METODE FOR UTARBEIDELSE AV RISIKOVURDERING. Risiko-sammenstilling ift akseptkriterier. Fastsette risikoreduserende tiltak.

Transkript

1 Versjon: 2.0 METODE FOR UTARBEIDELSE AV RISIKOVURDERING Beskrivelse av prosjektet ARK 1= Formål, avgrense og finne farer Fareidentifikasjon ARK 2= Risikoanalyse Vurdere konsekvens Vurdere sannsynlighet Risiko-sammenstilling ift akseptkriterier ARK 3= Fastsette tiltak og lage slutt dokumentasjon Fastsette risikoreduserende tiltak Dokumentasjon * Ark 3 settes inn som bilde i konkurransegrunnlaget kap D * Innarbeides også i plan for Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø (tidl HMS-plan) og følges opp løpende i prosjektet. Versjon 2.0

2 Prosedyre for byggherrens overordnede risikovurdering ift kontrakt / bygge DEFINISJONER: KG=konkurransegrunnlag, RV= risikovurdering, FK=farekode, UH=uønsked hendelse (skade/farlig forhold), R=risiko,K=konsekvens, S=sannsynlighet Nei Nei Nei Prosessflyt Starte RV FORBEREDELSE KARTLEGGE RISIKOFORHOLD Er alle farer tatt med? Ja RISIKOANALYSE Er alle forhold vurdert? Ja FASTSETTE RISIKO- REDUSERENDE TILTAK Er alle tiltak, ansvar og frister gitt? Ja DOKUMENTERE I KG OG SHA PLAN FRIGI FOR BRUK Aktiviteter FORBEREDELSE A Start i god tid! Lag ei flerfaglig arbeidsgruppe med kunnskap/erfaring om tema, også ev. driftsfaser. Klargjør formål nøye. Bestem gruppeleder og tilrettelegger. B Innhent risikoforhold fra tidl planfaser / grunnlagsdata / tilsv. prosj. / Synergi C Alle deltakere bør kjenne prosedyren for RV på forhånd og prosjektinfo. Fordel om de har har tenkt over mulige prosjektspesifikke risikoforhold (ark1) før møtet. C Print ut risikomatrise til deltakerne D Innkalle prosjektgruppe, gi nødv info om prosjekt og RV-metode. KARTLEGGE FARER (ark 1) A Notere risikofylte PROSJEKTSPESIFIKKE aktiviteter B Notere uønskede hendelser (UH) C Skriv inn farekoder (FK) for alt som skal vurderes (eks A1, B3, E2 osv) D Vurder om noe er uteglemt RISIKOANALYSE (ark 2) A Skriv inn hvilke forutsetninger og/el årsaker, sted som er lagt tilgrunn. B Angi en K-verdi for hver FK (tall fra 1-5) C Angi en S-verdi for hver FK (tall fra 1-5) TILTAK (ark 3) A Alle røde hendelser SKAL ha tiltak, alle GULE bør ha med tiltak. B Angi ev krav utover SJA, eks tekniske krav, opplæring, øvelser, prosedyrer etc C Angi ansvar (oftest ENT, men BH kan også få krav) og frist (minimum før oppstart) D Kvalitetssikre RV ved sidemannskontroll eller ekstern kontroll avhengig av omfang og kompleksitet. Oppdater før utsending. DOKUMENTASJON (ark 3) A Ark 3 limes inn i KG kap D2, samt SHA plan B FK / tekst for røde aktiviteter BØR angis på tegninger C RV fil(ene) lagres iht prosjekt rutiner for fullstendig dokumentasjon av prosess og vurderinger Tips INFO: 1 RISKEN regner selv ut R tall og angir farge iht ak kriterier (ark 2) og sorter risikoene fra høy til lav ( 2 Hvis flere en 66 FK / 10 U vurderes må du splitte o og lage ei EXCEL-fil for parsell/tema/fase etc 3 Hvis flere filer, må alle ar sammenstilles tilslutt. 4 RV gjøres aldri alene re konkurransegrunnlag sk er en sentral del av planl for å klarlegge risiko som for valg av løsning / reali tidsplan slik at ENT kan v prise tilbudet riktig. 5 Jobb gjerne på kart-flipp FØR dere skriver inn i re SPØR: 1 Hvilke risikofylte aktivite arbeider skal utføres? 2 Skisser på flipp over for med alt og haike på an 3 Noter også UH for hvert 4 NB Ikke vurder arbeidsri skal ENTREPRENØR gjø SPØR: 1 K: Hva er den mest sann konsekvensen hvis dette ( NB Ikke verst tenkelige 2 S: Hvor ofte kan dette gje (v/ kortvarige aktiviteter; fra at en gjentok dem ov 3 Verdier for K og S sees p risikomatrisen eller i rød merknadsmerker i r HUSK: 1 Tiltak skal bidra til å fjern redusere risiko til aksep nivå (gult el grønt), sam beredskap hvis noe sku 2 Tiltak kan være både rett BH og ENT, dette må an 3 Frister: Tiltak skal være u arbeid iverksettes Sikker analyse skal gjøres/signe berørte arbeidslag nær o utførelsen, ev som planle en større arbeidsoperasj 4 Under gjennomføring av blir ARK 3 en del av SHA dermed BH s kontrollpla følges opp i byggemøter Versjon 2.0

