METODE FOR UTARBEIDELSE AV RISIKOVURDERING. Rangering av risiko ift akseptkriterier. Fastsette spesifikke risikoreduserende tiltak.

Transkript

1 Metodikk Prosedyre Risikomatrise 1 Kartlegging av farer 2 Risikoanalyse 3 Dokumentasjon og tiltak Brukermanual Tilbakemeldinger METODE FOR UTARBEIDELSE AV RISIKOVURDERING Versjon: Beskrivelse av prosjektet ARK 1= Formål, avgrense og finne farer Fareidentifikasjon ARK 2= Risikoanalyse Vurdere konsekvens Vurdere sannsynlighet Rangering av risiko ift akseptkriterier ARK 3= Fastsette tiltak og lage slutt dokumentasjon Fastsette spesifikke risikoreduserende tiltak Dokumentasjon * * Ark 3 settes inn i kap. 4 i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) og følges opp løpende i prosjektet. SHA-planen skal i sin helhet vedlegges konkurransegrunnlaget. Versjonsinformasjon Versjon Tekst i celler kan nå utheves eller gis farge for å markere oppdateringer. Feil i makroer i ark 3 rettet. Versjonshistorikk Versjon 3.0

2 Versjon 3.0 Metodikk Prosedyre Risikomatrise 1 Kartlegging av farer 2 Risikoanalyse 3 Dokumentasjon og tiltak Tilbakemeldinger V3.0 Prosedyre for byggherrens risikovurderinger iht Byggherreforskriften 5b Prosessflyt Aktiviteter Tips DEFINISJONER: KG=konkurransegrunnlag, RV= risikovurdering, FK=farekode, UH=uønsked hendelse (skade/farlig forhold), R=risiko,K=konsekvens, S=sannsynlighet Nei Nei Nei Starte RV FORBEREDELSE KARTLEGGE RISIKOFORHOLD Er alle farer tatt med? Ja RISIKOANALYSE Er alle forhold vurdert? Ja FASTSETTE RISIKO- REDUSERENDE TILTAK Er alle tiltak, ansvar og frister gitt? Ja DOKUMENTERE I KG OG SHA PLAN FRIGI FOR BRUK OPPDATERINGER!! FORBEREDELSE A Start i god tid! Lag ei flerfaglig arbeidsgruppe med kunnskap/erfaring om tema, også ev. driftsfaser. Klargjør formål nøye. Bestem gruppeleder og tilrettelegger. B Innhent risikoforhold fra tidl planfaser / grunnlagsdata / tilsv. prosj. / Synergi C Alle deltakere bør kjenne prosedyren for RV på forhånd og prosjektinfo. Fordel om de har har tenkt over mulige prosjektspesifikke risikoforhold (ark1) før møtet. C Print ut risikomatrise til deltakerne D Innkalle prosjektgruppe, gi nødv info om prosjekt og RV-metode. KARTLEGGE FARER (ark 1) A Notere risikofylte PROSJEKTSPESIFIKKE aktiviteter. Det er lagt inn et «mellomrom» og «/» slik at det blir enklere å lese i ark 3. B Notere så alle uønskede hendelser (UH) for hver aktivitet, ikke for detaljert! (kan utdypes i ark 2) C Skriv inn farekoder (FK) for alt som skal vurderes (eks A1, B3, E2 osv) Bruk verdier iht BLÅ ramme D Vurder om noe er uteglemt. Husk KLART SPRÅK! RISIKOANALYSE (ark 2) A Skriv inn hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for vurderingen. B Gjør vurderingen ut fra at det ikke er tatt med spesielle sikkerhets tiltak om ikke dette allerede er bestemt i prosjektet. C Angi en K-verdi for hver FK (tall fra 1-5) D Angi en S-verdi for hver FK (tall fra 1-5) E Sett gjerne inn TILTAK i ark 3 etter at hver hovedaktivitet er gitt K og S verdi. TILTAK (ark 3) A Alle røde hendelser SKAL ha tiltak, alle GULE bør ha med tiltak. B Angi ev krav utover SJA, eks tekniske krav, opplæring, øvelser, prosedyrer etc Slike spesifikke krav skal inn i KG kap D C Angi ansvar (oftest ENT, men BH kan også få krav) og frist (minimum før oppstart) D Kvalitetssikre RV ved sidemannskontroll eller ekstern kontroll avhengig av omfang og kompleksitet. Oppdater før utsending. Vurder datagrunnlagets kvalitet og skriv det inn i SHA planen. DOKUMENTASJON (ark 3) A Ark 3 merkes og limes inn i KG kap D2, samt SHA plan; slik Hjem > Lim inn > velg Bilde B FK / tekst for røde aktiviteter KAN angis på tegninger C Excel fil(ene) lagres iht prosjekt rutiner for fullstendig dokumentasjon av prosess og vurderinger D RISKEN skal oppdateres ved behov, eks når nye aktiviteter skal inn som ikke har vært vurdert av byggherren. INFO: 1 RISKEN regner selv ut Risikotall og angir farge iht akspetkriterier og sorterer risikoene fra høy til lav i ark 3 2 Hvis flere en 66 FK / 10 UH skal vurderes må du splitte opp prosj og lage ei EXCEL-fil for hver parsell/tema/fase etc 3 Hvis flere filer, må alle ark 3 tas med i SHA planen tilslutt. 4 RV gjøres aldri alene rett før konkurransegrunnlag skal ut. RV er en sentral del av planleggingen for å klarlegge risiko som grunnlag for valg av løsning / realistisk tidsplan slik at ENT kan vurdere og prise tilbudet riktig. 5 Jobb gjerne på kart-flippover-tavle FØR dere skriver inn i regnearket SPØR: 1 Hvilke risikofylte aktiviteter / arbeider skal utføres? 2 Skisser på flipp-over for å få med alt. Deltakerne kan da henge seg på andres ideer. 3 Noter også UH for hvert aktivitet 4 NB Ikke vurder arbeidsrisiko, det skal ENTREPRENØR gjøre SPØRREMETODE: 1 K: Hva er den mest sannsynlige konsekvensen hvis dette skjer? ( NB Ikke verst tenkelige! ) 2 S: Hvor ofte kan dette gjenta seg? (v/ kortvarige aktiviteter; vurder ut fra at en gjentok dem over lang tid) 3 Verdier for K og S sees på utprintet risikomatrisen eller i røde merknadsmerker i regnearket HUSK: 1 Tiltak skal bidra til å fjerne eller redusere risiko til akseptabelt nivå (gult el grønt), samt sikre beredskap hvis noe skulle skje. 2 Tiltak kan være både rette seg mot BH og ENT, dette må angis 3 Frister: Tiltak skal være utført FØR arbeid iverksettes Sikker jobb analyse skal gjøres/signeres av det berørte arbeidslag nær opp til utførelsen, ev som planlegging av en større arbeidsoperasjon. 4 Under gjennomføring av kontrakten blir ARK 3 en del av SHA plan og dermed del av BH s kontrollplan som følges opp i ute på anlegget og i byggemøter etc Prosedyre

3 Metodikk Prosedyre Risikomatrise 1 Kartlegging av farer 2 Risikoanalyse 3 Dokumentasjon og tiltak Tilbakemeldinger Statens vegvesen / RISIKOMATRISE MED TILTAKSGRENSER Merk at celle K5xS1 og K4xS3 nå har gult risikopotensial, ikke rødt! K-verdier Død Materiell skade > 5 mill K5=75 Katastrofal miljøskade Varig mèn Materiell skade > 1 mill K4=25 Kritisk miljøskade Personskade, fravær > 10d Materiell skade > K3=10 Alvorlig miljøskade Personskade, fravær 10d Materiell skade > K2=5 Moderat miljøskade Personskade, uten fravær Materiell skade < K1=1 Minimal miljøskade S-verdier S1=1 S2=2 S3=3 S4=4 S5=5 > 5 år 1år 5år 6mnd 1år 14d 6mnd 0 14 dager Risiko = Konsekvens x Sannsynlighet. Eks: K3 x S4 = 10 x 4 = 40 Risikotallet (40) vises ikke i matrisen og ark 2, men brukes for å rangere risiko relativt i ark 3. Rødt område: Gult område: Grønt område: Tiltak skal iverksettes Tiltak skal vurderes Tiltak vanligvis ikke nødvendig. Versjon 3.0

