TIME KOMMUNE - ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

Transkript

1 Arkiv: K1-210 Vår ref: 12/ Journalpostid 12/22021 Saksbeh.: Magne Kvilhaug TIME KOMMUNE - ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Arbeidsmiljøutvalet 036/ Senior- og Brukarrådet 038/ Administrasjonsutvalet 011/ Levekår 039/ Kulturminnenemnd 006/ Time formannskap 117/ Time kommunestyre 080/ Framlegg til vedtak: 1. Framlegg til årsbudsjett for Time kommune 2013 og økonomiplan blir godkjent. 2. Framlegg til budsjettrammer for netto driftsutgifter pr. tenestegruppe og investeringsbudsjettet i 2013 blir godkjende. 3. For personlege skatteytarar, dødsbu og elektrisitetsverk som blir likna etter skatteloven 19, er skattesatsane for 2013 fastsette til det høgste skatteøyret som Stortinget vedtek. 4. Framlegg til ny stillingsramme for 2013: Nye Redusert Oppvekst 502,9 14,4 2,0 515,3 Omsorg 311,4 17,0 0,0 328,4 Samfunn 167,2 7,2 1,0 173,4 Stab 52,0 7,9 0,0 59,9 Årsverk i alt 1 033,5 46,5 3, ,0

2 5. Gebyr og satsar for brukarbetaling frå : 5.1 Tenesteområdet Oppvekst Kommunale barnehagar frå : 5 d/veke 4 d/veke 3 d/veke 2 d/veke Heildagsbarnehage betalar 11 md. pr. år kr og over Matpengar Søskenmoderasjon, sjå kap. 8 Skulefritidsordning (SFO) frå : Opphald pr. veke kr pr. md. Inntil 3 dagar 1550 Inntil 4 dagar 2065 Inntil 5 dagar 2580 Pris pr. ekstra dag : 210 kr Om matpengar, sjå kap. 8. Time kulturskule frå : Org. Årspris 2013 Instrumental/vokal Individ 3100 Band/band i tillegg til instrument Gruppe 3100/2000 Bankers Gruppe 2500 Drama Gruppe 2500 Kunstfag Gruppe 2500 Skapande skriving Gruppe 2500 «Musikk frå livets begynnelse» Gruppe 2200 Dans og ballett Gruppe 2200 Korgruppe Gruppe 2000 Regnbuen Gruppe 2000 Materialutgifter kunstfag 600 Leige av instrument 600 Om søskenmoderasjon, sjå kap Tenesteområdet Omsorg Betalingssatsar for praktisk bistand/heimehjelp : Netto inntekt kr Timepris kr Maks. kr pr. md. Inntil 2G* G-3G G-4G

3 4G-5G G-6G > 6G > Prisen for tryggingsalarm 255 kr pr. månad Dag og aktivitetstilbod, inkl. transport og 135 kr pr. dag. måltid Pris på middag/dessert/levert til heimebuande 105 kr pr. middag 60 kr pr. måltid (grøt/suppe/varmrett lørdag kveld) 5.3 Tenesteområdet Samfunn Gebyr og satsar for eigenbetaling frå : Parkeringsavgift på kinoplassen Parkeringsavgift i Bryne sentrum Gebyr for behandling av graveløyve i Gebyr for arealplan-, byggesaks- og oppmålingsarbeid Vannavgift Vannmålaravgift Avlesingsgebyr for vannmålar (viss abonnenten ikkje gjer det sjølv) Avløpsavgift Feieavgift for kvart pipeløp Renovasjonsavgift for eit basisabonnement Avgift for tøming av slamtank/septiktank Kjøp av kvitteringsmerke for ekstra restavfallssekk Tilknytingsavgifter for vatn og avløp (kr pr. m 2 BRA) 15 kr pr. time, 75 kr pr. dag, kr for årskort 25 kr pr. time kr pr. søknad Blir fastsett i eiga politisk sak 440 kr pr. år (fast del), kr 9,50 pr. kubikkmeter (variabel del) 220 kr pr. år 650 kr pr. avlesing 750 kr pr. år (fast del), kr 14,25 pr. kubikkmeter (variabel del) 230 kr pr. år kr pr. år kostpris 40 kr pr. sekk Satsar Vatn Avløp Normalsats Redusert sats (B1) Redusert sats (B2) Kinobillettar og kioskvarer Utleigeprisar for kommunale bygg Husleige i kommunale utleigebustader Grunnprisen blir auka med kr

