Prosedyre for byggherrens overordnede risikovurdering ift kontrakt / byggeplan

Transkript

1 Prosedyre for byggherrens overordnede risikovurdering ift kontrakt / byggeplan Prosessflyt Aktiviteter Tips Nei Nei Nei Starte RV FORBEREDELSE KARTLEGGE RISIKOFORHOLD Er alle farer tatt med? Ja RISIKOANALYSE Er alle forhold vurdert? Ja FASTSETTE RISIKO- REDUSERENDE TILTAK Er alle tiltak, ansvar og frister gitt? Ja DOKUMERE I KG OG SHA PLAN FORBEREDELSE A Start i god tid! Lag ei flerfaglig arbeidsgruppe med kunnskap/erfaring om tema, også ev. driftsfaser. Klargjør formål nøye. Bestem gruppeleder og tilrettelegger. B Innhent risikoforhold fra tidl planfaser / grunnlagsdata / tilsv. prosj. / Synergi C Alle deltakere bør kjenne prosedyren for RV på forhånd og prosjektinfo. Fordel om de har har tenkt over mulige prosjektspesifikke risikoforhold (ark1) før møtet. C Print ut risikomatrise til deltakerne D Innkalle prosjektgruppe, gi nødv info om prosjekt og RV-metode. KARTLEGGE FARER (ark 1) A Notere risikofylte PROSJEKTSPESIFIKKE aktiviteter B Notere uønskede hendelser (UH) C Skriv inn farekoder (FK) for alt som skal vurderes (eks A1, B3, E2 osv) D Vurder om noe er uteglemt RISIKOANALYSE (ark 2) A Skriv inn hvilke forutsetninger og/el årsaker, sted som er lagt tilgrunn. B Angi en K-verdi for hver FK (tall fra 1-5) C Angi en S-verdi for hver FK (tall fra 1-5) TILTAK (ark 3) A Alle røde hendelser SKAL ha tiltak, alle GULE bør ha med tiltak. B Angi ev krav utover SJA, eks tekniske krav, opplæring, øvelser, prosedyrer etc C Angi ansvar (oftest, men BH kan også få krav) og frist (minimum før ) D Kvalitetssikre RV ved sidemannskontroll eller ekstern kontroll avhengig av omfang og kompleksitet. Oppdater før utsending. DOKUMASJON (ark 3) A Ark 3 limes inn i KG kap D2, samt SHA plan B FK / tekst for røde aktiviteter BØR angis på tegninger C RV fil(ene) lagres iht prosjekt rutiner for fullstendig dokumentasjon av prosess og vurderinger INFO: 1 RISKEN regner selv ut Risikotall og angir farge iht akspetkriterier (ark 2) og sorterer risikoene fra høy til lav (ark 3) 2 Hvis flere en 66 FK / 10 UH skal vurderes må du splitte opp prosj og lage ei EXCEL-fil for hver parsell/tema/fase etc 3 Hvis flere filer, må alle ark 3 sammenstilles tilslutt. 4 RV gjøres aldri alene rett før konkurransegrunnlag skal ut. RV er en sentral del av planleggingen for å klarlegge risiko som grunnlag for valg av løsning / realistisk tidsplan slik at kan vurdere og prise tilbudet riktig. 5 Jobb gjerne på kart-flippover-tavle FØR dere skriver inn i regnearket SPØR: 1 Hvilke risikofylte aktiviteter / arbeider skal utføres? 2 Skisser på flipp over for å få med alt og haike på andre forslag 3 Noter også UH for hvert aktivitet 4 NB Ikke vurder arbeidsrisiko, det skal REPRENØR gjøre SPØR: 1 K: Hva er den mest sannsynlige konsekvensen hvis dette skjer? ( NB Ikke verst tenkelige! ) 2 S: Hvor ofte kan dette gjenta seg? (v/ kortvarige aktiviteter; vurder ut fra at en gjentok dem over lang tid) 3 Verdier for K og S sees på utprintet risikomatrisen eller i røde merknadsmerker i regnearket HUSK: 1 Tiltak skal bidra til å fjerne eller redusere risiko til akseptabelt nivå (gult el grønt), samt sikre beredskap hvis noe skulle skje. 2 Tiltak kan være både rette seg mot BH og, dette må angis 3 Frister: Tiltak skal være utført FØR arbeid iverksettes Sikker jobb analyse skal gjøres/signeres av det berørte arbeidslag nær opp til utførelsen, ev som planlegging av en større arbeidsoperasjon. 4 Under gjennomføring av kontrakten blir ARK 3 en del av SHA plan og dermed BH s kontrollplan som følges opp i byggemøter etc FRIGI FOR BRUK Versjon 2.0

