ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling ADMINISTRASJONSUTVALET. Utval: Dato: Tidspunkt: 10:00

Transkript

1 ÅMLI KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Møtestad: ADMINISTRASJONSUTVALET Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Forfall for politisk valte medlemmar vert å melde via webskjema på kommunen si nettside. Forfall for medlemmar frå lag og organisasjonar må ordnast innan laget/organisasjonen. Varafolk møter berre etter spesiell innkalling.

2 SAKSLISTE: Saksnr.: Innhald: PS 15/37 Godkjenning av protokoll frå forrige møte PS 15/38 Delegerte vedtak DS 15/17 Tilsetting i 100% fast stilling som leder rådmannens stab - Terje Beruldsen DS 15/18 Mellombels tilsetting som fagarbeider ved Klokkargarden barnehage - Gro Anita Tande DS 15/19 Mellombels tilsetting i 40% stilling som næringsrådgjevar - Ida Karlstrøm DS 15/20 Tilbud om tilsetting i 100 % vikariat som jordbruks- og næringsrådgjevar - Kari Hagelia Olstad DS 15/21 Tilbod om 70 % stilling som helsefagarbeider ved omsorgsavdelinga i prosjektstilling - Helene Myren DS 15/22 Tilbod om tilsetting i 60% fast stilling som sjukepleiar ved omsorgsavdelinga - Sigrid Austenå DS 15/23 Tilsetting av lærling ved omsorgssenteret - Kirsten Moen frå DS 15/24 Marit-Helene Eikhom Larsen - Mellombels tilsett som lærar i vaksenopplæringa for skuleåret 2015/16 DS 15/25 Svar på søknad om redusering av stilling i kulturskulen - Salve Kallevig DS 15/26 Tilsetting i 20% fast stilling som kulturskulelærar - Laszlo Istenes DS 15/27 Tilsetting i 12 % fast stilling som badevakt - Marlies Frahm DS 15/28 Søknadsskjema følgjekort Unntatt offentleghet DS 15/29 Svar på søknad om følgjekort - Unntatt offentleghet PS 15/39 Møteplan for politiske møter 2016 PS 15/40 Styrking av barnehage i henhold til Opplæringsloven 5-7 PS 15/41 Assistentstilling i barnehagen i forbindelse med nyankomne flyktningbarn PS 15/42 Reduksjon av 55 % assistentstilling ved Åmli skule PS 15/43 Midlertidig stilling som NAV medarbeider PS 15/44 Handlingsprogram og økonomiplan årsbudsjett 2016

3 PS15/37Godkjenningavprotokollfråforrigemçte

4 PS15/38Delegertevedtak DS15/17Tilsettingi100%faststillingsomlederrådmannensstab-Terje Beruldsen DS15/18MellombelstilsettingsomfagarbeidervedKlokkargardenbarnehage -GroAnitaTande DS15/19Mellombelstilsettingi40%stillingsomnæringsrådgjevar-Ida Karlstrçm DS15/20Tilbudomtilsettingi100%vikariatsomjordbruks-og næringsrådgjevar-karihageliaolstad DS15/21Tilbodom70%stillingsomhelsefagarbeidervedomsorgsavdelingai prosjektstilling-helenemyren DS15/22Tilbodomtilsettingi60%faststillingsomsjukepleiarved omsorgsavdelinga-sigridaustenå DS15/23Tilsettingavlærlingvedomsorgssenteret-KirstenMoenfrå DS15/24Marit-HeleneEikhomLarsen-Mellombelstilsettsomlærari vaksenopplæringaforskuleåret2015/16 DS15/25Svarpåsçknadomreduseringavstillingikulturskulen-Salve Kallevig DS15/26Tilsettingi20%faststillingsomkulturskulelærar-LaszloIstenes DS15/27Tilsettingi12%faststillingsombadevakt-MarliesFrahm DS15/28Sçknadsskjemafçlgjekort DS15/29Svarpåsçknadomfçlgjekort

5 ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 15/ Ungdomsrådet 15/ Arbeidsmiljøutvalet 15/ Administrasjonsutvalet 15/ Formannskapet 15/ Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Kommunestyret Arkivref: 2015/849-2 Saksbeh.: Arnhild Smeland, Arkiv- og systemansvarleg Avdeling: Administrasjonsavdelinga Dir.tlf.: E-post: Saksordførar: # Møteplan for politiske møter 2016 RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: Møteplan for 2016 blir vedtatt slik den foreligger. Saksnr: 2015/849-2 Dato: Saksframlegg: Møteplan for politiske møter 2016 Side 1 av 2

