Idrettsglede for alle

Transkript

1 Idrettsglede for alle Langtidsplan og langtidsbudsjett Finnmark idrettskrets

2 Langtidsplan Innledning Idretten har et nytt Idrettspolitisk dokument (IPD) som er styrende for all idrett i Norge. Finnmark idrettskrets langtidsplan er svar på hva idrettskretsen mener den skal bidra med for å nå noen av målene i IPD. Denne langtidsplanen dreier seg i all hovedsak om hva idrettskretsen skal gjøre for å utvikle idrettslagene og resten av idrettsorganisasjonen i fylket. Virksomhetsplanen er således idrettskretsens løfte om hva den skal levere i planperioden. Den omtaler hva idrettskretsen mener er viktige idrettspolitiske utfordringer, der vi må spille på lag med flere instanser for å nå våre mål; fylkeskommunen, kommunene, idrettsrådene, særkretsene/regionene, NIF m.fl. Det lages årlige handlingsplaner som vedtas av styret. Dersom det trengs vil langtidsplanen justeres på kretstinget annet hvert år.

3 Visjon Virksomhetsidé Verdigrunnlag Visjon: Virksomhetsidé: Verdigrunnlag: Idrettsglede for alle i Finnmark! Idrettskretsen er et service- og kompetansesenter for idretten i Finnmark Aktivitetsverdier: Glede Fellesskap Helse Ærlighet Organisasjonsverdier: Frivillighet Demokrati Lojalitet Likeverd Målgrupper Idrettskretsens målgrupper er som følger: Idrettslagene/klubbene (primærmålgruppe) Idrettsråd Særkretser/regioner Det offentlige (fylke/kommune) Hovedmål Idretten i Finnmark skal tilby attraktive idrettstilbud til alle i Finnmark. Delmål Finnmark idrettskrets skal jobbe med 4 delmål for å nå hovedmålet. 1. Organisasjonsservice 2. Organisasjonsutvikling 3. Anleggsutvikling 4. Idrettens samfunnsbidrag Nærmere beskrivelse av de ulike delmålene følger på de neste sidene.

4 Delmål 1 Organisasjonsservice Idrettspolitisk dokument sier: I idrettspolitisk dokument (IPD) står det at norsk idrett må opptre ryddig, og følge opp idrettens lovverk. Dette innebærer blant annet at idrettslagene skal drive ansvarlig organisasjonsarbeid, med god økonomiforvaltning og demokratiske prosesser. Norsk idrett skal på samme tid praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering eller trakassering, og det er viktig at rutiner for politiattester følges. Det samme gjelder for barneidrettsbestemmelsene. I IPD legges det også stor vekt på at norsk idrett må henge med i utviklingen. Det vil de neste årene bli lagt mye vekt på at det skal bli enklere å drive idrettslag. Norsk idrett skal teste ut nye tilknytningsformer og modernisere organisasjonen på flere områder. Idrettskretsens rolle: Idretten mottar hvert år offentlige tilskudd, og støtte til realisering av idrettsanlegg. Det er derfor viktig at hvert idrettslag har etablert gode rutiner for åpenhet og kontroll, ikke bare for samfunnet men også overfor idrettslagets medlemmer. Idrettskretsens oppgave blir å følge opp idrettslagene og tilhørende organisasjonsledd i form av: Klubbservice Besvare lov- og organisasjonsspørsmål Gi juridisk og økonomisk veiledning Gjennomføre klubb- og medlemsundersøkelser Opptak og stryking av idrettslag og grupper Informasjon: Nettside, nyhetsbrev Tilskudd- og støtteordninger (LAM-tildelinger, fylkesmidler, stipend og fond) Kontakt med idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner

5 Delmål 2 Organisasjonsutvikling Idrettspolitisk dokument sier: I IPD står det relativt mye om utvikling av idrettslag og ledere. Norsk idrett fortsetter sin satsing på ungdom og 2016 blir Idrettens ungdomsår. Å engasjere ungdom til trener- og lederroller, samt å utvikle nye aktivitetstilbud står sentralt. Videre skal norsk idrett bli best på treningsfellesskap for voksne. Kvinner skal løftes fram som trenere og ledere, og idrettslagene og idrettsrådene skal følges opp i regelmessig strategisk ledelse. Idrettskretsens rolle: Noen idrettslag må få støtte til å nå sine ambisjoner om å utvikle seg utover det å driftes godt og i tråd med lovverket (det lovbestemte). Opplevelsen av hva idrett skal være og bety for den enkelte og nærmiljøet er stadig i forandring. De idrettslag som ønsker å blir morgendagens idrettslag må derfor få ekstra støtte til dette fra oss. Idrettskretsens oppgave blir å følge opp idrettslagene og tilhørende organisasjonsledd i form av: Utvikle nye tiltak, modeller og konsepter for idretten Klubbutviklingsprosesser Drift av kompetansenettverk Fellesidrettslige kompetansetiltak Kurs innen idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse Samlinger for idrettslag, idrettsråd og særkretser «Superhelga» Bidra aktivt i Olympiatoppen Nord sin toppidrettssatsing i Nord-Norge Viktige tiltak blir å tilby NIF s frittstående organisasjonskurs, som bl.a: Klubbens styrearbeid i praksis for idrettslag Lederkurs for ungdom Lovkurs Kurs for styrene i idrettsråd Økonomikurs KlubbAdmin-kurs Implementere Bedre-klubb -konseptet som utvikles av NIF (oppstart i 2016) Bistå OLT Nord-Norge i prosjektet; Det neste steget

