Samlet saksframstilling

Transkript

1 Samlet saksframstilling Arkivsak: 16/ Arknr.: 150 Saksbehandler: Terje Trovik BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 27/ Rådet for likestilling av funksjonshemmede 28/ Eiendomsutvalget 34/ Utvalg for teknikk og miljø 54/ Utvalg for omsorg og helse 43/ Utvalg for oppvekst og kultur 64/ Plan og byggesaksutvalget 35/ Partssammensatt utvalg 32/ Formannskapet 136/ Kommunestyret / RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDJSETT OG HANDLINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Budsjett og handlingsplan, inkl. økonomiplan, for vedtas i samsvar med hovedoversikter i rådmannens forslag til Budsjett og handlingsplan , herunder: a. Driftsbudsjett for virksomhetene b. Investeringsbudsjett for investeringsprosjektene c. Handlingsplan for oppfølging av Ski kommuneplan i økonomiplanperioden 2. Lån: a. Det tas opp lån i 2017 på inntil 384,1 mill. kroner til investeringsformål. b. Det tas opp startlån i 2017 på inntil 70,0 mill. kroner for videre utlån. 3. Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor rammene i finansreglementet. 4. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide avskrivninger med tilhørende motposter ved utarbeidelsen av detaljert budsjett. 5. For tjenester innen vann, avløp, renovasjon, slam, feiing, private reguleringsplaner, bygge- /delesaker, saksbehandling etter matrikkelloven og utslippstillatelser etter forurensningsloven skal gebyrnivået tilsvare full kostnadsdekning i henhold til lovverk og gjeldende retningslinjer for selvkost. Tilsvarende gjelder også for seksjoneringssaker i henhold til ventet lovendring. 6. Kommunale gebyrer og avgifter fastsettes slik det fremgår i vedlegg til denne saken. 7. Ved utskriving av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser. Ingress/hovedbudskap: Rådmannen legger med dette frem sitt forslag til budsjett og handlingsplan for Ski kommune for perioden Forslaget bygger på tidligere økonomiplanvedtak som innebærer en tilpasning til skjerpede økonomiske betingelser. Budsjett og handlingsplanen viser kommunens prioriteringer og ønskede resultater i fireårsperioden frem mot Dokumentet inneholder både budsjett og handlingsplan i henhold til kommunelovens bestemmelser og periodens handlingsdel for Kommuneplan

2 Ski kommune har et driftsbudsjett på 2,2 mrd. kroner årlig og planlegger investeringer for nær 1,8 mrd. kroner i perioden Saksopplysninger: Forslaget bygger videre på forslag til rammer for økonomiplanperioden, vedtatt av Kommunestyret 15. juni 2016 i sak 108/16 Rammer for utarbeidelse av budsjett og handlingsplan Forslaget er justert for endringer i de økonomiske rammeforutsetningene som har fremkommet i løpet av høsten, herunder de forutsetninger som ligger i forslag til statsbudsjett og lokale prognoser for skattevekst. Forslaget til budsjett og handlingsplan er utarbeidet i samarbeid med kommunens virksomheter. Tillitsvalgte har medvirket i arbeidet gjennom drøftinger i lokale og sentrale samarbeidsutvalg. Forslaget behandles i partssammensatt utvalg før politisk behandling. Vurdering: Kommunens økonomi vil være under sterkt press i planperioden og det forventes også i årene etter Inneværende år viser et driftsnivå som er høyere enn budsjettert, men ligger an til å balanseres av en gunstig skatteinngang. Rådmannens budsjettforslag for 2017 innebærer omstillingstiltak til en verdi av ca 48 mill. kroner. Forslaget til økonomiplan legger opp til at det i tillegg må dekkes inn i størrelsesorden 70 mill. kroner frem mot Det er nødvendig for at kommunen skal oppnå de planlagte driftsresultat som kan brukes til å delfinansiere investeringer. Investeringer i vann- og avløpsnettet videreføres gjennom perioden med en ramme på drøyt 325 mill. kroner. Det er lagt til grunn at investeringer i vann- og avløpsnettet finansieres gjennom brukerbetaling (kommunale avgifter). Arbeidet med etableringen av Nordre Follo kommune vil sette sitt preg på planperioden, med både omfattende politiske prosesser og administrativ forberedelse. De finansieringsordninger som vil tre inn ved sammenslåing er ikke innarbeidet i dette forslaget, og vil bli lagt frem senere i sammenslåingsprosessen. Områdeplanene og statlige myndigheter legger opp til en kraftig vekst i Ski kommune. Kommunen har prioritert de nærmeste årenes etablering av formålsbygg innen barnehager, skoler og andre velferdsbygg. Utbyggingen er nødvendig for å kunne gi de nødvendige tjenestene som befolkningsøkning krever. Etterspørselen etter flere og bedre tjenester vil holde kommunens økonomi under press, og nødvendige behov må dekkes på en så effektiv måte som mulig. For å legge til rette for gode fremtidige strukturer, foreslår Rådmannen at satsingen med bruk av økonomiplanfond videreføres med bruk av inntil 5,0 mill. kroner årlig. Å skape gode oppvekstsvilkår og gode rammer rundt det enkelte barns oppvekst og utvikling er en av de viktigste oppgavene i en kommune. Rådmannen foreslår å prioritere midler til grunnskolen i form av midler til volumvekst og styrket tilbud til elever med autisme. I tillegg prioriteres etablering av læringsmiljøteam, tilsetting av barne- og ungdomskoordinator og en fortsatt tverrfaglig satsing på psykisk helsearbeid for barn og unge. Tilrettelegging for at innbyggerne kan bo i eget hjem er viktig for å møte den fremtidige etterspørselen etter pleie- og omsorgstjenester. I 2017 foreslår Rådmannen å etablere eget team på Solborg som skal bedre tilbudet ved kommunens sykehjem. Solbakken borettslag åpnes i 2017 og gir et tilbud tilpasset hjemmeboende. Rådmannens forslag til budsjett prioriterer plasser for psykisk helse og rus, samt hospitsplasser for bostedsløse. Satsingen på kommunens IKT-tjenester videreføres. Dette er et viktig bidrag for å kunne drive en effektiv tjenesteproduksjon i kommunens virksomheter og legger til rette for styrket bruk av IKT i skolen. Budsjettforslaget legger opp til et netto driftsresultat på ca 1,5 prosent. Det er lavere enn fylkesmannens anbefaling om et resultat høyere enn tre prosent over tid. Det er likevel en styrking i forhold til resultatet for 2015 og hva som er lagt til grunn for 2016.

