STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Rapport frå verksemda

Transkript

1 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Rapport frå verksemda ARKIVSAK: STYRESAK: 013/16 STYREMØTE: vedlegg FORSLAG TIL VEDTAK Styret i Helse Fonna HF tar rapport frå verksemda til etterretning

2 Rapport frå verksemda februar 2016

3 Innhald 1 Økonomisk resultat Økonomisk resultat Inntekter Kostnader Investeringar Likviditet Behandlingsaktivitet og -kvalitet Aktivitet Kvalitet Ventetid Fristbrot Epikrise Utskrivningsklare pasientar Korridorpasientar Medarbeidar Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid) Månadsverk Overtid og meirarbeid Sjukefråvær Sjukefråvær fordelt på klinikkar/område og kort- og langtidsfråvær Deltid Juridisk og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent HMS

4 Budsjett overført: :00 Regnskap overført: :00 Kjørt dato: :37 Denne Periode (201602) Hittil i år Hele Året Resultat-Avvik-rapporten Regnskap Budsjett Avvik budsjett Regnskap Budsjett Avvik budsjett Budsjett Siste låste prognose Basisramme Kvalitetsbasert finansiering ISF egne pasienter ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykeh Gjestepasienter Polikliniske inntekter Utskrivningsklare pasienter Øremerkede tilskudd "Raskere tilbake" Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige tjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft Fast lønn Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr. arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat Ekstraord inntekter Ekstraord kostnader Skattekostnad (Års)resultat Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop Resultat justert for økte pensjonskostnader

5 1 Økonomisk resultat 1.1 Økonomisk resultat Korrigert resultat for perioden syner eit overskot på 2,335 MNOK mot eit budsjettert overskot på 3,333 MNOK. Dette gir eit negativt budsjettavvik på 0,998 MNOK. Akkumulert er det økonomiske korrigerte resultatet på 3,650 MNOK, mot budsjettert overskot på 6,667 MNOK, som igjen gjev eit negativt budsjettavvik på 3,016 MNOK. Oppdatert aktuarberegning visar ein pensjonskostnad som for 2016 vil vere 150,119 MNOK lågare enn lagt til grunn statsbudsjettet og tildeling av ramme. Ein kan difor vente at dette blir korrigert ved revidert statsbudsjett og er grunnen til at ein i rekneskapen har lagt inn denne korreksjonen på eiga linje. 1.2 Inntekter Inntektene totalt denne månaden viser eit positvit avvik på 8,901 MNOK. Inntektene frå den aktivitetsbaserte aktiviteten (ISF og poliklinikk) viser for perioden eit samla positivt avvik på 7,075 MNOK. Inntekter knyttet til kostnadskrevende legemidler viser denne måneden eit positivt avvik på 1,472 MNOK. Sjukepengeprosjektet raskare tilbake viser eit negativt avvik på 0,185 MNOK denne perioden. Utskrivingsklare pasientar bidrar denne månanden positivt på inntektsida med 0,255 MNOK. Andre øyremerka tilskot og andre driftsinntekter viser eit positivt avvik på 0,676 MNOK. I positiv retning bidrar tilskot knyta til finansiering av prosjekter der Helse Fonna deltar. 1.3 Kostnader Varekostnader Rekneskapen for månaden syner at kostnadane til kjøp av varer og tenester gir eit samla budsjettmessig negativt avvik på 3,787 MNOK.