3 1 KARTLEGGING AV FARER PROSJEKT: Driftskontrakt E5005 Tromsø STED: Tromsø DATO: UTARBEIDET AV : HAN, ESC, SHN PROSJEKTBESKRIVELSE: FORMÅL: Byggherrens overordnede risikovurdereing PROSJEKTINFO IFT HMS: Drift og vedlikehold av Elektrotekniske anlegg i vegavdeling Troms GRUNNLAGSDATA: Konkurransegrunnlag Uønsket hendelse Påkjørsel / kollisjon. Arbeidere og 3.person Skade på eget materiell og 3.persons eiendom Fallskader, skliskader, klemskader, kuttskader Støy, støv, gass, helsefare, miljøforurensning, smittefare El-støt, brannskader. Drukning i vann eller gjørme Fare for fallende gjenstand A Arbeid på trafikkert veg A1 A2 A3 A4 A7 B Arbeid i høyden B3 B5 B7 C Arb.varsling / manu.traf.dirr. C1 C3 C4 C7 D Bruk av farlig håndverktøy D3 D4 D5 E Arbeid i tunnel E1 E2 E3 E4 E5 E7 F Arbeid i grøfter / kummer F3 F4 F5 F6 F7 G Helse og miljøfarlige stoffer G4 H Arbeid på bru / kai H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 I Arbeid i fordeling (lavspent) I5 J K L M N O P Q R C:\Users\Haland\Desktop\kontraktE5005 for doffin\kontrakten\e5005_risken xls V2.0 / Ark: 1 Kartlegging av farer Side 3 av 15