3 Avgifter og gebyr Rådmannen foreslår som et utgangspunkt en generell prisjustering av kommunens avgifter og gebyrer på tre prosent, rundet av til nærmeste ti-krone. For øvrig vises det til sakens vedlegg for en komplett oversikt over forslag til satser. De foreslåtte satsene for SFO, selvkostområdene og parkering kommenteres nedenfor: SFO Satsene innen SFO foreslås økt fra 1. august Full plass vil etter forslaget da koste 2700,-. Dette er en økning på 100 kroner fra satsen i På årsbasis ligger de foreslåtte økningene lavere enn konsumprisøkningen, når det tas hensyn til at endringen gis virkning fra 1. august Kommunale avgifter, selvkostområdene for vann, avløp og renovasjon m.m. Satsene som foreslås innen selvkostområdene for vann, avløp og renovasjon er nødvendige for at kommunen skal få dekt sine utgifter til drift, avdrag og renter fra investeringer på området. Det er i budsjettforslaget forutsatt økning på nær 9 mill kroner fra brukerbetaling, og de samlede årsgebyrene for en vanlig bolig vil etter dette øke nær 10 prosent fra 2016-nivået. Det er i hovedsak investeringer i vann- og avløpsnettet som gjør at avgiftsnivået øker. Økningen er likevel mindre enn tidligere forespeilet, noe som skyldes det lave rentenivået. Investeringene er en oppfølging av vedtatt tiltaksplan og er avgjørende for at kommunen skal få en god miljømessig håndtering av vann og avløp uten lekkasjer til grunn, samt legge grunnlag for økt bygging av boliger og næringsbygg. Investeringene er nødvendig for å oppfylle intensjonen i områdeplanene. I tillegg kommer det en økning til renovasjonsavgift som bla har sammenheng med at kommunen nærmer seg slutten på å redusere fond fra tidligere års selvkostoverskudd på tjenesten. Mekanismene rundt dette er tidligere beskrevet i sak KST 68/16. Diagrammet nedenfor viser forventet utvikling i gebyrnivå inkl. mva ut fra de vedtatte planene. Med «Normalgebyr» menes det gebyrnivå en vanlig abonnent kan ventes å få med et forbruk på 150 m3 vann/avløp. Annet forbruk vil gi variasjon fra normalgebyret. Som det fremkommer av diagrammet vil et normalt gebyrnivå for en huseier ligger ligge på kroner i 2017.