2 1 KARTLEGGING AV FARER PROSJEKT: Utskifting veglys Tromsø 2009 STED: Tromsø DATO: UTARBEIDET AV : Frank Dragset PROSJEKTBESKRIVELSE: FORMÅL: BH overordnede risikovuredring Renovering eksisterend veglysanlegg og bygging av nye anlegg lang veger som er PROSJEKTINFO IFT HMS: trafikkert med fotgjengere, syklister og biler. GRUNNLAGSDATA: Aktivitet Uønsket hendelse Påkjørsel av Klem- og person / Kollisjon kuttskader med annet kjøretøy Utrasing / fallende gjenstander over folk eller materiell Fallskader (også tredje person) Støyskader Berøringsfare / strømgjennomgang Forbrenningsskader A Arbeid på langs trafikert vei A1 B Arbeide i grøft B2 B3 B4 C Arbeide under spenning C6 C7 D Arbeide i høyden D1 D2 D3 D4 D6 E Arbeid med farlig håndredskap E2 E5 Demontering og montering av tungt F utstyr F2 F3 Arbeide som medfører oppbygging G av køer G1 H Manuell trafikkdirigering H1 I Utsetting, flytting og nedtaking arbeidsvarsling I1 J Arbeide nær anleggsmaskiner J1 J2 J3 K L M N O P Q R O:\5\MTroms\50440 Byggherre\Fellesdata\Investeringsprosjekt\Utskifting veglys V2.0 / Midtre Ark: 1 Troms Kartlegging (500743)\HMS\Kopi av farer av RISKEN-Versjon 2-0.xls Side 3 av 22

3 2 RISIKOANALYSE PROSJEKT: Utskifting veglys Tromsø 2009 STED: Tromsø DATO: PROSJEKTBESKRIVELSE: FORMÅL: BH overordnede risikovuredring PROSJEKTINFO IFT HMS: Renovering eksisterend veglysanlegg og bygging av nye anlegg lang veger som er trafikkert med fotgjengere, syklister og biler. UTARBEIDET AV : Frank Dragset GRUNNLAGSDATA: Konsekvens Sannsynlighet Risiko FK Aktivitet Uønsket hendelse Årsaker til UH / forutsetninger for valg av K og S K1 K2 K3 K4 K5 _ S1 S2 S3 S4 S5 KxS Arbeid på langs trafikert vei Påkjørsel av person / Kollisjon med annet kjøretøy Uopmersom, bil klarer ikke å stoppe. A B2 Arbeide i grøft Klem- og kuttskader Skjøteutstyr, rør kutting B3 Arbeide i grøft Utrasing / fallende gjenstander over folk eller Dårlig avstemplet, jobber overhverandre, ting lagret ihøyden på grøftekanten B4 Arbeide i grøft Fallskader (også tredje person) Uopmersom C6 Arbeide under spenning Berøringsfare / strøm-gjennomgang Personlig feil, vurdering C7 Arbeide under spenning Forbrennings-skader Personlig feil, vurdering D1 Arbeide i høyden Påkjørsel av person / Kollisjon med annet kjøretøy Lastebil, vogntog feilvurderig avstand D2 Arbeide i høyden Klem- og kuttskader mellom kurv og armatur/stolpe D3 Arbeide i høyden Utrasing / fallende gjenstander over folk eller Løse gjentander i kurv. Verktøy lagt på kanten av kurven D4 Arbeide i høyden Fallskader (også tredje person) Klatrer på kurven for å nå. Nedsenking kurv og treffer folk på bakken. Løfter lysmastre på plass med lift D6 Arbeide i høyden Berøringsfare / strøm-gjennomgang Uopmersom nerføring til strømlinjer. Skade på isolasjon på linje E2 Arbeid med farlig håndredskap Klem- og kuttskader Kniv, presseutstyr, Vinkelsliper E5 Arbeid med farlig håndredskap Støyskader Vinkelsliper F2 Demontering og montering av tungt utstyr Klem- og kuttskader Armaturer, lysmastre F3 Demontering og montering av tungt utstyr Utrasing / fallende gjenstander over folk eller Armaturer, lysmastre G1 Arbeide som medfører oppbygging av køer Påkjørsel av person / Kollisjon med annet kjøretøy Uoppmersom, bil klarer ikke å stoppe H1 Manuell trafikkdirigering Påkjørsel av person / Kollisjon med annet kjøretøy Uoppmersom, bil klarer ikke å stoppe I1 Utsetting, flytting og nedtaking arbeidsvarsling Påkjørsel av person / Kollisjon med annet kjøretøy Uoppmersom, bil klarer ikke å stoppe J1 Arbeide nær anleggsmaskiner Påkjørsel av person / Kollisjon med annet kjøretøy Uoppmersom, bil klarer ikke å stoppe J2 Arbeide nær anleggsmaskiner Klem- og kuttskader Arm gravemaskin, flytting av maskin J3 Arbeide nær anleggsmaskiner Utrasing / fallende gjenstander over folk eller Arm gravemaskin, flytting av maskin O:\5\MTroms\50440 Byggherre\Fellesdata\Investeringsprosjekt\Utskifting veglys Midtre Troms (500743)\HMS\Kopi av RISKEN-Versjon V2.0 / Ark: 2-0.xls 2 Risikoanalyse Side 4 av 22