6 SAKSVEDLEGG GENERERT I INNKALLING: 1 Forslag til møteplan for 2016 SAKSVEDLEGG SOM LIGG PÅ NETTSIDA: Store saksvedlegg til saken blir lagt under Politikk og Dokument og linkar til politisk arbeid på kommunens nettside Til denne saka er det følgjande slike vedlegg: Ingen ANDRE SAKSDOKUMENT: Ingen. KORT OM SAKA: Forslag til møteplan for 2016 er laget med utgangspunkt i vedtatt møteplan for 2015, men med noen endringer. Vedtaket for møteplan 2015 var slik: Forslag til møteplan for 2015 blir vedtatt slik den foreligger med følgende forutsetninger: Kommunestyremøtene: Sju møter på kveldstid og fire på dagtid, møtene i januar, februar, april, mai, august, september og november går på kveldstid, mens møtene i mars, juni, oktober og desember går på dagtid. Tidspunkt kveldsmøter: Grunnet stor saksmengde eller nødvendig informasjon kan ordfører framskynde møtetidspunktet til Tidspunkt for dagmøter i mars, juni og oktober: Orienteringer fra til Matpause fra Kommunestyre saker fra Dette gjelder møtene i mars og oktober, junimøtet bør gå uten orienteringer. Tidspunkt for budsjettmøte i desember: MERKNADER/VURDERING: Vi har de siste årene sett at det noen måneder er få saker, og vi har til og med avlyst en del utvalgsmøter. Derfor har vi for 2016 foreslått at møtene i januar, mai og august utgår. Kommunestyret må selv ta stilling til om kommunestyremøtene skal foregå på dagtid eller kveldstid. Saksnr: 2015/849-2 Dato: Saksframlegg: Møteplan for politiske møter 2016 Side 2 av 2

7 Møteplan for Åmli kommune for 2016 MØTEPLAN 1. HALVÅR 2016 Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Klokka Ungdomsrådet REF* Arbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Planutvalet Formannskapet Saksfrist: Kommunestyret ? Saksfrist: * Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne MØTEPLAN 2. HALVÅR 2016 Utvalg August September Oktober November Desember Klokka Ungdomsrådet og REF* og Arbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet og Planutvalet Formannskapet og Saksfrist og Kommunestyret ? Saksfrist: * Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

8 ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 15/ Arbeidsmiljøutvalet 15/ Administrasjonsutvalet 15/ Formannskapet Kommunestyret Arkivref: 2015/856-1 Saksbeh.: Ingeborg Heltzer Anderssen, Skule- og barnehagefagleg rådgjevar Avdeling: Administrasjonsavdelinga Dir.tlf.: E-post: no Saksordførar: # Styrking av barnehage i henhold til Opplæringsloven 5-7 RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: Det bevilges inntil kr ,- til personalressurser i privat og kommunal barnehage for tiltak til barn som har enkeltvedtak etter Opplæringsloven 5-7. Saksnr: 2015/856-1 Dato: Saksframlegg: Styrking av barnehage i henhold til Opplæringsloven 5-7 Side 1 av 2