4 Metodikk Prosedyre Risikomatrise 1 Kartlegging av farer 2 Risikoanalyse 3 Dokumentasjon og tiltak Brukermanual Tilbakemeldinger 1 KARTLEGGING AV FARER PROSJEKT: Drenering Fv86 STED: Lenvik kommune DATO: UTARBEIDET AV : Hans P. Myrli PROSJEKTBESKRIVELSE: FORMÅL: Risikovurdering for utførelsesfasen PROSJEKTINFO IFT HMS: Drenering/forarbeider for asfaltlegging i 2016 på Fv86 GRUNNLAGSDATA: kart og data fra NVDB Aktivitet A Uønsket hendelse Rigging/drift av anlegget / Klemskader, kutt, fall Påkjørsel av personer, kjøretøy, utstyr Brann, gnist, etseskader a1 a2 a3 Forurensing, forgifting Ødeleggelse av ukjente kabler/rør B Trafikkavvikling / b1 b2 b3 C Betong og asfaltarbeider / c1 c2 c3 c4 D Montering av teknisk utstyr / d1 d2 E Arbeid med helsefarlige stoffer / e3 e4 F Vedlikehold av maskiner og utstyr / f1 f2 f3 f4 G Kabelarbeider / g1 g2 H Gravearbeider / h5 I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / Risikoanalyse for utførelsesfasen Versjon av 60

5 Risikoanalyse for utførelsesfasen Versjon av 60

6 Risikoanalyse for utførelsesfasen Versjon av 60

7 Risikoanalyse for utførelsesfasen Versjon av 60

8 Metodikk Prosedyre Risikomatrise 1 Kartlegging av farer 2 Risikoanalyse 3 Dokumentasjon og tiltak Brukermanual Tilbakemeldinger 2 RISIKOANALYSE PROSJEKT: STED: DATO: UTARBEIDET AV : Drenering Fv86 Lenvik kommune Hans P. Myrli PROSJEKTBESKRIVELSE: Risikovurdering for utførelsesfasen FORMÅL: Drenering/forarbeider for asfaltlegging i 2016 på Fv86 PROSJEKTINFO IFT HMS: kart og data fra NVDB GRUNNLAGSDATA: Konsekvens Sannsynlighet Risiko FK Aktivitet Uønsket hendelse Forutsetninger for valg av K- og S-verdi K1 K2 K3 K4 K5 _ S1 S2 S3 S4 S5 KxS A1 Rigging/drift av anlegget / Klemskader, kutt, fall Uryddig anlegg, dårlige rutiner, dårlig tid, manglende planlegging av arbeidene A2 Rigging/drift av anlegget / Påkjørsel av personer, kjøretøy, utstyr Mye trafikk, dårlig sikt, mangelfull sikring/trafikkavvikling A3 Rigging/drift av anlegget / Brann, gnist, etseskader Feil på elektrisk utstyr, feil lagring av materialer, mangelfulle rutiner for opprydding/sanering B1 Trafikkavvikling / Klemskader, kutt, fall Mangelfulle rutiner, uoversiktlighet, menneskelig svikt B2 Trafikkavvikling / Påkjørsel av personer, kjøretøy, utstyr Mye trafikk, dårlig sikt, mangelfull sikring/trafikkavvikling B3 Trafikkavvikling / Brann, gnist, etseskader Mangelfulle rutiner, menneskelig svikt C1 Betong og asfaltarbeider / Klemskader, kutt, fall Menneskelig svikt, stress, mangelfulle rutiner/prosedyrer C2 Betong og asfaltarbeider / Påkjørsel av personer, kjøretøy, utstyr Mangelfull skilting/varsling, uoversiktlighet, stress C3 Betong og asfaltarbeider / Brann, gnist, etseskader Sveising/kapping, uryddig anlegg, dårlige rutiner C4 Betong og asfaltarbeider / Forurensing, forgifting Olje-/dieselsøl, sveising, uryddig anlegg D1 Montering av teknisk utstyr / Klemskader, kutt, fall Manglende verneutstyr, menneskelig svikt, mangelfulle rutiner, stress D2 Montering av teknisk utstyr / Påkjørsel av personer, kjøretøy, utstyr Mye trafikk, dårlig sikt, mangelfull sikring/trafikkavvikling E3 Arbeid med helsefarlige stoffer / Brann, gnist, etseskader Dårlige rutiner, menneskelig svikt, sveising i nærheten av brennbart materiale, manglende verneutstyr E4 Arbeid med helsefarlige stoffer / Forurensing, forgifting Søl/lekkasjer F1 Vedlikehold av maskiner og utstyr / Klemskader, kutt, fall Manglende verneutstyr, menneskelig svikt, mangelfulle rutiner, stress F2 Vedlikehold av maskiner og utstyr / Påkjørsel av personer, kjøretøy, utstyr Mye trafikk, dårlig sikt, mangelfull sikring/trafikkavvikling F3 Vedlikehold av maskiner og utstyr / Brann, gnist, etseskader Dårlige rutiner, menneskelig svikt, sveising i nærheten av brennbart materiale, manglende verneutstyr F4 Vedlikehold av maskiner og utstyr / Forurensing, forgifting Søl/lekkasje ved olje-/filterskift, sveising G1 Kabelarbeider / Klemskader, kutt, fall Manglende verneutstyr, menneskelig svikt, mangelfulle rutiner, stress G2 Kabelarbeider / Påkjørsel av personer, kjøretøy, utstyr Mye trafikk, dårlig sikt, mangelfull sikring/trafikkavvikling H5 Gravearbeider / Ødeleggelse av ukjente kabler/rør Ufullstendige kart, upåviste kabler, uoppmerksomhet, mangelfulle rutiner Risikoanalyse for utførelsesfasen V3.0 / Ark: 2 Risikoanalyse Side 8 av 60

