TIMEPLAN - ÅRSBUDSJETT LANGTIDSBUDSJETT

Transkript

1 Arkiv: K1-210 Vår ref: 14/ Journalpostid: 14/26782 Saksbeh.: Magne Kvilhaug TIMEPLAN - ÅRSBUDSJETT LANGTIDSBUDSJETT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Arbeidsmiljøutvalet 028/ Kulturminnenemnd 010/ Senior- og Brukarrådet 033/ Administrasjonsutvalet 026/ Lokal utvikling 061/ Levekår 036/ Time formannskap 065/ Time kommunestyre Framlegg til vedtak: 1. Framlegg til årsbudsjett for Time kommune 2015 og langtidsbudsjett vert godkjent. 2. Framlegg til budsjettrammer for netto driftsutgifter per tenestegruppe og investeringsbudsjettet i 2015 vert godkjende. 3. For personlege skatteytarar, dødsbu og elektrisitetsverk som vert likna etter skattelova 19, er skattesatsane for 2015 fastsette til det høgste skatteøyret som Stortinget vedtek. 4. Framlegg til ny stillingsramme for 2015: Nye Redusert Oppvekst 543,2 12,0 555,2 Omsorg 346,4 10,1 356,4 Samfunn 178,1 6,3-0,5 183,8 Stab 61,0 2,4 63,4 Årsverk i alt 1 128,6 30,7-0, ,8 5. Framlegg til gebyr og satsar for brukarbetaling frå

2 5.1 Tenesteområdet Oppvekst Kommunale barnehagar 5 d/veke 4 d/veke 3 d/veke 2 d/veke Heildagsbarnehage - betalar 11 md. per år kr 1. halvår kr 2. halvår / og over Skulefritidsordning (SFO) Opphald per veke kr per md. Inntil 3 dagar Inntil 4 dagar Inntil 5 dagar Pris per ekstra dag: 216 kr Time kulturskule Org. Årspris 2015 Instrumental/vokal Individ Band/band i tillegg til instrument Gruppe 3 300/2 120 Bankers Gruppe Drama Gruppe Kunstfag Gruppe Skapande skriving Gruppe "Musikk frå livets begynnelse" Gruppe Dans og ballett Gruppe Korgruppe Gruppe Regnbuen Gruppe Materialutgifter kunstfag Leige av instrument 640 Vaksenopplæring Dagtid Kveld Pris per semester kr kr 5.2 Tenesteområdet Omsorg Netto inntekt kr Timepris kr Maks. kr per md.

3 Inntil 2G G-3G G-4G G-5G G-6G > 6G > Prisen på trygghetsalarm Dag- og aktivitetstilbod, inkl. transport og måltid Middag/dessert levert til heimebuande 270 kr per md. 145 kr per dag 111 kr per middag 64 kr per måltid (grøt/suppe/varmrett laurdag kveld) 5.3 Tenesteområdet Samfunn Parkeringsavgift 20 kr per time eller 100 per dag 400 kr for årskort for tilsette Gebyr for behandling av graveløyve kr per søknad Gebyr for arealplan- byggesaks- og oppmålingsarbeid Vert fastsett i eiga politisk sak Vassavgift 675 kr per år (fast del) Kr 10,50 per kubikkmeter forbruk Vassmålaravgift 220 kr per år Avlesingsgebyr for vassmålar (viss abonnenten 1500 kr per år ikkje gjer dette sjølv) Avløpsavgift kr per år (fast avgift) Kr 17,50 per kubikkmeter Feieavgift 290 kr per år Renovasjonsavgift for eit basisabonnement kr per år Avgift for tømming av slamtank/septiktank kostpris Kjøp av kvitteringsmerke for ekstra 40 kr per sekk restavfallsekk Satsar Vatn Avløp Tilknytningsavgifter Normalsats for vatn og avløp Redusert sats (B1) Redusert sats (B2) Kinobillettar og kioskvarer Husleige i kommunale utleigebustadar og utleigeprisar for kommunale bygg Leige av symjehall/varmtvassbasseng 345 kr per time (utan badevakt) 520 kr per time (med badevakt) Billettprisar offentleg bading 30 kr for barn, 40 kr for vaksne Gebyr for purring av manglande innlevering av 25 kr for første purring, 35 kr for bøker andre purring. 55 for erstatningskrav Gebyr for konsesjonssaker og delingssaker etter jordlova, følgjer maksimumssatsane i «Forskrift om

