Årsmelding og rekneskap 2009

Transkript

1 Årsmelding og rekneskap 2009

2 02 ÅRSMELDING 2009 Merkeår 1918: Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta 1942: Tappetunnelen frå Storevatnet klar 1947: Generator 1 i Riksheim kraftstasjon sett i drift 1952: Ramstaddal og Søvikdal får eletrisk kraft. 1958: Generator 3 i Riksheim kraftstasjon sett i drift 1962: Innfasing mot Tussa kraft over Sykkylven sekundærstasjon på Haugseth 1983: Ramstaddal kraftstasjon sett i drift 1992: Fjerning av siste rest med 7,5kV nett i Hundeidvik 1995: Nytt kontrollanlegg i kraftstasjonen på Riksheim. Etablering av fjernkontroll 1997: Ny inntaksluke på Riksheim 1998: Everket fyller 80 år og selskapet vert omdanna til aksjeselskap (Sykkylven Energi AS) 1999: Nytt kontrollanlegg og koplingsanlegg i Sykkylven transformatorstasjon 2002: Overtaking av VAR-området frå Sykkylven kommune 2003: Bygging av Riksheimdalen Kraftverk - Bygging av silanlegg i Ullavik Vassverket vart godkjent etter drikkevassforskrifta. 2004: Bygging av silanlegg på Vik 2005 Ny miljøstasjon opna på Jarnes. 2008: Medeigarskap i lokalt småkraftverk Vedteke å delta i Ålesundsregionen interkommunale miljøselskap ( ÅRIM) Innhald Introduksjon av selskapet... 3 Organisasjon... 3 Administrerande direktør har ordet... 4 Sykkylven Energi AS i året som gjekk... 5 Kundeavdelinga... 5 Driftsavdelinga... 6 Nøkkeltal for Styret si melding Økonomi Eldistribusjon og kraftsal Vatn, avløp og renovasjon Produksjon i eigne kraftstasjonar Øvrig Arbeidsmiljø og likestilling Ytre miljø Generelt Disponering av årsresultat Revisor si melding Resultatrekneskap Balanse Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling Samfunnsrekneskap Grafisk produksjon: atema - Foto: Atle E. Grøneng Trykt på miljøvennleg papir

3 Introduksjon av selskapet Sykkylven Energi AS (SE) vart etablert i samband med bygginga av kraftstasjonen på Riksheim. Straumleveringa frå eige verk tok til den 22. januar 1918, og år 2009 var såleis selskapet sitt 92. driftsår. Hausten 1997 vedtok Sykkylven kommunestyre å omorganisere selskapet til eit aksjeselskap. Samstundes vart kraftomsettinga skilt ut frå det nye selskapet. Alt kraftsal skjer i dag gjennom omsetjingsselskapet Nordvest Kraft AS (NVK). SE eig 31% av aksjane i NVK. SE eig og driv tre kraftstasjonar, ein i Ramstaddal og to på Riksheim. Forsyninga av konsesjonsområdet er sikra gjennom ei god og sikker tilknyting til samkøyringsnettet via Sykkylven Transformatorstasjon. I 2002 overtok SE ansvaret for drift av vatn, avløp og renovasjon frå Sykkylven kommune. Organisasjon: Kundeavdelinga har ansvar for fakturering og kundebehandling, og leiger ut tenester innan området kraftomsetting til NVK. SE har ansvaret for NVK sine kundar i Sykkylven og eksterne kundar. Elsikkerhet Møre AS koordinerer aktiviteten med tilsyn av dei elektriske anlegga i dei 8 kommunane under NVKparaplyen. Stranda Energiverk AS har sidan etableringa av Elsikkerhet Møre vært aksjonær. I 2009 kom Tussa Nett AS og Tafjord Kraftnett AS inn som nye og likeverdige aksjonærar i selskapet. Totalt utfører Elsikkerhet Møre lokalt el-tilsyn for ca nettkundar. Eit viktig arbeidsmål for SE er utvikling av samarbeidet med andre energiselskap i nærområdet, og korleis ein gjennom samarbeid og spesialisering kan hente ut stordriftsfordelar. Det er etablert samarbeid på ei rekke område, og på andre område er det planar om samarbeid. SE vil arbeide aktivt for å få til samarbeid med andre selskap/kommunar også innan område knytt til drift av vatn- og avløpsnettet. ÅRSMELDING SE er 100% eigd av Sykkylven kommune og er registrert som eit aksjeselskap. Styret har 7 medlemmar. Av desse er 5 oppnemnt av generalforsamlinga (kommunestyret) og 2 er arbeidstakarrepresentantar. Dagleg leiar møter på styremøta, men er utan stemmerett. Leiar på driftsavdelinga er ansvarleg driftsleiar godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap. Selskapet er organisert i to avdelingar; ei driftsavdeling og ei kundeavdeling. Driftsavdelinga har ansvar for utbygging og drift av overføringsnett, fiberoptiske kablar, veglys, kraftstasjonar og leidningar for vatn og avløp Resultat for Sykkylven Energi AS frå Driftsresultat Resultat før skatt Årsoverskot År

4 04 ÅRSMELDING 2009 Sykkylven Energi - Eit selskap i utvikling. Kravet og forventningane om ei framtidsretta og effektiv organisering med gode tilhøve for fokus på nye satsingsområdar, var viktige argument for omorganiseringa i november Etter eit driftsår med den nye strukturen er det klart at vi har oppnådd positiv effekt på fleire område. Når vi gjer opp status for 2009 ser vi at sterkare fokus på dei ulike forretningsområda har gitt gode resultat. Eit av dei mest dagsaktuelle tema i dag er klima- og miljødebatten. Klimavennlege energiløysingar vil vere eit viktig bidrag for å løyse dei utfordringane samfunnet står framføre på dette området. Overordna målsetjingar både nasjonalt og internasjonalt sett fokus på fornybar energi og klimavennlege tiltak. Dette gjer vår bransje til ein bransje for framtida og SE er ikkje noko unntak i så måte. Vi arbeider med å oppgradere kraftstasjonen på Riksheim og har fleire småkraftprosjekt på blokka. Vi har innført sortering og henting av plastemballasje hos hushaldningane og det er bygd ein framtidsretta miljøstasjon for levering av alle typar avfall. I samarbeid med andre er det og vurdert å utnytte biogass frå avløpsanlegga som vi driv. Alt dette gjer SE for å kunne tilby klimavennlege løysingar for framtida. Heile samfunnet kvilar på ei sikker og trygg straum- og vasslevering. Over lengre tid har vi arbeidd hardt og investert tungt for å ruste opp og vedlikehalde dei overføringsnetta som vi har ansvar for. Vi har i dag eit godt og sikkert forsyningsnett, noko feilstatistikken også viser. Likevel nærmar mange av anlegga seg oppnådd levetid, og selskapet står framfor auka investeringar dei kommande åra. I vår kommunikasjon formidler vi at SE er eit selskap i vekst og utvikling, samtidig som vi er ein viktig bidragsytar for lokalmiljøet. Dette kan vi dokumentere ved å sjå på utviklinga dei siste åra. Vi arbeider betre innan profilering og omdømmebygging, og ser positive resultat av det. I juli lanserte SE nye og moderne heimesider, og i haust bestemte styre å opprette Sykkylven Energi-fondet, eit fond retta mot lokale lag og foreiningar. Å hevde at vi i dag er meir synlege og aktive i kommunen er inga overdriving. Nordvestkraft-selskapa er eit eksempel på ein samarbeidsarena som også i 2009 har gitt resultat. Etter at økonomi- og administrasjonssjefen vår avslutta tilsettningsforholdet, har det vore jobba med å få på plass eit eige kompetansesenter innan økonomi og rekneskapekspertise frå Nordvest Nett AS. Frå 1 januar 2010 er alle selskap i nordvestkraftgrupperinga over på samme system for økonomi, lønn og dokumenthandtering. Det føreligg også planar om eit utvida samarbeid innan fleire andre område. Vi legg vekt på å tilby og legge til rette for at våre tilsette får auka kompetanse og utvikling. I tillegg tilbyr SE kvalifisert verktøy og utstyr, kor sikkerheit for den einskilde blir spesielt prioritert. Derfor håpar og trur vi at vi står fram som ein attraktiv og god arbeidsgjevar. Med det skulle forholda for å vekse og utviikle seg vidare, både innan eksisterande og nye forretningsområde, vere tilstades. Trond Lauritsen Adm.Dir

