RØDT HALDEN BUDSJETT 2017 EN NY ØKONOMISK OG POLITISK RETNING ER NØDVENDIG.

Transkript

1 1 RØDT HALDEN BUDSJETT 2017 EN NY ØKONOMISK OG POLITISK RETNING ER NØDVENDIG.

2 2 Innledning og grunnlaget for Rødts budsjettforståelse. Rødt er bekymret for den politiske og økonomiske retningen som flertallet ( Posisjonen ) har lagt til grunn i de siste årenes budsjetter. Rødt er ikke motstander av å finne smarte organisatorisk og strukturelle endringer som gir mer effektiv drift. Slike løsninger må imidlertid opprettholde kvaliteten på tjenestene. Dersom kvaliteten på velferdstilbudene svekkes, vil det over en viss tid bidra til at løsningene og tilbudene blir enda dyrere. Vi viser også til Folkehelserapporten som viser at Halden har store utfordringer. Sparepolitikken med ensidig nedbetaling av gjeld tilsvarer den økonomiske politikken som har vært ført av den ledende eliten i Europa. Den har ikke ført til innovasjon, økte investeringer, lavere arbeidsledighet eller styrket økonomi. Tvert imot har store deler av Europas befolkningen fått lavere kjøpekraft og blitt fattigere mens den rikeste en-prosenten har økt sine formuer. Velferdsstatene er under angrep og utsettes for en privatiseringsbølge som styrker den rådende politiske linja. Velferdsprofittører beriker seg på samfunnets skattepenger uten at det gjør tjenestene verken billigere eller bedre. Opp mot dette må sosialister tenke i andre retninger, også lokalpolitisk. Rødt Halden fremmer derfor et budsjettforslag med økt aktivitet og bedre kvalitet på tjenestetilbudet. Vi henter inn friske midler, dvs. økte inntekter gjennom økning av eiendomsskatten og bruk av ubundne fond og overskudd fra I tillegg omdisponerer vi bl.a kraftig fra politikergodtgjøringer/lønn, reduksjon i kjøp av eksterne konsulenter mm og bruker dette isteden til drift i bl.a oppvekst og helse/omsorg. Alt i alt medfører dette en disponibel merinntekt for direkte tjenesteytende virksomhet på ca. 40 mill.kr. Dette vil bidra til økt handlingsrom og innsats samt bedre kvalitet i tjenestene. Større innsats vil i motsetning til sparepolitikk øke kommunens evne til å løse sine oppgaver. Økt innsats i oppvekst og helse/omsorg sektoren er nødvendig for å sikre forsvarlig nivå. Godt vedlikehold av offentlig eiendom og gode kulturtilbud mener Rødt Halden det er viktig for å opprettholde befolkningens tro på offentlige servicetilbud. Vi mener også at større kommunal virksomhet på flere av disse områdene gir ringvirkninger til næringslivet i lokalsamfunnet. Vi vil at kommunale inntekter blir brukt til å øke kvaliteten i helse og oppvekstsektorene. Ved å forebygge og forhindre sykdom, redusere bolignød og arbeidsledighet gir dette en merverdi både i form av økt livskvalitet og mindre utgifter for kommunen på sikt. Dette er også en forståelse som ligger i deler av Rådmannens forslag men Rødt mener at rådmannen ikke prioriterer nok midler til æ løse utfordringene. Kommunalavdelingenes intensjoner (styringsindikatorene) har svært høye resultatmål sett ift og sett i forhold til de rammene kommunens enheter får å rutte med. Rødt Halden stiller spørsmålstegn ved om styringsindikatorene, 82 i alt, er riktig verktøy for å fange opp kvaliteten på tjenestetilbudet. I barnehagen skal det f.eks være 2% barn med spesielle behov (Side 24 i rådmannens forslag). Rødt er redd for hvilke konsekvenser slik prosenttall får for inntak, oppfølging av PPT og vurdering av barns reelle behov. Dette forskyver også fokuset fra direkte tjenesteyting til mer papirarbeid og byråkrati.