4 Husleiga i kommunale utleigebustader skal vurderast kvart tredje år. pr. md. Leige av sømmehall/varmtvannbasseng 320 kr pr. time (utan badevakt) 480 kr pr. time (med badevakt) Billettprisar ved offentleg bading Gebyr for purring på manglande innlevering av bøker 25 kr (barn), 35 kr (vaksne) 20 kr første purring, 30 kr andre purring, 50 kr for erstatningskrav Gebyra for konsesjonssaker og delingssaker etter jordlova skal følgja maksimumssatsane i «Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker». 5.4 Stabstenester Framlegg til endring av avgifts- og eigenbetalingssatsane frå : Pris på meklarpakkar Sal av stabstenester til Time kyrkjelege fellesråd Gebyr for innkrevjing av ikkje - innleverte skule- og 100 kr bibliotekbøker Forvaltingsgebyr i overformynderiet 6 % av renteinntektene 6. a) Låneopptak på 37,8 mill. kr til investeringar i 2013 blir godkjent. Avdragstida er 30 år. b) Rådmannen får fullmakt til å ta opp startlån i Den Norske Stats Husbank til vidare utlån innanfor ei ramme på 20 mill. kr for Lånet skal betalast tilbake over 15 år etter gjeldande lånevilkår. 7. Førebels satsar for driftstilskot til private barnehagar er kr for barn under 3 år og kr for barn over 3 år. Kapitaltilskotet blir gitt etter nasjonale satsar. 8. Kommunestyret sluttar seg til dei tiltaka og prioriteringar som går fram av handlingsplan for IKT, kommunedelplan for anlegg og område for idrett og friluftsliv og trafikksikringsplanen i kapittel 6. Den kommunale planstrategien blir fastsett i kommunestyremøtet 11. desember a) Premieavviket for kommunen sine pensjonsordningar i 2013 blir sett av til disposisjonsfond b) Amortisert premieavvik for 2012 blir utgiftsført i 2013 og dekt over disposisjonsfondet. 10 Time skal framstå som ein trygg og framtidsretta kommune. Service, innovasjon og engasjement skal prega organisasjonen slik at kommunen kan tilby tenester med rett kvalitet innanfor trygge økonomiske rammer. Senior- og Brukarrådet Forslag frå Sissel Løchen, FUN: Senior-og brukarrådet tar årsbudsjett for Time kommune 2013 og økonomiplan til orientering.

5 Forslag frå Jarl Martinsen, P: 1. Det vert oppretta kreftsykepleier frå i 100% stilling. 2. Frå vert dagsenter for demente 5 dager i veka. Forslag frå Hilmar Røthing, KUF: 5.1.2: Mål for langtidsperioden: Senior-og brukarrådet ynskjer auka innsats i forhold til kulepkt. 1 og 6. Forslag frå Sissel Løchen vart samrøystes vedtatt. Forslag frå Jarl Martinsen pkt 1 og 2 vart samrøystes vedtatt. Forslag frå Hilmar Røthing vart samrøystes vedtatt. SBR-038/12 Framlegg: Senior-og brukarrådet tar årsbudsjett for Time kommune 2013 og økonomiplan til orientering med følgjande innspel: 1. Det vert oppretta kreftsykepleier frå i 100% stilling. 2. Frå vert dagsenter for demente 5 dager i veka : Mål for langtidsperioden: Senior-og brukarrådet ynskjer auka innsats i forhold til. kulepkt. 1 og 6. Arbeidsmiljøutvalet Framlegget vart samrøystes vedtatt. AMU-036/12 Framlegg: Økonomiplanen vart tatt til orientering Administrasjonsutvalet Framlegget vart samrøystes vedtatt. ADU-011/12 Framlegg: Økonomiplanen vert tatt til orientering Levekår Forslag frå Unni S. Lende, KrF: Økonomiplanen vert tatt til orientering. Forslag frå Unni S. Lende vart samrøystes vedtatt. LEV-039/12 Framlegg: Økonomiplanen vert tatt til orientering. Kulturminnenemnd Forslag frå leiar Maria Hauge:

6 Budsjettet bør gi rom for støtte til rehabilitering, kr ,- jmf. den vedtekne kulturminneplanen. Kulturminnenemnda tar økonomiplanen til orientering. Forslag frå Maria Hauge vart samrøystes vedtatt. (4 røyster) KUM-006/12 Framlegg: Budsjettet bør gi rom for støtte til rehabilitering, kr ,- jmf. den vedtekne kulturminneplanen. Kulturminnenemnda tar økonomiplanen til orientering. Time formannskap Fellesforslag frå V, Ap, KrF, FrP og H v/staale Grude Haaland, H: Forslag til endringar i budsjett 2013 og økonomiplan netto netto netto netto Driftsbudsjett Driftsutgifter Auke i driftsmidler skulane "Kompetanse for kvalitet" Utgreiing dobbelspor 150 Veiledningssenter for pårørende Sandnes Kvardagsrehabilitering 200 Red husleigeauke med 300 pr. mnd Grus/asfalt private vegar Renter/avdrag nye lån Driftsinntekter Utbytte Lyse Sum drift Investeringsbudsjett Stemmen - Høy vannstand Låneopptak Sum invistering

7 Avrøysting: Fellesforslag frå H, Ap, KrF, FrP og V v/staale Grude Haaland vart vedtatt med 8 røyster medan 1 røysta for framlegget.(sp) FSK-117/12 Framlegg: netto netto netto netto Driftsbudsjett Driftsutgifter Auke i driftsmidler skulane "Kompetanse for kvalitet" Utgreiing dobbelspor 150 Veiledningssenter for pårørende Sandnes Kvardagsrehabilitering 200 Red husleigeauke med 300 pr. mnd Grus/asfalt private vegar Renter/avdrag nye lån Driftsinntekter Utbytte Lyse Sum drift Investeringsbudsjett Stemmen - Høy vannstand Låneopptak Sum invistering Framlegg til årsbudsjett for Time kommune 2013 og økonomiplan blir godkjent med endringar 2. Framlegg til budsjettrammer for netto driftsutgifter pr. tenestegruppe og investeringsbudsjettet i 2013 blir godkjende med endringar. 3. For personlege skatteytarar, dødsbu og elektrisitetsverk som blir likna etter skatteloven 19, er skattesatsane for 2013 fastsette til det høgste skatteøyret som Stortinget vedtek.

8 4. Framlegg til ny stillingsramme for 2013: Nye Redusert Oppvekst 502,9 14,4 2,0 515,3 Omsorg 311,4 17,0 0,0 328,4 Samfunn 167,2 7,2 1,0 173,4 Stab 52,0 7,9 0,0 59,9 Årsverk i alt 1 033,5 46,5 3, ,0 5. Gebyr og satsar for brukarbetaling frå : 5.1 Tenesteområdet Oppvekst Kommunale barnehagar frå : 5 d/veke 4 d/veke 3 d/veke 2 d/veke Heildagsbarnehage betalar 11 md. pr. år kr og over Matpengar Søskenmoderasjon, sjå kap. 8 Skulefritidsordning (SFO) frå : Opphald pr. veke kr pr. md. Inntil 3 dagar 1550 Inntil 4 dagar 2065 Inntil 5 dagar 2580 Pris pr. ekstra dag : 210 kr Om matpengar, sjå kap. 8. Time kulturskule frå : Org. Årspris 2013 Instrumental/vokal Individ 3100 Band/band i tillegg til instrument Gruppe 3100/2000 Bankers Gruppe 2500 Drama Gruppe 2500 Kunstfag Gruppe 2500 Skapande skriving Gruppe 2500 «Musikk frå livets begynnelse» Gruppe 2200 Dans og ballett Gruppe 2200 Korgruppe Gruppe 2000 Regnbuen Gruppe 2000 Materialutgifter kunstfag 600 Leige av instrument 600 Om søskenmoderasjon, sjå kap. 8