4 4 Parkering Anleggsarbeidene knyttet til etablering av dobbeltspor (Follobanen) og fortetting i Ski sentrum vil sette sitt preg på parkeringstilbudet i årene fremover. Det må påregnes at kapasiteten i tilknytning til Jernbaneverkets arealer vil reduseres med 2/3 i årene frem mot Også andre parkeringsarealer i Ski sentrum må påregnes å ha redusert kapasitet som følge av utbygginger. I lys av dette, og med mål om å legge til rette for redusert bilbruk i Ski sentrum og økt rotasjon i bruk av plassene, foreslår rådmannen justeringer i prisstrukturen for kommunal parkering. Ingen endring i avgiftstidsrommene Avgiftstidsrommene videreføres fra på hverdager, og på lørdager. Unntak for Ski stadion/idrettsveien som har avgift fra på hverdager og gratis på lørdager. Periodekort kan kun kjøpes for én måned av gangen Det har frem til 2016 vært mulig å kjøpe periodekort til rabattert pris ved kjøp av flere måneder om gangen. Periodekortene gir ingen rett til fast plass, og ved å begrense muligheten for kjøp over lange perioder kan publikum selv bedre vurdere forholdet mellom ledig kapasitet fra måned til måned, og eget behov for kjøp av kort. Det legges samtidig opp til at kjøp av periodebilletten gjøres av bruker selv på automat, SMS eller app. Dette har frem til nå vært gjenstand for manuell bestillingsprosess, produksjon av kort og påfølgende fakturering. Lik pris på plassene øst for rådhuset Plassene øst for rådhuset er i dag differensiert i pris ved at det ikke finnes en dagspris for plassene nærmest rådhuset. Området fremstår som ett, og utformingen gjør det vanskelig for parkerende å orientere seg i forskjellen mellom ulike takster/plasser. Det foreslås at det blir mulig å parkere på døgntakst på samtlige av plassene på dette området. Økte priser for lengre tidsintervall Det foreslås at maksprisen pr døgn heves fra kr 100,- til kr 200,-, og at den også gjøres gjeldende for samtlige plasser øst for rådhuset. Da vil det være mulig å parkere med døgnpris på samtlige avgiftsplasser bortsett fra Torget og ved Jernbaneveien 6. For parkering på Torget, og ved Jernbaneveien 6, er det maks tre timers parkering mot avgift. Det foreslås at taksten for time 2 og 3 økes. I 2016 koster parkering på disse plassene =120,- kr for tre timer. Det foreslås å øke prise for time 2 og 3 med henholdsvis 5,- og 10,- kroner. Det vil gi en slik prisprofil pr time =150,- kr for tre timer. Justert timepris Ski stadion, Vestveien og Ski nye kirke Timeprisen for parkering ved Ski stadion/idrettsveien, Vestveien og Ski nye kirke foreslås økt fra 15,- til 20,- kroner. Fritak for EL-bil krever eget vedtak Det forskriftsbestemte fritaket for parkeringsavgift for EL-biler fjernes fra nyttår. Fortsatt fritak krever derfor eget vedtak i kommunene. Rådmannen legger ikke opp til endring/ innføring av parkeringsavgift for El-biler, men påpeker at det av kapasitetshensyn kan vurderes å likestille Elbiler med ordinære biler med hensyn til parkeringsavgift. Eventuell betaling for lading av kjøretøy behandles ikke i denne saken. Økonomiske konsekvenser: Det vises til forslag til Budsjett og handlingsplan

5 Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Det vises til forslag til Budsjett og handlingsplan Konklusjon: Det vises til forslag til Budsjett og handlingsplan Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan b) Oversikt over historiske vedtak c) Oversikt vedtak interkommunale selskaper og andre samarbeidsformer d) Oversikt over forslag til gebyrer, avgifter og betalingssatser Eldrerådets behandling : Eldrerådet fremmet følgende felles forslag til uttalelse: - Eldrerådet setter seg i mot at stillingen som kokk på Langhus Bo og servicesenter blir skåret ned til 50 %. Stillingen bør være 100 % pga. sosial sammenkomst for beboere og besøkende. Ingen kan leve av en slik jobb på 50 %. - Eldrerådet motsetter seg nedleggelse av Gjedsjø PPO. Innsparing nå vil gi store utgifter på lang sikt. - Eldrerådet etterlyser administrasjonens forslag til tomt for omsorgsboliger for eldre i Ski sentrum. Felles forslag til uttalelse tiltres enstemmig. Eldrerådets uttalelse er: - Eldrerådet setter seg i mot at stillingen som kokk på Langhus Bo og servicesenter blir skåret ned til 50 %. Stillingen bør være 100 % pga. sosial sammenkomst for beboere og besøkende. Ingen kan leve av en slik jobb på 50 %. - Eldrerådet motsetter seg nedleggelse av Gjedsjø PPO. Innsparing nå vil gi store utgifter på lang sikt. - Eldrerådet etterlyser administrasjonens forslag til tomt for omsorgsboliger for eldre i Ski sentrum.