6 Delmål 3 Anleggsutvikling Idrettspolitisk dokument sier: Norsk idrett trenger flere anlegg! De anlegg som bygges skal også realiseres på en miljøvennlig og energieffektiv måte. Fremtiden vil også stille krav til at vi bygger nye typer anlegg. Utnyttelsesgrad, nye typer aktiviteter og idretter, samt i hvilken grad anleggets påvirker miljøet, vil skape forutsetninger for hvordan idretten skal bygge og hvilke typer anlegg idretten trenger. Idrettskretsens rolle: Å forbedre anleggssituasjonen for idrettslagene handler i stor grad om politisk påvirkningsarbeid. Det blir viktig å arbeide for å sikre idrettsorganisasjonen innflytelse i anleggssaker både lokalt, regionalt og sentralt. I det ligger det også å arbeide for å sikre arealer til idrettsanlegg i kommunene. Arbeide med å sikre gode økonomiske rammebetingelser for utbygging, drift og vedlikehold av idrettsanlegg må fortsatt prioriteres. Idrettskretsens oppgave blir å følge opp idrettslagene og tilhørende organisasjonsledd i form av: Bidra i samarbeid med fylkeskommunen til at det utarbeides ny anleggsplan for Finnmark Innspill til fordelingen av spillemidler til idrettsanlegg i Finnmark Kurs og samlinger for idrettsråd, særkretser og idrettslag Idrettspolitisk kampanje (kommune- og fylkestingsvalget) Seminarer for idrettsråd og politikere i samarbeid med fylkeskommunen

7 Delmål 4 Idrettens samfunnsbidrag Idrettspolitisk dokument sier: Norsk idrett har som en viktig oppgave å være en pådriver for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet. Det aktivitetstilbudet som gis daglig i hele landet gjennom idrettslagene er idrettens viktigste bidrag til folkehelsen. Idrettskretsens rolle: Idrettskretsen skal være et tydelig talerør og nettverksbygger av en samlet idrett i fylket. Vi vil arbeide for gode rammevilkår for idrett, fysisk aktivitet og folkehelse. Finnmark idrettskrets skal synliggjøre idrettens samfunnsmessige betydning i fylket og regionen. Idrettskretsens oppgave blir å følge opp idrettslagene og tilhørende organisasjonsledd i form av: Arbeide for et idrettsløft på 0,5 % av statsbudsjettet for å bedre rammevilkårene for idretten Arbeide for å fordoble de lokale aktivitetsmidlene til idrettslagene Arbeide for å redusere de økonomiske hindringene for barn og ungdom til å delta i idretten Være pådriver til at det utvikles en app som tilbyr helhetlig medlemsservice; medlemskap, aktivitet, økonomi o.l Gjennomføre prosjekt «Treningskompis» i Finnmark Arbeide for at idrettslag tilrettelegger for innvandrere og underrepresenterte grupper Ta aktiv del i idrettens Barentssamarbeid

8 Langtidsbudsjett Forord Formålet med langtidsbudsjettet, LTB, er å gi et bilde av forventede økonomiske rammer og prioriteringer i kommende tingperiode. LTB skal være retningsgivende for satsingen innenfor periodens handlingsprogram. Samtidig skal det være en forenklet og oversiktlig plan over FIKs økonomiske virksomhet i kommende tingperiode. Budsjettet er utarbeidet i faste priser. LTB gir da et reelt bilde av endringer i FIKs aktivitet på ulike felt. Rammevilkår Idretten må være innstilt på endringer i rammevilkårene ut fra utviklingen innen egen organisasjon, i forhold til det offentlige og til andre samarbeidspartnere. Vi lever i et samfunn i rask endring og med mer mobilitet og større anledning til å velge enn før også muligheten til å velge seg bort fra fellesskapet. Rammevilkårene for idretten i Finnmark er i første rekke bestemt av: Idrettens lovverk (IPD) NIFs idrettspolitiske dokument Offentlige dokumenter Generelle utviklingstrekk i samfunnet Økonomi Medlemstall Idrettens lovverk: Idrettskretsens formål og oppgaver står beskrevet i NIF sin lov 5-1 og Formål (1) Idrettskretsen skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli diskriminert på grunn av livssyn, seksuell orientering eller etnisk opprinnelse. Idrettskretsen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn. (2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 2 Organisasjon (1) Idrettskretsen er et felles organ for idretten innen sitt geografiske område. (2) Idrettskretsen består av alle idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) innen idrettskretsens grenser. (3) Idrettskretsen skal følge NIFs regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for idrettskretsen uavhengig av hva som måtte stå i idrettskretsens egen lov.