5 Driftsavdelinga Årsmelding 2009 Året 2009 har vore eit godt og stabilt arbeidsår der det har blitt lagt vekt på å innarbeide gode rutiner for tilsyn og tilstandskontroll av alle type anlegg. Med unntak av to større vasslekkasjar i Ramstaddal er det registrert få driftsavvik for alle anlegga til SE. Ei hending som SE ser alvorleg på er gjentakande registrering av e-coli i drikkevatnet. Dette er ei sak det vil bli jobba aktivt med for å finne ut av, og vil ha høg prioritet framover. Aktivitet Samla produksjon ved SE sine kraftstasjonar var i sum 2009 på 45,7 GWh, omlag som 2008 og 2,2 GWh under gjennomsnittet. Etter at Riksheimdal Kr.st. vart sett i drift i desember 2003 er det berre året 2006 som skil seg ut med samla produksjon på under 45 GWh. Driftsavik I september 2009 fekk den eine generatoren i Riksheim Kr.st. driftsstans pga. jordfeil i statorviklinga. Skada vart reparert på staden ved hjelp av eige og innleigd personell. I den perioda driftsstansen varte hadde vi eit relativt fuktig haustvêr med overløp i Gamlestøldammen store delar av tida. Med full produksjon ville volumet vore 0,6-0,7 GWh høgare. ÅRSMELDING Økonomi Eigenprodusert kraft oppnådde ein pris i spotmarknaden i 2009 på 30,8 øre pr KWh. Dette er 12 øre lågare enn i 2008, noko som tilsvarer ei redusert inntekt på om lag MNOK 5,5. Sommaren og hausten 2008 var forventningane til framtidig pris i kraftmarknaden høge, og vi gjennomførte då ei rekke sikringskontraktar for eigenproduksjonen. Då finanskrisa slo til for fullt sank alle råvaremarknadar i verda, kraftmarknaden var ikkje noko unnatak. Gevinsten av sikringskontraktane var ved slutten av året MNOK 3,2, og vog langt på veg opp for den låge prisen i spotmarknaden. I løpet av året er beredskapsplanen ved SE gått gjennom og revidert, og det er gjennomført ei øving basert på ny beredskapsplan. Dette er ein plan som omfattar alle fag/forretningsområde som SE har ansvaret for. Det må også nemnast at lærlingen ved SE dei siste åra har gjennomført og bestått fagprøve som energimontør. Produksjon Riksheim Kraftstasjon er full av historie. Sidan oppstarten har det blitt utført mange endringar både på bygningar og på teknisk utstyr. Dei to maskinene som er i drift i dag er 52 og 64 år gamle. Stasjonen har likevel hatt ei stabil drift dei siste åra med ein gjennomsnittleg årsproduksjon på GWh. Private kraftverk I oktober 2009 vart Hatlemark Kraftverk på Hatlemark sett i drift. Dette er eit privat kraftverk som leverer produksjonen inn på SE sitt 24kV høgspentnett. To private produsentar som leverer til SE sitt nett har i 2009 mata inn 1,4 GWh. Jens Petter Riksem, Avd.leiar Produksjonsstatistikk siste 5 år Produksjon i GWh Riksheim Riksheimdal Ramstaddal Sum ,1 24,4 3,7 53, ,9 16,2 3,0 38, ,6 27,2 4,6 57, ,7 20,4 3,6 45, ,9 20,9 3,8 45,7 Snitt 22,5 21,7 3,6 47,9 Arbeidet med å vurdere framtida for denne stasjonen har starta. Det er, med bakgrunn i dagens situasjon, utarbeidd eit forprosjekt for å få vurdert og planlagd ei optimal utnytting av Riksheimfossen. Dette omfattar også gjennomgang av dei hydrologiske berekningane for heile Riksheimvassdraget. Arbeidet er enno i ei tidleg fase, men den gunstigaste løysinga ser ut til å vere ein ny kraftstasjon med ny røyrgate bygd ved sida av eksisterande anlegg. 䜀圀栀 㜀 Ⰰ 㘀 Ⰰ 㔀 Ⰰ 㐀 Ⰰ アハ ート Ⰰ 匀甀洀瀀爀漀搀甀欀猀樀漀渀 ⴀ 㤀 刀愀洀猀琀愀搀搀愀氀䬀爀 匀琀 刀椀欀猀栀攀椀洀搀愀氀䬀爀 匀琀 刀椀欀猀栀攀椀洀䬀爀 匀琀 Dei andre to kraftstasjonane, Riksheimdal og Ramstaddal, har ikkje hatt tekniske problem av noko slag, og det er heller ikkje utført investeringar ved anlegga. Taubana langs stålrøyrgata på Riksheim har i 2009 blitt demontert og fjerna. Ⰰ Ⰰ Ⰰ 㐀 㔀 㘀 㜀 㠀 㤀