6 6 Rådet for likestilling av funksjonshemmedes behandling : Rådet for likestilling av funksjonshemmede fremmet følgende felles forslag til uttalelse: «Rådet for likestilling av funksjonshemmede tar saken til orientering, med følgende merknad; Kjøp av avlastningsplasser er i budsjettet redusert med kr ,00. Det er i dag ventelister for avlastning for barn, selv om dette er en lovpålagt ytelse. Rådet for likestilling av funksjonshemmede forutsetter at tilbudet opprettholdes minst på dagens nivå.» Felles forslag til uttalelse tiltres enstemmig. Rådet for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse er: Rådet for likestilling av funksjonshemmede tar saken til orientering, med følgende merknad; Kjøp av avlastningsplasser er i budsjettet redusert med kr ,00. Det er i dag ventelister for avlastning for barn, selv om dette er en lovpålagt ytelse. Rådet for likestilling av funksjonshemmede forutsetter at tilbudet opprettholdes minst på dagens nivå. Eiendomsutvalgets behandling : Bård Hogstad (SV) fremmet følgende forslag til vedtak: «Saken tas til orientering.» Bård Hogstads forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Eiendomsutvalgets uttalelse til Formannskapet: Saken tas til orientering. Utvalg for teknikk og miljøs behandling : Vetle Bo Saga (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: «Saken tas til orientering» Vetle Bo Sagas endringsforslag fikk 11 stemmer Utvalg for teknikk og miljøs uttalelse til formannskapet: Saken tas til orientering. Utvalg for omsorg og helses behandling : Anne Grethe Slåtten (AP) fremmet følgende felles forslag: «Saken tas til orientering.» Anne Grethe Slåttens (AP) forslag til felles vedtak tiltres enstemmig. Utvalg for omsorg og helses uttalelse til Formannskapet er: Saken tas til orientering. Utvalg for oppvekst og kulturs behandling : Utvalg for oppvekst og kultur fremmet følgende felles forslag: «Utvalg for oppvekst og kultur tar saken til orientering.»

7 7 Felles forslag tiltres enstemmig. Utvalg for oppvekst og kulturs uttalelse til Formannskapet er: Utvalg for oppvekst og kultur tar saken til orientering. Plan og byggesaksutvalgets behandling : Melding om vedtak fra Rådet for likestilling av funksjonshemmedes møte ble lagt frem. Melding om vedta fra Eldrerådets møte ble lagt frem. AP, SP, SV, V fremmet følgende alternative forslag: Saken tas til orientering AP, SP, SV og V sitt forslag ble enstemmig uttalt. Plan og byggesaksutvalgets uttalelse til formannskapet: Saken tas til orientering. Partssammensatt utvalgs behandling : Det ble fremmet nytt forslag til vedtak i møtet: Saken tas til orientering Enstemmig Vedtak: Saken tas til orientering Formannskapets behandling : Hanne Opdan (AP) fremmet på vegne av AP, V, SP, MDG og SV følgende forslag til justering av driftsbudsjettet: (alle beløp i hele tusen kroner, negative tall = netto inntekt, positive tall = netto utgift) Nr. SUM forslag rammeendringer NB: Husk å saldere alle forslagene! Evt. notat Gjedsjø skole - reverser kutt 2 Skotbu skole Åpen barnehage Økt støtte korpsundervisning Kontra kulturskole 5 Fritidstilbud Langhus (Kjeller'n til Langhus) 6 Styrke disposisjonsfond klima og miljø