9 Metodikk Pros edyre Risikomatrise 1 Kartlegging av farer 2 Risikoanalyse 3 Dokumentasjon og tiltak Brukermanual Ti lbakemeldinge 3 DOKUMENTASJON OG TILTAK: PROSJEKT: Drenering Fv86 PROSJEKTBESKRIVELSE: FORMÅL: Risikovurdering for utførelsesfasen STED: Lenvik kommune DATO: Hans P. Myrli UTARBEIDET AV : Drenering/forarbeider for asfaltlegging i 2016 på Fv86 PROSJEKTINFO IFT HMS: kart og data fra NVDB GRUNNLAGSDATA: PRIORITETSLISTE FORUTSETNINGER R=KxS SPESIFIKKE RISIKOREDUSERENDE TILTAK ANSVAR FRIST OK / dato? C2 Betong og asfaltarbeider / Påkjørsel av personer, Rutiner f or å ov erholde oppdatert arbeidsv arslingsplan, ry ddig Før Mangelfull skilting/varsling, uoversiktlighet, stress 225 Entrep. kjøretøy, utstyr anlegg, arbeidsly s oppstart B2 Trafikkavvikling / Påkjørsel av personer, kjøretøy, Mye trafikk, dårlig sikt, mangelfull Rutiner f or å ov erholde oppdatert arbeidsv arslingsplan, ry ddig Før 225 Entrep. utstyr sikring/trafikkavvikling anlegg, arbeidsly s oppstart A2 Rigging/drift av anlegget / Påkjørsel av personer, Mye trafikk, dårlig sikt, mangelfull Rutiner f or å ov erholde oppdatert arbeidsv arslingsplan, ry ddig Før 225 Entrep. kjøretøy, utstyr sikring/trafikkavvikling anlegg, arbeidsly s oppstart G2 Kabelarbeider / Påkjørsel av personer, kjøretøy, Mye trafikk, dårlig sikt, mangelfull Rutiner f or å ov erholde oppdatert arbeidsv arslingsplan, ry ddig Før 150 Entrep. utstyr sikring/trafikkavvikling anlegg, arbeidsly s oppstart F2 Vedlikehold av maskiner og utstyr / Påkjørsel av Mye trafikk, dårlig sikt, mangelfull Rutiner f or å ov erholde oppdatert arbeidsv arslingsplan, ry ddig Før 150 Entrep. personer, kjøretøy, utstyr sikring/trafikkavvikling anlegg, arbeidsly s oppstart D2 Montering av teknisk utstyr / Påkjørsel av personer, Mye trafikk, dårlig sikt, mangelfull Rutiner f or å ov erholde oppdatert arbeidsv arslingsplan, ry ddig Før 150 Entrep. kjøretøy, utstyr sikring/trafikkavvikling anlegg, arbeidsly s oppstart E3 Arbeid med helsefarlige stoffer / Brann, gnist, Dårlige rutiner, menneskelig svikt, sveising i nærheten 50 Opplæring, prosedy rer, slokkeutsty r, v erneutsty r, rutiner f or orden Entrep. Før D1 Montering av teknisk utstyr / Klemskader, kutt, fall Manglende verneutstyr, menneskelig svikt, 50 Tilgjengelig korrekt v erneutsty r, opplæring, prosedy rer, planlegging Entrep. Før C1 Betong og asfaltarbeider / Klemskader, kutt, fall Menneskelig svikt, stress, mangelfulle 50 Tilgjengelig korrekt v erneutsty r, opplæring, prosedy rer, planlegging Entrep. Før B1 Trafikkavvikling / Klemskader, kutt, fall Mangelfulle rutiner, uoversiktlighet, menneskelig svikt 50 Tilgjengelig korrekt v erneutsty r, opplæring, prosedy rer, planlegging Entrep. Før F1 Vedlikehold av maskiner og utstyr / Klemskader, Manglende verneutstyr, menneskelig svikt, 30 Tilgjengelig korrekt v erneutsty r, opplæring, prosedy rer, planlegging Entrep. Før E4 Arbeid med helsefarlige stoffer / Forurensing, Søl /l ekkasj er 25 Tilgjengelig utsty r f or oppsamling av stof f er, opplæring, v erneutsty r Entrep. Før H5 Gravearbeider / Ødeleggelse av ukjente kabler/rør Ufullstendige kart, upåviste kabler, uoppmerksomhet, 20 Aktsomhet v ed arbeid i områder hv or kabler/rør kan bef inne seg Entrep. Før F3 Vedlikehold av maskiner og utstyr / Brann, gnist, Dårlige rutiner, menneskelig svikt, sveising i nærheten 20 Opplæring, prosedy rer, slokkeutsty r, v erneutsty r, rutiner f or orden Entrep. Før C4 Betong og asfaltarbeider / Forurensing, forgifting Olje-/dieselsøl, sveising, uryddig anlegg 20 Opplæring, prosedy rer, slokkeutsty r, v erneutsty r, rutiner f or orden Entrep. Før C3 Betong og asfaltarbeider / Brann, gnist, etseskader Sveising/kapping, uryddig anlegg, dårlige rutiner 20 Opplæring, prosedy rer, slokkeutsty r, v erneutsty r, rutiner f or orden Entrep. Før A3 Rigging/drift av anlegget / Brann, gnist, Feil på elektrisk utstyr, feil lagring av materialer, 20 Opplæring, prosedy rer, slokkeutsty r, v erneutsty r, rutiner f or orden Entrep. Før A1 Rigging/drift av anlegget / Klemskader, kutt, fall Uryddig anlegg, dårlige rutiner, dårlig tid, manglende 15 Entrep. Før G1 Kabelarbeider / Klemskader, kutt, fall Manglende verneutstyr, menneskelig svikt, 10 Entrep. Før F4 Vedlikehold av maskiner og utstyr / Forurensing, Søl/lekkasje ved olje-/filterskift, sveising 10 Entrep. Før B3 Trafikkavvikling / Brann, gnist, etseskader Mangelfulle rutiner, menneskelig svikt 5 Entrep. Før Risikoanalyse for utførelsesfasen V3.0 / Ark: 3 Dokumentasjon og tiltak Side 9 av 60

10 Risikoanalyse for utførelsesfasen V3.0 / Ark: 3 Dokumentasjon og tiltak Side 10 av 60

11 Metodikk Prosedyre Kartlegging av farer Risikovurdering Dokumentasjon og tiltak K-S kategorier Risikomatrise Versjon 9 mai 2008: Konsekevns mht: K1 K2 K3 K4 K5 Personskade (likt for ansatte /eksterne) Uten fravær Fravær tom 10 d Fravær over 10d Mulig varig men Død Ytre Miljø Mindre forurensning. Ingen eksponering av miljø. Moderat forurensning som påviselig ikke forårsaker forstyrrelser eller skader Forurensing som kan forårsake lokale forstyrrelser og skader Forurensning som kan forårsake regionale skader Forurensning som kan forårsake varige regionale skader Materiell Tap < Tap > Tap > Tap > 1 million Tap > 5 millioner Versjon 9 mai 2008: Konsekevns mht: S1 S2 S3 S4 S5 Hvor ofte kan dette gjenta seg? Sjeldnere enn hvert 5 år Mellom 1 og 5 år Mellom 6-12 mnd Mellom 14 dager - 6mnd 0 til 14 dager

12

13 Starte RISIKOANALYSE RV Er alle forhold vurdert? Nei FORBEREDELSE Ja Metodikk Prosedyre Risikomatrise 1 Kartlegging av farer 2 Risikoanalyse 3 Do et verktøy for praktisk risikostyring i Statens vegvesen INNHOLD I BRUKERMANUAL 1. INNLEDNING 2. FUNKSJONALITET Ark 1 Ark 2 Ark 3 3. FORBEDRING 1. INNLEDNING RISKEN er et regneark basert på tidligere word-skjema for risikovurdering. Den er utarbeidet iht. NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger, NS 5815:2005 Risikovurdering av anleggsarbeid og Veritas prosedyre for risikovurdering. Prosessen starter med å identifisere farer. Så fastsettes risiko som konsekvens x sannsynlighet. Tilslutt angis risikoreduserende tiltak ut fra 3 ulike akseptnivåer for risiko: Grønn = Tiltak vanligvis ikke nødvendig Gul = Tiltak må vurderes Rød = Tiltak skal fastsettes 1.1 Hensikt og begrensninger Hensikt: RISKEN er et verktøy for utarbeiding av byggherrens risikovurderinger [2] knyttet til HMS og SHA i entreprisevirksomheten. RISKEN bidrar til å - gjøre risikovurderingen mer prosessorientert - forenkle selve skrivearbeidet - ivareta behov for systematisk dokumentasjon Begrensninger: Versjon 3.0 av RISKEN kan håndtere inntil 66 risikoforhold med maksimalt 18 aktiviteter og 10 ulike uønskede hendelser. Hvis analysen omfatter flere risikoforhold må oppgaven deles opp i passende parseller/tidsrom/tema etc. Det samme hvis en ønsker å fokusere på et konsekvensområde omgangen, eks bare personskader, miljø el materielle skader. 1.2 Generell brukerinfo De som skal bruke RISKEN må ha basis kunnskap om Excel, ha utført pkt A E under og lest brukermanual. A Innstilling av makrosikkerhet i Excel: For at makroene i RISKEN skal fungere, må sikkerhetsnivået i Excel settes slik: 1) Klikk Utvikler opp i båndet, så klikker du Makrosikkerhet i Kode-gruppen. 2) Klikk Makrosikkerhet og velg Aktiver alle makroer.. Obs! Hvis kategorien Utvikler ikke er tilgjengelig, får du den frem slik: 1. Klikk kategorien Fil, klikk Alternativer, og klikk deretter Tilpass båndet. 2. Merk av for Utvikler i Hovedkategorier-listen, og klikk deretter OK. 3. Endre så Makrosikkerhet, som beskrevet over. Versjon 2.1