4 gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker» 5.4 Administrasjon Gebyr og eigenbetalingssatsar Pris på meklarpakkar Sal av stabstenester til Time kyrkjelege fellesråd 6 a)låneopptak på 108,5 millionar kroner til investeringar i 2015 vert godkjent. Avdragstida er 30 år. b) Rådmannen får fullmakt til å ta opp startlån i Den Norske Stats Husbank til vidare utlån innanfor ei ramme på 25 millionar kroner for Lånet skal betalast tilbake over 20 år etter gjeldande lånevilkår. 7 Driftstilskot til private barnehagar for 2015 er kr for barn under 3 år og kr for barn over 3 år. Kapitaltilskotet vert gjeve etter nasjonale satsar. 8 Kommunestyret sluttar seg til tiltaka og prioriteringar som går fram av kommunedelplan for anlegg og område for idrett og friluftsliv og trafikksikringsplanen i kapittel 9.3 og 9.4 med vedlegg. 9 a)premieavviket for kommunen sine pensjonsordningar i 2015 vert sett av til disposisjonsfond. b) Amortifisert premieavvik for 2013 vert utgiftsført i 2014 og dekt av disposisjonsfondet. 10 Time kommune skal framstå som ein trygg og framtidsretta kommune. Service, innovasjon og engasjement skal prega organisasjonen slik at kommunen kan tilby tenester med rett kvalitet innanfor trygge økonomiske rammer. Arbeidsmiljøutvalet Framlegget vart samrøystes vedtatt. AMU-028/14 Framlegg: Økomiplanen vart tatt til orientering. Kulturminnenemnd Budsjettet bør gi rom for å kunne setje opp skilttavler for markering av kulturminner i kommunen, samt få laga info guide over kulturminnene.

5 Kulturminnenemnda tar økonomiplanen til orientering. Forslaget vart samrøystes vedtatt. KUM-010/14 Framlegg: Budsjettet bør gi rom for å kunne setje opp skilttavler for markering av kulturminner i kommunen, samt få laga info guide over kulturminnene. Kulturminnenemnda tar økonomiplanen til orientering. Senior- og Brukarrådet Fellesforslag frå Senior-og brukarrådet: Saka vert tatt til orientering. Fellesforslaget vart samrøystes vedtatt. SBR-033/14 Framlegg: Saka vert tatt til orientering. Administrasjonsutvalet Framlegget blir samrøystes vedtatt. ADU-026/14 Framlegg: Økonomiplanen blir tatt til orientering. Lokal utvikling Forslag frå Sverre Risa vart samrøystes vedtatt. LOK-061/14 Framlegg: Lokal utvikling tek økonomiplanen til orientering.

6 Levekår Forslag frå Knut Mauland. H: Levekår tar økonomiplanen til orientering. Forslag frå Knut Mauland vart samrøystes vedtatt. LEV-036/14 Framlegg: Levekår tar økonomiplanen til orientering. Time formannskap Framlegget vart samrøystes vedtatt. FSK-065/14 Framlegg: 1. Framlegg til årsbudsjett for Time kommune 2015 og langtidsbudsjett vert godkjent. 2. Framlegg til budsjettrammer for netto driftsutgifter per tenestegruppe og investeringsbudsjettet i 2015 vert godkjende. 3. For personlege skatteytarar, dødsbu og elektrisitetsverk som vert likna etter skattelova 19, er skattesatsane for 2015 fastsette til det høgste skatteøyret som Stortinget vedtek. 4. Framlegg til ny stillingsramme for 2015: Nye Redusert Oppvekst 543,2 12,0 555,2 Omsorg 346,4 10,1 356,4 Samfunn 178,1 6,3-0,5 183,8 Stab 61,0 2,4 63,4 Årsverk i alt 1 128,6 30,7-0, ,8 5. Framlegg til gebyr og satsar for brukarbetaling frå Tenesteområdet Oppvekst Kommunale barnehagar 5 d/veke 4 d/veke 3 d/veke 2 d/veke Heildagsbarnehage - betalar 11 md. per år