9 SAKSVEDLEGG GENERERT I INNKALLING: Ingen. SAKSVEDLEGG SOM LIGG PÅ NETTSIDA: Store saksvedlegg til saken blir lagt under Politikk og Dokument og linkar til politisk arbeid på kommunens nettside Til denne saka er det følgjande slike vedlegg: Ingen ANDRE SAKSDOKUMENT: Ingen KORT OM SAKA: To barn i førskolealder har fått innvilget spesialpedagogisk hjelp for Det er fattet enkeltvedtak med hjemmel i Opplæringslovens 5-7; Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder. Vedtaket er gjort etter sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten. Foresatte har klagerett på enkeltvedtaket, med Fylkesmannen som klageinstans. Den spesialpedagogiske hjelpa skal gis i barnehagene, fortrinnsvis av barnehagelærer eller andre med spesialpedagogisk kompetanse. Det er tenkt at det ansettes en fagperson i 100 % stilling i barnehagene der barna har opphold. Kommunen har plikt til å gi denne hjelpa uavhengig av om barnet går i privat eller kommunal barnehage, eller ikke går i barnehage i det hele tatt. Spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven 5-7 er gratis, og de foresatte skal således ikke betale for dette. Den private barnehagen kan søke kommunen om refusjon for tapte inntekter i foreldrebetalingen. MERKNADER/VURDERING: Åmli kommune har i flere år hatt fokus på tidlig innsats for god start. En slik sak som dette, er i tråd med slik tenkning. Senere forskning har vist at jo tidligere man kommer inn med tiltak som er tilrettelagt og spisset for det enkelte barn, jo bedre er det med tanke på barnets optimale utvikling. Man ser i noen tilfeller at behovet for tilretteleggingstiltak ofte vil reduseres utover i barnehage- og skoleløpet dersom innsatsen settes inn tidlig i barnets liv. Alle barnehagene i kommunen har hvert år Kvello-observasjoner, der PPT, barnevern, fysioterapeut og helsesøster observerer barna, for så å diskutere eventuelle bekymringer med de ansatte i barnehagen i etterkant. I noen tilfeller kan barnehagen sette i gang egne opplegg rundt barn som trenger utviklingsstøtte, i andre tilfeller vil det være nødvendig med ekstra personalressurser som i dette tilfellet. Enkeltvedtakene som er fattet, og som utløser dette omfattende ressursbehovet, er gjort for hele Det skal lages planer for den spesialpedagogiske hjelpa, og opplegget skal evalueres etter et halvt og etter et år. Evalueringa, som vil foregå i samarbeid mellom foresatte, barnehagene, PPT og eventuelt andre instanser, vil gi svar på om dette er barn som vil trenge oppfølging også i det videre. Det er derfor viktig å være klar over at det kan bli behov for en videreføring av tiltaket, men at det er vanskelig å forutse dette. Saksnr: 2015/856-1 Dato: Saksframlegg: Styrking av barnehage i henhold til Opplæringsloven 5-7 Side 2 av 2

10 ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 15/ Arbeidsmiljøutvalet 15/ Administrasjonsutvalet 15/ Formannskapet Kommunestyret Arkivref: 2015/879-1 Saksbeh.: Steven Gøran Norum, Barnehageleiar Avdeling: Barnehageavdelinga Dir.tlf.: E-post: Saksordførar: # Assistentstilling i barnehagen i forbindelse med nyankomne flyktningbarn RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: Det opprettes en assistentstilling i Åmli kommunale barnehager øremerket arbeidet med nyankomne flyktningbarn. Stillingen finansieres gjennom integreringstilskuddet. Saksnr: 2015/879-1 Dato: Saksframlegg: Assistentstilling i barnehagen i forbindelse med nyankomne flyktningbarn Side 1 av 2