9 3 Oppgaver 1 (1) Idrettskretsen skal arbeide med: Lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten. Idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale organer/etater og kommunene, for å styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes rammevilkår. Service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser/regioner og idrettslag for å styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen. Informasjons- og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskaping. (2) Idrettskretsen har ansvar for at det opprettes idrettsråd i kommunene. NIFs idrettspolitiske dokument: NIFs idrettspolitiske dokument, langtidsbudsjett og styrevedtak er retningsgivende for idrettskretsens virksomhet. De er med å bestemme hvilke idrettspolitiske innsatsområder idrettskretsen skal konsentrere oss om, og størrelsen på overføringene fra NIF til idrettskretsene. Idrettskretsenes rolle i arbeidet med å ha orden på organisatoriske forhold i idretten blir vektlagt. Et eksempel er Medlemsundersøkelsen. Gjennom den går idrettskretsene i første rekke ut til idrettslag som ikke rapporterer medlemstall i idrettsregistreringen, eller er så få medlemmer at de ikke er i stand til å fylle det minimum av tillitsverv et fungerende idrettslag skal ha. I forhold til offentlige myndigheter er det viktig at alle idrettslag som er medlem av NIF er reelle idrettslag. Idrettskretsens økonomi For å vise utviklingen i idrettskretsens økonomiske rammebetingelser i et perspektiv følger her en tabell som viser tilskudd fra NIF (rammetilskudd og kompetansemidler) og fylkeskommunen de siste 6 år: Tall i tusen kroner: NIF Fylkeskommunen Sum Idrettskretsen har ikke sponsorinntekter eller inntekter fra andre samarbeidspartnere til sin daglige drift. FIK har ansvar for drift av Idrettens Hus i Lakselv. Alle leietakere deler på alle utgifter gjennom husleie fordelt i forhold til hvor mange kvadratmeter man disponerer. 1 Listen over idrettskretsens arbeidsoppgaver er minimum av hva idrettskretsens lov skal inneholde. I tillegg kan andre oppgaver også tillegges kretsen.

10 Hovedprinsipper for anvendelse av disponible midler Idrettskretsens driftskostnader består av personalkostander, kostnader knyttet til styrets arbeid og administrative kostnader som for eksempel porto, kopi, telefon, IT-kostnader, betaling for sentralbordtjeneste på Ullevål og drift av Idrettens Hus. Den største kostnaden er IT-kostnader for bruk av idrettens nettverk og systemer. Størrelsen på driftskostnadene henger sammen med hvor mange ansatte vi er, og hvor stor aktivitet vi har. Drift av Idrettens Hus; Idrettskretsen følger de samme prinsipper som tidligere. Kostnader fordeles i henhold til antall leide kvadratmeter. Tilskudd til prioriterte områder; Det gis et driftstilskudd til særkretsene i Finnmark og særkretsregionene i Nord- Norge med minst 5 klubber i Finnmark. I langtidsbudsjettet tas det sikte på å gi et lite tilskudd til Olympiatoppen Nord sin satsing i Finnmark, og til Barents Sportskomite, Norge. Kommentar til tallbudsjett Hovedinntektskildene til Finnmark idrettskrets er tilskudd fra NIF og Finnmark fylkeskommune. For 2016 og 2017 vil Finnmark idrettskrets få en reduksjon i rammetilskuddet fra NIF på grunn av endrede kriterier fra NIF til idrettskretsene. I langtidsbudsjettet ellers har man lagt til grunn en generell 3 % økning i inntekter og utgifter. Langtidsbudsjettet er planlagt med underskudd i perioden Det skyldes i hovedsak at administrasjonen økes fra 3.0 stilling til 4,0 stilling fra 1.mai 2016 ved opprettelsen av en ny stilling i forbindelse prosjekt «Treningskompis». Underskuddet dekkes opp av idrettskretsens positive egenkapital. Idrettskretsen har pr en positiv egenkapital på Kr ,-.

11 Langtidsbudsjett i tall Tall i hele tusen INNTEKTER Kommentar Tilskuddet fra NIF er redusert pga endret NIF - RAMMETILSKUDD tilskuddsordning til idrettskretsene NIF - KOMPETANSETILSKUDD FYLKET - RAMMETILSKUDD LEIEINNTEKTER ANDRE INNTEKTER Inkl. prosjektmidler Extrastiftelsen, NIF FINANSINNTEKTER MVA-KOMPENSASJON SUM INNTEKTER KOSTNADER PERSONALKOSTNADER ADMINISTRASJONSKOSTNADER MØTEKOSTNADER INKL. STYRET, TINGET STYREHONORAR FELLESUTGIFTER IH TILSKUDD SK TILSKUDD OLT Nord-Norge TILSKUDD IDRETTENS BARENTSUTVALG TILSKUDD ANDRE TILTAK I HANDLINGSPLANEN Økte kostnader pga en prosjektstilling i perioden Klubbutvikling, fellesidrettslige tiltak, kurs, prosjekt treningskompis m.v FINANSKOSTN SUM KOSTNADER RESULTAT FRA EGENKAPITALEN