8 7 Fremmede arter Kirkeformål (kutt i tråd med øvrig kommunal innsparing) 9 LBS stilling kjøkken videreføre 100 % 10 Kutte NY vårvedlikehold grusveier 11 Næringsrådgiver redusere lønnskostnad 12 Ettermiddagshjemmene Parkeringsavgift på søndager og for elbiler innføres 14 Øke lærertetthet (15 nye lærere 1-4.klasse) Redusert konsulentbruk Skøyteissprøyting om vinteren 17 Redusere reise- /hotellopphold, adm og politisk 18 Elsykkelstøtte prøveprosjekt Ledersamlinger, ledermøter m.v foretas i hovedsak i egen regi Ordningen legges fram for politisk vedtak før innføring 19 Ruskonsulent NAV Budsjettforlik stortinget - økt rammetilskudd 21 Privat renhold - ikke konsekvensjustering etter Trivselstiltak hjemmeboende eldre Rammekutt eiendom Rådmannen bes fremme sak for å konkretisere kuttene 24 Effektivisering kommunalteknikk Rådmannen bes fremme sak for å konkretisere kuttene 25 Rammekutt stab og støtte Rådmannen bes fremme sak for å konkretisere kuttene 26 Kutt Osloregionens profileringsstrategi 27 Redusert avlønning ny kommunalsjef 28 Økte inntekter deponi (Gran, SI1-feltet på Siggerud)

9 9 29 Endring overføring investeringsbudsjett (inkl virkning av endret investeringsbudsjett) Hanne Opdan (AP) fremmet på vegne av AP, V, SP, MDG og SV følgende verbalforslag: 1. Skotbu skole opprettholdes i hele handlingsplanperioden. I revideringen av kommuneplanen er det viktig at det legges opp til nødvendig vedlikeholdsvekst på Skotbu for å sikre elevgrunnlaget utover denne perioden. Det må vurderes om Skotbu skole med nødvendig vekst kan utvides til en 1.-7.klasseskole. 2. Barn fra Blåveiskroken barnehage skal være garantert plass på Kråkstad eller Skotbu barnehage når Blåveiskroken legges ned Rådmannens bes fremme en sak med anmodning til overordna myndigheter om endrede vedtekter for opplysningsvesenets fond, slik at drift/investeringer av kirkeformål i større grad kan finansieres av kirkas egne midler. 4. Rådmannen bes legge frem en sak med en orientering om brukergrupper, formål og alternative tilbud for målgruppen av ettermiddagshjemmene. Sak legges frem for utvalg for oppvekst og kultur før sommeren Rådmannen bes komme med en sak på hvordan barn i kommunens barnehager og i 2., 4. og 6. trinn kan sikres alderstilpasset opplæring/informasjon om kropp, grenser og seksualitet, som et viktig ledd i arbeidet for å forebygge seksuelle overgrep. 6. Rådmannen bes legge frem en sak om opprettelse av vikarpooler for barnehage og skole samt for omsorg og helse 7. Kommunestyret ber om at en sak om bruk av og vilkår for trygghetsplassene legges fram for utvalg for omsorg og helse. 8. Rådmannen bes legge fram et budsjett for kutt i klimagassutslipp for kommunens virksomheter/drift, for å nå kommunens utslippsmål, i sammenheng med budsjett og handlingsplan Rådmannen bes utrede om energisparekontrakt (EPC) kan gi økonomiske og miljømessige besparelser for Ski kommune. 10. Rådmannen bes legge til rette for oppstillingsplasser for bilkollektiv i parkeringsstrategien. 11. Rådmannen bes legge fram sak om hvordan ventelister på avlastning for barn kan avvikles (før ny avlastningsbolig er ferdig). Sak legges fram for Råd for likestilling av funksjonshemmede og utvalg for omsorg og helse innen 1. april Hanne Opdan (AP) fremmet på vegne av AP, V, SP, MDG og SV følgende forslag til justering av investeringsbudsjettet: (alle beløp i hele tusen kroner, negative tall= netto inntekt, positive tall = netto utgift Tekst Forprosjekt Livssynsnøytralt seremonirom Ny svømmehall Langhus Turnhall Ski Belysning parkeringsplasser barnehager og skoler Utvikling Ski torg Inntekter salg av anleggmidler (endring fra 6 rådmannens forslag) Sykkelparkering kommunale bygg Rente- og avdragsbelastning overført til driftsbudsjett