11 SAKSVEDLEGG GENERERT I INNKALLING: Ingen. SAKSVEDLEGG SOM LIGG PÅ NETTSIDA: Store saksvedlegg til saken blir lagt under Politikk og Dokument og linkar til politisk arbeid på kommunens nettside Til denne saka er det følgjande slike vedlegg: Ingen ANDRE SAKSDOKUMENT: Ingen KORT OM SAKA: Åmli kommune har som følge av den pågående flyktningkrisen sagt ja til å øke bosettingen fra 10, til minst 15 nyankomne flyktninger pr. år. Barnehageavdelinga har de siste årene opplevd stor pågang av barn som faller inn under nevnte målgruppe, barn som i de aller fleste tilfeller har behov for mye oppfølging og ekstra tilstedeværelse fra de ansatte. Når barna ankommer barnehagen, så er det for mange av dem en skremmende opplevelse, og ikke alle foresatte synes det er like lett å gi slipp på det kjæreste de har, selv om det bare er til barnehagen. Atskillelse er det mange i målgruppen som har vonde, ja tidvis svært traumatiske erfaringer med, og det krever stort engasjement og god kunnskap på området for å lykkes i arbeidet med å trygge både barn og foresatte på at barnehagen er et godt sted å være. For å få dette til kreves særlig stor oppmerksomhet fra den ansatte, det kreves tålmodighet, det kreves forståelse, utholdenhet, tilstedeværelse, oppfinnsomhet, nysgjerrighet og en god porsjon fleksibilitet for å lykkes med å bygge opp den gode relasjonen som er helt nødvendig for å gjøre hverdagen best mulig for både foresatte og barn som har fått livene sine snudd opp ned i løpet av veldig kort tid. Flyktningene er en sårbar gruppe som kan ha vært utsatt for mye, både i sitt hjemland og på flukt. Barnehagen må således hele tiden prøve å være i forkant, og forberedt på å møte utfordringene som kommer på en forsvarlig god, og profesjonell måte. Barnehageavdelinga har gjennom erfaringer tilegnet seg god kompetanse i møtet med flyktningbarna, og vet at den beste veien å gå for og lykkes i dette vide arbeidet er gjennom kunnskaper om, samt nærhet til den enkelte. Barnehagen er en unik arena fordi de møter både barna og foreldrene daglig, og står således i en særstilling med tanke på å kunne veilede familiene, tilrettelegge og tilpasse tilbudet til hver enkelt. Barnehagen ønsker med dette å øke tilstedeværelsen, og heve kompetansen i disse verdifulle daglige møtene mellom barn og voksne i barnehagen. Videre ønsker barnehagen å videreutvikle og øke kvaliteten som allerede finnes i møtet med flyktningfamiliene. Å arbeide sammen om og med flyktningfamilier i hverdagen er et spennende, utfordrende og givende arbeid Barnehagen er en sentral arena for forebygging, tidlig hjelp og tiltak i vårt samfunn, og da spesielt i forhold til de familiene som trenger ekstra oppfølging og støtte. Rammeplanen understreker at barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge vansker og oppdage barn med særskilte behov det er derfor viktig at når vi vet at det kommer barn som trenger ekstra oppfølging, får den nødvendige støtten så tidlig som mulig. Dette vil igjen styrke barna og familiene på lang sikt, både med tanke på trivsel, utvikling og helse. MERKNADER/VURDERING: Kostnader knyttet til assistentstillinga Lønn Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Lønnsutgiftene holdes utenfor ordinært driftsbudsjett og vil ikke ha noen påvirkning i forhold til utregningen av tilskudd til den private barnehagen (I hht. Til forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager) Saksnr: 2015/879-1 Dato: Saksframlegg: Assistentstilling i barnehagen i forbindelse med nyankomne flyktningbarn Side 2 av 2

12 ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 15/ Ungdomsrådet 15/ Arbeidsmiljøutvalet 15/ Administrasjonsutvalet 15/ Formannskapet Kommunestyret Arkivref: 2015/859-1 Saksbeh.: Tore Flottorp, Skuleleiar/rektor Avdeling: Skuleavdelinga Dir.tlf.: E-post: Saksordførar: # Reduksjon av 55 % assistentstilling ved Åmli skule RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: Det vil frå skuleåret 2016/17 bli ein reduksjon av assistentstilling med 55 % på Åmli skule. Saksnr: 2015/859-1 Dato: Saksframlegg: Reduksjon av 55 % assistentstilling ved Åmli skule Side 1 av 2

13 SAKSVEDLEGG GENERERT I INNKALLING: Ingen. SAKSVEDLEGG SOM LIGG PÅ NETTSIDA: Store saksvedlegg til saken blir lagt under Politikk og Dokument og linkar til politisk arbeid på kommunens nettside Til denne saka er det følgjande slike vedlegg: Ingen ANDRE SAKSDOKUMENT: # KORT OM SAKA: Dei siste åra har hatt ein jamn nedgang i elevar med spesialpedagogiske behov. Førebelse prognosar for neste skuleår syner at behovet for assistentar/fagarbeidarar vil vere om lag 55 % mindre enn det er i dag. MERKNADER/VURDERING: Det er vanskeleg å planlegge og sjå dei til ei kvar tid gjeldande behov som er på skulen. Det er i dag endringar i elevmassen med at nye elevar kjem og nokon flyttar og behova kan dukke opp i skuleåret utan at ein kan få planlagt dette godt nok. For neste skuleår ser ein at behovet er om lag 55 % mindre enn i dag. Dette vil utgjere ei innsparing på kr ,- for Det vil bli ei innsparing med full årsverknad frå 2017 på kr ,- Saksnr: 2015/859-1 Dato: Saksframlegg: Reduksjon av 55 % assistentstilling ved Åmli skule Side 2 av 2