4 2 RISIKOANALYSE PROSJEKT: Utskifting veglys Tromsø 2009 STED: Tromsø DATO: PROSJEKTBESKRIVELSE: FORMÅL: BH overordnede risikovuredring PROSJEKTINFO IFT HMS: Renovering eksisterend veglysanlegg og bygging av nye anlegg lang veger som er trafikkert med fotgjengere, syklister og biler. UTARBEIDET AV : Frank Dragset GRUNNLAGSDATA: Konsekvens Sannsynlighet Risiko FK Aktivitet Uønsket hendelse Årsaker til UH / forutsetninger for valg av K og S K1 K2 K3 K4 K5 _ S1 S2 S3 S4 S5 KxS O:\5\MTroms\50440 Byggherre\Fellesdata\Investeringsprosjekt\Utskifting veglys Midtre Troms (500743)\HMS\Kopi av RISKEN-Versjon V2.0 / Ark: 2-0.xls 2 Risikoanalyse Side 5 av 22

5 3 DOKUMASJON OG TILTAK: PROSJEKT: Utskifting veglys Tromsø 2009 STED: Tromsø DATO: UTARBEIDET AV : Frank Dragset PRIORITETSLISTE ÅRSAK/FORUTSETNINGER R=KxS RISIKOREDUSERENDE TILTAK ANSVAR FRIST OK / dato? A1 Arbeid på langs trafikert vei Påkjørsel av person / Kollisjon med annet kjøretøy Uopmersom, bil klarer ikke å stoppe. D6 Arbeide i høyden Berøringsfare / strøm-gjennomgang Uopmersom nerføring til strømlinjer. Skade på isolasjon på linje J3 Arbeide nær anleggsmaskiner Utrasing / fallende gjenstander over folk eller materiell Arm gravemaskin, flytting av maskin J1 Arbeide nær anleggsmaskiner Påkjørsel av person / Kollisjon med annet kjøretøy I1 Utsetting, flytting og nedtaking arbeidsvarsling Påkjørsel av person / Kollisjon med annet kjøretøy Uoppmersom, bil klarer ikke å stoppe. Uoppmersom, bil klarer ikke å stoppe. PROSJEKTBESKRIVELSE: FORMÅL: BH overordnede risikovuredring Renovering eksisterend veglysanlegg og bygging av nye anlegg lang veger som er trafikkert med fotgjengere, syklister PROSJEKTINFO IFT HMS: og biler. GRUNNLAGSDATA: Øke forhåndsvarslingen med skilt. Sikre at biler og personer vises i god tid. Instruer ekstra om fare, kontroller at islasjon ikke er skadet. Ha personer på bakken som følger med nærheten til linje. Personer ikke innen for arb.område til maskiner Holde sikker avstand slik at personskade ikke inntreffer ved ukykke. Ikke går med rygge til trafikken nær trafikkområde og ikke ta som selvfølge at de som kjører tar hensyn. Holde sikker avstand slik at personskade ikke inntreffer ved ukykke. Ikke går med rygge til trafikken nær trafikkområde og ikke ta som selvfølge at de som kjører tar hensyn. H1 Manuell trafikkdirigering Påkjørsel av person / Kollisjon med annet kjøretøy Uoppmersom, bil klarer ikke å stoppe. 25 Holde sikker avstand slik at personskade ikke inntreffer ved ukykke. Ikke går med rygge til trafikken nær trafikkområde og ikke ta som selvfølge at de som kjører tar hensyn. G1 Arbeide som medfører oppbygging av køer Påkjørsel av person / Kollisjon med annet kjøretøy Uoppmersom, bil klarer ikke å stoppe. 