4 2 RISIKOANALYSE PROSJEKT: STED: DATO: Driftskontrakt E5005 Tromsø Tromsø PROSJEKTBESKRIVELSE: FORMÅL: Byggherrens overordnede risikovurdereing PROSJEKTINFO IFT HMS: Drift og vedlikehold av Elektrotekniske anlegg i vegavdeling Troms UTARBEIDET AV : HAN, ESC, SHN GRUNNLAGSDATA: Konkurransegrunnlag Konsekvens Sannsynlighet Risiko FK Aktivitet Uønsket hendelse Årsaker til UH / forutsetninger for valg av K og S K1 K2 K3 K4 K5 _ S1 S2 S3 S4 S5 KxS A1 Arbeid på trafikkert veg Påkjørsel / kollisjon. Arbeidere og 3.person Uforsiktige trafikkanter, mangelfull varsling, glatt vegbane, uoppmerksomhet A2 Arbeid på trafikkert veg Skade på eget materiell og 3.persons eiendom Uforsiktige trafikkanter, mangelfull varsling, glatt vegbane, uoppmerksomhet A3 Arbeid på trafikkert veg Fallskader, skliskader, klemskader, kuttskader Uoppmerksomhet, manglende verneutstyr A4 Arbeid på trafikkert veg Støy, støv, gass, helsefare, miljø-forurensning, Eksponert for farlige gasser, støv, støy A7 Arbeid på trafikkert veg Fare for fallende gjenstand B3 Arbeid i høyden Fallskader, skliskader, klemskader, kuttskader Uoppmerksomhet og manglende verneutstyr B5 Arbeid i høyden El-støt, brannskader. Berøringsskade og stiming med kjele B7 Arbeid i høyden Fare for fallende gjenstand C1 Arb.varsling / manu.traf.dirr. Påkjørsel / kollisjon. Arbeidere og 3.person Uforsiktige trafikkanter, mangelfull varsling, glatt vegbane, uoppmerksomhet C3 Arb.varsling / manu.traf.dirr. Fallskader, skliskader, klemskader, kuttskader Uoppmerksomhet, manglende verneutstyr C4 Arb.varsling / manu.traf.dirr. Støy, støv, gass, helsefare, miljø-forurensning, Eksponert for farlige gasser, støv, støy C7 Arb.varsling / manu.traf.dirr. Fare for fallende gjenstand D3 Bruk av farlig håndverktøy Fallskader, skliskader, klemskader, kuttskader Uoppmerksomhet, manglende verneutstyr D4 Bruk av farlig håndverktøy Støy, støv, gass, helsefare, miljø-forurensning, Uoppmerksomhet og manglende verneutstyr D5 Bruk av farlig håndverktøy El-støt, brannskader. Berøringsskade og stiming med kjele E1 Arbeid i tunnel Påkjørsel / kollisjon. Arbeidere og 3.person Uforsiktige trafikkanter, mangelfull varsling, glatt vegbane, uoppmerksomhet E2 Arbeid i tunnel Skade på eget materiell og 3.persons eiendom Uforsiktige trafikkanter, mangelfull varsling, glatt vegbane, uoppmerksomhet E3 Arbeid i tunnel Fallskader, skliskader, klemskader, kuttskader Uoppmerksomhet, manglende verneutstyr E4 Arbeid i tunnel Støy, støv, gass, helsefare, miljø-forurensning, Eksponert for farlige gasser, støv, støy E5 Arbeid i tunnel El-støt, brannskader. Berøringsskade og stiming med kjele E7 Arbeid i tunnel Fare for fallende gjenstand F3 Arbeid i grøfter / kummer Fallskader, skliskader, klemskader, kuttskader Uoppmerksomhet, manglende verneutstyr F4 Arbeid i grøfter / kummer Støy, støv, gass, helsefare, miljø-forurensning, Eksponert for farlige gasser, støv, støy F5 Arbeid i grøfter / kummer El-støt, brannskader. Berøringsskade og stiming med kjele F6 Arbeid i grøfter / kummer Drukning i vann eller gjørme Uforsiktighet, manglende verneutstyr/flytevest/sikringsline F7 Arbeid i grøfter / kummer Fare for fallende gjenstand G4 Helse og miljøfarlige stoffer Støy, støv, gass, helsefare, miljø-forurensning, Eksponert for farlige gasser, støv, støy H1 Arbeid på bru / kai Påkjørsel / kollisjon. Arbeidere og 3.person Uforsiktige trafikkanter, mangelfull varsling, glatt vegbane, uoppmerksomhet H2 Arbeid på bru / kai Skade på eget materiell og 3.persons eiendom Uforsiktige trafikkanter, mangelfull varsling, glatt vegbane, uoppmerksomhet H3 Arbeid på bru / kai Fallskader, skliskader, klemskader, kuttskader Uoppmerksomhet, manglende verneutstyr H4 Arbeid på bru / kai Støy, støv, gass, helsefare, miljø-forurensning, Eksponert for farlige gasser, støv, støy H5 Arbeid på bru / kai El-støt, brannskader. Berøringsskade og stiming med kjele H6 Arbeid på bru / kai Drukning i vann eller gjørme Uforsiktighet, manglende verneutstyr/flytevest/sikringsline H7 Arbeid på bru / kai Fare for fallende gjenstand I5 Arbeid i fordeling (lavspent) El-støt, brannskader. Berøringsskade og lysbueskade C:\Users\Haland\Desktop\kontraktE5005 for doffin\kontrakten\e5005_risken xls V2.0 / Ark: 2 Risikoanalyse Side 4 av 15

5 2 RISIKOANALYSE PROSJEKT: STED: DATO: Driftskontrakt E5005 Tromsø Tromsø PROSJEKTBESKRIVELSE: FORMÅL: Byggherrens overordnede risikovurdereing PROSJEKTINFO IFT HMS: Drift og vedlikehold av Elektrotekniske anlegg i vegavdeling Troms UTARBEIDET AV : HAN, ESC, SHN GRUNNLAGSDATA: Konkurransegrunnlag Konsekvens Sannsynlighet Risiko FK Aktivitet Uønsket hendelse Årsaker til UH / forutsetninger for valg av K og S K1 K2 K3 K4 K5 _ S1 S2 S3 S4 S5 KxS C:\Users\Haland\Desktop\kontraktE5005 for doffin\kontrakten\e5005_risken xls V2.0 / Ark: 2 Risikoanalyse Side 5 av 15