14 ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 15/ Arbeidsmiljøutvalet 15/ Administrasjonsutvalet 15/ Formannskapet Kommunestyret Arkivref: 2015/864-1 Saksbeh.: Inge Egil Hauge, Leiar av FUN Avdeling: Avdeling for funksjonshemma Dir.tlf.: E-post: Saksordførar: # Midlertidig stilling som NAV medarbeider RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: Kommunestyret godkjenner midlertidig stilling på NAV for å forbedre interne rutiner, gi nødvendig opplæring og dekke opp fråvær ved NAV Åmli. Den kommunale delen vert i 2016 styrka med midlar inntil ,- kr. Dette er et ledd i å utvikle og forbedre eksisterende rutiner med mål om bedre og mer effektiv tjenesteyting til innbyggerne i kommunen etter ny organisasjonsmodell. Saksnr: 2015/864-1 Dato: Saksframlegg: Midlertidig stilling som NAV medarbeider Side 1 av 2

15 SAKSVEDLEGG GENERERT I INNKALLING: Ingen. SAKSVEDLEGG SOM LIGG PÅ NETTSIDA: Store saksvedlegg til saken blir lagt under Politikk og Dokument og linkar til politisk arbeid på kommunens nettside Til denne saka er det følgjande slike vedlegg: Ingen ANDRE SAKSDOKUMENT: Ingen KORT OM SAKA: NAV har i perioder hatt utfordringer med å yte tjenester til innbyggerne i kommunen. Det er vedtatt ny organisasjonsmodell med oppstart fra der NAV kommunal del blir en del av enhet for habilitering og ressurs. Systemer for håndtering av saker og utarbeide rutiner for hvordan man løser sakene på en effektiv måte vil bli gjennomgått. Maler for å lette deler av saksbehandlingen vil forbedres. Det vil vurderes om noen av midlene skal brukes på kjøp av tjenester fra andre som eks. vis ressurssenteret til NAV stat eller kjøp av ressurser fra eks. vis et av de andre NAV kontorene (Risør eller Tvedestrand) for bistand til å lage maler, skriftlige rutiner og opplæring av ansatte ved NAV kontoret i Åmli. Innsats for effektivisering på systemnivå vil frigjøre tid for de ansatte til å utføre arbeidsoppgavene. For å komme godt i gang med forbedring av tjenesten er det viktig å sette inn ekstra ressurser i en gitt periode. MERKNADER/VURDERING: Driften av NAV kontoret skal gås igjennom med det formål at det blir en mer effektiv drift. Effektiv drift gir mer overskudd for den enkelte ansatte. Overskudd for den enkelte ansatte gir bedre tjenester. Gjennom en midlertidig ressurs på inntil ,- kr kan arbeidet komme tidlig i gang med det formål at opplæring og rutiner forbedres. Saksnr: 2015/864-1 Dato: Saksframlegg: Midlertidig stilling som NAV medarbeider Side 2 av 2

16 ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 15/ Ungdomsrådet 15/ Arbeidsmiljøutvalet 15/ Administrasjonsutvalet 15/ Formannskapet 15/ Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Kommunestyret Arkivref: 2015/721-5 Saksbeh.: Vidar Kyrdalen, Økonomisjef Avdeling: Administrasjonsavdelinga Dir.tlf.: E-post: Saksordførar: # Handlingsprogram og økonomiplan årsbudsjett 2016 RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: Åmli kommune sitt budsjett for 2016 vert vedteke med ei netto driftsramme til disposisjon for einingane på kr Beløpet fordeler seg med følgjande driftsrammer på einingane. Eining Budsjett 2015 Budsjett 2016 Rådmannens stab Eining for oppvekst Eining for helse og velferd Eining for habilitering og ressurs Eining for samfunn Skatt, overføringer, renter og avdrag Overskot/underskot 0 0 Investeringsbudsjettet for 2016 med forslag til finansiering vert vedteke i tråd med rådmannen sitt framlegg. Saksnr: 2015/721-5 Dato: Saksframlegg: Handlingsprogram og økonomiplan årsbudsjett 2016 Side 1 av 4