10 10 Anne Kristine Linnestad (H) fremmet på vegne av H, FRP og KRF følgende forslag til justering av driftsbudsjettet : Budsjett Rådmannens forslag Netto avsetninger som foreslått av rådmannen (28 437) (44 532) (44 532) (44 532) Endringsforslag Inntekter/reduserte kostnader - endringer Mer effektive innkjøp Mer effektiv drift eiendom Ekstra nedbetaling av 60 mill i gjeld fra disposisjonfond før Erstatte 5 innleide konsulenter med egne ansatte i stk. fra Effektivisering kommunalteknikk, VIP - området Sparte rente- og avdr.utg. ved mersalg av eiendom av kr 200 mill/år effekt fra Effekt av styrket satsning på ENØK-tiltak Inntekter fra Gran deponi Inntekter fra deponi SI Sum økte inntekter/reduserte kostnader Kostnader - endringer - tilførsel av budsjettmidler Velferd Tilbakeføring av 1 årsverk hjemmetjenesten Opprettholde kafeteriatilbud og uendret oppgaveløsning kjøkken, Solborg og LBS Økt satsning på prosjektering og igangsetting av boliger til mennesker med nedsatt funksjonsevne Tilbakeføring av kjøp av avlastningsplasser Styrket satsning på bemanning i omsorgssektoren demens Som tilførte midler - Pleie og omsorg Sosialtjenester Ikke reversering av ekstrabevilgning sosialhjelp til barnefamilier Som tilførte midler - Sosialtjenester Oppvekst Opprettholde tilbud ved PPO, Gjedsjø Opprettholde Skotbu skole Opprettholde åpen barnehage Data i alle rom Styrket satsning på delingstimer og lærertetthet samt tilpasset undervisning Opprettholde ettermiddagshjemmene Ikke utsette iverksetting av styrking av 1-4 trinn Ekstra ressurser til ressursterke elever i Ski-skolene Forsterket innsats mot mobbing Sum tilførte midler - Oppvekst Samfunn Sprøyte isflater Prosjektering av Ski idrettspark Trafikksikkerhetstiltak Reasfaltering og vedlikehold, feiing av gang- og sykkelveier etter løvfall Etablere et eiendomsselskap som eget kommunalt foretak- nedlegge eiendomsutvalget Opprydding Birkelunden 250 Sum tilførte midler - Samfunn

11 11 Samfunn-Miljø Økt satsning på ENØK-tiltak i kommunale bygg, heri oppfølging av innovasjonsprosjekter Sum tilførte midler - Samfunn-Miljø Kultur og fritid Styrking av kulturskolens tilbud Administrativ støtte til Ski Idrettsråd Planlegging av turnhall, samt bryting, kampsport - prosjektmidler Kirkeformål Prosjektering av gravplass med seremonihus på Langhus/tilskudd oppgradering kirkestue Siggerud Sum tilførte midler - Kirkeformål Interkommunalt samarbeid Netto tilbakeføring av midler for å finansiere representantskapenes vedtak ref.iks-loven Sum endring fordelt til drift pr år Rådmannens forslag til netto avsetninger Sum forslag til netto avsetninger pr. år Sum forslag overført til økonomiplanfond pr år Forslag overført til økonomiplanfond akkumulert Felles forslag til justering av drift- og investeringsbudsjettet fra AP, V, SP, MDG, og SV innstilles med 6 (2AP, 1V, 1SP, 1MDG, 1SV) mot 5 (3H, 1FRP, 1KRF) stemmer 2. Felles verbalforslag fra AP, V, SP, MDG og SV innstilles med 6 (2AP, 1V, 1SP, 1MDG, 1SV) mot 5 (3H, 1FRP, 1KRF) stemmer. 3. Felles forslag til justering av driftsbudsjettet fra H, FRP og KRF innstilles med 5 (3H, 1FRP, 1KRF) mot 6 (2AP, 1V, 1SP, 1MDG, 1SV) stemmer. 4. Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Formannskapets mindretallsinnstilling til Kommunestyret: 1. Budsjett og handlingsplan, inkl. økonomiplan, for vedtas i samsvar med hovedoversikter i rådmannens forslag til Budsjett og handlingsplan , herunder: a. Driftsbudsjett for virksomhetene med følgende endringer: Budsjett Rådmannens forslag Netto avsetninger som foreslått av rådmannen (28 437) (44 532) (44 532) (44 532) Endringsforslag Inntekter/reduserte kostnader - endringer Mer effektive innkjøp Mer effektiv drift eiendom Ekstra nedbetaling av 60 mill i gjeld fra disposisjonfond før