6 Varekostnadene knyta til vår eigen aktivitet viser eit negativt avvik på 1,128 MNOK. Avviket kjem i hovudsak av høgare legemiddelkostnadar. Kjøp av offentlige helsetjenester viser denne månaden eit negativt avvik på 3,378 MNOK, dette gjelder gjestepasientkostandar frå andre regioner, og kjøp av private helsetjenester viser positivt avvik på 0,719 MNOK. Personalkostnadar Personalkostnadane inkl. innleige av personell frå byrå viser denne månaden eit negativt avvik på 3,234 MNOK. I dette avviket ligg det eit overforbruk på innleid arbeidskraft med 1,404 MNOK, og overforbruk av overtid på 2,147 MNOK. Andre driftskostnadar Andre driftskostnadar viser denne månaden samla sett eit negativt avvik på 3,179 MNOK. Avviket mot driftstenester IKT er 1,730 MNOK, behandlingshjepemidler 0,327 MNOK og elektrisk kraft 0,436 MNOK. Ellers er det bare mindre avvik innan andre driftskostnadar. Finans Rekneskapen syner eit positivt budsjettavvik for finans på 0,302 MNOK for perioden. Sysselsettingsmidler Helse Vest har tildelt Helse Fonna HF 28,2 millionar kroner av dei statlige sysselsettingsmidlane på 190 millionar kroner. Desse midlane skal anvendast til vedlikehaldstiltak. Sysselsettingsmidlene er fordelt på fleir tiltak. Dei viktigaste tilaka er som følgjer: Stord sjukehus - fasade sjukehusbygg herunder vinduer, murfasade og tak. I tillegg skal ein rive skorstein på teknisk bygg. Skorsteinen har vore verna, men Riksantikvaren har nå godkjent riving. Haugesund sjukehus renovering og maling av leilighetane i Vinjesgt 12/14, skifte av tak samt utvendig maling Gamle vaskeriet, renovering av kirurgisk poliklinikk, etablering av BIM modell samt foreta opprydding i forvaltning, drift og vedlikeholds (FDV) dokumentasjon for prosjekter gjennomført i perioden Valen sjukehus skifte vinduer, male og gjennomføre reparasjon av tak på Søsterheimen. Odda sjukehus utbedring av lekkasje i kulvert mellom sjukehusbygget og sjukeheimen. Tiltaket ved Odda sjukehus er allereie gjennomført, og arbeidet med renovering av leilighetene i Vinjesgt er påbyrja av entreprenør. Når det gjelder dei øvrige tiltaka er prosjektering påbyrja eller i ferd med å bli iverksett. Fleire av oppdraga må kunngjørast på Databasen for offentlige anskaffelser. For å kunne gjennomføre alle desse oppdraga, vil det truleg være behov for å engasjere eksterne prosjektleiar ressursar. Det er pr. februar ikkje lagt detaljerte framdriftsplanar for alle planglagde tiltak. Målsetjinga er å gjennomføra alle tiltaka i løpet av

7 1.4 Investeringar Pr februar månad synar rekneskapen at det er gjennomført investeringar for totalt 3,277 MNOK. Det utgjer 3,1 % av samla budsjettet. Investeringar i bygg 1 Brannsikring Brannsikre Odda sjukehus arbeidet pågår og er i samsvar med framdriftsplan. Brannsikring Stord sjukehus arbeiet pågår og er i samsvar med fremdriftsplan. 2 - Mindre bygningsmessige ombygningar Ikkje påbyrja (brakker, vinduer føden og onkologisk) 3 - Reinvestering i byggningar Det er sett av budsjettmidlar til renovering av kjøkkenlokala ved Haugesund sjukehus. Målsetjinga er blant anna å skifte ut eksisterande vindu, etablere nytt golv med meir. Arbeidet med å prosjektera løysinga er påbyrja. Det er også sett av budsjettmidlar til å totalrenovera to anretningskjøkken ved Valen sjukehus. Arbeidet med å skissere framtidig løysing/prosjektering er påbyrja. Det er påbyrja eit arbeid med å renovera eit antal leiligheitar i Vinjesgt 12/14. I avtalen med entreprenør er det forhandla frem opsjon på renovering av ytterlegare leiligheitar. Dei første leiligheitane vil bli dekka ved sysselsettingsmidlar. Det er også sett av midlar på investeringsbudsjettet for å renovera yttterlegare leiligheitar til hausten. 4 - Ombyggingar MTU installasjonar Føretaket inngikk ultimo 2016 avtale om leveranse av eit nytt mammografi apparat til Haugesund sjukehus. Arbeidet med å tilretteleggje lokala ble påbyrja primo januar og arbeidet blir ferdigstilt medio april Ultimo 2015 ble det inngått ein avtale om kjøp av nye autoklaver til Haugesund sjukehus. Målsettingen er at desse autoklavene skal erstatte eksisterende autoklaver ved sterilsentralen. Det er naudsynt å gjennomføre større ombyggingsarbeider i sterilsendtralen i samband med utskifting av autoklaver. Arbeidet med å prosjektere framtidig løysing er påbyrja og i følgje planen skal arbeidet gjennomførast i perioden juni august Dette for å halde delvis drift (50%) av anlegget i den lavfrekvente perioden. 5 - Helse miljø og sikkerheit Det er avsett midler til å gjennomføre naudsynte HMS tiltak. Ein avventar med å iverksette tiltak til etter at vernerundane i føretaket er gjennomført og det er utarbeidd ein overordna HMS handlingsplan. I følgje planen skal den overordna handlingsplanen ferdigstillast i mai/juni