17 SAKSVEDLEGG GENERERT I INNKALLING: Ingen. SAKSVEDLEGG SOM LIGG PÅ NETTSIDA: Store saksvedlegg til saken blir lagt under Politikk og Dokument og linkar til politisk arbeid på kommunens nettside Til denne saka er det følgjande slike vedlegg: Framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan Årsbudsjett ANDRE SAKSDOKUMENT: Ingen. KORT OM SAKA: Budsjettet er sett opp etter gjeldande budsjett og rekneskapsforskrifter og rapportering for kommunar og fylkeskommunar så langt det har vore mogleg på budsjetteringstidspunktet. Styringskarta som er lagt til grunn er i tråd med gjeldande kommuneplan. Investeringsbudsjettet viser kvart enkelt prosjekt/tiltak med tilhøyrande finansiering. Driftsbudsjettet for 2016 vert presentert ut frå netto driftsramme pr. teneste på kvar eining i tråd med vedteken ny organisering i K-sak 15/73 gjeldande frå Grunna den organisatoriske endringa vert det ikkje presentert historiske tal på tenestenivå for dei nye einingane. Presentasjonsforma elles er i tråd med tidlegare praksis. I K-sak 15/74 vedtok kommunestyret strukturelle endringar i dei tenesteytande einingane i Åmli kommune. Vedtaket er innarbeidd i rådmannen sitt framlegg til budsjett. Budsjettet for 2016 vert vedteke med ei netto driftsramme til disposisjon pr. eining i tråd med vedteke delegasjonsreglement. Driftsbudsjettet for 2016, er på same måte som tidlegare, eksklusiv m.v.a. Budsjettprosessen for 2016 er som for 2015 ved at rådmannen legg fram eit saldert forslag til budsjett/økonomiplan før formannskapet tek over behandlinga. Budsjettet skal behandlast av ungdomsrådet, rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsemne, arbeidsmiljøutvalet, administrasjonsutvalet, formannskapet og kommunestyret. Kommunestyret skal behandle handlingsprogrammet/økonomiplanen/årsbudsjett 2016 endeleg i sitt møte 17. desember MERKNADER/VURDERING: Regjeringa sitt kommuneopplegg for 2016 Regjeringa sitt forslag til statsbudsjett vart lagt fram 7. oktober. Regjeringa legg opp til ein realvekst i kommunesektorens samla inntekter på om lag 7,3 mrd. kroner, medan det i kommuneproposisjonen vart signalisert ein realvekst i intervallet 6-7 mrd. kroner. Regjeringa foreslår auka bevillingar til fleire tiltak innan helse og omsorg, barn og unge og samferdsel. Realveksten i frie inntekter (skatt og rammetilskot) vert berekna til 4,7 mrd. kroner, medan det i kommuneproposisjonen i mai vart signalisert ein vekst i intervallet 4,5-5 mrd. kroner. Realveksten, som er vekst utover kompensasjon for løns og prisvekst, fordelast med 4,2 mrd. kroner på kommunane og 0,5 mrd. kroner på fylkeskommunane. Dette tilseier ein realvekst for kommunane på 1,6 %, tilsvarande ein nominell vekst på 4,3 % der kostnadsveksten (deflatoren) som er sett til 2,7 % er trekt frå. Veksten er i år den same om vi samanliknar mot RNB-nivået for Saksnr: 2015/721-5 Dato: Saksframlegg: Handlingsprogram og økonomiplan årsbudsjett 2016 Side 2 av 4