14 [2] Byggherreforskriftens 5b og 6, samt Håndbok 151, pkt 2.5 / / B Åpne og lagre RISKEN Versjon 2.1

15 Når du åpner RISKEN skal du klikke «skrivebeskyttet» og lagre den på eget område. Fila skal alltid lagres i XLSM format (er satt som standard). Bruk et filnavn iht prosjektprosedyrer. Det anbefales å bruke dato i filnavnet for å holde ulike versjoner fra hverandre. Eks; _A1_BypakkeBodø Filnavn lagres automatisk i bunnteksten på hvert ark. Risken åpnes alltid i det arket som du brukte sist. C Låste celler, klipp-funksjon og justering av radhøyder: Alle ark har en del låste celler. Ikke forsøk å låse opp ark eller endre disse cellene, da kan makroer ødelegges. Ikke bruk klipp ut tekst og lim inn, det forårsaker feil med makroer. For at lange tekster i ark 2 og 3 skal vises, må radhøyde justeres manuelt slik: o merk de radnr som skal justeres o dobbeltklikk på pil-symbolet E Prosedyre for risikovurdering (se detaljer i prosedyre-arket): En risikovurdering skal alltid utføres av en kompetent gruppe tidlig i planprosessen og aldri alene. Da har en mulighet til å innarbeide hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø slik byggherreforskriften 5 krever. Den risiko som de prosjekterende eller byggherren introduserer i prosjektet, må byggherren sørge for at blir fulgt opp med spesifikke, risikoreduserende tiltak. Det er viktig at arbeidsgruppen har en klar gruppeleder (formelt ansvarlig, planlegger og leder møtet) og egen tilrettelegger (kjenner Risken og prosess, veileder og er støttespiller for gruppeleder). Gruppedeltakerne skal bidra med innhold og faglige vurderinger under prosessen. Alle må kjenne metoden for og de sentrale begrepene som brukes (disse er definert i venstre sidemarg under knappen Prosedyre ). Den som skal bruke RISKEN bør være trent eller ha tatt kurs i å bruke den før en skal gjøre det i en prosess med mange deltakere. Hovedutfordringen er å lage en prosjektspesifikk vurdering basert på den risiko som de prosjekterende eller byggherren har introdusert i prosjektet med konkrete, risikoreduserende tiltak som skal følges opp i praksis av entreprenør. Versjon 2.1

16 Risikovurderingen er ikke en fasit, men et beslutningsunderlag. Det må derfor angis forutsetninger og ev. usikkerhet for de valg som er gjort. Dette kan både gjøres i RISKEN (ark 2: Forutsetninger for valg av K- og S- verdi) og / eller direkte i SHA plan/ konkurransegrunnlag. RISKEN må oppdateres, når nye risikoforhold oppstår. 2. FUNKSJONALITET 2.1 Innhold og oppbygging RISKEN innholder 8 knapper for informasjon om og bruk av verktøyet: 5 lysegrønne knapper inneholder info/veiledning om metodikk, prosedyrer og risikomatrise for bruk under fastsetting av K og S. I brukermanualen finner du også detaljert forklaring vedr excel-funksjonalitet, mulige feil og link for tilbakemelding. Det er viktig at råd og tips følges for å sikre at alle brukere gjennomfører risikovurdering enhetlig. Risikomatrisen anbefales delt ut til deltakerne på forhånd slik at valg av K og S verdi går lettere. 3 knapper med rød, oransje og grønn farge. Disse brukes under selve risikovurderingen. Erfarne brukere kan starte direkte i ark 1. Fargene samsvarer med fargene på flytskjema under metodikk, prosedyre og denne brukermanual. RISKEN har en rekke funksjoner som forenkler skrivingen slik at fokus kan rettes mot å finne, vurdere og redusere prosjektspesifikk risiko. Det betyr at alle aktiviteter og uønskede hendelser bare skrives en gang og det gjøres i ark 1. Her skal også eventuell retting av tekst skje. UNNTAK: Ark 2, kolonne: E-Q (forutsetninger og K-S verdier) og Ark 3, kolonne E-I (tiltak, ansvar og frist), rettes i respektive ark. Celler med røde merker,, inneholder merknader med detaljert info om innhold eller inntasting i aktuell celle. 2.2 Prosedyre for bruk av Risken Forberedelse: Starte RV FORBEREDELSE Før en starter med å skrive i RISKEN må arbeidet forberedes og avgrenses: A) Klargjør nøye hensikten med risikovurderingen og ev begrensninger i analysen. B) Klargjøre tidlig hvem som skal delta, når og hvor, inkludert prosessleder. Hvis uerfarne deltakere må disse informeres godt om hensikt og prosess på forhånd/ved oppstart. Send gjerne «prosedyre og risikomatrise» ut på forhånd. C) Samle relevant informasjon / datagrunnlag som trengs for å lage en prosjektspesifikk risikovurdering (eks byggherreforskriften 8c og 9, erfaringer fra lignende arbeid, Synergi-rapporter, andre eksterne rapporter etc. vedr. risiko). D) Gjennomgå prosedyren med alle deltakerne, samt dele ut risikomatrise. Kritiske faktorer som må håndteres: Deltakerne mangler eller har svært ulik erfaringer med risikovurderinger klargjør metode og prosedyre som skal brukes, gjerne på forhånd. En blander begrepene AKTIVITET, UØNSKET HENDELSE og KONSEKVENS gjennomgå definisjon under ark1 (neste side) eller celle C13 under ark 1 i RISKEN. For detaljerte analyse klargjør planfase / kontraktstype og hva som skal være fokus ift. aktuell analyse. Bruk flippover og/el tegningsgrunnlag før utfylling av ark 1 for å få frem hvor/når risikofylte aktiviteter skjer. Arbeidsrisiko skal vurderes av entreprenør. Fastsette K og S verdi ikke tenk worstcase, men mest sannsynlig K og S ut fra vår beste kunnskap om forholdet. Poenget er ikke å finne fasit, men vise at vi har vurdert ulike aktiviteters risiko. Versjon 2.1