8 Investeringar i tekniske anlegg 1 Reinvesteringar i tekniske anlegg Det er iversett ei arbeid med å prosjektere utskifting av ventilasjonsaggregat i M Blokk Hgsd - KA 5. Målsetjinga er at dette oppdraget skal kunngjerast på Databasen for offentlige anskaffingar (DOFFIN) i løpet av våren. Det er iversett ei arbeid med å prosjektere utskifting av ventilasjonsaggregat i Vest blokk Hgsd. Målsetjinga er at dette oppdraget skal kunngjerast på Databasen for offentlige anskaffingar (DOFFIN) i løpet av våren. Arbeidet med å oppgradere/rehabilitere eksisterande SD anlegg ved Haugesund sjukehus vidareførast i Prosjekt kjøl/frys Stord sjukehus oppdraget ble kunngjort på DOFFIN ultimo januar 2016, og tilbod ble mottatt 2. mars Målsetjinga er at kontrakt på oppdraget skal signerast primo april I følgje planen skal ny kjøl/frys løsning ved matforsyning Stord være ferdig i juli/august Prosjekt spisslast trinn 2 kjøling omfattar utviding av eksisterande kjøleanlegg i M-blokk. Kjøleutstyret er montert, men ble ikkje sett i drift før mars 2016 som føljge av at ein måtte vente på å få levert ein sentral strømkomponent. Det er også lagt inn budsjettmidlar for å utløse opsjon på siste del av kjøleanlegget. Ein vil vurdere å utløyse opsjonen i løpet av første halvår Andre investeringar anskaffingar 1 - Ambulansekjøretøy og administrative kjøretøy Føretaket har sett i bestilling fire nye ambulansekjøretøy. Desse vil bli levert føretaket i løpet av I tillegg ble det levert eit administrativ kjøretøy i februar Dette kjøretøyet er sett i drift ved Valen sjukehus. Ytterlegare eit administrativt kjøretøy er sett i bestilling. 2 Anna utstyr Planlegging pågår. MTU investeringar Investeringane i medisinsk teknisk utstyr for 2015 viste eit underforbruk på 15,0 MNOK. Det var pr bestilt utstyr for desse midlene. Dette utstyret vil bli ført som investering ved levering i Dette underforbruket i 2015 blir difor overført til budsjettramma for 2016 jfr styresak 78/15 A. Med eit opprinneleg budsjett på 30,0 millionar kroner, vil den totale ramma for 2016 inkludert overføring frå ramma vere på 45,0 millionar kroner. Av totalramma på 45,0 millionar kroner er det pr februar investert i medisinsk teknisk utstyr for 1,163 millionar kroner. 7

9 Investeringer 2016 Brukt hittil Avvik ramme vs Ramme 2016 Bygg i 2016 Prognose prognose Brannoppgradering Stord, Valen og Odda Reinvestering i Bygningar Ombyggingar MTU installasjonar Helse miljø og sikkerhetstiltak Mindre bygningsmessige ombygningar Budsjett - bygg Tekniske anlegg Reinvestering i tekniske anlegg Budsjett - tekniske anlegg Medisinsk teknisk utstyr Investeringar som er påbyrja i 2015 men som avsluttast i Enkeltkjøp under 5 mill Budsjett - medisinsk teknisk utstyr Andre investeringer Ambulansar og administrative kjøretøy Anna utstyr Budsjett - Andre investeringer Investeringer Likviditet Likviditetsoversikten ved utgangen av månaden viser ein disponibel likviditet på 448,118 MNOK, noko som er ei forbedring på 71,693 MNOK i forhold til forrige månad. Prognosen for 2016 viser ein gjennomsnittleg disponibel likviditet på 4648,986 MNOK. Dette er 60,124 MNOK høgare enn i

10 2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet 2.1 Aktivitet DRG-poeng Somatikk Tal på sjukehusopphald Somatikk 9