12 12 Erstatte 5 innleide konsulenter med egne ansatte i stk. fra Effektivisering kommunalteknikk, VIP - området Sparte rente- og avdr.utg. ved mersalg av eiendom av kr 200 mill/år effekt fra Effekt av styrket satsning på ENØK-tiltak Inntekter fra Gran deponi Inntekter fra deponi SI Sum økte inntekter/reduserte kostnader Kostnader - endringer - tilførsel av budsjettmidler Velferd Tilbakeføring av 1 årsverk hjemmetjenesten Opprettholde kafeteriatilbud og uendret oppgaveløsning kjøkken, Solborg og LBS Økt satsning på prosjektering og igangsetting av boliger til mennesker med nedsatt funksjonsevne Tilbakeføring av kjøp av avlastningsplasser Styrket satsning på bemanning i omsorgssektoren demens Som tilførte midler - Pleie og omsorg Sosialtjenester Ikke reversering av ekstrabevilgning sosialhjelp til barnefamilier Som tilførte midler - Sosialtjenester Oppvekst Opprettholde tilbud ved PPO, Gjedsjø Opprettholde Skotbu skole Opprettholde åpen barnehage Data i alle rom Styrket satsning på delingstimer og lærertetthet samt tilpasset undervisning Opprettholde ettermiddagshjemmene Ikke utsette iverksetting av styrking av 1-4 trinn Ekstra ressurser til ressursterke elever i Ski-skolene Forsterket innsats mot mobbing Sum tilførte midler - Oppvekst Samfunn Sprøyte isflater Prosjektering av Ski idrettspark Trafikksikkerhetstiltak Reasfaltering og vedlikehold, feiing av gang- og sykkelveier etter løvfall Etablere et eiendomsselskap som eget kommunalt foretak- nedlegge eiendomsutvalget Opprydding Birkelunden 250 Sum tilførte midler - Samfunn Samfunn-Miljø Økt satsning på ENØK-tiltak i kommunale bygg, heri oppfølging av innovasjonsprosjekter Sum tilførte midler - Samfunn-Miljø Kultur og fritid Styrking av kulturskolens tilbud Administrativ støtte til Ski Idrettsråd Planlegging av turnhall, samt bryting, kampsport - prosjektmidler

13 13 Kirkeformål Prosjektering av gravplass med seremonihus på Langhus/tilskudd oppgradering kirkestue Siggerud Sum tilførte midler - Kirkeformål Interkommunalt samarbeid Netto tilbakeføring av midler for å finansiere representantskapenes vedtak ref.iks-loven Sum endring fordelt til drift pr år Rådmannens forslag til netto avsetninger Sum forslag til netto avsetninger pr. år Sum forslag overført til økonomiplanfond pr år Forslag overført til økonomiplanfond akkumulert b. Investeringsbudsjett for investeringsprosjektene c. Handlingsplan for oppfølging av Ski kommuneplan i økonomiplanperioden 2. Lån: a. Det tas opp lån i 2017 på inntil 384,1 mill. kroner til investeringsformål. b. Det tas opp startlån i 2017 på inntil 70,0 mill. kroner for videre utlån. 3. Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor rammene i finansreglementet. 4. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide avskrivninger med tilhørende motposter ved utarbeidelsen av detaljert budsjett. 5. For tjenester innen vann, avløp, renovasjon, slam, feiing, private reguleringsplaner, bygge- /delesaker, saksbehandling etter matrikkelloven og utslippstillatelser etter forurensningsloven skal gebyrnivået tilsvare full kostnadsdekning i henhold til lovverk og gjeldende retningslinjer for selvkost. Tilsvarende gjelder også for seksjoneringssaker i henhold til ventet lovendring. 6. Kommunale gebyrer og avgifter fastsettes slik det fremgår i vedlegg til denne saken. 7. Ved utskriving av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser. Formannskapets flertallsinnstilling til Kommunestyret: 1. Budsjett og handlingsplan, inkl. økonomiplan, for vedtas i samsvar med hovedoversikter i rådmannens forslag til Budsjett og handlingsplan , herunder: a. Driftsbudsjett for virksomhetene med følgende endringer: (alle beløp i hele tusen kroner, negative tall = netto inntekt, positive tall = netto utgift) Nr. SUM forslag rammeendringer NB: Husk å saldere alle forslagene! Evt. notat Gjedsjø skole - reverser kutt 2 Skotbu skole Åpen barnehage Økt støtte korpsundervisning Kontra kulturskole 5 Fritidstilbud Langhus (Kjeller'n til Langhus)

14 6 Styrke disposisjonsfond klima og miljø 7 Fremmede arter Kirkeformål (kutt i tråd med øvrig kommunal innsparing) 9 LBS stilling kjøkken videreføre 100 % 10 Kutte NY vårvedlikehold grusveier 11 Næringsrådgiver redusere lønnskostnad 12 Ettermiddagshjemmene Parkeringsavgift på søndager og for elbiler innføres 14 Øke lærertetthet (15 nye lærere 1-4.klasse) Redusert konsulentbruk Skøyteissprøyting om vinteren 17 Redusere reise- /hotellopphold, adm og politisk 18 Elsykkelstøtte prøveprosjekt Ledersamlinger, ledermøter m.v foretas i hovedsak i egen regi Ordningen legges fram for politisk vedtak før innføring 19 Ruskonsulent NAV Budsjettforlik stortinget - økt rammetilskudd 21 Privat renhold - ikke konsekvensjustering etter Trivselstiltak hjemmeboende eldre Rammekutt eiendom Rådmannen bes fremme sak for å konkretisere kuttene 24 Effektivisering kommunalteknikk Rådmannen bes fremme sak for å konkretisere kuttene 25 Rammekutt stab og støtte Rådmannen bes fremme sak for å konkretisere kuttene 26 Kutt Osloregionens profileringsstrategi 27 Redusert avlønning ny kommunalsjef 28 Økte inntekter deponi (Gran, SI1-feltet på Siggerud)