3 3 Dynamisk forståelse for økt bruk av inntekter og skatt ; Rødt vil øke eiendomsskatten med 2 promille og inntil vi er ute av Robek-lista i Fra dette tidspunkt vil kommunens handlingsrom styrkes med 45 mill. Det vil i stor grad erstatte behovet for eiendomsskatt utover dagens nivå. Rødt ønsker å bruke skatt og andre økte inntekter til å øke kvaliteten og kompetansen i drift, til forebyggende arbeid samt til omstillings- og utviklingsinnsats. På lang sikt gir dette bedre tjenester og bidrar til at flere brukere blir mindre avhengig av bistand og tiltak. Dette er i tråd med Keynesiansk økonomisk teori hvor økt innsats og investeringer bidrar til økt vekst. Økt kommunal innsats gjennom bl.a investeringer vil også bidra til økt vekst innenfor andre (private)sektorer og til økt skattevekst. En kommunal økonomi som i hovedsak baseres på innsparing bidrar ikke til kreativitet og innovasjon men til pessimisme,slitasje og ineffektivitet. Det er ikke et for høyt driftsnivå men for lave inntekter! Det er en oppfatning blant flertallet i kommunestyret at driften i kommunen er for dyr og / eller for omfattende. Rødt er svært uenig i et slikt synspunkt! Det er økende omfang av brukere, skoleelever og lovpålagte tjenester som presser kommunens økonomi. I tillegg har regjeringa beslutta å overføre ytterligere statlige oppgaver til kommunene uten at dette kompenseres fullt ut. Det er derfor tvingende nødvendig å øke inntektene der det er mulig slik at flest mulig av behovene kan imøtekommes. Fra Rådmannens budsjettforslag viser vi med eksempler hvordan de ulike behovene er beskrevet og hvorfor det faktisk i dag er en underdekning i drifta og ikke et for høyt nivå: flere barn i barnevernet (side 49 i Rådmannens budsjettforslag) flere flyktninger som trenger mer og omfattende opplæringstilbud og derav flere elever i Grunnskolen ( Os og Rødberg som mottaksskoler) med tilsvarende behov. (side 52) Redusert lærertetthet i grunnskolen som følge av avvikling av statlige midler (side 53) Økt volum i helse og omsorg og flere ressurskrevende brukere ( side 64) Økt behov for langtidsplasser i sjukehjem ( side 65 ). Antall brukere med vedtak om langtidsplass i sjukehjem har økt fra 131 til 141 i årets 9 første mnd. i 2016 men antall langtidsplasser er ikke økt tilsvarende.( side 68) Det er ikke lagt inn budsjett økning for å imøtekomme dette i 2017 Økt behov for intermediær avdeling samtidig som statlige øremerkede tilskudd bortfalt i manglende kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter ( side 68 ) Økt behov for jordmødre (. Side 49)- mangler 4-5 stillinger. Generelt økende andel av pleie og omsorgstrengende (side 65). Økende kostnader til avlastning for funksjonshemmede( side 68) og økende behov for støttekontakter og omsorgslønn (side 68). Samhandlingsreformen vil i 2017 og årene framover legge et økt press på de kommunale Helse- og omsorgstjenestene. (Side 65). Nye kommunale oppgaver overført fra staten fra 2017 er bl.a øyeblikkelig døgnplasser for rus og psykiatri. Selv om staten øker overføringer betyr det økt press på tjenestene ( side 72 ) Endret utskrivningspraksis fra sjukehusene og medfører også økt press på flere kommunale tjenester. Dette gjelder både somatikken, rus og psykiatri ( side 68 ) Hjemmebaserte tjenester får flere utfordringer pga tidligere utskrivingen fra sjukehus,

4 4 bl.a mer avansert medisinsk behandling. "Pasient sirkulasjonen har økt og pasientkategoriene utvidet til å gjelde stadig fleire yngre brukere med sammensatte og komplekse behov" (side 69). Enhet for omsorgsboliger har nedbemannet med 10 ansatte i 2016 selv om antall brukere ikke redusert og samtidig som kompleksiteten i bruker gruppa har økt (side 71). Økt antall brukere forventes på Båstadlund Arbeid og aktivitetssenter, 4-5 nye/netto brukere pr år (side 90) Folkehelserapporten har vist oss økende problem og utfordringer på mange områder. Økt behov for vedlikehold av bygninger og vei standard. Bemanningen i teknisk enhet er under minimumskrav nivå! (Side 83). På følgende områder støtter Rødt Rådmannens forslag, bl.a: Fokus på Folkehelsa og tidlig innsats! Nødvendig styrking av barnevernet med 2 årsverk. Rødt ønsker sterkere fokus på familiebaserte tiltak. Det vises forøvrig til Rådmannens kommentar (side 50) om å vurdere egne ansatte opp mot eksterne aktører. Rødt støtter også forslag om øke med 1 årsverk som helsesøster. Økning av Eiendomsskatten men brukt til drift! Avsetning av midler/fond til anskaffelse av kommunale tomter ( side 13) Investeringer bør støttes særlig fordi de gir driftseffekter og økt aktivitet i kommunen. Rådmannen foreslår investeringer av strukturell karakter for å bidra til kostnadsreduksjoner. Side 84. Rødt støtter denne tankegangen selvom det ikke må bidra til at tjenester forringes i kvalitet dersom for mange ulike brukergrupper samles. Rådmannen foreslår tilbakeføring av tiltak fra private til kommunale (avlastning, kjøp av barnevern tjenester). Rødt støtter dette. Det foreslås tilbakeføring av avlastningstiltak til kommunal drift -side 90. Rødt støtter dette ettersom private tiltak er svært dyre og det bør være en offentlig oppgave å drifte dette sjøl. Det er av satt stilling i kulturadministrasjonen. Rødt støtter dette og forventer at denne bl.a arbeider med idrett og ungdom.