11 Dagbehandling Somatikk Polikliniske konsultasjonar Somatikk 10

12 Tal på sjukehusopphald VOP Polikliniske konsultasjonar VOP 11

13 Tal på sjukehusopphald BUP Polikliniske konsultasjonar BUP 12

14 2.2 Kvalitet Administrerande direktør si vurdering. Talet på fristbrot var det lågaste på fleire år ved utgongen av februar. Totalt var det 22 pasientar med fristbrot (0 %, ventande og behandla). Det var berre 4 ventande pasientar med fristbrot ved slutten av månaden. Dei aller fleste fristbrota var innan somatikken. Ventetida for alle behandla pasientar var i perioden 59 dagar, noko som er innanfor målkravet på 65 dagar. I styringsdokumentet for 2016 har eigar krevd at ventetida innan vaksenpsykiatrien skal vere under 45 dagar, innan barne- og ungdomspsykiatrien under 40 dagar og innan rusfeltet under 40 dagar. Det er berre innanfor vaksenpsykiatrien at føretaket er innanfor dei nye målkrava. Det er 26 pasientar på ventelistene i heile føretaket som har venta meir enn eitt år. 4 av 5 epikriser blei sendt innan fristen. Talet på korridorpasientar har gått opp til 3 prosent. Det var 235 korridordøgn i månaden. Talet på utskrivingsklare pasientar som ventar på eit kommunalt tilbod har vore høgt i januar og februar Ventetid Ventetid for behandla Alle 13

15 Ventetid for behandla Somatikk Ventetid for behandla VOP 14

16 Ventetid for behandla Rus Ventetid for behandla BUP 15

17 Ventetid for ventande Alle Ventetid for ventande Somatikk 16

18 Ventetid for ventande VOP Ventetid for ventande Rus 17

19 Ventetid for ventande BUP Ventetidskategoriar 18

20 2.2.2 Fristbrot Fristbrot Alle Fristbrot Somatikk 19

21 Fristbrot VOP Fristbrot Rus 20

22 Fristbrot BUP Epikrise Epikrisetid Fonna 21

23 Epikrisetid Kir Epikrisetid Med 22

24 Epikrisetid PH Epikrisetid Stord 23

25 3 Utskrivningsklare pasientar I januar månad var det 89 pasientar som tilsaman låg 467 døgn i sjukehusa i Helse Fonna medan dei venta på eit kommunalt tilbod. Det er framleis kommunane Karmøy, Kvinnherad og Stord som har dei største utfordringane med mange utskrivingsklare pasientar og liggedagar. Dette har vore særleg krevjande for både Stord og Haugesund sjukehus som har hatt korridorpasientar og stort overbelegg. Det er halde møter med dei aktuelle kommunane, og det er utarbeida tiltak som skal redusere presset på sengepostane i sjukehusa. I februar var talet på utskrivingsklare liggedøgn bortimot halvert frå januar. Det er berre Stord kommune som også denne månaden har ei auke i talet på utskrivingsklare døgn. Utskrivningsklare pasientar Antall liggedøgn for utskrivningsklare pasientar 24

26 4 Korridorpasientar Korridorpasientar 25

27 5 Medarbeidar 5.1 Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid) Månadsverk Brutto månadsverk og netto månadsverk Helse Fonna Månadsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Brutto månadsverk Brutto månadsverk Netto månadsverk Netto månadsverk Overtid og meirarbeid Overtid og merabeid i timer siste 13 månader Helse Fonna HF feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 Overtid og utrykning i timar Lineær (Overtid og utrykning i timar) Meirarbeid i timar Lineær (Meirarbeid i timar) 26

28 5.2 Sjukefråvær Utvikling sjukefråvær Helse Fonna 8,5 8,5 Fråværprosent 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 7,6 7,7 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Gjennomsnittleg fraværprosent 3,5 3,5 3,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des sjukefråvær 2016 Sjukefråvær 2015 Måltal sjukefråvær Gjennomsnittleg sjukefråvær 2016 Gjennomsnittleg sjukefråvær ,0 7,0 Utviking sjukemeldt fråvær Helse Fonna 7,0 Fråværprosent 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 6,1 6,3 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Gjennomsnittleg fråværprosent 3,5 3,5 3,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sjukemeldt fråvær 2016 Sjukemeldt fråvær 2015 Måltal sjukemeldt fråvær Gjennomsnittleg sjukemeldt fråvær 2016 Gjennomsnittleg sjukemeldt fråvær ,0 27