25 Holde sikker avstand slik at personskade ikke inntreffer ved ukykke. Ikke går med rygge til trafikken nær trafikkområde og ikke ta som selvfølge at de som kjører tar hensyn. C7 Arbeide under spenning Forbrennings-skader Personlig feil, vurdering. 25 To stykker skal forestå og utføre sikkerhetstiltakene. F3 Demontering og montering av tungt utstyr Utrasing / fallende gjenstander over folk eller materiell Armaturer, lysmastre 20 Før arbeide starter skal det kontrolleres at ingen personer er plasser slik at de blir truffet hvis noe faller ned D3 Arbeide i høyden Utrasing / fallende gjenstander over folk eller materiell B4 Arbeide i grøft Fallskader (også tredje person) D4 Arbeide i høyden Fallskader (også tredje person) Løse gjentander i kurv. Verktøy lagt på kanten av kurven. Uopmersom. Klatrer på kurven for å nå. Nedsenking kurv og treffer folk på bakken. Løfter lysmastre på plass med lift Før arbeide starter skal det kontrolleres at ingen personer er plasser slik at de blir truffet hvis noe faller ned Kontroller at man ikke kan bli truffet av fallende gjenstander før man går ned i grøften J2 Arbeide nær anleggsmaskiner Klem- og kuttskader Arm gravemaskin, flytting av maskin 10 E2 Arbeid med farlig håndredskap Klem- og kuttskader Kniv, presseutstyr, Vinkelsliper. 10 D1 Arbeide i høyden Påkjørsel av person / Kollisjon med annet kjøretøy Lastebil, vogntog feilvurderig avstand. 10 B3 Arbeide i grøft Utrasing / fallende gjenstander over Dårlig avstemplet, jobber overhverandre, ting lagret ihøyden på folk eller materiell grøftekanten. 10 F2 Demontering og montering av tungt utstyr Klem- og kuttskader Armaturer, lysmastre 5 E5 Arbeid med farlig håndredskap Støyskader Vinkelsliper 4 C6 Arbeide under spenning Berøringsfare / strømgjennomgang Personlig feil, vurdering. 4 B2 Arbeide i grøft Klem- og kuttskader Skjøteutstyr, rør kutting 4 D2 Arbeide i høyden Klem- og kuttskader mellom kurv og armatur/stolpe. 3 O:\5\MTroms\50440 Byggherre\Fellesdata\Investeringsprosjekt\Utskifting veglys Midtre Troms (500743)\HMS\Kopi av RISKEN-Versjon V xls / Ark: 3 Dokumentasjon og tiltak Side 6 av 22

6 3 DOKUMASJON OG TILTAK: PROSJEKT: Utskifting veglys Tromsø 2009 PROSJEKTBESKRIVELSE: FORMÅL: BH overordnede risikovuredring STED: Tromsø DATO: UTARBEIDET AV : Frank Dragset Renovering eksisterend veglysanlegg og bygging av nye anlegg lang veger som er trafikkert med fotgjengere, syklister PROSJEKTINFO IFT HMS: og biler. GRUNNLAGSDATA: PRIORITETSLISTE ÅRSAK/FORUTSETNINGER R=KxS RISIKOREDUSERENDE TILTAK ANSVAR FRIST OK / dato? O:\5\MTroms\50440 Byggherre\Fellesdata\Investeringsprosjekt\Utskifting veglys Midtre Troms (500743)\HMS\Kopi av RISKEN-Versjon V xls / Ark: 3 Dokumentasjon og tiltak Side 7 av 22