6 3 DOKUMENTASJON OG TILTAK: PROSJEKT: Driftskontrakt E5005 Tromsø PROSJEKTBESKRIVELSE: FORMÅL: Byggherrens overordnede risikovurdereing STED: Tromsø DATO: PROSJEKTINFO IFT HMS: Drift og vedlikehold av Elektrotekniske anlegg i vegavdeling Troms UTARBEIDET AV : HAN, ESC, SHN GRUNNLAGSDATA: Konkurransegrunnlag PRIORITETSLISTE ÅRSAK/FORUTSETNINGER R=KxS RISIKOREDUSERENDE TILTAK ANSVAR FRIST OK / dato? A1 Arbeid på trafikkert veg Påkjørsel / kollisjon. Uforsiktige trafikkanter, mangelfull varsling, glatt vegbane, 50 Utarbeide SJA. Sikkerhetsutstyr, langs- og tvers - gående sikring Arbeidere og 3.person uoppmerksomhet I5 Arbeid i fordeling (lavspent) El-støt, brannskader. Berøringsskade og lysbueskade 30 Utarbeide SJA, verneutstyr, rutine for AUS arbeid persons eiendom uoppmerksomhet 15 Utarbeide SJA. Sikkerhetsutstyr H7 Arbeid på bru / kai Fare for fallende gjenstand H6 Arbeid på bru / kai Drukning i vann eller gjørme Uforsiktighet, manglende verneutstyr/flytevest/sikringsline H5 Arbeid på bru / kai El-støt, brannskader. Berøringsskade og stiming med kjele forurensning, smittefare Eksponert for farlige gasser, støv, støy klemskader, kuttskader Uoppmerksomhet, manglende verneutstyr 3.persons eiendom uoppmerksomhet og 3.person uoppmerksomhet helsefare, miljø-forurensning, smittefare Eksponert for farlige gasser, støv, støy gjenstand gjørme Uforsiktighet, manglende verneutstyr/flytevest/sikringsline Utarbeide SJA. Sikkerhetsutstyr. Ytterligere tiltak gjennom SJA F5 Arbeid i grøfter / kummer El-støt, brannskader. Berøringsskade og stiming med kjele helsefare, miljø-forurensning, smittefare Eksponert for farlige gasser, støv, støy klemskader, kuttskader Uoppmerksomhet, manglende verneutstyr Utarbeide SJA. Sikkerhetsutstyr C:\Users\Haland\Desktop\kontraktE5005 for doffin\kontrakten\e5005_risken xls V2.0 / Ark: 3 Dokumentasjon og tiltak Side 6 av 15

7 3 DOKUMENTASJON OG TILTAK: PROSJEKT: Driftskontrakt E5005 Tromsø PROSJEKTBESKRIVELSE: FORMÅL: Byggherrens overordnede risikovurdereing STED: Tromsø DATO: PROSJEKTINFO IFT HMS: Drift og vedlikehold av Elektrotekniske anlegg i vegavdeling Troms UTARBEIDET AV : HAN, ESC, SHN GRUNNLAGSDATA: Konkurransegrunnlag PRIORITETSLISTE ÅRSAK/FORUTSETNINGER R=KxS RISIKOREDUSERENDE TILTAK ANSVAR FRIST OK / dato? E7 Arbeid i tunnel Fare for fallende gjenstand E5 Arbeid i tunnel El-støt, brannskader. Berøringsskade og stiming med kjele Utarbeide SJA. Sikkerhetsutstyr forurensning, smittefare Eksponert for farlige gasser, støv, støy Utarbeide SJA. Sikkerhetsutstyr. Ytterligere tiltak gjennom SJA kuttskader Uoppmerksomhet, manglende verneutstyr Utarbeide SJA. Sikkerhetsutstyr 3.persons eiendom uoppmerksomhet Utarbeide SJA. Sikkerhetsutstyr 3.person uoppmerksomhet Utarbeide SJA. Sikkerhetsutstyr D5 Bruk av farlig håndverktøy El-støt, brannskader. Berøringsskade og stiming med kjele helsefare, miljø-forurensning, smittefare Uoppmerksomhet og manglende verneutstyr klemskader, kuttskader Uoppmerksomhet, manglende verneutstyr gjenstand helsefare, miljø-forurensning, smittefare Eksponert for farlige gasser, støv, støy klemskader, kuttskader Uoppmerksomhet, manglende verneutstyr Arbeidere og 3.person uoppmerksomhet Utarbeide SJA. Sikkerhetsutstyr B7 Arbeid i høyden Fare for fallende gjenstand B5 Arbeid i høyden El-støt, brannskader. Berøringsskade og stiming med kjele Utarbeide SJA. Sikkerhetsutstyr. Ytterligere tiltak gjennom SJA kuttskader Uoppmerksomhet og manglende verneutstyr Utarbeide SJA. Sikkerhetsutstyr A7 Arbeid på trafikkert veg Fare for fallende gjenstand miljø-forurensning, smittefare Eksponert for farlige gasser, støv, støy klemskader, kuttskader Uoppmerksomhet, manglende verneutstyr Utarbeide SJA. Sikkerhetsutstyr C:\Users\Haland\Desktop\kontraktE5005 for doffin\kontrakten\e5005_risken xls V2.0 / Ark: 3 Dokumentasjon og tiltak Side 7 av 15