29 5.2.1 Sjukefråvær fordelt på klinikkar/område og kort- og langtidsfråvær 2016(februar månad) Sjukefråvær % Korttid (1-16 dg) Langtid (17 dg +) 2015(februar månad) Sjukefråvær % Korttid (1-16 dg) Langtid (17 dg +) Helse Fonna HF 7,6 3,9 3,7 7,6 4,0 3,6 Føretaksleiinga/Fag og føretaksutvikling 9,2 5,0 4,2 2,3 2,3 0,0 Økonomi området 11,9 8,6 3,3 14,8 9,1 5,7 HR området 7,4 4,0 3,4 2,9 1,8 1,1 Medisinsk klinikk 6,2 3,3 2,9 9,4 4,8 4,6 Kirurgisk klinikk 6,0 3,1 2,9 4,8 2,6 2,2 Klinikk for psykisk helsevern 8,6 4,2 4,4 8,1 4,4 3,7 Klinikk somatikk Stord 8,0 4,2 3,8 6,7 3,8 2,9 Kl. for medisinsk service og beredskap 7,5 3,7 3,8 7,2 3,7 3,5 Intern service området 10,1 5,5 4,6 10,7 4,4 6,3 5.3 Deltid Juridisk og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent 91,0 % 90,0 % 89,0 % 88,0 % 87,0 % 86,0 % 85,0 % 84,0 % 83,0 % 82,0 % 81,0 % 88,9 % 85,1 % 89,3 % 85,5 % Juridisk og korrigert stillingsprosent Helse Fonna 89,5 % 89,5 % 85,8 % 85,8 % 90,1 % 90,0 % 86,4 % 86,3 % 89,7 % 89,7 % 89,8 % 89,7 % 89,7 % 89,7 % 89,5 % 86,0 % 86,1 % 86,2 % 86,2 % 86,2 % 86,2 % 86,0 % feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 korrigert gjennomsnittlig stillingsprosent for tilsette i fast stilling (korrigert for uføre, AFP, permisjonsprosent, og stillingsreduksjon etter eiga ønskje) Juridisk gjennomsnittleg stillingsprosent for tilsette i fast stilling Måltal gjennomsnittleg stillingsstørrelse (87,7%) Måltal 20% reduksjon i differansen 100% og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosen (89,3%) 28

30 5.4 HMS Månadleg rapportering I desember 2015 var det meldt 282 saker til meldesystemet Synergi. 38% av sakane i desember gjeld pasientar. 10% gjeld HMS/tilsetteskadar. Dei tilsvarande tala for 2014 var 40% pasientretta og 8% HMS/tilsetteskadar. Uønska hendingar Helse Fonna per desember 2015 Figur 1: Uønska hendingar i Helse Fonna 2015, pr. mnd. Alle registrerte sakar. Uønska hendingar Helse Fonna per desember 2015 sakstype Uønska hendingar Helse Fonna pr. desember 2015 Sakstype Tal registrerte hendingar %-del av totalt registrerte hendingar Frekvente hendelser - Frekvente hendelser 8 0,2 % UH med konsekvens - IKT/Informasjonssikkerhet 14 0,4 % UH uten konsekvens - IKT/Informasjonssikkerhet 22 0,6 % Revisjonsmodul - Revisjonsfunn/avvik 70 2,0 % UH med konsekvens - HMS/Ansattskade 191 5,6 % UH uten konsekvens - HMS/Ansattskade 181 5,3 % Klager / NPE - Klagesaker skriftlig/muntlig 98 2,9 % UH med konsekvens - Driftsrelatert 224 6,5 % UH med konsekvens - Pasientrelatert 333 9,7 % UH uten konsekvens - Pasientrelatert ,0 % UH uten konsekvens - Driftsrelatert ,5 % Forbedringsområde ,1 % SUM hittil i år ,0 % Tabell 1: Uønska hendingar pr desember