6 06 ÅRSMELDING 2009 ØVRIG Fiberanlegg, veglys med meir Dette området omfatter den aktiviteten som skjer utanom dei ordinære forretningsområda. Aktivitet I løpet av 2009 har vi, der vi av andre prioriteringar har opne grøfter, halde fram med å legge rør med tanke på seinare inntrekking av fiberkabel. Stadig fleire kabeltyper vert utforma slik at fiberrør er ein del av kabelkonstruksjonen. Dette medfører at leggeoperasjonen vert enklare. I løpet av hausten har SE levert fast samband basert på fiberoptiske kablar mellom Ekornes ASA sine avdelingar på Ekornes og på Klokkehaug. Innanfor investeringsrammene vert det kvart år prioritert å bygge større nye lysanlegg eller ombygging av gamle anlegg med dårleg teknisk stand. Prioritering mellom dei ulike prosjekta vert gjort i samarbeid med teknisk avdeling ved Sykkylven Kommune. I 2009 er det bygd nytt veglysanlegg frå Hundeidvik skule til Grendahuset (fase II). Gjennom året har SE leigd ut mannskap og arbeidsplattform til Stranda Energiverk AS for å hjelpe til med vedlikehald av veglysanlegga i Stranda Kommune. Distribusjon av straum Forbruket i 2009 viser ein liten nedgang i forhold til 2008 på 1,4 %. Dette tilsvarer omlag 1700 MWh noko som tilsvarar normalforbruket til 85 husstandar. Feilstatistikken for 2009 viser ein svært positiv utvikling når det gjeld avbrotskostnadar. Leveringsgrada utrekna som en prosentsats basert på forholdet mellom faktisk levert energi og manglande levering grunna avbrot, er 99,9% Av større feil og avbrot kan nemnast (KILE-kostnad i kkr=1000kr): Ombygging av nettstasjon Møre Trafo (112) Feil i høgspentbrytar Tynesstranda(60) Torevær utfall av Ramstaddallinja (23) Nedslete jording i Hundeidvik (26) Som tabellen under viser aukar antal km kabel medan lengd på luftlinjenettet minkar både for lavspent-og høgspentnett. Dette er positivt både ut ifrå eit driftsmessig og miljømessig syn. I arbeidet med å kunne ha ein sikker og god straumtilførsel er det sett fokus på tilstandskontroll av forsyningsnettet. Det er etablert ein plan for systematisk kontroll av tilstanden med årleg, 5 årleg og 10 årleg kontroll. Totalt er om lag 30% av tilgjengeleg tid sett av til dette. Erfaring vil vise om dette er tilstrekkeleg eller om det må prioriterast meir tid til dette arbeidet. Det har blitt utført arbeid på følgjande større anlegg: Nye nettstasjonar for tudalen og 218 Tudalsreset. Ombygging av nettstasjon for 097 Sykkylven Friluftssenter, 184 Ekornes ASA, 094 Møre Trafo. Nedbygging frå transformatorrigg til nettstasjon for 089 Ramsatd og 052 søvikskaret. Ombygging av forsyningsnettet frå 230 V til 400 V for ein del abonnentar i samband med ombygging for Sykkylven Friluftssenter. Demontering av jordbrukskontakter hos grunneigarar som ikkje lenger har HS-linje over eigedomen. Halvard Hjorthol, Avd.leiar STATISTIKK IKKJE VARSLA AVBROT VARSLA AVBROT SUM AVBROTSKOSTNADAR KILE- Andre Eige nett Andre Eige nett Andre Eige nett Sum alle KOSTNADAR [antal / kkr] [antal / kkr] [antal / kkr] [antal / kkr] [kkr] [kkr] [kkr] / 0 15 / / 0 28 / / 2 22 / / 0 21 / STATISTIKK HØGSPENTNETT LAVSPENTNETT FORDELINGSTRAFOAR ELEKTRISKE Luftlinje Kabel Luftlinje Kabel Antal Inst.yting ANLEGG [km] [km] [km] [km] [stk] [kva] ,49 82,71 176,75 211, ,7 81,3 176,7 208,

7 Antall GWh ÅRSMELDING Straumabonnement og fordeling på kundegrupper med årsforbruk og nettleige: Antal Årsforbruk MWh fordeling % Nettleige i 1000 kr % Fritidsbustader % % Hushaldning og jordbruk % % Mindre næring med effektmåling % 95 0 % Mindre næring, kun energimåling % % Næring ( kW) % % Næring (> 1000kW) % % Utkoplbart forbruk % % Sum % % 吀刀䄀一匀倀伀刀吀䔀刀吀䔀一䔀刀䜀䤀䤀倀䔀刀䤀伀䐀䔀一㤀㠀 ⴀ 㤀 㐀 씀爀猀昀漀爀戀爀甀欀椀䜀圀栀 㠀 㘀 㐀 㤀㠀㤀㠀 㤀㠀㐀㤀㠀㘀㤀㠀㠀㤀㤀㤀㤀 㤀㤀㐀㤀㤀㘀㤀㤀㠀 㐀 㘀 㠀

8 08 ÅRSMELDING 2009 VATN, AVLØP OG RENOVASJON Investeringar Oversikt over investeringar : 䤀渀瘀攀猀琀攀爀椀渀最愀爀 ⴀ 㤀 Investeringane har i hovudsak omfatta følgjande prosjekt: Vassleidning Klokkehaug. Vassleidning og kummar på Grebstad. Driftskontrollanlegg for vatn og avløp. Naudstraumsaggregat ved vassbehandlingsanlegget. Hovudplan avløp. Avløpsleidning Tuskogen. Avløpsleidning ved Pilkvitla. Avløpsleidning Bakkane i Straumgjerde. 䬀爀漀渀攀爀 椀 㤀㠀㜀㘀㔀㐀アハ ート ⴀ アハ ート 㐀 㔀 㘀 㜀 㠀 㤀 䄀瘀昀愀氀氀䄀瘀氀 瀀嘀愀琀渀 Sum investering er noko lågare enn budsjettert. Dei prosjekta som ein ikkje kom i gang med i 2009 vert planlagt gjennomført i Drift Viktige driftsoppgåver i fjor har vore: Systematisk kontroll av vasskummar. Kartlegging av stikkleidningar for vatn og avløp. Prosjekt å få fleire eigedomar tilknytt vatn og avløp. Prosjekt å få gjennomført utkopling av private septiktankar for eigedomar tilknytt silanlegg. Oversikt over fondsutvikling: 䘀漀渀搀猀甀琀瘀椀欀氀椀渀最嘀䄀刀 ⴀ 㤀 䬀爀漀渀攀爀 椀 ⴀ アハ ート 㐀 㔀 㘀 㜀 㠀 㤀 アハ ート 㐀 㔀 㘀 嘀愀琀渀䄀瘀氀 瀀䄀瘀昀愀氀氀䄀欀欀甀洀甀氀攀爀琀 Driftsrekneskap for VAR området går fram av note 4 til rekneskapen for Sykkylven Energi AS. Samla inntekter frå gebyr for vatn, avløp og renovasjon var på kr Samla sett for VAR området var driftskostnadane i 2009 lågare enn inntektene. Dei negative fonda vert derfor redusert og utgjorde til saman kr pr For vatn vart fondsmidlane auka med kr til kr , for avløp vart fondsmidlane auka med kr til kr For renovasjon vart fondsmidlane auka med kr slik at samla akkumulert negativt fond innan dette området pr er kr Positivt bidrag til dei negative fonda samla sett vart dermed kr i I budsjettet var det lagt opp til å dekke inn kr av dei negative fonda. Som oversikta over fondsutvikling nedanfor viser, er ein godt i rute med å dekke inn dei akkumulerte underskota innan VAR området. Årsaker til at resultatet vart betre enn venta er i hovudsak: Auka inntekter avløp grunna nye abonnentar. Leigekostnader for VAR anlegg som vert betalt til kommunen er om lag kr lågare enn budsjettert. Dette er grunna lågare rente på kommunalt lån. Rentekostnadane på investeringar vart kalkulert i forbindelse med budsjettet. Desse er no etterberekna etter faktisk rente. Lågare rente og mindre investering enn føresett gjer at rentekostnadane er lågare enn budsjettert. Differansen utgjer ca. kr Lågare driftskostnader grunna færre driftsfeil. Lågare innsamlingskostnader grunna at fleire har henting av avfall kvar 2. veke i staden for kvar veke som tidlegare.