18 2015 (d.v.s. nivået for inneverande år då vekstanslaga i kommuneproposisjonen vart varsla i mai) eller mot det som vert kalla prognose på rekneskap for Dette har samanheng med at korkje inntektsprognosane eller deflatoren for 2015 nå er endra samanlikna med kva som vart lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Regjeringa foreslår at den kommunale skattøyren for personlege skattytarar vert sett til 11,8 prosent i Det er ei auke på 0,45 prosentpoeng frå I kommuneproposisjonen for 2016 vart det signalisert at skattøyren skal fastsetjast ut frå ei målsetting om at skatteinntektene for kommunane skal utgjere 40 prosent av dei samla inntektene. Denne skatteinntektsdelen ser så langt ut til å verta kring 39 % for Av den grunn, vert det i kommuneopplegget for 2016, lagt opp til ein relativt sterkare vekst i skatteinntektene enn i rammeoverføringane. Skatt på inntekt og formue (inklusiv naturressursskatt) er difor forventa å auke med 7,4 % nominelt for kommunane i 2016, medan det i rammetilskotet er lagt opp til å auke med bare 1 % nominelt. Rådmannen sitt kommuneopplegg for 2016 I budsjettframlegget for 2016 er frie inntekter (skatt og rammetilskot) sett til 125,5 mill kroner. Det er noko lågare enn det Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) operer med. Grunnen til dette er at prognosa vi nyttar opererer med meir oppdaterte befolkningstal enn det staten gjer. I dei statlege prognosane vert det føresett at befolkningsutviklinga i Åmli følgjer utviklinga for landet, d.v.s. ein auke på 1,1 %. I følgje Grøn bok vil Åmli kommune få kr 125, 959 mill. kroner i frie inntekter. Innlemmingar av øyremerka tilskot og generelt alle andre oppgåveendringar som det kallast, korrigerast for når veksten i frie inntekter vert berekna. Kommuneopplegget for 2016 har i seg nokre slike definerte oppgåveendringar på lik linje som det har vore vanleg dei seinare åra. Ein viser her til oversikten i budsjettdokumentet på s. kva for element/ endringar som er lagt inn eller trekt ut. Kommunestyret har lagt til grunn 121,8 mill. kroner som frie inntekter i Korrigerer vi dette nivået med det som ligg inne av såkalla oppgåveendringar i kommuneopplegget i statsbudsjettet, får vi 122,2 mill. kroner i det som kallast for oppgåvekorrigerte frie inntekter I dette budsjettforslaget vert det difor lagt til grunn ein nominell vekst i frie inntekter på 3,4 mill. kroner eller 2,7 prosent. Rådmannen har vidare merka seg at Regjeringa kjem med forslag om endringar kring ordninga om likeverdig behandling av ikkje kommunale barnehagar. Pr. dato har ikkje departementet retningslinene for tilskotsberekningane klare og tilskotet til private barnehagar er vidareført på same nivå som i budsjettet for Budsjettframlegget for bygger på revidert budsjett for Budsjettet er tilpassa vedteken organisasjonsplan gjeldande frå og vedtaka kring saken om strukturelle endringar, K-sak 15/74, er lagt inn i budsjettet. I tillegg er endringane i forslag til statsbudsjett lagt inn i budsjettet, samt andre lokale og sentrale føringar. Når ein tek omsyn til ovannemnde viser driftsbudsjettet eit overskot på kr 1,65 mill. jfr. oversikten ; Tiltak i handlingsprogrammet i budsjettdokumentet på s. 23. Vidare i oversikten ser ein alle tiltaka som er foreslått i handlingsprogrammet og kva for tiltak rådmannen har teke inn i budsjettet. Eit tiltak er endringar i forhold til dagens drift. Tal med minus føre viser auka inntekter/reduserte utgifter og positive tal viser auka utgifter/reduserte inntekter. I tillegg er der ein tabell med kommentarar knytt til kvart enkelt tiltak uavhengig om tiltaket er med i framlegget eller ikkje. Utover dette viser ein til sakene som følgjer budsjettet. Eigedomsskatten er budsjettert ut frå eigedomsskattegrunnlaget for 2015 og skattesatsane er uendra i rådmannen sitt framlegg. Lønsveksten er budsjettert i tråd med framlegg til statsbudsjett. Lønsveksten er sett til 2,7 prosent og overhenget til 0,6 prosent. I 2016 har vi budsjettert med 15 % pensjonskostnader for medlemmar i Kommunal landspensjonskasse(klp). For medlemmar i Statens pensjonskasse (SPK) har vi budsjettert med 11,6 %. Saksnr: 2015/721-5 Dato: Saksframlegg: Handlingsprogram og økonomiplan årsbudsjett 2016 Side 3 av 4

19 Forutan fastrentelåna er renteutgiftene på diskonterte lån budsjettert ut frå rentenivå pr. oktober Nye låneopptak er budsjettert med ei rente på 2 prosent. Nye låneopptak til investeringar er budsjettert til 13,7 mill. kroner i Utbytte frå Agder Energi er i 2016 redusert i forhold 2015 ut frå ny utbyttepolitikk i selskapet. Konsesjonskraftinntektene er budsjettert i tråd med prognosane frå Konsesjonskraftfondet. Åmli kommune har ein svak realvekst i dei frie inntektene frå 2015 til Dette har samanheng med at det i statsbudsjettet leggast opp til ein relativt sterkare vekst i skatteinntektene enn i rammeoverføringane. Utover dette viser ein til sakene som følgjer budsjettet. Saksnr: 2015/721-5 Dato: Saksframlegg: Handlingsprogram og økonomiplan årsbudsjett 2016 Side 4 av 4