17 I versjon 2.0 og høyere kan farekoder, tekst, verdier for K og S, samt tiltak endres fritt, uten at det ødelegger sorteringen i ark 2 og 3. Blafring i skjermbilde er ikke en feil, men en del av oppdateringen av listene som skjer automatisk. Legg merke til at dersom konsekvens eller sannsynlighet vurderes for strengt, vil risikofaktoren normalt bli enten rød eller gul. Dersom risikofaktoren ender på «rødt», er det krav til å iverksette tiltak, mens tiltak skal vurderes dersom risikofaktoren ender på «gult». Nei ARK1 KARTLEGGE RISIKOFORHOLD Er alle farer tatt med? Ja Ark 1: Prosjektinfo, aktiviteter og uønskede hendelser Fyll ut prosjektdata under prosjektbeskrivelse. Her skal formål, fakta og forutsetninger ift. HMS med som grunnlaget for analysen og info til entreprenører. Gruppa jobber så kreativt og erfaringsbasert med å identifisere kontraktsspesifikke farer som skal vurderes FØR de skrives inn i selve regnearket. Det anbefales å starte med en enkel skissetegning / kart / ortofoto hvor en noterer mulige farefulle aktiviteter og tilhørende UH. Dette gir en god avklaring av HVA som skal med og DETALJERINGSNIVÅ og bidrar til å få frem helheten før en starter å jobbe med RISKEN. Det er svært viktig at en ikke blir for detaljert 1, ift aktuell prosjektfase. Byggherre må sørge for å beskrive spesifikke, risikoreduserende tiltak for å håndtere risiko som byggherren eller de prosjekterende har introdusert i prosjektet. Entreprenøren har ansvar for å håndtere restrisiko og all risiko som introduseres av egne valg, metoder m.m. og skal sørge for at arbeidet utføres på en fullt forsvarlig måte, utarbeide sikker- jobb analyser etc. Skriv så inn prosjektspesifikke AKTIVITETER (= arbeidsoperasjoner /oppgaver/prosesser) som kan medføre UØNSKEDE HENDELSER/UH (eks steinras, sammenrasing av grøft, påkjørsel av personell, fall, utslipp av helsefarlige stoffer, materiell skade, sprengstoff på avveie etc..) En aktivitet kan ha flere UH (eks både personskade og materiell skade ved en utforkjøring). Hver UH gis en farekode (FK= cellereferanse ift kolonne C og rad 12, eks a1, b3. Både små og store bokstaver kan brukes). Det anbefales at man gjennomgår alle UH for hver AKTIVITET før en jobber med neste aktivitet. Husk å mellomlagre. Sjekk at alle forhold fra kart / skisse er kommet med og har egen farekode (FK). Skriv tekst som alle skjønner senere, men ikke norsk stil. Test: Alle skal skjønne hva som er skrevet når en starter etter en pause!! Særlig entreprenører. Cellene i Ark 1 utvides automatisk hvis mye tekst. Utskrift: Ark 1 kan skrives ut på vanlig måte, bruk ev «Egendefinert skalering» hvis du vil tilpasse arket til en side. Teksten kan da bli liten, så vurder heller å la den være på 2 sider. Slik gjøres rettinger i ark 1: Feil/mangler i tekst skjer på vanlig måte, ved overskriving i celle. Fjerne en hel aktivitet eller uønsket hendelse: Klikk aktuell celle og DELETE. Slette linjer: Ikke mulig. Feilmelding Ulovlig handling vises, Bruk angrepil Klipp ut og lim inn eller klikk & dra celle: Feilmelding Ulovlig handling vises Kopiere: en kan kopiere tekst fra ei celle til ei annen på vanlig måte. Justere kolonnebredde/ radhøyde: Merk rad/kolonne, dobbeltklikk i aktuell marg el. dra marg til rett størrelse. Mulige feilmeldinger i ark 1: Feil kode i celle: Det er skrevet inne en ugyldig farekode. Skriv inn rett kode. For mange farekoder: Antall farekoder, dvs risikoer som skal vurderes overskrider maksimum på 66. Reduser detaljeringsnivå eller splitt opp prosjekt i flere regneark. ULOVLIG HANDLING! BRUK ANGRKNAPPEN. 1 Oversikt/reguleringsplan = et langtidsvarsel, Risiko vurdering iht BHF = dagvarsel, Sikker-jobbanalyse = Timesvarsel / risikovurdering av den enkelte arbeidsoperasjon der det er nødvendig. Når ark 1 er utfylt LAGRE og gå til ark 2. Bruk gjerne flere mellomlagringer når du Versjon 2.1

18 Nei RISIKOANALYSE Er alle forhold vurdert? fy g g gj f g g jobber lenge med arket. Ark 2: Risikoanalyse og forutsetninger Angi ev forutsetninger som er lagt tilgrunn for valg av verdi for Konsekvens og Sannsynlighet. Analysen gjøres normalt ut fra en 0-situasjon uten spesielle tiltak. Det legges til grunn at folk har standard verneutstyr og opplæring. Siden konsekvens (K) har ulik betydning ift. om det vurderes personskade, miljø eller materiell/driftsmessig skade, bør en ha med en risikomatrise til hver deltaker slik at de ser de ulike alternativene. Eksempelvis kan byggherren ha bestemt at trafikken skal gå gjennom et anleggsområde i hele gjennomføringsfasen, det blir da en forutsetning som krever et spesifikt, risikoreduserende tiltak. NB! Bruk gjerne henvisning til konkurransegrunnlaget. Skriv inn korrekt tall (1 5) for valgt K og S verdi i kolonne F til P Versjon 2.1

19 Ja Skriv inn korrekt tall (1-5) for valgt K og S verdi i kolonne F til P. Vurderingsprinsipp iht. Veritas-modellen: K: angi den mest sannsynlige konsekvensen, ikke worst-case. S: Hvor ofte kan dette gjenta seg? Hvis kortvarig prosjekt / arbeid (eks asfaltering, brøyting ), skal en tenke at en hadde en lang rekke slik prosjekt / arbeid etter hverandre. Programmet beregner selv risikotall og angir farge iht. til akseptkriterier i risikomatrisen, men dette er ikke å anse som en fasit. Husk at vår kunnskap og forutsetninger kan være begrenset om det konkrete forholdet. Programmet varsler hvis det tastes feil el flere K og S verdi. Slik gjøres rettinger i ark 2: All skrivefeil vedr. prosjektinfo, aktivitet og uønsket hendelse gjøres i ark 1. Feil i K og S verdi, samt forutsetninger rettes direkte i ark 2 med overskriving. Hvis tekst i forutsetninger er lang, må raden justeres manuelt pga sammenslåtte celler. Justere kolonnebredde/ radhøyde: Dobbeltklikk i aktuell marg el dra marg til rett format. Mulige feilmeldinger i ark 2: Feil verdi i celle!!! Bruk kun tallene 1-5 hvor K1/S1=1 osv Det er skrevet inne en ugyldig K el S verdi. Bruk kun tall fra 1-5. Flere innlagte verdier! Bruk kun et tall for hhv K og S: Det er skrevet inn 2 el flere verdier for K el S. Slett de som er feil med «Delete» eller «Bakcspace» knappene. Tekst i celle. Bruk kun en tallverdi 1-5 for K og S! Bruk angreknappen. Ikke dra på celler el.slett celle! Bruk Angre funksjon!!: Bruk angreknappen. Når ark 2 er utfylt LAGRE og gå til ark 3. Nei FASTSETTE RISIKO- REDUSERENDE TILTAK Er alle tiltak, ansvar og frister gitt? Ja Ark 3: Dokumentasjon, tiltak og oppfølging Her sammenstilles automatisk alle risikoforhold og forutsetninger, slik at høyest risiko kommer øverst. NB verdiene viser IKKE at en hendelse vurdert som K5xS5 har 375 ganger høyere risiko enn Kx1S1. Denne lista forteller tilbyder hvordan SVV har vurdert prosjektrisikoen før oppstart, slik at de kan ta risikoforholdene inn i sine kalkyler samt revurdere våre vurderinger hvis ønskelig. For alle røde forhold skal det angis spesifikke risikoreduserende tiltak, med ansvar og frist. Alle tiltak som tas med utover SJA skal føres som prisbærende poster i konkurransegrunnlaget, kap D. Detaljeringsnivå og ansvar må tilpasses planfase. Tiltak kan også stiles til byggherre, eks ytterligere grunnundersøkelser, en mer detaljert risikovurdering på spesielle områder. DOKUMENTERE I KG OG SHA PLAN Kopiere fra Excel og lime inn Word: Ark 3 kopieres og limes inn i konkurransegrunnlaget og SHA planen, slik: Merk område som skal kopieres (heading og alle vurderte forhold, klikk, Kopier Gå til innlimingspunkt i word-fila og klikk: WORD 2010: Hjem > Lim inn > velg Bilde Husk at det skal gjøres en vurdering av usikkerheten knyttet til analysen i SHA planen kap 4.1? Hvilken kvalitet har datagrunnlaget (god/empiri dårlig/ren gjetting) og er konklusjonene rimelige? Slik gjøres rettinger i ark 3: Tekst i kolonnene Risikoreduserende tiltak, ansvar, frist og OK kan rettes i ark 3. Skrivefeil i kolonne Prioritesliste må rettes i ark 1. Forutsetninger korrigeres i ark 2. Hvis tekst forutsetninger er lang, må raden justeres manuelt ved å justere radhøyde. Når ark 3 er utfylt LAGRE og kopier resultatet fra risikovurderingen slik angitt. 2.3 Avanserte muligheter Store prosjekt: Hvis Risken blir for lite til å få med alle aktiviteter og uønskede forhold (66) i en fil, må prosjektet deles opp i parseller, faser etc. Alle ark 3 må da tas med i SHA planen og konkurransegrunnlaget. Versjon 2.1