5 5 Budsjettforslaget er basert på følgende 10 premisser: 1. Friske midler er nødvendig for økt og forsvarlig kvalitet. Bedre kvalitet gir bedre og rimeligere løsninger på sikt. Rådmannens forslag viser at det på en rekke områder er udekkede behov som svekke kommunens evne til å gi forsvarlige tjenester. 2. Bruk av økte inntekter og omdisponering til direkte tjenesteyting, vil lette overgangen fram til Dette må også betraktes som stimulans- og overgangsmidler inntil Halden igjen får større handlingsfrihet når vi er ute av Robeklista i Kommunen må intensivere arbeidet med overgang til faste stillinger og gjøre seg uavhengig av eksterne vikarbyråer. Det må gis tilstrekkelig midler til intern kompetanseheving og videreutdanning. Dette gjelder spesielt innen oppvekst og helse/omsorg. 4. Rødt støtter Rådmannens forslag om Investeringer som gir driftsfordeler, jfr. Bergheim senter for demente, Idd skole, Os prosjektet. 5. Rødt vil i langt større grad bruke penger på direkte tjenesteyting framfor gode avlønninger og godtgjøringer til politikere og til kostbare eksterne konsulenter! Rødt foreslår at godtgjøring til politikere endres og at det kun utbetales lønn for dokumentert, tapt arbeidsfortjeneste. Politisk arbeid er et frivillig engasjement basert på overbevisning som man ikke skal tjene penger på men heller ikke tape på. 6. Kommunen vil avviklebestiller-utfører-modellen innen helsetjenesten. Selvstendige team som er tilført tilstrekkelig kompetanse skal selv sørge for vedtak etter lov og instrukser og selv utføre tjenestene. Dette øker bemanningen direkte mot pasienten og kvaliteten i tjenestene. 7. Tjenester skal baseres på fellesskapets verdier og offentlig drift av virksomhetene. Rødt sier nei til kommersiell velferd! Rødt støtter Rådmannens forslag der det foreslås at tjenester tilbakeføres til kommunal drift. 8. Rødt foreslår at det utarbeides plan for rekommunalisering av drift innenfor Renovasjon, og renhold. Rokke avfallssenter beholdes som i dag og driftes kommunalt. I tillegg vil Rødt at det må utarbeides en plan for hvordan barnehageplassene igjen blir kommunalt drevet. Det vises i denne sammenheng til samarbeidsforliket i Oslo mellom Rødt og byrådet hvor kun kommunale og ideelle eiere skal drifte nye barnehageplasser. 9. Kommunen må ta styring og eierskap over aktuelle tomtearealer for å bidra både til rimeligere boliger og til sikre en bedre sosial boligbygging. Leiemarkedet til utsatte grupper er også helt basert på et privat leiemarked. Dette må endres. 10.Styrke eierskapet i heleide kommunale as ved at Formannskapet blir generalforsamling. Det gir større åpenhet om kommunens strategi og drift.