9 5.2 Tenesteområdet Omsorg Betalingssatsar for praktisk bistand/heimehjelp : Netto inntekt kr Timepris kr Maks. kr pr. md. Inntil 2G* G-3G G-4G G-5G G-6G > 6G > Prisen for tryggingsalarm 255 kr pr. månad Dag og aktivitetstilbod, inkl. transport og 135 kr pr. dag. måltid Pris på middag/dessert/levert til heimebuande 105 kr pr. middag 60 kr pr. måltid (grøt/suppe/varmrett lørdag kveld) 5.3 Tenesteområdet Samfunn Gebyr og satsar for eigenbetaling frå : Parkeringsavgift på kinoplassen Parkeringsavgift i Bryne sentrum Gebyr for behandling av graveløyve i Gebyr for arealplan-, byggesaks- og oppmålingsarbeid Vannavgift Vannmålaravgift Avlesingsgebyr for vannmålar (viss abonnenten ikkje gjer det sjølv) Avløpsavgift Feieavgift for kvart pipeløp Renovasjonsavgift for eit basisabonnement Avgift for tøming av slamtank/septiktank Kjøp av kvitteringsmerke for ekstra restavfallssekk 15 kr pr. time, 75 kr pr. dag, kr for årskort 25 kr pr. time kr pr. søknad Blir fastsett i eiga politisk sak 440 kr pr. år (fast del), kr 9,50 pr. kubikkmeter (variabel del) 220 kr pr. år 650 kr pr. avlesing 750 kr pr. år (fast del), kr 14,25 pr. kubikkmeter (variabel del) 230 kr pr. år kr pr. år kostpris 40 kr pr. sekk Tilknytingsavgifter for vatn og avløp (kr pr. Satsar Vatn Avløp

10 m 2 BRA) Normalsats Redusert sats (B1) Redusert sats (B2) Kinobillettar og kioskvarer Utleigeprisar for kommunale bygg Husleige i kommunale utleigebustader Husleiga i kommunale utleigebustader skal vurderast kvart tredje år. Leige av sømmehall/varmtvannbasseng Grunnprisen blir auka med kr pr. md. 320 kr pr. time (utan badevakt) 480 kr pr. time (med badevakt) Billettprisar ved offentleg bading Gebyr for purring på manglande innlevering av bøker 25 kr (barn), 35 kr (vaksne) 20 kr første purring, 30 kr andre purring, 50 kr for erstatningskrav Gebyra for konsesjonssaker og delingssaker etter jordlova skal følgja maksimumssatsane i «Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker». 5.4 Stabstenester Framlegg til endring av avgifts- og eigenbetalingssatsane frå : Pris på meklarpakkar Sal av stabstenester til Time kyrkjelege fellesråd Gebyr for innkrevjing av ikkje - innleverte skule- og 100 kr bibliotekbøker Forvaltingsgebyr i overformynderiet 6 % av renteinntektene 6. a) Låneopptak på 37,8 mill. kr til investeringar i 2013 blir godkjent. Avdragstida er 30 år. b) Rådmannen får fullmakt til å ta opp startlån i Den Norske Stats Husbank til vidare utlån innanfor ei ramme på 20 mill. kr for Lånet skal betalast tilbake over 15 år etter gjeldande lånevilkår. 7. Førebels satsar for driftstilskot til private barnehagar er kr for barn under 3 år og kr for barn over 3 år. Kapitaltilskotet blir gitt etter nasjonale satsar. 8. Kommunestyret sluttar seg til dei tiltaka og prioriteringar som går fram av handlingsplan for IKT, kommunedelplan for anlegg og område for idrett og friluftsliv og trafikksikringsplanen i kapittel 6. Den kommunale planstrategien blir fastsett i kommunestyremøtet 11. desember a) Premieavviket for kommunen sine pensjonsordningar i 2013 blir sett av til disposisjonsfond