31 I 2015 er det meldt inn 3423 sakar. Tilsvarande tal for 2014 var Det er ein auke på 21 %. Dette kan vi tolke som eit teikn på at meldekulturen er i ferd med å bli betre. Statistikken for januar 2016 er henta pr Klager / NPE - Klagesaker skriftlig/muntlig 7 Forbedringsområder UH uten konsekvens - 2 UH uten konsekvens - Driftsrelatert UH uten konsekvens - HMS/Ansattskade 20 UH uten konsekvens - Pasientrelatert UH med konsekvens - 1 UH med konsekvens - Driftsrelatert 29 UH med konsekvens - HMS/Ansattskade 11 UH med konsekvens - Pasientrelatert Figur 2: Uønska hendingar pr. januar Alle registrerte sakar. Uønska hendingar Helse Fonna pr Januar 2016 Sakstype UH med konsekve ns - UH Helse Fonna per januar2016 UH med konsekve ns - UH med konsekve ns - Tal registrerte hendingar %-del av totalt registrerte hendingar UH med konsekvens - Pasientrelatert 43 12,2 % UH med konsekvens - HMS/Ansattskade 11 3,1 % UH med konsekvens - Driftsrelatert 29 8,2 % UH med konsekvens - IKT/Informasjonssikkerhet 1 0,3 % UH uten konsekvens - Pasientrelatert 87 24,6 % UH uten konsekvens - HMS/Ansattskade 20 5,7 % UH uten konsekvens - Driftsrelatert 59 16,7 % UH uten konsekvens - IKT/Informasjonssikkerhet 2 0,6 % Forbedringsområder 94 26,6 % Klager / NPE - Klagesaker skriftlig/muntlig 7 2,0 % SUM hittil i år ,0 % Figur 2: Prosentvis fordeling av uønska hendingar per januar Av dei melde hendingane, er 8,8% Tilsetteskadar/ HMS-hendingar. 36,8 % gjaldt pasientar UH med konsekve ns - IKT/Infor masjonss UH uten konsekve ns - UH uten konsekve ns - UH uten konsekve ns - UH uten konsekve ns - IKT/Infor Forbedri ngsområ der Klager / NPE - Klagesak er skriftlig/ muntlig Pasientre HMS/Ans Driftsrela Pasientre HMS/Ans Driftsrela masjonss latert attskade tert latert attskade tert ikkerhet ikkerhet Januar

32 HMS/ TILSETTESKADAR januar 2016 Tal Forbedringsområder 6 HMS - Arbeidslokaler - Innredning/lokalet - Rot 1 HMS - Arbeidstøy 1 HMS - Inneklima/Støy/Belysning - Belysning - Mangelfull punktbelysning/arbeidslampe 1 HMS - Organisatorisk arbeidsmiljø - Informasjon - Mangelfull 1 HMS - Organisatorisk arbeidsmiljø - Oppgavefordeling ift ressurser - Manglende samsvar mellom oppgaver og ressurser 1 HMS - Smitte/Biologiske faktorer - Stikkende/skjærende utstyr - Destruksjonsboks full 1 UH med konsekvens - HMS/Ansattskade 6 Ansattskade - Fall - Fall på glatt/vått underlag inne 1 Ansattskade - Fall - Fall på glatt/vått underlag ute 1 Ansattskade - Klemt/fanget - Annet 1 Ansattskade - Trussel om vold/verbal sjikane 3 UH uten konsekvens - HMS/Ansattskade 11 Ansattskade - Fall - Fall på glatt/vått underlag inne 1 Ansattskade - Forflytning/løft - skyv/dra 1 Ansattskade - Smitteeksponering (ikke kutt/stikk) - MRSA - Annet 1 Ansattskade - Trussel om vold/verbal sjikane 2 Ansattskade - Trussel om vold/verbal sjikane - Annet 1 Ansattskade - Trussel om vold/verbal sjikane - Trussel om vold 1 Ansattskade - Voldsskade 1 HMS - Arbeidslokaler - Innredning/lokalet - Glatte gulv 1 HMS - Brannvern - Annet 1 HMS - Utstyr/Arbeidsutstyr - Feil/mangler ved utstyr 1 Totalsum 23 Tabell 2: HMS/tilsetteskadar i januar Kvartalsvis rapportering - H-verdiane Som ein del av det skadeførebyggande arbeidet held vi fokus på skader som skjer på arbeid. H1 og H2 er tal som skal fange opp dette. H1-verdi (fråværsskadefrekvens) viser arbeidsulykker som er så alvorlege at det medfører fråvær utover den dagen skaden skjer. H2-verdien, Personskadefrekvens, er summen av tal fråværsskadar + tal dødsulukker + tal av alternativt arbeid etter skade + andre personalskader, eksklusiv førstehjelpsskader. Begge verdiane vert rekna ut pr. million arbeidde timar. Verdiane har utgangspunkt i statistikk frå Synergi. Dette datagrunnlaget krev at sakene er registrerte med alvorlegheit og konsekvens i form av registrerte faktiske sjukedagar, i tillegg til at dei er registrert med sjukdomsgrad i form av medisinsk behandlingsskade, førstehjelpsskade eller «utan varig mein eller varig arbeidsudyktighet». Dette betyr at saker som ikkje er ferdigbehandla, ikkje vil koma med i statistikken. 31