9 ÅRSMELDING Sluttbehandlingskostnadane for restavfall er noko lågare enn budsjettert grunna lågare leveringskostnader og mindre restavfall. Lågare personalkostnader, spesielt innan avfall. Dett skuldast aktivering av kostnadsført lønn i samband med innføring av dunksystem i Område der ein har hatt svakare resultat enn budsjettert: Mindre inntekt i tilknytingsgebyr. Dette er i hovudsak grunna at VA gebyr prosjektet kom noko seinare i gang enn det ein først hadde føresett. Det var behov for ulike avklaringar rundt tilknytingskostnader. Kostnader ved drift av miljøstasjonen har vore vesentleghøgare enn budsjettert. Mengde avfall levert på miljøstasjonen har auka. Det vert no arbeidd med tiltak for å betre mottakskontrollen ved at det vert plassert ei vektbu som vert bemanna når miljøstasjonen er open. I tillegg vil hushaldsabonnentane frå kundekort som skal framvisast ved levering. Driftsavvik Når det gjeld driftsavvik så har vi framleis få feil både innan vatn og avløp. Det er likevel spesielt to hendingar med vassleidningsbrot i Ramstaddal som bør nemnast. I begge tilfella vart høgdebassenget på Lyshol nærast tømd og mange abonnentar vart utan vatn. Hendingane svekka også beredskapen for sløkkevatn. Dette viser at ein er sårbar med omsyn til å ha nok magasinkapasitet når forsyninga til høgdebassenget stoppar. I fjor haust hadde vi problem med dårleg kvalitet på råvatnet grunna mykje nedbør og nedskyljing av forureining til vasskjelda. UV anlegget greidde ikkje å reinse vatnet godt nok og som eit resultat av dette vart det påvist e-coli bakteriar i drikkevatnet. Dermed vart det innført kokevarsel Driftsavvik VA År Kostnad vatn Kostnad avløp Antall avvik vatn Antall avvik avløp Vassforsyning Vi har hatt ein markert reduksjon i vassforbruket dei seinare åra. Dette er grunna utskifting av problemleidningar og fokus på utbetring av lekkasjar. 䘀漀爀戀爀甀欀 洀アハ ート 㔀㤀㔀㤀㠀㔀㠀㜀㔀㜀㘀㔀㘀 嘀愀猀猀昀漀爀戀爀甀欀 ⴀ 㤀 アハ ート 㐀 㔀 㘀 㜀 㠀 㤀 씀爀猀攀琀 씀爀 䘀漀爀搀攀氀椀渀最瘀愀猀猀昀漀爀戀爀甀欀 㘀 Dette arbeidet må halde fram. Vi har framleis for høgt lekkasjetap i nettet. Dette er no på ca. 56 %. Utbetring av lekkasjar er god økonomi då vi får betre forsyningskapasitet og lågare driftskostnader til produksjon av vatn. 䰀椀渀攀 爀 씀爀猀攀琀 㤀 䴀 氀琀昀漀爀戀爀甀欀 㜀㠀欀甀渀搀愀爀洀攀搀瘀愀猀猀洀 氀愀爀匀琀椀瀀甀氀攀爀琀昀漀爀戀爀甀欀アハ ート㜀欀甀渀搀愀爀 㔀㘀 㜀 䄀渀渀愀昀漀爀戀爀甀欀 Ⰰ 猀瀀礀氀椀渀最 䰀攀欀欀愀猀樀攀爀 Ivar Selsbakk, Leiar VAR

10 10 ÅRSMELDING 2009 Avløp Oversikta ved sidan av viser avløpsmengder til silanlegga i perioden I og med at ein stor del av avløpsnettet er bygd ut etter felles system med både overvatn og kloakk, vil avløpsmengdene variere alt etter nedbørsmengdene. Overløpsdrift ved silanlegga på Vik og i Ullavika er vurdert til å vere om lag 6 % av tida. Ved silanlegget på Tandstad og ved pumpestasjonane er det lite overløpsdrift. Gjennom arbeid med ny hovudplan for avløp er det klarlagt at satsing på å bygge overløpskummar og leidningsnett med separate rør for overvatn og kloakk bør ha fokus framover. Utvikling avløpsmengder : 䄀瘀氀 瀀猀洀攀渀最搀攀爀猀椀氀愀渀氀攀最最 㔀 ⴀ 㤀㐀 䄀瘀氀 瀀猀洀攀渀最搀攀 洀アハ ート アハ ート 㔀 㘀 㜀 㠀 㤀 씀爀 唀氀氀愀瘀椀欀愀 嘀椀欀 吀愀渀搀猀琀愀搀 For silanlegg Ullvika og Tandstad har ein hatt manglande data i 2009 og verdiar er derfor interpolert.. Avfall Det er no etablert eit interkommunalt avfallsselskap i Ålesundsregionen, ÅRIM. Sykkylven kommune har vedteke å delta i dette selskapet. Avklaringar om kva oppgåver selskapet skal utføre for Sykkylven kommune/sykkylven Energi AS vil bli klarlagt i løpet av har vore eit innkøyringsår når det gjeld dunkssystem og innsamling av plastemballasje. Så langt har tilbakemeldingane frå kundane stort sett vore positive, då dei har fått ei meir fleksibel og miljøretta løysing. Dei fleste abonnentane har no innsamling av restavfall kvar 2. veke. Utvikling avfallsmengder : 䄀渀琀愀氀氀琀漀渀渀 䄀瘀昀愀氀氀猀洀攀渀最搀攀爀 㐀 ⴀ 㤀㠀 Ⰰ 㘀 Ⰰ 㐀 Ⰰ Ⰰ Ⰰ 㠀 Ⰰ 㘀 Ⰰ 㐀 Ⰰ Ⰰ Ⰰ 㐀 㔀 㘀 㜀 㠀 㤀씀爀刀攀猀琀愀瘀昀愀氀氀䴀椀氀樀 猀琀愀猀樀漀渀倀愀瀀椀爀 Når ein ser på utviklinga i avfallsmengder, har leveringa av restavfall til forbrenning vore tilnærma konstant, medan levering av avfall til miljøstasjonen og papir til gjenvinning har auka. Medan andre kommunar har merka nedgang i avfallsmengdene gjennom finanskrisa, har ikkje det same skjedd her.