7 Versjon 9 mai 2008: Konsekevns mht: K1 K2 K3 K4 K5 Personskade (likt for ansatte /eksterne) Uten fravær Fravær tom 10 d Fravær over 10d Mulig varig men Død Ytre Miljø Mindre forurensning. Ingen eksponering av miljø. Moderat forurensning som påviselig ikke forårsaker forstyrrelser eller skader Forurensing som kan forårsake lokale forstyrrelser og skader Forurensning som kan forårsake regionale skader Forurensning som kan forårsake varige regionale skader Materiell Tap < Tap > Tap > Tap > 1 million Tap > 5 millioner

8 Statens vegvesen / RISIKOMATRISE MED TILTAKSGRENSER K-verdier Død Materiell skade > 5 mill K5=75 Katastrofal miljøskade Varig mèn Materiell skade > 1 mill K4=25 Kritisk miljøskade Personskade, fravær > 10d Materiell skade > K3=10 Alvorlig miljøskade Personskade, fravær 10d Materiell skade > K2=5 Moderat miljøskade Personskade, uten fravær Materiell skade < K1=1 Minimal miljøskade S-verdier S1=1 S2=2 S3=3 S4=4 S5=5 > 5 år 1år 5år 6mnd 1år 14d 6mnd 0 14 dager Risiko = Konsekvens x Sannsynlighet. Eks: K3 x S4 = 10 x 4 = 40 Risikotallet (40) gjør det mulig å rangere risiko innefor en tiltaksgrense ( farge) Tallene i matrisen angir risikopotensialet for en bestemt faresituasjon som identifiseres i risikovurderingen beregnet med utgangspunkt i formelen over. Rødt område: Tiltak er nødvendig Gult område: Tiltak må vurderes (kost/nytte). Grønt område: Tiltak vanligvis ikke nødvendig. Versjon 2.0

9 et verktøy for praktisk risikostyring i Statens vegvesen INNHOLD 1. INNLEDNING 2. FUNKSJONALITET 3. FORBEDRING 1. INNLEDNING Risken er et regneark basert på tidligere word-skjema for risikovurdering. Den er utarbeidet iht. NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger, NS 5815:2005 Risikovurdering av anleggsarbeid og Veritas prosedyre for risikovurdering. Prosessen starter med å identifisere farer. Så fastsettes risiko som konsekvens x sannsynlighet. Tilslutt angis risikoreduserende tiltak ut fra 3 ulike akseptnivåer for risiko: Grønn = Tiltak vanligvis ikke nødvendig Gul = Tiltak må vurderes Rød = Tiltak skal fastsettes 1.1 Hensikt og begrensninger Hensikt: Risken er et verktøy for utarbeiding av byggherrens overordnede risikovurdering 1 i forbindelse med styring av utbyggings, drifts- og vedlikeholdsprosjekter i Statens vegvesen, herunder SHA planer. Risken bidrar til å - gjøre risikovurderingen mer prosessorientert - forenkle selve skrivearbeidet - ivareta behov for systematisk dokumentasjon Begrensninger: Versjon 1 av risken kan håndtere inntil 66 risikoforhold med maksimalt 18 aktiviteter og 10 ulike uønskede hendelser. Hvis analysen omfatter flere risikoforhold må oppgaven deles opp i passende parseller/tidsrom/tema etc. Det samme hvis en ønsker å fokusere på et konsekvensområde omgangen, eks bare personskader, miljø el materielle skader. 1.2 Generell brukerinfo Brukeren må ha basis kunnskap om Excel og ha lest denne veiledning. A Program-innstilling i Excel: For at makroene i programmet skal fungere, må sikkerhetsnivået settes til middels, slik: Åpne excel og klikk: Verktøy > Makro > Sikkerhet > Middels > OK B Åpne Risken Klikk på fila og velg > aktiver makroer. Ulike skjermbildene må tilpasses skjermformat. C Lagre egen risikovurdering Malen må åpnes som skrivebeskyttet. Lagre fila og bruk et filnavn iht prosjektprosedyrer. Det anbefales å bruke dato i filnavnet for å holde ulike versjoner fra hverandre. Eks; P1809- Fjell-risken Filnavn og -sti lagres automatisk i bunnteksten på hvert ark. Risken åpnes alltid i det arket som du brukte forrige gang. D Låste celler: Alle ark har en rekke låste celler for å hindre at makroer og koblinger ødelegges. Ikke forsøk å låse opp ark eller endre disse cellene. E Justere rader og kolonner i ark 2 og 3: Må gjøres manuelt: dobbeklikk el dra aktuell marg. F Prosedyre for risikovurdering: En risikovurdering skal alltid utføres av en kompetent gruppe tidlig i planprosessen. Det er viktig at arbeidsgruppen 2 har en klar gruppeleder (formelt ansvarlig, planlegger og leder møtet) og egen tilrettelegger (kjenner prosess og Risken, veileder og er støttespiller for gruppeleder). Gruppedeltakerne skal bidra med innhold og faglige vurderingene under prosessen. Alle må kjenne metoden for og de sentrale begrepene som brukes (disse er definert i venstre sidemarg under knappen Prosedyre ). Risikovurderingen er ikke en fasit, men et beslutningsunderlag. Det må derfor angis forutsetninger og ev. usikkerhet for de valg som er gjort. Dette kan delvis gjøres i RISKEN eller direkte i SHA plan/ konkurransegrunnlag. 1 HB 151, pkt 2.5 / / Se for eksempel kap 4 : Kvalitetsforbedring som håndverk av Bjarne Berg Wig Versjon 2.0

