Eigenkontroll i Førde kommune

Transkript

1 Eigenkontroll i Førde kommune Økonominettverket 21. november 2012

2 Korleis praktiserer ein eigenkontroll i Førde kommune?

3 Bakgrunn Kommunelova 23 nr. 2 andre setning lyder; Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Krav til internkontroll på sektorområdet: Arbeidsmiljølova; helse, miljø og tryggleiksarbeid Barnevern Skatteoppkrevjar Helsetenesta i kommunane Sosiale tenester Vassforsyning og drikkevatn Miljøretta helsevern Badeanlegg Kvalitet i pleie- og omsorgstenesta Helsefremmande og forebyggande arbeid i helsestasjon og skulehelseteneste Brann og eksplosjonsvern Personopplysningslova Opplæringslova Forureining Beredskapsplanlegging

4 Bakgrunn FoU: Usystematisk internkontroll i kommunesektoren Rapport om internkontroll fra KPMG 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane. KRD 2009 Internkontroll i kommuner. PWC rapport til KRD 2009 Internkontroll i norske kommuner - status og utviklingsbehov. Agenda til KRD 2008 Kartlegging av lover og forskrifter om internkontroll i kommunar og fylkeskommunar. KRD 2012

5 Effektiviseringsnettverk - internkontroll Internkontroll er viktig, men kan opplevast tungt å få på plass. Med støtte frå KRD starter KS nettverk for å styrke internkontrollen. Tilbodet vart møtt med stor interesse! Orden i eget hus nettverk for styrket internkontroll KS sin ambisjon At rådmannen skal sove bedre om natta! Bli inspirert og motivert Forbedret internkontroll gjennom nettverket Trygghet på hva og hvordan fortsette etter at nettverket er avsluttet

6 Effektiviseringsnettverk internkontroll Hvorfor ønsker å delta i nettverket hva er deres behov? Prosessbistand, kompetansebistand, nettverksbygging, framdrift og fokus i internkontrollarbeidet Hva er deres målsetting hva vil dere oppnå? Målsetjing om å få etablert eit heilheitleg internkontrollsystem som dekker kjerneoppgåver, støtteoppgåver og leiingsoppgåver Er det enkeltområder innenfor internkontroll dere ønsker spesiell oppmerksomhet omkring? Korleis kommunisere, rapportere (avvikshandtering) og overvåke eit godt internkontrollsystem innanfor effektiv ressursbruk.

7 Samlingar i effektiviseringsnettverket Samling 1 Introduksjon og oversikt Kva er «betryggande kontroll» Samling 2 Sektorovergripande internkontroll (kva må som minimum vere på plass) Føresetnadar for internkontroll Overordna risikovurdering Samling 3 Tenestespesifikk og støtteprosessar Rapportering og styringsdialog Samling 4 Implementering i styringssystemet til kommunen Leiing og organisasjonskultur Status og plan for vidare arbeid

8 Kunnskapsdeling frå nettverket Rådmannens internkontroll - Orden i eget hus arbeidshefte (1. versjon) Hensikt Forutsetninger Virkeområde

9 Status eigenkontrollen Førde kommune 2011 Styrker: Etablert og implementert kvalitetssikringssystem pleie og omsorg Etablert og implementer kvalitetsutviklingssystem skule og barnehage Etablert og implementert HMS-system Utarbeida og implementert etikkreglement Etablert avvikssystem (papir) Varslingssystem Svakheiter: Fragmentert risikovurdering; vernerundar, SWOT-analyser, medarbeidarkartlegging Manglar heilheitleg framstilling av styringssystemet Uklar begrepsbruk; internkontroll, eigenkontroll, kvalitetssikringssystem

10 Kva har vi gjort i 2012 Delteke på nettverk med utvida leiargruppe; rådmann, ass. rådmann, kommunalsjef skule og barnehage, kommunalsjef helse og omsorg, personalsjef og leiar for fagutviling og koordinering. Tid til felles fokus, drøfting og læring Utarbeida styringsdokument om eigenkontroll i Førde kommune Etablert mal for risiko og kontrollaktivitetar Informasjon til folkevalde, revisjon og kontrollutval Utarbeida status for eigenkontroll i Førde kommune Gjennomfører overordna risikovurdering

11 Plan for 2013 Informere/ motivere organisasjonen Innkjøp av elektronisk kvalitetssystem Etablere internrevisjonsgruppe Beslutte pilotar for utrulling av tenestespesifikk risikovurdering Oppfølging av risikoområdet; Informasjonssikkerheit Innkjøp (prioritert område forvaltnignsrevisjon)