11 Kundeavdelinga ÅRSMELDING Etter ferien 2009 begynte leiar for kundeavdelinga i ny jobb. Dette førte til ein del endringa av arbeidsfordeling på avdelinga då ein del av oppgåvene som tidlegare låg til avdelingsleiar måtte fordelast til andre på avdelinga. Der har ikkje vore store endringar av kundesystem for 2009, men dei blir heile tida endra og forbetra. Alle som jobbar i systema må derfor halde seg oppdatert på endringane som skjer. Vi har vidareført tenestene til kundane som vi tok i bruk i 2008, og her kan vi nemne: Kundeweb, kundane logger seg på sine sider : SMS og e-post frå kundesystemet, varsling ved straumutkoplingar, målaravlesingar og andre meldingar E-postfaktura, kundane kan velge å få fakturaen tilsendt på e-post Elektronisk meldingsutveksling med installatørar. Kort om andre oppgåver: Nye heimesider, lansert 1.juli Nettleiga redusert frå med ca 17 % Deltaking i prosjekt for å identifisere eigedomar som skal betale eigedomsgebyr. Utvikling av kreditmanual og innføring av stenging av straum ved manglande betaling. Heilt driftsår med ny renovasjonsordning.

12 12 ÅRSMELDING 2009 NØKKELTALL FOR 2009 Omsetninga var kr Dette gav eit resultat på - driftsresultat kr før skatt kr etter skatt kr Brutto investeringar gjennom året: kr Anleggsbidrag og tilskot frå kundar kr Netto investeringane gjennom året kr Eigenproduksjonen var: 45,7 GWh Aktive abonnement: Sum levert til sluttbrukarar i Sykkylven 117,6 GWh Tap i nettet: 8,3 GWh Totalt transportert: 125,9 GWh Sal til kundar i eige område Levert av eksterne leverandører: Sal til kundar i andre nettområde: Tekniske tal: Høgspent linjenett Høgspent jordkabel Lavpent linjenett Lavspent jordkabel Tal på fordelingstransformatorar Samla yting på transformatorar 105,2 GWh 12,0 GWh 51,5 GWh 77,49 km 81,71 km 176,75 km 211,05 km 224 stk kva Økonomiske nøkkeltal Eigenkapitalandel 32,7 % 33,1 % 34,8 % 34,4 % 33,6 % 37,4% (EK i % av totalkapital) Totalkapitalrentabilitet 6,9 % 7,0 % 8,6 % 8,6 % 9,3 % 9,1% (res.før eop. + finansinnt. i % av gj.sn tot.kap) Eigenkapitalrentabilitet 11,0 % 12,0 % 14,5 % 12,5 % 10,9 % 13,4% (resultat i % av gjennomsnittleg eigenkapital) Likviditetsgrad 1 0,8 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 (omløpmidlar dividert med kortsiktig gjeld) Ord og uttrykk V = volt kv = kilovolt = 1000 V = måleeining for spenning A = ampere = måleeining for straum W = Watt kw = kilowatt = 1000 watt = måleeining for effekt MW = megawatt = 1000 kilowatt kwh = kilowatt-time MWh = megawatt-time = 1000 kwh GWh = gigawatt-time = 1 mill. kwh = måleeining for energi TWh = terawatt-time = 1 milliard kwh