10 2. FUNKSJONALITET 2.1 Innhold og oppbygging Risken innholder 6 knapper for informasjon og bruk av verktøyet: 3 Lysegrønne knapper inneholder info/veiledning om metodikk, prosedyrer og risikomatrise for bruk under fastsetting av K og S. Her gis råd og tips for å sikre at alle brukere gjennomfører risikovurdering enhetlig. Risikomatrisen anbefales delt ut til deltakerne på forhånd slik at valg av K og S verdi går lettere. Brukermanual finnes som egen knapp under metodikk. Her er detaljert info for tilrettelegger / bruker av Risken angående oppsett og funksjoner i excel. Knapper med rød, oransje og grønn farge, brukes under selve risikovurderingen. Erfarne brukere kan starte direkte i ark 1. Fargene samsvarer med fargene under metodikk, prosedyre og denne brukermanual. Oppbygging Risken har en rekke funksjoner som forenkler skrivingen slik at fokus kan rettes mot å finne, vurdere og redusere prosjektspesifikk risiko. Det betyr at alle aktiviteter og uønskede hendelser bare skrives en gang og det gjøres i ark 1. Her skal også eventuell retting av tekst skje. UNNTAK: ark 2, kolonne: E-Q og Ark 3, kolonne E-I, rettes i respektive ark. Celler med røde merker,, inneholder merknader med detaljert info om innhold eller inntasting i aktuell celle. 2.2 Prosedyre for bruk av Risken Forberedelse: Før en starter med å skrive i Risken må arbeidet forberedes og avgrenses: A) Klargjør nøye hensikt med risikovurderingen, inkl ev begrensninger i analysen. B) Klargjøre hvem som skal delta, når og hvor, inkludert prosessleder. Hvis uerfarne deltakere må disse informeres godt om hensikt og prosess på forhånd/ved. C) Redegjør for det datagrunnlag som brukes (registre, andre planer, Synergi, andre eksterne rapporter, intervjuer, lignende prosjekter etc. vedr. risko). D) Gjennomgå prosedyren med alle deltakerne, samt dele ut risikomatrise Kritiske faktorer som må håndteres: Deltakerne mangler eller har svært ulik erfaringer med risikovurderinger klargjør metode og prosedyre som skal brukes i her. En blander begrepene AKTIVITET, UØNSKET HENDELSE og KONSEKVENS gjennomgå definisjon under ark1 (neste side) eller celle C13 under ark 1 i Risken. For detaljerte analyse klargjør planfase / kontraktstype og hva som skal være fokus ift. aktuell analyse. Bruk flippover og/el tegningsgrunnlag før utfylling av ark 1 for å få frem hvor/når risikofylte aktiviteter skjer, samt rett detaljeringsnivå. Fastsette K og S verdi ikke tenk worstcase, men mest sannsynlig K og S ut fra vår beste kunnskap om forholdet. Poenget er ikke å finne fasit, men vise at vi har vurdert ulike aktiviteters risiko. I versjon 2.0 kan farekoder, tekst, verdier for K og S, samt tiltak endres uten at det ødelegger sorteringen. Blafring i skjermbilde er ikke feil, men en del av oppdateringen av listene. Versjon 2.0