6 6 Økte inntekter og omdisponering av Rådmannens egne forslag Økning av eiendomsskatt på 2 promille. ca. Kr. 22 mill. ( bunnfradrag er fastsatt i Vedtaksforslag samt muligheter for dispensasjon, side 94). Bruk av tidligere regnskapsmessig mindreforbruk og ubundne fond Rødt forventer at det vil bli en økning i skatteinntektene, merinntekt på ca. Kr. 18 mill. i 2016 slik rådmannen har signalisert i de siste økonomirapportene. I tillegg er det tidligere satt av kr. 3 mill. i ubundne disposisjonsfond. Av dette setter Rødt av kr. 11 mill. til å styrking drifta i 2017 og kr. 10 mill. avsettes, er avsatt til ubundne fond, jfr. Rådmannens begrunnelser i forhold til høyt investeringsnivå og risikofaktorer. Økte disponible inntekter i 2017: kr. 33 mill. Omdisponering: - Fra post 1220 Ordfører/politiske : Endring i avlønning til politikere (godtgjøring). Møtegodtgjøring for alle utvalg og styrer bortfaller. Det innrømmes kun kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. Etc. I dette ligger også reduksjon i lønn til ordfører (0,3 mill.) og varaordfører (0,150 mill.). Totalt: kr. 3 mill. Omdisponeres til direkte tjenesteyting. Se tiltak under. - Omdisponering av bevilgning til Allsang v/grensen; Det er inngått avtale mellom HK og Grense Arena om markedsstøtte for inntil kr 3.mill. Avtalen sies å være generelt bindende men Rødt mener likevel avtalen bør sies opp. Dersom dette ikke er juridisk mulig, vil Rødt redusere bevilgningen til kr. 1,5 mill. for Resterende midler brukes til kulturbudsjettet på følgende måte: Kr. 0,4 mill. til å sikre drift av Arbeidersamfunnet (stipulert til ca kr. ) dersom avtale om makeskifte blir godkjent. Kr.0,4 mill. til nyinnkjøp av bøker til biblioteket Kr. 0,5 mill. til ungdomsformål etter Hovedutvalgets disponering. Kr. 0,3 mill. tilføres SLP funksjonen - Generell omdisponering fra administrasjon/konsulenttjenester til direkte tjenesteyting: kr. 2,5 mill. Omdisponering: i alt kr. 7 mill.

7 7 Endringer og forslag til tiltak vurdert ut fra Rådmannens forslag: kr. 40 mill Utgangspunkt i sektorenes utfordringer/behov: Styrkingen av skole og oppvekst; I alt: kr. 17,2 mill. Rødt anser det som helt nødvendig å styrke tildelt ramme da denne er for liten for å kunne oppnå forsvarlig drift. Det vises bl.a til Utdanningsforbundets uttalelser om dette. Det er store utfordringer mht. undervisningsmateriell og IKT materiell. Det mangler skolebøker pa flere skoler og skolene ma ha både skolebøker og digitale hjelpemidler i undervisningen. Rødt vil med forslaget også understreke nødvendigheten av å styrke innsatsen overfor utsatte barn og forebyggende arbeid. Derfor må skolene tilføres miljøarbeidere som har vært viktig ressurspersoner i skolen. Rødt vil derfor - Kompensere for bortfall av 9 statlig støttede stillinger ; kr 7,5 mill. - Vikarer tilsvarende 3 stillinger i grunnskole, b-hager/sfo; kr. 2,4 mill. - Ingen generell innsparing (Rådmannens forslag); kr. 2,5 mill. - Miljøarbeidere tilsvarende 3 stillinger; kr. 2,5 mill. - Økt materiell og utstyr kr. 1 mill. - Kunnskapsløftet styrking med kr. 1 mill. - Prestebakke tilføres midler til opplæring fådelt skole; kr. 0.3 mill. Styrking av Helse og omsorgssektoren. I alt : kr. 13,7 mill. Helsetjenestene må bemannes opp. Kompetanseflukt, høyt sykefravær og lite motivasjon for videre utdanning på egen bekostning er en konsekvens av langvarig overbelastning. Kommunen må utvikle en personalgruppe som preges av kompetanse, kontinuitet og avansementsmuligheter. Kommunen skal fremme utdanning av ufaglærte til fagarbeidere og av fagarbeidere til sykepleiere med ordninger som inneholder en kombinasjon av stipend, fri med lønn, tilpasset turnus og faglig utvikling gjennom planert turnus på ulike enheter, "rekrutteringsstillinger" Rødt vil derfor - En generell tilførsel til sektoren: kr. 10 mill. - Styrke Jordmortjenesten; 2 stillinger; kr. 1,6 mill. - Ingen økning i gebyrer/egenbetaling; kr 0,5 mill. - Kompensering for manglende statlig finansiering av rus/psykiatri. 2 stillinger; kr. 1,6 mill. Styrking av kultursektoren; I alt kr. 4,1 mill. - Frivilligsentralen er en spesiell virksomhet med omfattende tilbud og med stor psykososial betydning for å bryte ensomhet og forvandle det til kreativitet, aktivitet og samvær. Enheten styrkes med 1 årsverk samt utstyr.: 1 mill. kr. - Forsøk med utvidet økte åpningstid på biblioteker:, 2 nye stillinger: kr. 1,6 mill. - Økt innkjøp av bøker ( viser til økt utlån): kr.0,3 mill. - Sikre SLT funksjonen: kr 0,3 mill. - Drift av Arbeidersamfunnet (hvis avtale med kommunen): kr. 0,4 mill. - Generell styrking av forebyggende ungdomsarbeid: Kr. 0,5 mill. Styrking av teknisk sektor: Til vedlikehold av bygninger og veier. Ialt: kr. 5 mill. Det vises til Rådmannens vurdering av bygningsmasse og veistandard.