11 b) Amortisert premieavvik for 2012 blir utgiftsført i 2013 og dekt over disposisjonsfondet. 10. Time skal framstå som ein trygg og framtidsretta kommune. Service, innovasjon og engasjement skal prega organisasjonen slik at kommunen kan tilby tenester med rett kvalitet innanfor trygge økonomiske rammer. Time kommunestyre Endringsforslag frå Geir Pollestad, Sp: Auka driftsutgifter 2013 Auka aktivitetskrav NAV 1500 PPT 800 Kompetanse fagarbeidar omsorg 500 Fagutviklar omsorg 600 Driftsmidlar skule 415 Utgreiing dobbelspor 150 Veiledningssenter for pårørande 35 Vedlikehald kommunale vegar 500 Sum 4500 Inndekning 2013 Kutt stab/adm herunder kontrollar og næringssjef Redusert utbetaling sosialhjelp -500 Redusert overføring til investering Sum Investeringsbudsjett Utsett oppstart prosjeket 3260 Kvernelandprosjektet Prosjekt 1210 Ombygging Time rådhus Prosjekt 5646 G/S veg Undheim/Årrestad/Taksdal Prosjekt 5646 G/S veg Line -Hognestad Sum investering Finansiering Overført frå drift 2000 Endring låneopptak (+betyr reduskjon av låneopptak) Sum finsansiering Tekstforslag: 1. Administrasjonen legg fram ei eiga sak om korleis kommunen gjennom ein aktiv tomtepolitikk kan vera eit korrektiv til den private marknaden. Den skal greie ut for om det er mogleg å få til ei

12 vidare utvikling av kommunale tomter på Lyefjell. 2. Administrasjonen legg fram ei eiga sak om sterkare krav til aktivitet ved utbetaling av økonomisk stønad. (sosialhjelp) Forslag frå Ingebjørg K. Undheim, V: Nytt pkt. 11: Time kommune vil utrede mulighet for samarbeid med egnede organisasjoner om framtidige boligprosjekt for rusmiddelavhengighet. Avrøysting: Framlegget frå FSK vart vedtatt med 22 røyster medan 5 røysta for Geir Pollestad sitt forslag. (4 Sp, SV) Forslag frå Ingebjørg K. Undheim fekk 10 røyster og falt. (4 KrF, 4 Ap, SV, V) Forslag frå Geir Pollestad pkt. 1 fekk 5 røyster og falt. (4 Sp, SV) Forslag frå Geir Pollestad pkt. 2 fekk 4 røyster og falt. (4 Sp)

13 KS-080/12 Vedtak: 1. Framlegg til årsbudsjett for Time kommune 2013 og økonomiplan blir godkjent med desse endringane: netto netto netto netto Driftsbudsjett Driftsutgifter Auke i driftsmidler skulane "Kompetanse for kvalitet" Utgreiing dobbelspor 150 Veiledningssenter for pårørende Sandnes Kvardagsrehabilitering 200 Red husleigeauke med 300 pr. mnd Grus/asfalt private vegar Renter/avdrag nye lån Driftsinntekter Utbytte Lyse Sum drift Investeringsbudsjett Stemmen - Høy vannstand Låneopptak Sum invistering Framlegg til budsjettrammer for netto driftsutgifter pr. tenestegruppe og investeringsbudsjettet i 2013 blir godkjende med endringar. 3. For personlege skatteytarar, dødsbu og elektrisitetsverk som blir likna etter skatteloven 19, er skattesatsane for 2013 fastsette til det høgste skatteøyret som Stortinget vedtek. 4. Framlegg til ny stillingsramme for 2013:

14 Nye Redusert Oppvekst 502,9 14,4 2,0 515,3 Omsorg 311,4 17,0 0,0 328,4 Samfunn 167,2 7,2 1,0 173,4 Stab 52,0 7,9 0,0 59,9 Årsverk i alt 1 033,5 46,5 3, ,0 5. Gebyr og satsar for brukarbetaling frå : 5.1 Tenesteområdet Oppvekst Kommunale barnehagar frå : 5 d/veke 4 d/veke 3 d/veke 2 d/veke Heildagsbarnehage betalar 11 md. pr. år kr og over Matpengar Søskenmoderasjon, sjå kap. 8 Skulefritidsordning (SFO) frå : Opphald pr. veke kr pr. md. Inntil 3 dagar 1550 Inntil 4 dagar 2065 Inntil 5 dagar 2580 Pris pr. ekstra dag : 210 kr Om matpengar, sjå kap. 8. Time kulturskule frå : Org. Årspris 2013 Instrumental/vokal Individ 3100 Band/band i tillegg til instrument Gruppe 3100/2000 Bankers Gruppe 2500 Drama Gruppe 2500 Kunstfag Gruppe 2500 Skapande skriving Gruppe 2500 «Musikk frå livets begynnelse» Gruppe 2200 Dans og ballett Gruppe 2200 Korgruppe Gruppe 2000 Regnbuen Gruppe 2000 Materialutgifter kunstfag 600 Leige av instrument 600 Om søskenmoderasjon, sjå kap Tenesteområdet Omsorg

15 Betalingssatsar for praktisk bistand/heimehjelp : Netto inntekt kr Timepris kr Maks. kr pr. md. Inntil 2G* G-3G G-4G G-5G G-6G > 6G > Prisen for tryggingsalarm 255 kr pr. månad Dag og aktivitetstilbod, inkl. transport og 135 kr pr. dag. måltid Pris på middag/dessert/levert til heimebuande 105 kr pr. middag 60 kr pr. måltid (grøt/suppe/varmrett lørdag kveld) 5.3 Tenesteområdet Samfunn Gebyr og satsar for eigenbetaling frå : Parkeringsavgift på kinoplassen Parkeringsavgift i Bryne sentrum Gebyr for behandling av graveløyve i Gebyr for arealplan-, byggesaks- og oppmålingsarbeid Vannavgift Vannmålaravgift Avlesingsgebyr for vannmålar (viss abonnenten ikkje gjer det sjølv) Avløpsavgift Feieavgift for kvart pipeløp Renovasjonsavgift for eit basisabonnement Avgift for tøming av slamtank/septiktank Kjøp av kvitteringsmerke for ekstra restavfallssekk Tilknytingsavgifter for vatn og avløp (kr pr. m 2 BRA) 15 kr pr. time, 75 kr pr. dag, kr for årskort 25 kr pr. time kr pr. søknad Blir fastsett i eiga politisk sak 440 kr pr. år (fast del), kr 9,50 pr. kubikkmeter (variabel del) 220 kr pr. år 650 kr pr. avlesing 750 kr pr. år (fast del), kr 14,25 pr. kubikkmeter (variabel del) 230 kr pr. år kr pr. år kostpris 40 kr pr. sekk Satsar Vatn Avløp Normalsats

16 Redusert sats (B1) Redusert sats (B2) Kinobillettar og kioskvarer Utleigeprisar for kommunale bygg Husleige i kommunale utleigebustader Husleiga i kommunale utleigebustader skal vurderast kvart tredje år. Leige av sømmehall/varmtvannbasseng Grunnprisen blir auka med kr pr. md. 320 kr pr. time (utan badevakt) 480 kr pr. time (med badevakt) Billettprisar ved offentleg bading Gebyr for purring på manglande innlevering av bøker 25 kr (barn), 35 kr (vaksne) 20 kr første purring, 30 kr andre purring, 50 kr for erstatningskrav Gebyra for konsesjonssaker og delingssaker etter jordlova skal følgja maksimumssatsane i «Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker». 5.4 Stabstenester Framlegg til endring av avgifts- og eigenbetalingssatsane frå : Pris på meklarpakkar Sal av stabstenester til Time kyrkjelege fellesråd Gebyr for innkrevjing av ikkje - innleverte skule- og 100 kr bibliotekbøker Forvaltingsgebyr i overformynderiet 7 % av renteinntektene 6. a) Låneopptak på 37,8 mill. kr til investeringar i 2013 blir godkjent. Avdragstida er 30 år. b) Rådmannen får fullmakt til å ta opp startlån i Den Norske Stats Husbank til vidare utlån innanfor ei ramme på 20 mill. kr for Lånet skal betalast tilbake over 15 år etter gjeldande lånevilkår. 7. Førebels satsar for driftstilskot til private barnehagar er kr for barn under 3 år og kr for barn over 3 år. Kapitaltilskotet blir gitt etter nasjonale satsar. 8. Kommunestyret sluttar seg til dei tiltaka og prioriteringar som går fram av handlingsplan for IKT, kommunedelplan for anlegg og område for idrett og friluftsliv og trafikksikringsplanen i kapittel 6. Den kommunale planstrategien blir fastsett i kommunestyremøtet 11. desember 2012.