13 Styret si melding: Sykkylven Energi AS (SE) har ansvar for transport av energi samt ansvar for drift og utbygging av kommunen sine anlegg innan vatn, avløp og renovasjon. Hovudkontoret er lokalisert i Sykkylven kommune. SE har 3 eigne kraftstasjonar med ein samla produksjon på ca. 48 GWh i eit normalår. Selskapet har 24 tilsette og er eigd av Sykkylven kommune. Sal av energi vert gjort i samarbeid med Nordvest Kraft AS. Av ei samla kundeportefølje i Nordvest Kraft AS på kundar, har SE ansvaret for oppfølging av ca Styret har etter ordinær generalforsamling i 2009 hatt desse medlemmane: Steinar J. Bakke (leiar), Kristin Grebstad (nestleiar), Arve Ekornes, Odd Arne Krüger, Elisabeth Hurlen, Halvard Hjorthol (frå dei tilsette) og Arvid Skinnes (frå dei tilsette). I 2009 er 41 protokollerte saker handsama og styret har hatt 7 møter. Ved generalforsamlinga i juni 2010 er 2 av styret sine medlemmar på val. I tillegg er ein av styremedlemmane frå dei tilsette på val. Økonomi: Samla driftsinntekter i 2009 for Sykkylven Energi (SE) var kr medan samla driftskostnader var kr Driftsresultatet var på kr Årsresultatet før skatt viser kr og resultatet etter skatt kr Resultatet er det beste i selskapet si historie. Styret har ambisjonar om å halde eit godt avkastningsnivå framover og vil vidareføre eit langsiktig og målbevisst arbeid for å maksimere eigar sine verdiar i selskapet. SE sin finansielle risiko er avgrensa. Største eksponeringa er endring i renta på dei langsiktige låna samt svingingar i valutakursen. Samstundes er vi utsett for store variasjonar i marknadsprisen for kraft. Sistnemnde påverkar i stor grad inntekta og resultatet for eigenproduksjon. Med ein totalkapital på kr og ein eigenkapital inklusiv årets overskot på kr , vurderer styret SE si finansielle stilling som tilfredsstillande. Dette inntrykket vert forsterka av at det avdragsfrie ansvarlege lånet på kr inngår i selskapet si langsiktige gjeld. Brutto investeringar utgjorde 8,1 mill. kr, delar av finansieringa er dekt gjennom anleggsbidrag (0,5 mill. kr). Netto investeringar finansiert av SE var såleis på 7,6 mill. (kr. 2,8 mill. kr gjeld investeringar innan VAR-anlegg, 4,0 mill. kr gjeld el.nettet. Øvrige investeringar gjeld EDBanlegg, fiber og gatelys.) Produksjon frå eigne kraftstasjonar er viktigaste bidragsytar til SE sitt resultat i Vi har gjennom året opplevd normale nedbørsmengder/tilsig og vi produserte til saman 46 GWh i våre 3 kraftstasjonar. Spotprisen på eigeprodusert kraft var i øre KWh, noko som er 27% lågare enn i Prisen i Midt-Noreg har i 2009 lagt 0,5 øre høgare enn systemprisen og for selskapet utgjer dette ei meirinntekt på kr 0,2 mill. Prissikringar for eigeproduksjonen har i 2009 slått positivt ut (gevinst) med 3,2 mill. I rekneskapen for 2009 er det og bokført ein urealisert gevinst på eit valutalån med kr 2,6 mill. Det vert arbeidd med å planlegge fleire mini- og mikrokraftverk i Sykkylven. Styret ønskjer at SE skal vere ein aktiv støttespelar for at planane kan bli realisert og ønskjer at selskapet, der dei er ønska, går inn på eigarsida i lokale kraftverk. Lokal utbygging vil bidra positivt til klimaregnskapet og forsyningssikkerheita i regionen samtidig som den samla nettleiga som kundane i Sykkylven skal betale kan bli redusert. El-distribusjon og kraftsal: Totalt vart det i Sykkylven Energi AS sitt linjenett transportert 126 GWh. Tap i nettet var på 8,3 GWh, dette utgjer 6,6 % av totalforbruket. Energi levert til sluttbrukarar i bygda var 117,6 GWh. 10,5 GWh vart levert som utkoplbar kraft, 1 GWh vart levert til veglys. Frå 1 januar 2010 la Sykkylven Energi AS om nettariffane. Samtidig sette selskapet ned nettleiga betydeleg. Dette har medført at selskapet har den 3. lågaste nettleiga i landet og den lågaste nettleiga i fylket for hushaldskundar. Grunna ei betydeleg auke i regionalnettsleiga (frå Tussa), vil det bli behov for å justere opp nettleiga frå 1. juli Transportert energimengde i nettet og regionalnettleiga har dei siste åra vore noko stabil. I 2009 vart det henta inn 0,3 mill. meir enn SE si inntektsramme tillet. I 2008 vart det henta inn 3,0 mill meir enn tillatt ramme. Berekna meirinntekt i balansen pr er på kr 9,2 mill. Kostnader til transport av energi (nettleige til Tussa Nett AS og til Statnett SF) var på kr Dette utgjer 22% av nettleiga til SE sine kundar. Utgiftene pga. avbrot i elforsyninga gjennom 2009 utgjorde i eige nett kr , kr på grunn av driftsforstyrringar og kr på grunn av varsla avbrot. Frå 2007 vart KILE (Kostnader med Ikkje Levert Energi) integrert i SE si inntektsramme. Alt sal av kraft skjer gjennom Nordvest Kraft AS (NVK) der Sykkylven eig 31% av aksjane. NVK har samla sett hatt konkurransedyktig pris gjennom året, og relativt få kundar har difor skifta til andre leverandørar. SE har ansvar for oppfølginga av alle kundar utanfor NVK-selskapa sine primærområde. Det er selt 156,4 GWh til NVK sine kundar gjennom SE, av dette volumet er 51,5 GWh selt til kundar utanom Sykkylven kommune og 105,2 GWh til kundar i Sykkylven. Andre leverandørar har levert 12 GWh til kundar i Sykkylven. Vatn, avløp og renovasjon: ÅRSMELDING Samla inntekter frå gebyr for vatn, avløp og renovasjon var på kr Samla sett for VAR-områda var driftskostnadane i 2009 lågare enn inntektene. Dei negative fonda vert derfor redusert og utgjorde samla kr pr For vatn vart fondsmidlane auka med kr til kr , for avløp vart fondsmidlane auka med kr til kr For renovasjon vart fondsmidlane auka med kr slik at samla akkumulert negativt fond innan dette området pr er kr Positivt bidrag til dei negative fona for alle område vart dermed kr i I oktober 2008 vart det innført dunk for innsamling av restavfall og papir i Sykkylven kommune. I tillegg var det etablert henteordning for plastemballasje. Tilbakemeldingane frå våre kundar har vært positive gjennom heile 2009, då dei har fått ei meir fleksibel og miljøretta løysning. Kjeldesorteringa har også auka. Dette ser vi ved at restavfall levert til forbrenning er redusert og papir/plast

14 14 ÅRSMELDING 2009 levert gjenvinning har auka markant. Mengde avfall levert på miljøstasjonen på Jarnes aukar. Standard og kvalitetshevinga som har vore innan VA sektoren dei seinaste åra, er eit resultat av oppfølginga av gjeldande hovudplanar. Det arbeidet som gjenstår, vil bli vurdert i samband med nye hovudplanar, eit arbeid som vil bli ferdigstilt i Produksjon i eigne kraftstasjonar: * Riksheim kraftstasjon 20,9 GWh * Riksheimdal kraftstasjon 20,9 GWh * Ramstaddal kraftstasjon 3,8 GWh * Sum eigenproduksjon 45,7 GWh Spot-inntekta frå 45,7 GWh var 14,1 mill kr, dette gir ein gjennomsnittleg pris på 30,8 øre/ kwh eks mva. Utover dette var det ekstrainntekter på 0,55 mill. kr frå sal av grøn kraft. Gevinst frå sikringskontraktar i 2009 var 3,2 mill. Ein urealisert agiogevinst på eit valutalån er resultatført med kr 2,6 mill. Øvrig: SE krev på vegne av Enova SF inn ei avgift på 1,0 øre/kwh gjennom nettleiga. Desse midlane vert av Enova fordelt til ulike tiltak og prosjekt for å redusere energibruken i Noreg. Sykkylven Energi AS er tillagt ansvaret for tilsynet med dei elektriske anlegga i Sykkylven kommune. Dei seinare åra har arbeidet gradvis gått over til å sikre at anleggseigar gjennom eit fungerande internkontrollsystem sjølv har rutinar for å sikre ein trygg installasjon. SE sitt ansvar innan arbeid med el-tryggleik vert ivaretatt av Elsikkerhet Møre AS. I 2009 vart det ein retta emisjon i Elsikkerhet Møre AS mot Tafjord kraft og Tussa kraft. Den opprinnelige eigarkonstellasjonen, som består av Nordvest Kraftgruppa og Stranda Energiverk AS eig 33,34% av aksjane. Tafjord Kraft og Tussa Kraft eig no ein tredel kvar. Arbeidsmiljø og likestilling: Arbeidsstokken i selskapet er stabil og ved rekneskapsåret sin utgang var det i alt 24 tilsette som utførte 22,8 årsverk, 7 kvinner og 17 menn. Hausten 2006 engasjerte SE ny lærling,. Lærlingen takka i februar 2009 ja til tilbod om fast tilsetting i SE. Det er lagt til rette for at begge kjønn kan tilsettast i alle stillingar ved SE, under elles like føresetnader vert kvinner prioriterte ved tilsetting på driftsavdelinga. I styret er det 2 kvinner og 5 menn. SE har to verneombod, den eine er valt til hovudverneombod. SE er medlem av Sykkylven Bedriftshelseteneste. Sjukefråveret var i 2009 på 5,4%. Det har ikkje vore arbeidsulukker eller skader gjennom året. Pensjonsansvaret er dekka gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). SE sine pensjonsforpliktingar er kr Beløpet er rekneskapsført. SE er medlem i «KS Bedrift» - ein arbeidsgjevar- og næringspolitisk interesseorganisasjon for bedrifter i kommunesektoren. Ytre miljø: Selskapet ureinar i liten grad det ytre miljøet. Produksjon av vasskraft kan ha uheldige lokale konsekvensar ved uregelmessige vassstander/vassføringar, og til ein viss grad risiko for utslepp av olje frå tekniske komponentar. Det er ikkje registrert denne type problem i Når det gjeld avløp og avfall vert det arbeidd aktivt for at drifta skal ligge innanfor lovpålagte krav. For å nå målsettingane i kommunen sin hovudplan for avløp, er det gjort store investeringar i silanlegg for reinsing av avløpsvatn. Alt mottak av farlig avfall vert tatt hand om i tråd med statens retningslinjer for dette. Generelt: Vilkåra for framleis drift for selskapet er til stades, og årsrekneskapen for 2009 er sett opp under denne føresetnaden. SE har arbeidd aktivt for å ha godt samarbeid med andre energiverk i området. Viktigaste samarbeidspartar har vore dei andre selskapa innan NVK- gruppa. Gjennom kontakta innan NVK er det utvikla samarbeid også på område knytt til nettverksemda. NVK har sidan selskapet vart stifta utvikla seg og vakse i omfang. NVK har i dag ei kundemasse på om lag kundar og selskapet ser framleis potensiale for vekst. Det er elles etablert samarbeid om innkjøp av materiell og varer. Dei fleste energiverk i fylket er med i innkjøpssamarbeidet, og det er gjennom stort volum oppnådd gode vilkår. SE vil arbeide for det vert etablert liknande innkjøpsordningar for forretningsområda vatn, avløp og renovasjon. Disponering av årsresultat Gjennom driftsåret er det utbetalt kr i renter på ansvarlig lån. Med utgangspunkt i Avtale om utbyttestrategi mellom Sykkylven kommune og Sykkylven Energi AS, foreslår styret følgjande disponering av overskotet etter skatt på kr for 2009: - kr vert utbetalt som utbytte til eigar. - kr vert ført til annan eigenkapital.