11 Ark 1: Prosjektinfo, aktiviteter og uønskede hendelser Fyll ut prosjektdata under prosjektbeskrivelse. Her skal formål, fakta og forutsetninger ift. HMS med som grunnlaget for analysen og info til entreprenører. Gruppa må jobbe kreativt og erfaringsbasert med å identifisere kontraktsspesifikke farer som skal vurderes FØR de skrives inn i selve regnearket. Start derfor med å lage en enkel skisse på flippover/ tavle hvor det noters mulige farefulle aktiviteter og tilhørende UH. Her kan flere teknikker brukes, inkl å lage et risikobilde i form av en bow-tie. Dette gir en god avklaring av HVA som skal med og DETALJERINGSNIVÅ og bidrar til å få frem helheten før en starter å jobbe med RISKEN. Det er svært viktig at en ikke blir for detaljert 1, ift aktuell prosjektfase. Byggherre påpeker overordet risiko og aktuelle tiltak, mens entreprenøren har ansvar at arbeidet utføres p en fullt forsvarlig måte, utarbeide sikker- jobb analyser etc. Skriv så inn prosjektspesifikke AKTIVITETER (= arbeidsoperasjoner /oppgaver/prosesser) som kan medføre UØNSKEDE HENDELSER/UH (eks steinras, sammenrasing av grøft, påkjørsel av personell, klemskade, utslipp av helsefarlige stoffer, forurensning av jord, luft og vann, materielle skade, sprengstoff på avveie etc..) En aktivitet kan ha flere UH (eks både personskade og materiell skade ved en utforkjøring). Hver UH gis en farekode (FK= cellereferanse ift kolonne C og rad 12, eks a1, b3. Både små og store bokstaver kan brukes). Mellomlagring anbefales. Sjekk at alt fra flippover er kommet med og har egen FK. Skriv tekst som alle skjønner senere, men ikke norsk stil. Cellene tilpasses automatisk hvis mye tekst. Slik gjøres rettinger: Feil/mangler i tekst skjer på vanlig måte, ved overskriving i celle. Fjerne en hel aktivitet eller uønsket hendelse: Klikk aktuell celle og DELETE. Slette linjer eller klikk & dra celler: Ikke mulig. Feilmelding vises. Kopiere: en kan kopiere tekst fra ei celle til ei annen på vanlig måte. Justere kolonnebredde/ radhøyde: Merk rad/kolonne, dobbeltklikk i aktuell marg el. dra marg til rett størrelse. Mulige feilmeldinger: Feil kode i celle: Det er skrevet inne en ugyldig farekode. Skriv inn rett kode. For mange farekoder: Antall farekoder, dvs risikoer som skal vurderes overskrider maksimum på 66. Reduser detaljeringsnivå eller splitt opp prosjekt i flere regneark. Angre!! Ikke dra celle eller slett linje: Bruk angreknappen. Når ark 1 er utfylt LAGRE og gå til ark 2. 1 Oversikt/reguleringsplan = et langtidsvarsel, Risiko vurdering iht BHF = dagvarsel, Sikker-jobbanalyse = Timesvarsel / risikovurdeirng av den enkelte arbeidsoperasjon der det er nødvendig. Versjon 2.0