8 Versjon 9 mai 2008: Konsekevns mht: K1 K2 K3 K4 K5 Personskade (likt for ansatte /eksterne) Uten fravær Fravær tom 10 d Fravær over 10d Mulig varig men Død Ytre Miljø Mindre forurensning. Ingen eksponering av miljø. Moderat forurensning som påviselig ikke forårsaker forstyrrelser eller skader Forurensing som kan forårsake lokale forstyrrelser og skader Forurensning som kan forårsake regionale skader Forurensning som kan forårsake varige regionale skader Materiell Tap < Tap > Tap > Tap > 1 million Tap > 5 millioner

9 Statens vegvesen / RISIKOMATRISE MED TILTAKSGRENSER K-verdier Død Materiell skade > 5 mill K5=75 Katastrofal miljøskade Varig mèn Materiell skade > 1 mill K4=25 Kritisk miljøskade Personskade, fravær > 10d Materiell skade > K3=10 Alvorlig miljøskade Personskade, fravær 10d Materiell skade > K2=5 Moderat miljøskade Personskade, uten fravær Materiell skade < K1=1 Minimal miljøskade S-verdier S1=1 S2=2 S3=3 S4=4 S5=5 > 5 år 1år 5år 6mnd 1år 14d 6mnd 0 14 dager Risiko = Konsekvens x Sannsynlighet. Eks: K3 x S4 = 10 x 4 = 40 Risikotallet (40) gjør det mulig å rangere risiko innefor en tiltaksgrense ( farge) Tallene i matrisen angir risikopotensialet for en bestemt faresituasjon som identifiseres i risikovurderingen beregnet med utgangspunkt i formelen over. Rødt område: Tiltak er nødvendig Gult område: Tiltak må vurderes (kost/nytte). Grønt område: Tiltak vanligvis ikke nødvendig. Versjon 2.0

10 et verktøy for praktisk risikostyring i Statens vegvesen INNHOLD 1. INNLEDNING 2. FUNKSJONALITET 3. FORBEDRING 1. INNLEDNING RISKEN er et regneark basert på tidligere word-skjema for risikovurdering. Den er utarbeidet iht. NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger, NS 5815:2005 Risikovurdering av anleggsarbeid og Veritas prosedyre for risikovurdering. Prosessen starter med å identifisere farer. Så fastsettes risiko som konsekvens x sannsynlighet. Tilslutt angis risikoreduserende tiltak ut fra 3 ulike akseptnivåer for risiko: Grønn = Tiltak vanligvis ikke nødvendig Gul = Tiltak må vurderes Rød = Tiltak skal fastsettes 1.1 Hensikt og begrensninger Hensikt: Risken er et verktøy for utarbeiding av byggherrens overordnede risikovurdering 1 i forbindelse med styring av utbyggings, drifts- og vedlikeholdsprosjekter i Statens vegvesen, herunder SHA planer. Risken bidrar til å - gjøre risikovurderingen mer prosessorientert - forenkle selve skrivearbeidet - ivareta behov for systematisk dokumentasjon Begrensninger: Versjon 2 av risken kan håndtere inntil 66 risikoforhold med maksimalt 18 aktiviteter og 10 ulike uønskede hendelser. Hvis analysen omfatter flere risikoforhold må oppgaven deles opp i passende parseller/tidsrom/tema etc. Det samme hvis en ønsker å fokusere på et konsekvensområde omgangen, eks bare personskader, miljø el materielle skader. 1.2 Generell brukerinfo Brukeren må ha basis kunnskap om Excel og ha lest denne veiledning. A Program-innstilling i Excel: For at makroene i programmet skal fungere, må sikkerhetsnivået settes til middels, slik: Åpne excel og klikk: Verktøy > Makro > Sikkerhet > Middels > OK B Åpne Risken Klikk på fila og velg > aktiver makroer. Ulike skjermbildene må tilpasses skjermformat. C Lagre egen risikovurdering Malen må åpnes som skrivebeskyttet. Lagre fila alltid i XLS format og bruk et filnavn iht prosjektprosedyrer. Det anbefales å bruke dato i filnavnet for å holde ulike versjoner fra hverandre. Eks; P1809-Fjell-risken Filnavn og -sti lagres automatisk i bunnteksten på hvert ark. Risken åpnes alltid i det arket som du brukte forrige gang. D Låste celler: Alle ark har en rekke låste celler for å hindre at makroer og koblinger ødelegges. Ikke forsøk å låse opp ark eller endre disse cellene. E Justere rader og kolonner i ark 2 og 3: Må gjøres manuelt: dobbeklikk el dra aktuell marg. F Prosedyre for risikovurdering: En risikovurdering skal alltid utføres av en kompetent gruppe tidlig i planprosessen. Det er viktig at arbeidsgruppen 2 har en klar gruppeleder (formelt ansvarlig, planlegger og leder møtet) og egen tilrettelegger (kjenner prosess og Risken, veileder og er støttespiller for gruppeleder). Gruppedeltakerne skal bidra med innhold og faglige vurderingene under prosessen. Alle må kjenne metoden for og de sentrale begrepene som brukes (disse er definert i venstre sidemarg under knappen Prosedyre ). Risikovurderingen er ikke en fasit, men et beslutningsunderlag. Det må derfor angis forutsetninger og ev. usikkerhet for de valg som er gjort. Dette kan delvis gjøres i RISKEN eller direkte i SHA plan/ konkurransegrunnlag. 1 HB 151, pkt 2.5 / / Se for eksempel kap 4 : Kvalitetsforbedring som håndverk av Bjarne Berg Wig 2. FUNKSJONALITET 2.1 Innhold og oppbygging Versjon 2.0