33 For 4. kvartal: H1 2,2 2,2 H2 3,6 2,9 Tabell 3: H1 og H2 for 4. kvartal de to siste åra. MÅL FOR HMS-ARBEIDET 2016 Helse Fonna - HMS-mål som gjeld for 2016 grunnlag i strategi regionalt - lokalt eller pålagt gjennom lov og forskrift - HMS-ansvaret er plassert hos leiar, på alle nivå Målområder Forankring Mål 1: HMS er ein sjølvsagt del av arbeidsdagen 1.1. HMS strategi for føretaksgruppa i Helse Vest er forankra og kjend for alle leiarar og medarbeidarar, og tiltak for å førebygge vald og truslar mot Krav i risikostyring, Helse Vest medarbeidarar er sett i verk Ansvar, mynde og oppgåver er tydeleg avklart og akseptert. Stillingsbeskrivelse er underskriven HMS-strategien er forankra i leiarlinja og gjort kjend for alle medarbeidarar Medarbeidarar er involvert i risikovurdering og har medverka til tiltak for førebygging av vald og truslar 1.2 Det blir lagt til rette for og utvikla ein god meldekultur der meldesystem for tilsetteskadar og uønskte hendingar, vald og truslar mot tilsette er sett i verk Krav i risikostyring, Helse Vest Medarbeidarane opplever at det er enkelt og trygt å melde frå om uønska hendingar God kvalitet i saksbehandling og/med tilbakemelding til meldar 1.3 Talet på tilsetteskadar er redusert Krav i risikostyring, Helse Vest Leiarar Klinikkar/seksjonar/einingar har risikovurdert aktivitetane sine og identifisert (og rangert) kva som kan medføre risiko for medarbeidarane Klinikkar/seksjonar/einingar har analysert årsaksforholda til dei uønska hendingane, identifisert og sett i verk tiltak MÅL 2: Tilfredsstille krava for å vere Grønt sjukehus 2.1. Redusere føretaket sitt CO 2 -utslipp 2.2. Auka bruk av kildesortert avfall 2.3. Redusere ressursforbruket 2.4. Auke av økologiske matvarer 2.5 Førebygge utslipp gjennom avløp 2.6. Kjemikaliar: Klinikken/seksjonen/eininga har oversikt over risikobildet for kjemikaliane dei brukar Alle kjemikaliar skal vere registrert og risikovurdert Alle medarbeidarar som arbeider med kreftframkallande eller arvestoffskadelige kjemikaliar skal ha risikoen registrert i ephorte, personalmappa 2.7 Kvar eining har kontroll på risiko, handlingsplan er laga og tiltak gjennomført 2.8 Målretta opplæring til medarbeidarar som handterer kjemikaliar er gjennomført. Nivået på opplæringa er i samsvar med risikoen i kjemikaliehandteringa i eininga. MÅL 3: Systematisk HMS-arbeid Krav frå Helse- og omsorgsdep. 32

34 3.1 Har tydelig/avklart leiarstruktur og leiaransvar og alle medarbeidarar veit kven som er sin næraste leiar. ORFU er ajourført. Internkontrollforskrifta 3.2. Gjennomføre årlig HMS-kartlegging. Start i januar. Risikovurdering og HMShandlingsplan. Internkontrollforskrifta 3.3. Har samarbeidsplan med BHT på klinikknivå og med dei seksjonar der HMSkartlegginga tilseier det Forskrift om organisering, leiing og medvirkning, 13-2, Har gjennomført leiinga si gjennomgang på HMS-området, i samsvar med Internkontrollforskrifta Internkontrollforskrifta MÅL 4: SJUKEFRÅVÆR OG IA-ARBEID 4.1. Føretaket har eit samla sjukefråvær som er < 5,5% Vedtak i Helse Vest Alle sjukemelde får aktiv oppfølging i samsvar med rutine. AML, 4.6 MÅL 5: Alle medarbeidere har nødvendig opplæring ift brannsikkerhet 5.1. Medarbeiderne har gjennomført obligatorisk opplæring - E-læring og brannvernrunde MÅL 6: SMITTEFOREBYGGING 6.1. Medarbeidarane er ikkje utsett for smitte gjennom stikkskader Brann og eksplosjonsvernlova Smittevernlova 33