17 9. a) Premieavviket for kommunen sine pensjonsordningar i 2013 blir sett av til disposisjonsfond b) Amortisert premieavvik for 2012 blir utgiftsført i 2013 og dekt over disposisjonsfondet. 10. Time skal framstå som ein trygg og framtidsretta kommune. Service, innovasjon og engasjement skal prega organisasjonen slik at kommunen kan tilby tenester med rett kvalitet innanfor trygge økonomiske rammer.

18 TIME KOMMUNE - ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN SAKA GJELD Rådmannen legg med dette fram årsbudsjett 2013 og økonomiplan for langtidsperioden Planen blir lagt fram til politisk behandling som ein saldert plan for alle åra i planperioden. For årsbudsjettet 2013 vil utgifts- og inntektsrammene for kommunen vera bindande for ressursbruken til kommunen. For langtidsperioden vil rammene vera rettleiande for den komande planlegginga. Mål for 2013 som er formulerte i tekstdelen, er bindande, og dei skal følgjast opp av administrasjonen når planen er vedtatt. SAKSOPPLYSNINGAR Økonomiplanen er det viktigaste plan- og økonomistyringsverktøyet som dei folkevalde har. Innanfor bestemte rammevilkår skal økonomiplanen gi uttrykk for politiske prioriteringar omsett i praktiske handlingar, som administrasjonen skal følgja opp. Plandokumentet følgjer i hovudsak same strukturen som tidlegare år. Tidlegare oversikt over planar og kva planarbeid som skulle prioriterast, blir nå erstatta av den kommunale planstrategien, som blir lagt fram i same møtet som økonomiplanen. Dei handlingsplanane som kommunestyret må vedta for at administrasjonen skal kunna søkja om tilskot, inngår som delplanar i kapittel 6. Dei får eige underpunkt i framlegg til vedtak. Økonomiplandokumentet er eit resultat av ein skriveprosess med eit gjennomgåande kvalitetskrav om at tekst skal gi beslutningsrelevant informasjon for politiske prioriteringar og vegval. Forutan godt språk, er det lagt vekt på at måla i tekstdokumentet skal kommenterast i teksten, og at plandokumentet skal gi innsikt i kva grad politiske vedtak og prioriterte planvedtak blir følgde opp. Samstundes som Timeplanen blir lagt fram, følgjer statistikk-rapport 2011 for Time. Statistikkrapporten gir oversikt over status innanfor dei ulike oppgåveområda til kommunen. Rapporten gir også informasjon om historiske utviklingstrekk i tenestenivået til innbyggjarane. På eit utval tenesteindikatorar frå KOSTRA 2011 samanliknar me oss med ressursbruken i nabokommunar, Rogaland og snittet for landet. Rådmannen vonar at dei framlagde plandokumenta inneber eit godt beslutningsgrunnlag for å kunna ta politiske prioriteringar og retningsval. Rådmannen i Time, den Brit Nilsson Edland Aud Steinsland planleggjar

19 Dette dokumentet er elektronisk godkjent i systemet og krev derfor ikkje signatur