7 kr 1. halvår kr 2. halvår / og over Skulefritidsordning (SFO) Opphald per veke kr per md. Inntil 3 dagar Inntil 4 dagar Inntil 5 dagar Pris per ekstra dag: 216 kr Time kulturskule Org. Årspris 2015 Instrumental/vokal Individ Band/band i tillegg til instrument Gruppe 3 300/2 120 Bankers Gruppe Drama Gruppe Kunstfag Gruppe Skapande skriving Gruppe "Musikk frå livets begynnelse" Gruppe Dans og ballett Gruppe Korgruppe Gruppe Regnbuen Gruppe Materialutgifter kunstfag Leige av instrument 640 Vaksenopplæring Dagtid Kveld Pris per semester kr kr 5.2 Tenesteområdet Omsorg Netto inntekt kr Timepris kr Maks. kr per md. Inntil 2G G-3G G-4G G-5G G-6G > 6G > Prisen på trygghetsalarm 270 kr per md.

8 Dag- og aktivitetstilbod, inkl. transport og måltid Middag/dessert levert til heimebuande 145 kr per dag 111 kr per middag 64 kr per måltid (grøt/suppe/varmrett laurdag kveld) 5.3 Tenesteområdet Samfunn Parkeringsavgift Gebyr for behandling av graveløyve Gebyr for arealplan- byggesaks- og oppmålingsarbeid Vassavgift Vassmålaravgift Avlesingsgebyr for vassmålar (viss abonnenten ikkje gjer dette sjølv) Avløpsavgift 20 kr per time eller 100 per dag 400 kr for årskort for tilsette kr per søknad Vert fastsett i eiga politisk sak 675 kr per år (fast del) Kr 10,50 per kubikkmeter forbruk 220 kr per år 1500 kr per år kr per år (fast avgift) Kr 17,50 per kubikkmeter 290 kr per år kr per år kostpris 40 kr per sekk Feieavgift Renovasjonsavgift for eit basisabonnement Avgift for tømming av slamtank/septiktank Kjøp av kvitteringsmerke for ekstra restavfallsekk Satsar Vatn Avløp Tilknytningsavgifter Normalsats for vatn og avløp Redusert sats (B1) Redusert sats (B2) Kinobillettar og kioskvarer Husleige i kommunale utleigebustadar og utleigeprisar for kommunale bygg Leige av symjehall/varmtvassbasseng Billettprisar offentleg bading Gebyr for purring av manglande innlevering av bøker 345 kr per time (utan badevakt) 520 kr per time (med badevakt) 30 kr for barn, 40 kr for vaksne 25 kr for første purring, 35 kr for andre purring. 55 for erstatningskrav Gebyr for konsesjonssaker og delingssaker etter jordlova, følgjer maksimumssatsane i «Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker» 5.4 Administrasjon Gebyr og eigenbetalingssatsar Pris på meklarpakkar