12 Ark 2: Risikoanalyse og forutsetninger Angi ev forutsetninger og/el årsaksforhold som er lagt tilgrunn for valg av verdi for Konsekvens, K1-K5 og Sannsynlighet, S1-S5. K har ulik betydning ift. om det vurderes personskade, miljø eller materiell/driftsmessig skade, jfr. risikomatrisen. Ha gjerne en risikomatrise til hver deltaker. Skriv inn korrekt tall (1-5) for valgt K og S verdi i kolonne F til P. Vurderingsprinsipp iht. Veritas-modellen: K: angi den mest sannsynlige konsekvensen, ikke worst-case. S: Hvor ofte kan dette gjenta seg? Hvis kortvarig prosjekt (eks asfaltering), skal en tenke at en hadde en lang rekke slik prosjekt etter hverandre. Programmet beregner selv risikotall og angir farge iht. til akseptkriterier i risikomatrisen, men dette er ikke å anse som en fasit. Husk at vår kunnskap og forutsetninger kan være begrenset om det konkrete forholdet. Programmet varsler hvis det tastes feil K og S verdi. Slik gjøres rettinger: All skrivefeil vedr. prosjektinfo, aktivitet og uønsket hendelse gjøres i ark 1. Feil i K og S verdi, samt forutsetninger rettes direkte i ark 2 med overskriving. Hvis tekst i forutsetninger er lang, må raden justeres manuelt pga sammenslåtte celler. Justere kolonnebredde/ radhøyde: Dobbeltklikk i aktuell marg el dra marg til rett format. Mulige feilmeldinger: Feil verdi i celle!!: Det er skrevet inne en ugyldig K el S verdi. Skriv inn rett verdi. Flere innlagte verdier: Det er skrevet inn 2 el flere verdier for K el S. Slett de som er feil. Angre!! Ikke dra celle eller slett linje: Bruk angreknappen. Når ark 2 er utfylt LAGRE og gå til ark 3. Ark 3: Dokumentasjon, tiltak og oppfølging Her sammenstilles automatisk alle risikoforhold og forutsetninger, slik at høyest risiko kommer øverst. NB verdiene viser IKKE at en hendelse vurdert som K5xS5 har 375 ganger høyere risiko enn Kx1S1. Denne lista forteller tilbyder hvordan SVV har vurdert prosjektrisikoen før, slik at de kan ta risikoforholdene inn i sine kalkyler samt revurdere våre vurderinger hvis ønskelig. For alle røde forhold skal det angis risikoreduserende tiltak, med ansvar og frist. Detaljeringsnivå og ansvar må tilpasses planfase. Tiltak kan også stiles til byggherre, eks ytterligere grunnundersøkelser, en mer detaljert risikovurdering på spesielle områder. Kolonne OK/dato er for byggherrens kontroll og dokumentasjon av at krav er oppfylt. Risikovurderingen går da over fra å være et spesifiserende kravdokument til et registrerende dokument som viser at krav er oppfylt. Ark 3 kopieres og limes inn i konkurransegrunnlaget og SHA planen, slik: Merk område som skal kopieres (heading, alle røde, gule og grønne forhold), klikk, Kopier Gå til innlimingspunkt i word-fila og klikk Rediger > Lim inn utvalg > Punktgrafikk Hvis tekst blir for liten kan aktuelle side(r) lagres i liggende format. Slik gjøres rettinger i : Tekst i Risikoreduserende tiltak, ansvar, frist og OK kan rettes i ark 3. Skrivefeil i kolonne Prioritesliste må rettes i ark 1. Forutsetninger korrigeres i ark 2. Hvis tekst forutsetninger er lang, må raden justeres manuelt ved å dra den høyere Når ark 3 er utfylt LAGRE og kopier resultatet fra risikovurderingen slik angitt. 2.3 Avanserte muligheter Kobling til tegninger: Røde og gule farekoder (FK) kan angis på tegningsgrunnlag, som en påminnelse om hvor det er spesielle risikoforhold og dermed danne grunnlag for fremdriftsplaner som sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Hvis risikovurderingen omfatter flere regneark, må det brukes en tilleggsreferanse (eks 1. + FK = 1.1a for fil 1, 2.1.a for fil 2 osv) fordi en vil ha flere FK med samme verdi. Store prosjekt: Hvis Risken blir for lite til å få med alle farer i en fil, må prosjektet deles opp i parseller, faser etc. Alle ark 3 må da tas med i konkurransegrunnlaget eller de kan sammenstilles i en felles slutt tabell. Versjon 2.0

13 3. FORBEDRINGER 3.1 Tilbakemelding fra brukere Risken er utviklet på Utbyggingsavdelingen i Region nord. For å kunne videreutvikle og forbedre Risken er det viktig at alle brukere gir tilbakemelding på sine erfaringer mer regnearket og prosedyren for risikovurdering. Alle innspill er viktige (både + & -) og gjøres via link til Du kan sende inn så mange tilbakemeldinger du vil ved å klikke linken på ny. Tilbakemeldinger er åpne, dvs. at vi ser hvem som har meldt inn forslag og kan følge opp dette med spørsmål til avsender. Står du helt fast etter å ha lest brukerveiledning og ikke kommer videre med Risken, kan du kontakte: Metodikk/prosedyrer: Arne Opdahl , Region nord Utbyggingsavdelingen Funksjonalitet i Excel Hans Richardsen Region nord Utbyggingsavdelingen Bodø Versjon 2.0

14 Versjon 2.0

15 Versjon 2.0

16 Versjon 2.0

17 Versjon 2.0

18 Versjon 2.0