20 3. FORBEDRINGER 3.1 Tilbakemelding fra brukere gjør RISKEN bedre! Risken ble utviklet i Region nord i 2008 og tatt i bruk i SVV i 2009 For å kunne videreutvikle og forbedre Risken ytterligere, er det viktig at alle brukere gir tilbakemelding på sine erfaringer med regnearket og prosedyren for risikovurdering. Alle innspill og spørsmål er viktige (både ros og ris) og gjøres via link til Eller via knappen «Tilbakemeldinger» i regnearket. Du kan sende inn så mange tilbakemeldinger du vil ved å klikke linken på ny. Tilbakemeldinger er åpne, dvs. at vi ser hvem som har meldt inn forslag slik at vi kan følge med spørsmål til avsender. Står du helt fast etter å ha lest brukerveiledning og ikke kommer videre med Risken, kan du kontakte: Metodikk/prosedyrer: Arne Opdahl Region nord Funksjonalitet i Excel Hans Richardsen Region nord Bodø Versjon 2.1

21 Versjon 2.1

22 Versjon 2.1

23 okumentasjon og tiltak Versjon 2.1

24 Versjon 2.1

25 Versjon 2.1

26 Versjon 2.1

27 Versjon 2.1

28 Versjon 2.1

29 Versjon 2.1

30 Versjon 2.1

31 Versjon 2.1

32 Versjon 2.1

33 Versjon 2.1

34 Versjon 2.1

35 Versjon 2.1

36 Versjon 2.1

37 Versjon 2.1

38 Versjon 2.1

39 Versjon 2.1

40 Versjon 2.1

41 Versjon 2.1

42 Versjon 2.1

43 Versjon 2.1

44 Versjon 2.1

45 Versjon 2.1

46 Versjon 2.1

47 Versjon 2.1

48 Versjon 2.1

49 Versjon 2.1

50 Versjon 2.1

51 Versjon 2.1

52 Versjon 2.1

53 Versjon 2.1

54 Endringslogg Risken lansert! Kobling for HMS-info mellom ark 1 og 3 er nå ok Oppretting av småfeil på sorteringa Brukermanual tilgjengelig på alle sider Endringslogg lagt til Ordnet med kopiering av siste ark Ny knapp for TILBAKEMELDINGER fra brukere lagt til i åpningsb Tekst, farekoder og verdier kan endres fritt i alle ark, samtidig som Påloggogingsinfo og brukermanaual oppdatert til Office Viktig Mulighet for manuell justering av radehøyde og kolonnebredder alle

55 bilde (metodikk). Alle innspill bidrar til forbedringer! Link finnes også bakerst i brukermanual. sortering blir riktig i ark 2 og 3. Brukermanual og prosedyre er oppdatert. ge endringer m rød tekst. Spørsmål om RISKEN sendes nå via knapp for TILBAKEMELDINGER e ark. Ark 2 og 3 viser alltid øvertse venstre hjørne når det åpnes.

56 R.

57 3 DOKUMENTASJON OG TILTAK: PROSJEKTBESKRIVELSE: PROSJEKT: PROSJEKTFASE: STED: PROSJEKTINFO IFT HMS: DATO: UTARBEIDET GRUNNLAGSDATA: PRIORITETS FORUTSETN R=KxS RISIKOREDUSERENDE TILANSVAR

58

59 FRIST OK / dato?

60

61 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt Drenering 2016 Fv86 Kontraktsnr. 16/31567 Versjon

62 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Drenering 2016 Fv86 Hans Peder Myrli Godkjent av: Signatur: DISTRIBUSJON OG AJOURFØRING AV SHA-PLAN Byggherren har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av SHA-plan. HMS er fast sak på alle byggemøter. Begge parter har plikt til å melde fra om forhold som ikke er i overensstemmelse med planen, eller som bør behandles og innlemmes i planen. Distribusjonsliste Navn Firma/kontor/seksjon mv Ajourføring Dato Beskrivelse av endring Utarbeidet av: Godkjent av: SHA-plan: Fv Variable LED skilt til Finnsnes trafikkstasjon / Side 2 av 15

63 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet Organisering av HMS-arbeidet Generelt Byggherre og byggherrens representant Byggherre for fylkesveg i kontrakten/prosjektet Byggherrens representant for fylkesveg, Statens vegvesen, Region nord Hovedbedrift med samordningsansvar <navn> Sideentreprenør <navn> Organisasjonskart Informasjon om HMS-bestemmelser og informasjon Risikovurdering og risikoreduserende tiltak Mulige farer og tiltak Oppfølging Risken Tids-, fremdrifts- og aktivitetsplan Byggherrens vurderingskriterier for fastsettelse av byggetid/arbeid på kontrakten Byggherrens tidsplan Entreprenørens fremdriftsplan Entreprenørens aktivitetsplan ved driftskontrakt (tidl.funksjonskontrakt) Avviksbehandling Avvik fra SHA-planen Entreprenørens plikter Byggherres plikter HMS-avvik Vedlegg Vedlegg 1 Skjema for melding av avvik fra SHA-planen Vedlegg 2 Lover og forskrifter Vedlegg 3 Riggplan, herunder rigg ved bevegelige arbeider Vedlegg 4 Arbeidstidsordninger Vedlegg 5 Ulykkesberedskap, herunder beredskapsplan, - øvelser og debrifing Vedlegg 6 Prosedyre for oppfølging av K4- og K5-hendelser (også potensielle) Vedlegg 7 Prosedyre for stans av farlig arbeid Vedlegg 8 Varslingsplan Vedlegg 9 Definisjoner SHA-plan: Fv Variable LED skilt til Finnsnes trafikkstasjon / Side 3 av 15

64 1. Mål for prosjektet Statens vegvesen har som arbeidsgiver og byggherre det mål at all virksomhet i etaten skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade. For denne kontrakten er det satt følgende mål: H1-verdi (Fraværsskadefrekvens): 0 H2-verdi (Personskadefrekvens): 0 F-verdi (Fraværsfrekvens): 0 N-verdi (Nestenulykkefrekvens): > 1000 Måleindikatorene beregnes på følgende måte: H1 = antall personskader med fravær utover første skadedag x utførte timeverk H2 = antall personskader med og uten fravær x utførte timeverk F = antall fraværsdager som følge av personskader x utførte timeverk N = antall nestenulykker/farlige forhold x utførte timeverk Andre prosjektmål: Statens vegvesen har som mål at gjennomføringen av prosjektet Fv. 855 Variable LED-skilt til Finnsnes trafikkstasjon skal skje uten skader og tap av liv. Det skal legges vekt på rapporteringen av uønskede hendelser (RUH) og gjennomføring av risikovurderinger. N-verdi > 1000 krever minimum 1 RUH pr timer. SHA-plan: Drenering Fv. 86 Side 4 av 15