15 ÅRSMELDING Styret for Sykkylven Energi AS, 21. april 2010 Steinar Johan Bakke Kristin Grebstad Arve Ekornes Odd Arne Krüger Elisabeth Hurlen Halvard Hjorthol Arvid Skinnes

16 16 ÅRSMELDING 2009

17 ÅRSMELDING Resultatrekneskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Lønskostnader m.m. 11, Avskriving på driftsmiddel og immaterielle eigedelar Annan driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Anna renteinntekt Anna finansinntekt Nedskriving av andre finansielle anleggsmiddel Annan rentekostnad Annan finanskostnad Resultat av finanspostar Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Ekstraordinære inntekter og kostnader Årsoverskot Overføringar Avsett til utbyte , Avsett til annan eigenkapital Sum overføringar

18 18 ÅRSMELDING 2009 Balanse EIGEDELAR Note Anleggsmiddel Immaterielle eigedelar Utsett skattefordel Sum immaterielle eigedelar Varige driftsmiddel Tomter, bygningar o.a. fast eigedom Driftslausøyre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmiddel 5, Finansielle driftsmiddel Investeringar i dotterselskap Investeringar i aksjar og delar Obligasjonar og andre fordringar Sum finansielle anleggsmiddel Sum anleggsmiddel Omlaupsmiddel Lager av varer og anna behaldning Fordringar Kundefordringar Andre fordringar Sum fordringar Investeringar Bankinnskot, kontantar o.l Sum omlaupsmiddel Sum eigedelar

19 Balanse ÅRSMELDING Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Aksjekapital 33 á Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forplikelser , Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitutisjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Styret for Sykkylven Energi AS, 21.april 2010 Steinar Johan Bakke Kristin Grebstad Arve Ekornes Odd Arne Krüger Elisabeth Hurlen Halvard Hjorthol Arvid Skinnes

20 20 ÅRSMELDING 2009 Notar til rekneskapen Note 1 - Rekneskapsprinsipp Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med Rekneskapslova av Rekneskapsprinsippa er forklart nedanfor. Hovudregel for vurdering og klassifisering av eigedelar og gjeld Eigedelar bestemt til varig eige eller bruk er klassifisert som anleggsmidlar. Andre eigedelar er klassifisert som omløpsmidlar. Fordringar som skal tilbakebetalast innan eit år er klassifisert som omløpsmidlar. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarande kriteriar lagt til grunn. Anleggsmidlar vert vurdert til kostpris, men vert nedskrive til verkeleg verdi når verdifallet er forventa å ikkje vere forbigåande. Anleggsmidlar med avgrensa økonomisk levetid vert avskrive planmessig. Langsiktige lån vert ført i balansen til nominelt motteke beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidlar vert vurder til lavast av kostpris og verkeleg verdi. Kortsiktig gjeld vert ikkje oppskrive til verkeleg verdi som følgje av renteendring. Enkelte postar er vurdert etter andre prinsipp og omtala nedanfor. Inntektsføring av kraftomsetning/ kostnadsføring av kraftkjøp Sikring Dersom netto kjøpsforpliktingar overstig venta salsforpliktingar, vert sikringskontrakter overført til tradingportefølgja basert på LIFO-prinsippet. Lukking av finansielle kjøpskontraktar vert inntektsført/kostnadsført i den perioden ein gjer motforretning. Trading Fysiske og finansielle sals- og kjøpekontrakter som ikkje er meint å dekke leveringsforpliktingar, blir rekneskapsført som trading. Tradingkontrakter vert verdsett etter lågaste verdis prinsipp på portefølgjebasis. Urealiserte tap vert kostnadsført, medan urealisert vinst ikkje vert teke til inntekt. Kontrakter opphavleg inngått som trading, vert ikkje overført til sikringsporteføljen. Aksjar i andre selskap Aksjar som inngår i ein handelsportefølje vert vurdert til verkeleg verdi på blanansedag. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar vert oppført til pålyande etter frådrag for avsetning til venta tap. Avsetning til tap gjer ein på grunnlag av ei individuell vurdering av dei einskilde fordringane. I tillegg er det ei avsetning for andre kundefordringar ei uspesifisert avsetning for å dekke venta tap. Bankinnskot, kontantar o.l. Bankinnskot, kontantar og liknande inkluderer kontantar, bankinnskot og andre betalingsmidlar for forfallsdato som er kortare enn tre månader frå kjøpsdato. Pensjonar Føretaket sitt pensjonsansvar i høve til den ordinære tariffesta tenestepensjonsordninga er dekka gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse. Selskapet sine plikter er bokført. Skattar Skattekostnaden vert samanstilt med rekneskapsmessige resultat før skatt. Skatt knytt til eigenkapitaltransaksjonar, t.d. konsernbidrag, vert ført mot eigenkapital. Skattekostnaden består av skatt som skal betalast (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsett skatt/ skattefordel. Skattekostnaden vert delt på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære postar i samsvar med skattegrunnlaget. Utsett skatt og utsett skattefordel er presentert netto i balansen. Anleggstilskot Anleggstilskot til investeringar frå det offentlege og frå private går til frådrag på aktiverte verdiar. Anleggstilskotet vert dermed periodisert over investeringa si økonomiske levetid i form av reduserte avskrivingar. Note 2 - Bankinnskot og kassakreditt Av bankinnskot er kr bunde til skuldig skattetrekk. Kassakreditten si øvre grense er kr Note 3 - Aksjekapital og aksjonærar Selskapet har 33 aksjar kvar på , samla aksjekapital utgjer kr Selskapet har berre ei aksjeklasse. Aksjonæren sitt namn: Tal aksjar Sykkylven kommune 33 Selskapet sine tillitsmenn har følgjande eigarandelar og rettar til eigarandelar: Tal aksjar Dagleg leiar 0 Medlemmer av styret 0