11 . o d og oppbygg g Risken innholder 6 knapper for informasjon og bruk av verktøyet: 3 Lysegrønne knapper inneholder info/veiledning om metodikk, prosedyrer og risikomatrise for bruk under fastsetting av K og S. Her gis råd og tips for å sikre at alle brukere gjennomfører risikovurdering enhetlig. Risikomatrisen anbefales delt ut til deltakerne på forhånd slik at valg av K og S verdi går lettere. Brukermanual finnes som egen knapp under metodikk. Her er detaljert info for tilrettelegger / bruker av Risken angående oppsett og funksjoner i excel. Knapper med rød, oransje og grønn farge, brukes under selve risikovurderingen. Erfarne brukere kan starte direkte i ark 1. Fargene samsvarer med fargene under metodikk, prosedyre og denne brukermanual. Oppbygging Risken har en rekke funksjoner som forenkler skrivingen slik at fokus kan rettes mot å finne, vurdere og redusere prosjektspesifikk risiko. Det betyr at alle aktiviteter og uønskede hendelser bare skrives en gang og det gjøres i ark 1. Her skal også eventuell retting av tekst skje. UNNTAK: ark 2, kolonne: E-Q og Ark 3, kolonne E-I, rettes i respektive ark. Celler med røde merker,, inneholder merknader med detaljert info om innhold eller inntasting i aktuell celle. 2.2 Prosedyre for bruk av Risken Forberedelse: Før en starter med å skrive i Risken må arbeidet forberedes og avgrenses: A) Klargjør nøye hensikt med risikovurderingen, inkl ev begrensninger i analysen. B) Klargjøre hvem som skal delta, når og hvor, inkludert prosessleder. Hvis uerfarne deltakere må disse informeres godt om hensikt og prosess på forhånd/ved oppstart. C) Redegjør for det datagrunnlag som brukes (registre, andre planer, Synergi, andre eksterne rapporter, intervjuer, lignende prosjekter etc. vedr. risko). D) Gjennomgå prosedyren med alle deltakerne, samt dele ut risikomatrise Starte RV Kritiske faktorer som må håndteres: Deltakerne mangler eller har svært ulik erfaringer med risikovurderinger klargjør metode og prosedyre som skal brukes i her. En blander begrepene AKTIVITET, UØNSKET HENDELSE og KONSEKVENS gjennomgå definisjon under ark1 (neste side) eller celle C13 under ark 1 i Risken. For detaljerte analyse klargjør planfase / kontraktstype og hva som skal være fokus ift. aktuell analyse. Bruk flippover og/el tegningsgrunnlag før utfylling av ark 1 for å få frem hvor/når risikofylte aktiviteter skjer, samt rett detaljeringsnivå. Fastsette K og S verdi ikke tenk worstcase, men mest sannsynlig K og S ut fra vår beste kunnskap om forholdet. Poenget er ikke å finne fasit, men vise at vi har vurdert ulike aktiviteters risiko. I versjon 2.0 kan farekoder, tekst, verdier for K og S, samt tiltak endres uten at det ødelegger sorteringen. Blafring i skjermbilde er ikke feil, men en del av oppdateringen av listene. Nei KARTLEGGE RISIKOFORHOLD Er alle farer tatt med? Ja Ark 1: Prosjektinfo, aktiviteter og uønskede hendelser Fyll ut prosjektdata under prosjektbeskrivelse. Her skal formål, fakta og forutsetninger ift. HMS med som grunnlaget for analysen og info til entreprenører. Gruppa må jobbe kreativt og erfaringsbasert med å identifisere kontraktsspesifikke farer som skal vurderes FØR de skrives inn i selve regnearket. Start derfor med å lage en enkel skisse på flippover/ tavle hvor det noters mulige farefulle aktiviteter og tilhørende UH. Her kan flere teknikker brukes, inkl å lage et risikobilde i form av en bow-tie. Dette gir en god avklaring av HVA som skal med og DETALJERINGSNIVÅ og bidrar til å få frem helheten før en starter å jobbe med RISKEN. Det er svært viktig at en ikke blir for detaljert 1, ift aktuell prosjektfase. Byggherre påpeker overordet risiko og aktuelle tiltak, mens entreprenøren har ansvar at arbeidet utføres p en fullt forsvarlig måte, utarbeide sikker- jobb analyser etc. Skriv så inn prosjektspesifikke AKTIVITETER (= arbeidsoperasjoner /oppgaver/prosesser) som kan medføre UØNSKEDE HENDELSER/UH (eks steinras, sammenrasing av grøft, påkjørsel av personell, klemskade, utslipp av helsefarlige stoffer, forurensning av jord, luft og vann, materielle skade, sprengstoff på avveie etc..) En aktivitet kan ha flere UH (eks både personskade og materiell skade ved en utforkjøring). Hver UH gis en farekode (FK= cellereferanse ift kolonne C og rad 12, eks a1, b3. Både små og store bokstaver kan brukes). Mellomlagring anbefales. Versjon 2.0