8 8 Rekommunalisering og mer politisk styring i heleide kommunale selskap. Rokke avfallssenter. Fortsatt full kommunal drift. Ingen utleieavtale med private. Plan for Rekommunalisering av renovasjon ( bl.a for kjøring fra private husholdninger). Det vises til rekommunalisering i større byer hvor driften er besparende for kommunen. Plan for Rekommunalisering av renholdet. Jfr. forrige punkt. Plan for Oppbygging av egne kommunale b-hager- og mindre avhengighet av kommersielt drevne b-hager. Jfr. Arbeid med barnehage strukturen ( side 51). Det vises for øvrig til samarbeidsavtalen mellom Rødt og bystyret i Oslo hvor drift av barnehager kun driftes av kommunen eller av ideelle.om Ledig kapasitet i både kommunale og private b-hager. Reduksjon av private plasser. Plan for og salg av tomter i kommunal regi- det vises til rådmannen eget forslag. Sosial boligbygging må utgjøre 10% av nye boligformål. Utgifter til leieboliger for flyktninger er f.eks kun fra det private leiemarkedet. Det vises til rådmannens budsjettforslag hvor behovet er stort for kommunale boliger til utsatte grupper. Rødt ønsker økt åpenhet i kommunalt ( AS) eide bedrifter. Det foreslås derfor at Generalforsamling i de heleide selskapene overføres fra Ordfører til Formannskapet.

9 9 Vedtak i kommunestyret Budsjett Vedtak: 1. Rødt`s budsjettforslag vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B samt vedlagte budsjettdokument. 2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert område i budsjettskjema 1B. I tillegg gis rådmannen fullmakt til å justere budsjettet mellom områdene i budsjettskjema 1B når det gjelder justeringsbehov av teknisk karakter, og som ikke påvirker tjenestene eller tjenestetilbudet. 3. Ved vesentlige omdisponeringer prioriterer hovedutvalgene mellom hovedområdene innen den enkelte sektors budsjett. Eventuelle omfordelinger mellom sektorene legges fram for Formannskapet og Kommunestyret etter innstilling fra rådmannen. 4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi samt framdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret. Hovedutvalgene behandler rapportene i henhold til pkt. 3 i dette vedtaket. 5. Rådmannen pålegges månedlig økonomirapportering til formannskapet og kommunestyret med forsterket rapportering hvert tertial i hht rapporteringsrutiner. Hovedutvalgene behandler rapportene i henhold til pkt. 2-4 i dette vedtaket. 6. Formannskapet disponerer investeringsbudsjettet, innenfor tildelt ramme, i henhold til budsjettskjema 2B. 7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 757,3 millioner kr. VAR-lån utgjør 265,7 millioner kr av den totale lånesummen. Lånene avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån utgjør 40 millioner kr av den totale lånesummen og tas opp i henhold til Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år. 8. Trekkrettighet i bank på inntil 450 millioner kr videreføres i Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, inkludert tomter, i hele Halden kommune for skatteåret 2017 jf. eiendomsskattelovens 2 og 3 bokstav a. Før øvrig gjelder (jf. eiendomsskattelovens 10) følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2017: a) Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. 11 være 7 promille av den fastsatte takstverdien. b) Med hjemmel i eskl. 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 5,75 promille av takstverdien. Ubebygde tomter beskattes med 5,75 promille av takstverdien jf. eskl. 12, bokstav b. c) I tillegg gis etter eskl. 11, annet ledd, et bunnfradrag på kr for hver selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer). d) Etter eskl. 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den

10 10 enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og dennes bokstav b) «bygning som har historisk verde». e) Etter eskl. 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. Lov om kulturminner. f) Etter eskl. 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer. g) Kommunens skattetakstvedtekter. 10. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativet vedlagt dette dokument vedtas. 11. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2017, med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20.november. 12. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter. 13. Forskrift for kommunale vann- og avløpsgebyrer vedtas.