved en reduksjon av budsjettet må vi overføre AO er fra 2017 til Dette medfører at vi ikke kommer i mål med utskiftingen av eldre batterier innen 2019, slik egentlig plan er. *3 D10N17 Utskifting eldre ML lanterner. Rode 2. Regionen har skiftet ut eldre typer lanterner med ny LED teknologi. Dette for å sikre bedre tilgjengelighet, samt på enkelte anlegg, som et rent miljøtiltak. (fra nett til SC) I rode 2 er det mange anlegg som er planlagt skiftet ut. Ved å redusere budsjettet vil vi ikke kunne gjennomføre planlagt tiltak og vi må ta det over to år. De planlagte tiltakene skal utskiftingen være ferdig i Blir ikke prosjektet fullfinansiert blir dette skjøvet ut i tid. *4 D12N17 Driftsvedlikehold fyrstasjoner Fyrene og deler av utstyret som står på disse, krever tilsyn flere ganger pr. år. I tillegg har mange av fyrene teleutstyr til eksterne (telenor, nettkom etc) og disse krever rask reaksjonstid ved slukkinger/ stopp i energitilførselen. Regionen er av den oppfatning at foreslåtte budsjettreduksjon er for stor. *5 V02N17 Periodisk skjerming av fyrlys Regionen fikk et etterslep i skjermingen i Dette fordi skjermingsfartøyet Trænen var ute med havari i mange uker. Budsjettet som regionen har lagt opp til, er allerede stramt. Budsjettet bør derfor økes i stedet for å reduseres. *6 V01N17 Reetablering og vedlikehold av faste merker uten lys. I regionen får Kystverket en bedre oversikt over havarerte merkestenger, gjennom prosjektet tilsyn på faste merker uten lys. Dette gjør sitt til at vi får oversikt over flere havarerte faste merker, samt merker som trenge vedlikehold. Budsjettet her må ikke reduseres, snarere økes. *7 F01N17 Fornying fyrlys Rode 2 Regionen har mange fyrlys som trenger fornying. Budsjett økningen som er foreslått er i midlertidig stor i forhold til hva som vi har planlagt i Regionen foreslår å redusere denne budsjett posten iht. regionen forslag. *8 Forprosjekt grunnundersøkelser - Befaringer hurtigbåtprosjekt 2018 Regionen er svært fornøyd med at det foreslås å bevilge undersøkelses midler for Vi er imidlertid redd for at en reduksjon i det foreslåtte budsjettet gjør at vi ikke får fullført alt arbeide som er planlagt. *8 Vedlegg: Regneark over alle prosjekter prioritert av SSA. Side 4

5 Dieselutslipp Skomvær Vedtak om opprydding fra Fylkesmannen i Nordland er påklaget til Miljødirektoratet. Saksbehandlingstiden for klagen er ca 4 måneder, og inntil da er det vanskelig å estimere kostnader ved eventuelle tiltak. Kystverket Nordland avventer vedtak fra Miljøverndepartementet. Regionen vil informere Hovedkontoret så snart klagen vår er ferdigbehandlet. Oppdrag Administrasjonsoppdragene Regionen vil innarbeide effektiviseringskuttet med 0,5 % på de variable kostnadene i driftsbudsjettene. Regionen har videre redusert antall stillinger med 1,5 årsverk i 2017 budsjettet. Senter for utbygging Senter for utbygging vil for øvrig komme tilbake med notat direkte til KFA, med forslag om tekstendringer under oppdragene Interne kopimottakere: Fridtjof Wangsvik Region Kystverket Nordland KYV-N R Frøydis Rørtveit Stensvik Senter for utbygging KYV-N UTB Thomas Magnus Jensen Region Kystverket Nordland KYV-N R Side 5