12 Sjekk at alt fra flippover er kommet med og har egen FK. Skriv tekst som alle skjønner senere, men ikke norsk stil. Cellene tilpasses automatisk hvis mye tekst. Slik gjøres rettinger: Feil/mangler i tekst skjer på vanlig måte, ved overskriving i celle. Fjerne en hel aktivitet eller uønsket hendelse: Klikk aktuell celle og DELETE. Slette linjer eller klikk & dra celler: Ikke mulig. Feilmelding vises. Kopiere: en kan kopiere tekst fra ei celle til ei annen på vanlig måte. Justere kolonnebredde/ radhøyde: Merk rad/kolonne, dobbeltklikk i aktuell marg el. dra marg til rett størrelse. Mulige feilmeldinger: Feil kode i celle: Det er skrevet inne en ugyldig farekode. Skriv inn rett kode. For mange farekoder: Antall farekoder, dvs risikoer som skal vurderes overskrider maksimum på 66. Reduser detaljeringsnivå eller splitt opp prosjekt i flere regneark. Angre!! Ikke dra celle eller slett linje: Bruk angreknappen. Når ark 1 er utfylt LAGRE og gå til ark 2. 1 Oversikt/reguleringsplan = et langtidsvarsel, Risiko vurdering iht BHF = dagvarsel, Sikker-jobbanalyse = Timesvarsel / risikovurdeirng av den enkelte arbeidsoperasjon der det er nødvendig. Ark 2: Risikoanalyse og forutsetninger Angi ev forutsetninger og/el årsaksforhold som er lagt tilgrunn for valg av verdi for Konsekvens, K1-K5 og Sannsynlighet, S1-S5. K har ulik betydning ift. om det vurderes personskade, miljø eller materiell/driftsmessig skade, jfr. risikomatrisen. Ha gjerne en risikomatrise til hver deltaker. Skriv inn korrekt tall (1-5) for valgt K og S verdi i kolonne F til P. Vurderingsprinsipp iht. Veritas-modellen: K: angi den mest sannsynlige konsekvensen, ikke worst-case. S: Hvor ofte kan dette gjenta seg? Hvis kortvarig prosjekt (eks asfaltering), skal en tenke at en hadde en lang rekke slik prosjekt etter hverandre. Programmet beregner selv risikotall og angir farge iht. til akseptkriterier i risikomatrisen, men dette er ikke å anse som en fasit. Husk at vår kunnskap og forutsetninger kan være begrenset om det konkrete forholdet. Programmet varsler hvis det tastes feil K og S verdi. Slik gjøres rettinger: All skrivefeil vedr. prosjektinfo, aktivitet og uønsket hendelse gjøres i ark 1. Feil i K og S verdi, samt forutsetninger rettes direkte i ark 2 med overskriving. Hvis tekst i forutsetninger er lang, må raden justeres manuelt pga sammenslåtte celler. Justere kolonnebredde/ radhøyde: Dobbeltklikk i aktuell marg el dra marg til rett format. Mulige feilmeldinger: Feil verdi i celle!!: Det er skrevet inne en ugyldig K el S verdi. Skriv inn rett verdi. Flere innlagte verdier: Det er skrevet inn 2 el flere verdier for K el S. Slett de som er feil. Angre!! Ikke dra celle eller slett linje: Bruk angreknappen. Når ark 2 er utfylt LAGRE og gå til ark 3. Ark 3: Dokumentasjon, tiltak og oppfølging Her sammenstilles automatisk alle risikoforhold og forutsetninger, slik at høyest risiko kommer øverst. NB verdiene viser IKKE at en hendelse vurdert som K5xS5 har 375 ganger høyere risiko enn Kx1S1. Denne lista forteller tilbyder hvordan SVV har vurdert prosjektrisikoen før oppstart, slik at de kan ta risikoforholdene inn i sine kalkyler samt revurdere våre vurderinger hvis ønskelig. For alle røde forhold skal det angis risikoreduserende tiltak, med ansvar og frist. Detaljeringsnivå og ansvar må tilpasses planfase. Tiltak kan også stiles til byggherre, eks ytterligere grunnundersøkelser, en mer detaljert risikovurdering på spesielle områder. Kolonne OK/dato er for byggherrens kontroll og dokumentasjon av at krav er oppfylt. Risikovurderingen går da over fra å være et spesifiserende kravdokument til et registrerende Versjon 2.0