65 2. Organisering av HMS-arbeidet 2.1 Generelt Kontraktstype: Enhetspriskontrakt Entrepriseform: Utførelsesentreprise Kort informasjon om kontrakten: Drenering/forarbeid for asfaltlegging på Fv Byggherre og byggherrens representant Byggherre for fylkesveg i kontrakten/prosjektet Fylke: Troms Fylkeskommune Byggherrens representant for fylkesveg, Statens vegvesen, Region nord Prosjekteier: Rigmor Torsteinsen Prosjektleder: Knut Øvervoll SHA-plan: Drenering Fv86 Side 5 av 15

66 Koordinator utførelse (KU): Hans Peder Myrli Byggeleder: Hans Peder Myrli Kontrollingeniør: Åge Andreassen I de tilfeller Statens vegvesen utfører byggherreoppgaver på vegne av en fylkeskommune, har vi rollen som byggherrens representant etter byggherreforskriften. Byggherrens representant benevnes som byggherre videre i dokumentet. Dersom det er behov for å angi ansvar for en fylkeskommune som er byggherre, vil dette bli angitt som den aktuelle fylkeskommunen med navn, jf Hovedbedrift med samordningsansvar <navn> Prosjektleder: Leder (navn) for samordningsansvar: Anleggsleder(e): Verneombud: Andre entreprenører/virksomheter tilknyttet kontrakten (underentreprenører): Andre interessenter (teleoperatører, kraftselskaper osv.): SHA-plan: Drenering Fv86 Side 6 av 15

67 2.4 Sideentreprenør <navn> Prosjektleder: HMS-leder: Anleggsleder(e): Verneombud: SHA-plan: Drenering Fv86 Side 7 av 15

68 2.5 Organisasjonskart BYGGHERRENS REPRESENTANT HOVEDBEDRIFT Prosjekteier Rigmor Thorsteinsen Prosjektleder Knut Øvervoll Koordinator utførelse Hans Peder Myrli XXXXX <NAVN> Byggeleder Hans Peder Myrli XXXXX <NAVN> Verneombud <NAVN> Kontrollingeniør: Åge Andreassen Underentreprenør/innleie SHA-plan: Drenering Fv86 Side 8 av 15

69 3. Informasjon om HMS-bestemmelser og informasjon Byggherren gir, i samarbeid med hovedentreprenøren, ved oppstart informasjon om innholdet i SHAplanen til alle entreprenører og enmannsbedrifter som er kjent på oppstartstidspunktet. For entreprenører og enmannsbedrifter som kommer inn på et senere tidspunkt skal det, av hovedentreprenøren, bli gitt tilsvarende informasjon før arbeidet deres startes opp. Det er et arbeidsgiveransvar å gi informasjonen videre til arbeidstakerne. Ved endring av planer eller at entreprenør eller byggherre oppdager nye momenter ved, før eller under arbeidet skal entreprenøren bli presentert nye risikomomenter. Entreprenøren har også et ansvar angående nye risikomomenter og varsling av disse. Dette skal normalt skje fortløpende og dokumenteres i referat. Endringer i SHA-planen blir informert om på tilsvarende måte. SHA-plan: Drenering 2016 Fv86 Side 9 av 15

70 4. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak 4.1 Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt overordnet risikovurdering for <prosjektet/kontrakten>. En risikovurdering er alltid beheftet med usikkerhet og er derfor ingen fasit for hva som kan skje. Den inngår som et beslutningsunderlag både under planlegging og utførelse av arbeidet. Risikovurderingene for <prosjektet/kontrakten> er gitt på de neste sidene. Identifiserte farer som krever risikoreduserende tiltak er markert med rødt og farer der tiltak må vurderes er markert med gult. Farer markert med grønt er vurdert til å ha så lav risiko at tiltak vanligvis ikke er nødvendig. Risikoreduserende tiltak er også lagt inn som forutsetning ved risiko-vurderingen før vurdering av konsekvens og sannsynlighet. Grønne hendelser vil fortsatt innebære en viss risiko, særlig hvis de skjer ofte. Slike hendelser (eks repeterende og statiske arbeidsoperasjoner) kan være både forstyrrende for andre og gi mulige senskader for arbeidere. De må derfor følges opp med relevante prosedyrer fra arbeidsgiver selv om de normalt sett ikke gir skader av betydning. Selv om en risikovurdering ender i en grønn kategori skal man alltid vurdere behov for tiltak. Dette basert på usikkerheten som ligger i selve risikovurderingen. 4.2 Oppfølging Byggherrens overordnede og eventuelt detaljerte risikovurderinger med tiltak er ikke nødvendigvis uttømmende. Entreprenøren skal vurdere byggherrens konklusjoner, samt gjøre selvstendige vurderinger av risikofylte arbeidsoperasjoner. Begge parter skal gi løpende tilbakemelding om nye risikoforhold eller endrede forutsetninger i risikovurderingen utover det som er påpekt i tabellen på neste side. Dokumentasjon av entreprenørens egne risikovurderinger og sikker-jobb-analyser (SJA) skal overleveres byggherre løpende i kontraktstiden. SHA-plan: Drenering 2016 Fv86 Side 10 av 15