15 15 29 Endring overføring investeringsbudsjett (inkl virkning av endret investeringsbudsjett) b. Investeringsbudsjett for investeringsprosjektene med følgende endringer: (alle beløp i hele tusen kroner, negative tall= netto inntekt, positive tall = netto utgift Tekst Forprosjekt Livssynsnøytralt seremonirom Ny svømmehall Langhus Turnhall Ski Belysning parkeringsplasser barnehager og skoler Utvikling Ski torg Inntekter salg av anleggmidler (endring fra 6 rådmannens forslag) Sykkelparkering kommunale bygg Rente- og avdragsbelastning overført til driftsbudsjett c. Handlingsplan for oppfølging av Ski kommuneplan i økonomiplanperioden 2. Lån: a. Det tas opp lån i 2017 på inntil 384,1 mill. kroner til investeringsformål. b. Det tas opp startlån i 2017 på inntil 70,0 mill. kroner for videre utlån. 3. Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor rammene i finansreglementet. 4. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide avskrivninger med tilhørende motposter ved utarbeidelsen av detaljert budsjett. 5. For tjenester innen vann, avløp, renovasjon, slam, feiing, private reguleringsplaner, bygge- /delesaker, saksbehandling etter matrikkelloven og utslippstillatelser etter forurensningsloven skal gebyrnivået tilsvare full kostnadsdekning i henhold til lovverk og gjeldende retningslinjer for selvkost. Tilsvarende gjelder også for seksjoneringssaker i henhold til ventet lovendring. 6. Kommunale gebyrer og avgifter fastsettes slik det fremgår i vedlegg til denne saken. 7. Ved utskriving av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser. Verbalforslag: 1. Skotbu skole opprettholdes i hele handlingsplanperioden. I revideringen av kommuneplanen er det viktig at det legges opp til nødvendig vedlikeholdsvekst på Skotbu for å sikre elevgrunnlaget utover denne perioden. Det må vurderes om Skotbu skole med nødvendig vekst kan utvides til en 1.-7.klasseskole. 2. Barn fra Blåveiskroken barnehage skal være garantert plass på Kråkstad eller Skotbu barnehage når Blåveiskroken legges ned Rådmannens bes fremme en sak med anmodning til overordna myndigheter om endrede vedtekter for opplysningsvesenets fond, slik at drift/investeringer av kirkeformål i større grad kan finansieres av kirkas egne midler. 4. Rådmannen bes legge frem en sak med en orientering om brukergrupper, formål og alternative tilbud for målgruppen av ettermiddagshjemmene. Sak legges frem for utvalg for oppvekst og kultur før sommeren Rådmannen bes komme med en sak på hvordan barn i kommunens barnehager og i 2., 4. og 6. trinn kan sikres alderstilpasset opplæring/informasjon om kropp, grenser og seksualitet, som et viktig ledd i arbeidet for å forebygge seksuelle overgrep. 6. Rådmannen bes legge frem en sak om opprettelse av vikarpooler for barnehage og skole samt for omsorg og helse 7. Kommunestyret ber om at en sak om bruk av og vilkår for trygghetsplassene legges fram for utvalg for omsorg og helse.

16 8. Rådmannen bes legge fram et budsjett for kutt i klimagassutslipp for kommunens virksomheter/drift, for å nå kommunens utslippsmål, i sammenheng med budsjett og handlingsplan Rådmannen bes utrede om energisparekontrakt (EPC) kan gi økonomiske og miljømessige besparelser for Ski kommune. 10. Rådmannen bes legge til rette for oppstillingsplasser for bilkollektiv i parkeringsstrategien. 11. Rådmannen bes legge fram sak om hvordan ventelister på avlastning for barn kan avvikles (før ny avlastningsbolig er ferdig). Sak legges fram for Råd for likestilling av funksjonshemmede og utvalg for omsorg og helse innen 1. april