13 dokument som viser at krav er oppfylt. Ark 3 kopieres og limes inn i konkurransegrunnlaget og SHA planen, slik: Merk område som skal kopieres (heading, alle røde, gule og grønne forhold), klikk, Kopier Gå til innlimingspunkt i word-fila og klikk Rediger > Lim inn utvalg > Punktgrafikk Hvis tekst blir for liten kan aktuelle side(r) lagres i liggende format. Slik gjøres rettinger i : Tekst i Risikoreduserende tiltak, ansvar, frist og OK kan rettes i ark 3. Skrivefeil i kolonne Prioritesliste må rettes i ark 1. Forutsetninger korrigeres i ark 2. Hvis tekst forutsetninger er lang, må raden justeres manuelt ved å dra den høyere Når ark 3 er utfylt LAGRE og kopier resultatet fra risikovurderingen slik angitt. 2.3 Avanserte muligheter Kobling til tegninger: Røde og gule farekoder (FK) kan angis på tegningsgrunnlag, som en påminnelse om hvor det er spesielle risikoforhold og dermed danne grunnlag for fremdriftsplaner som sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Hvis risikovurderingen omfatter flere regneark, må det brukes en tilleggsreferanse (eks 1. + FK = 1.1a for fil 1, 2.1.a for fil 2 osv) fordi en vil ha flere FK med samme verdi. Store prosjekt: Hvis Risken blir for lite til å få med alle farer i en fil, må prosjektet deles opp i parseller, faser etc. Alle ark 3 må da tas med i konkurransegrunnlaget eller de kan sammenstilles i en felles slutt tabell. 3. FORBEDRINGER 3.1 Tilbakemelding fra brukere Risken er utviklet på Utbyggingsavdelingen i Region nord. For å kunne videreutvikle og forbedre Risken er det viktig at alle brukere gir tilbakemelding på sine erfaringer mer regnearket og prosedyren for risikovurdering. Alle innspill er viktige (både + & -) og gjøres via link til Du kan sende inn så mange tilbakemeldinger du vil ved å klikke linken på ny. Tilbakemeldinger er åpne, dvs. at vi ser hvem som har meldt inn forslag og kan følge opp dette med spørsmål til avsender. Står du helt fast etter å ha lest brukerveiledning og ikke kommer videre med Risken, kan du kontakte: Metodikk/prosedyrer: Arne Opdahl , Region nord Utbyggingsavdelingen Funksjonalitet i Excel Hans Richardsen Region nord Utbyggingsavdelingen Bodø Versjon 2.0

14 3 DOKUMENTASJON OG TILTAK: PROSJEKTBESKRIVELSE: PROSJEKT: PROSJEKTFASE: STED: PROSJEKTINFO IFT HMS: DATO: UTARBEIDET GRUNNLAGSDATA: PRIORITETSLFORUTSETN R=KxS RISIKOREDUSERENDE TILANSVAR FRIST OK / dato?

15