71 4.3 Risken 3 DOKUMENTASJON OG TILTAK: Drenering Fv86 PROSJEKT: PROSJEKTBESKRIVELSE: Risikovurdering for utførelsesfasen FORMÅL: STED: Lenvik kommune DATO: Hans P. Myrli UTARBEIDET AV : Drenering/forarbeider for asfaltlegging i 2016 på Fv86 PROSJEKTINFO IFT HMS: kart og data fra NVDB GRUNNLAGSDATA: PRIORITETSLISTE FORUTSETNINGER R=KxS SPESIFIKKE RISIKOREDUSERENDE TILTAK ANSVAR FRIST OK / dato? C2 Betong og asfaltarbeider / Påkjørsel av personer, kjøretøy, Rutiner for å overholde oppdatert arbeidsvarslingsplan, ryddig anlegg, Mangelfull skilting/varsling, uoversiktlighet, stress 225 utstyr arbeidslys Entrep. Før oppstart B2 Trafikkavvikling / Påkjørsel av personer, kjøretøy, utstyr Mye trafikk, dårlig sikt, mangelfull sikring/trafikkavvikling 225 Rutiner for å overholde oppdatert arbeidsvarslingsplan, ryddig anlegg, arbeidslys Entrep. Før oppstart A2 Rigging/drift av anlegget / Påkjørsel av personer, kjøretøy, Rutiner for å overholde oppdatert arbeidsvarslingsplan, ryddig anlegg, Mye trafikk, dårlig sikt, mangelfull sikring/trafikkavvikling 225 utstyr arbeidslys Entrep. Før oppstart G2 Kabelarbeider / Påkjørsel av personer, kjøretøy, utstyr Mye trafikk, dårlig sikt, mangelfull sikring/trafikkavvikling 150 Rutiner for å overholde oppdatert arbeidsvarslingsplan, ryddig anlegg, arbeidslys Entrep. Før oppstart F2 Vedlikehold av maskiner og utstyr / Påkjørsel av personer, Rutiner for å overholde oppdatert arbeidsvarslingsplan, ryddig anlegg, Mye trafikk, dårlig sikt, mangelfull sikring/trafikkavvikling 150 kjøretøy, utstyr arbeidslys Entrep. Før oppstart D2 Montering av teknisk utstyr / Påkjørsel av personer, kjøretøy, Rutiner for å overholde oppdatert arbeidsvarslingsplan, ryddig anlegg, Mye trafikk, dårlig sikt, mangelfull sikring/trafikkavvikling 150 utstyr arbeidslys Entrep. Før oppstart E3 Arbeid med helsefarlige stoffer / Brann, gnist, etseskader Dårlige rutiner, menneskelig svikt, sveising i nærheten av 50 Opplæring, prosedyrer, slokkeutstyr, verneutstyr, rutiner for orden på anlegget Entrep. Før oppstart D1 Montering av teknisk utstyr / Klemskader, kutt, fall Manglende verneutstyr, menneskelig svikt, mangelfulle rutiner, 50 Tilgjengelig korrekt verneutstyr, opplæring, prosedyrer, planlegging Entrep. Før oppstart C1 Betong og asfaltarbeider / Klemskader, kutt, fall Menneskelig svikt, stress, mangelfulle rutiner/prosedyrer 50 Tilgjengelig korrekt verneutstyr, opplæring, prosedyrer, planlegging Entrep. Før oppstart B1 Trafikkavvikling / Klemskader, kutt, fall Mangelfulle rutiner, uoversiktlighet, menneskelig svikt 50 Tilgjengelig korrekt verneutstyr, opplæring, prosedyrer, planlegging Entrep. Før oppstart F1 Vedlikehold av maskiner og utstyr / Klemskader, kutt, fall Manglende verneutstyr, menneskelig svikt, mangelfulle rutiner, 30 Tilgjengelig korrekt verneutstyr, opplæring, prosedyrer, planlegging Entrep. Før oppstart E4 Arbeid med helsefarlige stoffer / Forurensing, forgifting Søl/lekkasjer 25 Tilgjengelig utstyr for oppsamling av stoffer, opplæring, verneutstyr Entrep. Før oppstart H5 Gravearbeider / Ødeleggelse av ukjente kabler/rør Ufullstendige kart, upåviste kabler, uoppmerksomhet, 20 Aktsomhet ved arbeid i områder hvor kabler/rør kan befinne seg Entrep. Før oppstart F3 Vedlikehold av maskiner og utstyr / Brann, gnist, etseskader Dårlige rutiner, menneskelig svikt, sveising i nærheten av 20 Opplæring, prosedyrer, slokkeutstyr, verneutstyr, rutiner for orden på anlegget Entrep. Før oppstart C4 Betong og asfaltarbeider / Forurensing, forgifting Olje-/dieselsøl, sveising, uryddig anlegg 20 Opplæring, prosedyrer, slokkeutstyr, verneutstyr, rutiner for orden på anlegget Entrep. Før oppstart C3 Betong og asfaltarbeider / Brann, gnist, etseskader Sveising/kapping, uryddig anlegg, dårlige rutiner 20 Opplæring, prosedyrer, slokkeutstyr, verneutstyr, rutiner for orden på anlegget Entrep. Før oppstart A3 Rigging/drift av anlegget / Brann, gnist, etseskader Feil på elektrisk utstyr, feil lagring av materialer, mangelfulle 20 Opplæring, prosedyrer, slokkeutstyr, verneutstyr, rutiner for orden på anlegget Entrep. Før oppstart A1 Rigging/drift av anlegget / Klemskader, kutt, fall Uryddig anlegg, dårlige rutiner, dårlig tid, manglende 15 Entrep. Før oppstart G1 Kabelarbeider / Klemskader, kutt, fall Manglende verneutstyr, menneskelig svikt, mangelfulle rutiner, 10 Entrep. Før oppstart F4 Vedlikehold av maskiner og utstyr / Forurensing, forgifting Søl/lekkasje ved olje-/filterskift, sveising 10 Entrep. Før oppstart B3 Trafikkavvikling / Brann, gnist, etseskader Mangelfulle rutiner, menneskelig svikt 5 Entrep. Før oppstart SHA-plan: Drenering Fv86 Side 11 av 15

72 5. Tids-, fremdrifts- og aktivitetsplan 5.1 Byggherrens vurderingskriterier for fastsettelse av byggetid/arbeid på kontrakten 5.2 Byggherrens tidsplan For denne kontrakten er det utarbeidet følgende tidsplan: Ferdigstillelse Entreprenørens fremdriftsplan 5.4 Entreprenørens aktivitetsplan ved driftskontrakt (tidl.funksjonskontrakt) SHA-plan: Drenering Fv86 Side 12 av 15

73 6. Avviksbehandling 6.1 Avvik fra SHA-planen Endringer i SHA-planens forutsetninger skal håndteres som avvik. Med avvik er her å forstå: - endringer i organisasjon, både byggherres og entreprenørens organisasjon, - endringer i tidsplanen, fremdriftsplanen ved forhold som har betydning for samordningen av arbeidsoperasjoner mellom de ulike entreprenørene - forhold som krever spesielle tiltak. Når det avdekkes nye forhold som ikke allerede er beskrevet i SHA-planen og som er av betydning for arbeidstakernes liv og helse 6.2 Entreprenørens plikter Representant fra hovedentreprenør/sideentreprenør skal straks melde til byggherren når det avdekkes eller oppstår avvik i forhold til organisasjon, fremdrift og når nye forhold som krever spesielle tiltak oppstår. I avviksmeldingen skal det fremlegges for byggherren forslag til løsninger som bidrar til å lukke avviket-/ene. 6.3 Byggherres plikter Byggherren skal vurdere avvikene, eventuelle drøfte forslag til løsninger før beslutning om tiltak tas. Byggherren skal fortløpende oppdatere SHA-planen når det oppstår endringer i planforutsetningene som har betydning for arbeidstakernes liv og helse. Entreprenøren skal umiddelbart orientere sine ansatte og underentreprenører om endringer og oppdateringer av SHA-planen. SHA-plan: Drenering Fv86 Side 13 av 15

74 6.4 HMS-avvik HMS avvik (både ulykker, nestenulykker/farlige forhold) skal rapporteres i henhold til byggherrens gjeldende skjema og rutiner. Alle avvik skal behandles i byggemøte med sikte på å klarlegge årsaksforhold og fastsette tiltak for å hindre gjentakelse. Entreprenøren skal sørge for at informasjon og erfaringsoverføring fra avviksbehandlingen blir gitt til alle som jobber på det aktuelle prosjektet. Flytskjemaet til høyre viser prosessen for avviksbehandling. SHA-plan: Drenering Fv86 Side 14 av 15

75 7. Vedlegg Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedlegg 6 Vedlegg 7 Vedlegg 8 Vedlegg 9 Skjema for melding av avvik fra SHA-planen Lover og forskrifter Riggplan, herunder rigg ved bevegelige arbeider Arbeidstidsordninger Ulykkesberedskap, herunder beredskapsplan, - øvelser og debrifing Prosedyre for oppfølging av K4- og K5-hendelser (også potensielle) Prosedyre for stans av farlig arbeid Varslingsplan Definisjoner SHA-plan: Drenering Fv86 Side 15 av 15

76 Vedlegg 1 Skjema for melding av avvik fra SHA-planen Statens vegvesen Region <xxx> Prosjekt/kontraktnr: PROFnr: Arkivref.: MELDING OM AVVIK FRA SHA-PLANEN Løpenummer: Dok. dato: Rev. dato: Dok.ansv.: Prosjekt: Kontrakt: Entreprenør: Byggherre: Avviket gjelder: Beskrivelse av avvik: (fylles ut av byggherren eller entreprenøren) Konsekvenser for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø: Levert av byggherre/entreprenør Akseptert av entreprenør/byggherre Dato Signatur Dato Signatur