21 ÅRSMELDING NOTE 4 - REKNESKAP FORDELT PÅ FORRETNINGSOMRÅDE Sum Produksjon Distribusjon Vatn Avløp Renovasjon Kraftomsetn. Øvrig Salg av energi ( ) ( ) ( ) Inntekter VAR ( ) ( ) ( ) ( ) Ber. meir- / mindre- innt Overføringsinntekter ( ) ( ) - Andre driftsinntekter ( ) ( ) ( ) (98 156) (97 640) (2 400) ( ) ( ) Aktivert eige arbeid - Sum driftsinntekter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Innkjøp av energi Tap i nettet Transport av energi Sum kjøp/transp. energi Lønn og personalkostn (73 454) Andre driftskostnader (+ avgifter) Leigekostnader VAR Avskrivninger Tap på fordringer Sum andre kostnader DRIFTSRESULTAT ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Renter meir-/ mindre- inntekt (fondsmidl) Renter på VAR-investeringer (IB 2009): RESULTAT ETTER RENTEJUSTERING ( ) ( ) ( ) Aktivert eige arbeid fråtrukket lønnskostn

22 22 ÅRSMELDING 2009 NOTE 5.1 ANLEGGSNOTE MASKINER, BYGG OG ANLEGG 2009 Anskaffelseskostnad Avskrivning Bokført verdi 01/01/09 tilg. avg. bidr. 01/01/09 31/12/09 sats årets 01/01/09 31/12/09 Maskinpark Biler ,0 % Tariffapparat ,0 % Inventar/verktøy ,0 % Aggregat, 500 kva ,5 % Edb-anlegg ,0 % Sum Bygg og anlegg Kraftverkbygget ,0 % Riksheim kraftst ,5 % Riksheimdal kraftst ,5 % Ramstaddal kraftst ,5 % Gatelys ,0 % Fjernst. og tele ,0 % Fibernett ,0 % Sum ,0 % Nett Høyspent luftlinje ,9 % Høyspent kabel ,9 % Nettstasjoner ,0 % Lavspent luftlinje ,3 % Lavspent kabel ,3 % Kabelskap ,0 % Brytere i nettet ,0 % Driftssentral ,0 % Sum VAR Ledningsnett vatn ,5 % Pumpestasjonar vatn ,0 % Produksjon vatn ,0 % Ledningsnett avløp ,5 % Pumpestasjonar avløp ,0 % Silanlegg avløp ,0 % Renovasjon dunkar ,0 % Sum Total Maskinbustad anskaffet i 1994 etter brann i den gamle maskinistboligen. Kostnaden er dekt av forsikringssummen. Bokført verdi =0.

23 ÅRSMELDING Note 5.2 Bokførte verdiar på driftsmidlar fordelt på f0rettningsområder 2009 Totalt Produksjon Nett Vatn Avløp Renovasjon Kraftomsetn. Øvrig Maskinpark Biler Tariffapparat Inventar/verktøy Aggregat, 500 kva Edb-anlegg Sum Bygg og anlegg Kraftverkbygget Riksheim kraftstasjon Riksheimdal kraftstasjon Ramstaddal kraftstasjon Gatelys Fjernstyring og tele Fibernett Sum Nett Høgspent luftlinje Høgspent kabel Nettstasjonar Lavspent luft Lavspent kabel Kabelskap Brytarar i nettet Driftssentral Sum VAR Ledningsnett vatn Pumpestasjonar vatn Produksjon vatn Ledningsnett avløp Pumpestasjonar avløp Silanlegg avløp Renovasjon dunkar Sum Sum

24 24 ÅRSMELDING 2009 NOTE 5.3 INVESTERINGAR OG SAL AV DRIFTSMIDDEL DEI SISTE FEM ÅR Tal i heile tusen inv. sal inv. sal inv. sal inv. sal inv. sal Tariffapparat Biler 395 Inventar/verktøy Aggregat, 500 kva 619 Edb-anlegg Kraftverkbygget Riksheimdal kraftstasjon Riksheim kraftstasjon 0 6 Ramstaddal kraftstasjon 13 Gatelys Fjernst. tele/ driftssentr Fibernett Høgspentnett Nettstasjon Lavspentnett Vann Avløp Renovasjon Sum Note nr. 6 - VAR - Ubrukte lånemidler/fondsmidler Ubrukte lånemidler Fondsmidler IB 2008 Benyttet i året Renter i året Ubenyttet IB 2009 Årets endring Saldo Vatn Avløp Renovasjon Bokført Saldo på fond er inkludert i andre fordringer. Negative fondsmidlar ( mindreinntekt). Det negative fondet er I 2009 redusert med kr Mindreinntekt oppstår når selskapet har henta inn mindre inntekter enn kva reglane seier. Beløpet vert då sett av i eit negativt fond (eller reduserer eit positivt fond) og vert handsama som ei fordring i vårt rekneskap og henta inn frå kundane på eit seinare tidspunkt. Meirinntekt oppstår når selskapet har henta inn meir inntekter frå kundane enn kva reglane seier. Beløpet vert sett av i eit positivt fond (eller reduserer eit negativt fond) og vert rapportert som gjeld i vårt rekneskap som vil bli tilbakeført kundane på eit seinare tidspunkt. Både positive og negative fond vert renterekna, i 2009 er rentekostnaden på fonda kr Denne forma for periodisering sikrar at eigedomsgebyra vert meir stabile og kundane unngår at kostnadene svingar unormalt frå det eine året til det andre. Tilsvarande gjeld for nettleiga.