9 Sal av stabstenester til Time kyrkjelege fellesråd 6 a)låneopptak på 108,5 millionar kroner til investeringar i 2015 vert godkjent. Avdragstida er 30 år. b) Rådmannen får fullmakt til å ta opp startlån i Den Norske Stats Husbank til vidare utlån innanfor ei ramme på 25 millionar kroner for Lånet skal betalast tilbake over 20 år etter gjeldande lånevilkår. 7 Driftstilskot til private barnehagar for 2015 er kr for barn under 3 år og kr for barn over 3 år. Kapitaltilskotet vert gjeve etter nasjonale satsar. 8 Kommunestyret sluttar seg til tiltaka og prioriteringar som går fram av kommunedelplan for anlegg og område for idrett og friluftsliv og trafikksikringsplanen i kapittel 9.3 og 9.4 med vedlegg. 9 a)premieavviket for kommunen sine pensjonsordningar i 2015 vert sett av til disposisjonsfond. b) Amortifisert premieavvik for 2013 vert utgiftsført i 2014 og dekt av disposisjonsfondet. 10 Time kommune skal framstå som ein trygg og framtidsretta kommune. Service, innovasjon og engasjement skal prega organisasjonen slik at kommunen kan tilby tenester med rett kvalitet innanfor trygge økonomiske rammer.

10 TIMEPLAN - ÅRSBUDSJETT LANGTIDSBUDSJETT SAKA GJELD Rådmannen legg med dette fram årsbudsjett 2015 og økonomiplan for langtidsperioden Planen vert lagt fram til politisk behandling som ein saldert plan for alle åra i planperioden. For årsbudsjettet 2015 vil utgifts- og inntektsrammene for kommunen vera bindande for ressursbruken til kommunen. For langtidsperioden vil rammene vera rettleiande for den komande planlegginga. Tiltak i 2015, som er formulerte i tekstdelen, er bindande, og dei skal følgjast opp av administrasjonen når planen er vedtatt. SAKSOPPLYSNINGAR Økonomiplanen er det viktigaste økonomistyringsverktøyet som dei folkevalde har. Innanfor bestemte rammevilkår skal vedtatt økonomiplan gi uttrykk for dei politiske prioriteringane som administrasjonen skal følgja opp. Oppbygginga av plandokumentet er i år justert. Formålet med justeringane har vore å gje betre oversikt og tydeleggjera endå meir overfor dei folkevalde kva som er forslag til mål, tiltak og prioriteringar i komande planperiode. Oversikt over planar og kva planarbeid går fram av den kommunale planstrategien , vedtatt i KS 81/12. Status går fram av vedlegg 4 i økonomiplandokumentet. Statistikk-rapport 2013 for Time vart lagt fram i FSK 57/14. Rapporten gir oversikt over status og historiske utviklingstrekk for tenestene til innbyggjarane. På eit utval tenesteindikatorar i KOSTRA 2013, samanliknar me ressursbruken i forhold til nabokommunar, Rogaland og snittet for landet. Dei handlingsplanane som kommunestyret må vedta for at administrasjonen skal kunna søkja om tilskot, inngår som delplanar i kapittel 9.3 og 9.4, med vedlegg. Dei får derfor eigne underpunkt i framlegg til vedtak. Økonomiplandokumentet er eit resultat av ein skriveprosess med eit gjennomgåande kvalitetskrav i forhold til godt språk. Det er også lagt vekt på at tiltak i 2015 må vera slik utforma at grad av måloppnåing kan evaluerast i tertialrapportar og årsrapporten. Plandokumentet skal også gje innsikt i kva grad politiske vedtak og prioriterte planvedtak vert følgde opp i denne økonomiplanen. Rådmannen vonar at Timeplanen for vil gje eit godt grunnlag for politiske prioriteringar og retningsval. Som vedlegg følgjer vedtaket i kontrollutvalet den Rådmannen i Time, den 17. oktober 2015

11 Brit Nilsson Edland Aud Steinsland Økonomisjef Vedlegg: Timeplan Budsjettforslag Kontroll og tilsyn Budsjett kontroll og tilsyn Kontrollutvalgets budsjettforslag Utskrift av vedtak sak 27_14 frå kontrollutvalet Støtte om driftsmidler-time.pdf Søknad fra Senter mot seksuelle overgrep Intensjonsavtale-Time. Årsrapport Dette dokumentet er elektronisk godkjent i systemet og krev derfor ikkje signatur

12