Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. Pr. 30. april 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. Pr. 30. april 2016"

Transkript

1 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF Pr. 30. april

2 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom første tertial 2016 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i henhold til bestillingen i oppdragsdokumentet. Sykefraværet er høyere enn tilsvarende periode i 2014 og Det er satt i gang tiltak i alle enheter for å øke nærværsprosenten og arbeidet følges tett av sykehusledelsen. Spesielt positivt pr. april 2016: Ventetiden på 52 dager hittil i år DRG-aktiviteten totalt over budsjett Høy beleggsprosent (92 % i april) Tid brukt på behandling av henvisninger er ca. 5 dager Resultatutvikling økonomisk drift er bedre enn budsjett. (positivt avvik 1,6 mill.) Høy aktivitet innen området innovasjonsarbeid Prioriterte aktiviteter : Ivareta og videreutvikle SunHF s 5 bærebjelker (Klinikk Forskning Samhandling Innovasjon Internasjonale aktivitet) i hht. foretakets vedtatte strategier. Avklare Sunnaas sykehus HFs rolle i forhold til Samhandlingsreformen og samhandling med primærhelsetjenesten Videre utvikling av Regional kompetansetjeneste rehabilitering Fullføre arbeidet med Strategi Sun HF 2030 (Styrebehandling juni 2016) Fra idefase til konseptfase for byggetrinn 3 Standardiseringsprosjektet regional EPJ ( elektronisk pasientjournal) Økt satsing på IKT og digitaliseringen av foretaket 2

3 Nr Hovedmål Mål Utvikling Status 1 Ventetiden er redusert Pasienten opplever ikke fristbrudd. 2 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. 3 Pasienten får timeavtale sammen med svar på vurdert henvisning «direkte time» 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Under 65 dager Under 3 % 100 % 100 % Balanse Pr mnd Ingen fristbrudd 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 100% 80% 60% 40% Pr mnd % 60% 50% 40% 6,0 4,0 2,0 0,0 HiÅ Feb Mai Sep HiÅ 52 dager Ingen fristbrudd HiÅ 4 % HiÅ 82 % % Resultat er 8,9 mill. som gir et positivt avvik på 1,6 mill. 3

4 Dager Gjennomsnittlig ventetid avviklede pr mnd Mål HiÅ HiÅ HiÅ HSØ HiÅ HiÅ er gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter under krav fra eier på 65 dager og under internt mål på 55 dager.. Ingen fristbrudd. Definisjon av indikatoren og rapportering Ventetider skal være basert på NPR-data og NPR-definisjoner og gitte krav om rapportering fra HOD. Antall, gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter (med/uten rett) i spesialisthelsetjenesten. 4

5 Prosent "Timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning" 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 2016 pr mnd 89% 81% 80% 78% 2016 Mål 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2016 HiÅ 89% 85% 83% 82% 2015 HiÅ 72% 71% 72% 71% 71% 72% 71% 71% 70% 71% 72% 74% 2016 HSØ 73% 74% 74% Foretaket har kontinuerlig fokus på denne indikatoren og ligger godt over resultatet til resten av foretaksgruppen. Definisjon av indikatoren Andel pasienter som får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning (direkte time) fra fastleger. Foretaket ekskluderer henvisninger fra spesialisthelsetjenesten etter avtale med HSØ. 5

6 Antall Åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Mål Åpne dok Åpne dok Foretaket har ikke klart å stabilisere seg på et tilfredsstillende lavt nivå på denne parameteren. 208 personer har til sammen 879 åpne dokumenter. 20 personer har 10 eller flere dokumenter åpne. Disse personene står for ca. halvparten av de åpne dokumentene. Tiltak for å redusere antall: Avdelingsledere får månedlig oversikt pr ansatt Gjennomføre samtale med enkeltpersoner og sikre at ansatte forstår og følger retningslinjene Forventet effekt av tiltak: Antall åpne dokumenter reduseres Definisjon av indikatoren: Antall dokumenter som er mer enn 14 dager gammel 6

7 Prosent 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 2016 pr mnd 77% 78% 88% 78% 2016 Mål 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2016 HiÅ 77% 77% 80% 80% Epikrisetid 2015 HiÅ 90% 85% 85% 85% 84% 85% 86% 85% 83% 82% 81% 81% Foretaket har hittil i år sendt 80 % av epikrisene innen syv dager. Det er lavere enn tidligere år. Leder for legene jobber med tiltak for å øke andel epikriser som sendes innen syv dager. Definisjon av indikatoren Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 7 dager etter utskrivningsdato FOR nr 1385: Forskrift om pasientjournal 9 med kommentarer. 7

8 Antall dager Gj.sn. Vurderingstid primærhenvisninger 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2, Pr mnd 5,0 4,5 5,9 5,2 Mål 10 virkedager er 14 dager HiÅ 5,0 4,7 5,1 5, HiÅ 10,1 10,2 9,5 8,8 8,3 7,9 7,5 7,5 7,6 7,6 7,7 8,3 Et team med leger og sykepleiere gjennomgår og fordeler henvisningene. Disse personene har fått spesiell opplæring i oppgaven. Foretaket bruker i gjennomsnitt ca. 5 dager på vurdering av eksterne primærhenvisninger. 96 % av henvisningene blir vurdert innen 10 virkedager. Definisjon av indikatoren: Gjennomsnittlig tid i dager fra mottak av eksterne primærhenvisning til henvisningen er ferdig vurdert. 8

9 Prosent Beleggsprosent 95% 90% 85% 80% 2016 pr mnd 90% 86% 89% 92% 2016 Mål 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 2016 HiÅ 90% 88% 88% 89% 2015 HiÅ 87% 87% 88% 88% 87% 88% 88% 87% 87% 87% 88% 87% I 2016 har beleggsprosenten vært noe høyere enn budsjettert. Dette gir også utslag i høy DRG-aktivitet. Foretaket benytter et verktøy for kontroll på bruk av sengene. Dette gir lederne kontroll på bruk av senger til enhver tid. Beleggsprosenten vil variere noe fra måned til måned pga. helligdager og ferie. Definisjon av indikatoren: Andel faktiske liggedøgn av mulige liggedøgn. Mulige liggedøgn justeres i forhold til stenginger i påske, sommer og jul. Det justeres ikke i forhold til helgestenginger (unntak avdeling for vurdering der 30 senger er 5 døgnssenger). 9

10 Dager Liggedøgn Pr. mnd Liggedøgn pr mnd bud Liggedøgn pr mnd Liggedøgn pr mnd Kapasitet pr mnd Kapasitet justeres kun for stengte senger i påske, sommer og jul og ikke i andre perioder med helligdager. Dette gjør at kapasitet vil ligge høyere og at målet for beleggsprosent ikke er 100 %. For en avdeling justeres 30 senger for stengte i helg. Liggedøgn HiÅ HiÅ 2016 bud HiÅ HiÅ HiÅ kapasitet Hittil i år har foretaket flere liggedøgn enn budsjettert. Definisjon av indikatoren: Liggedøgn sier noe om hvor mange pasienter som har ligget i sengene. Den gir et litt annet bilde enn DRG, som først slår ut når pasientene utskrives. 10

11 Antall DRG DRG heldøgn Budsjett pr mnd pr mnd pr mnd Foretaket ligger hittil i år 55 DRG over budsjettert DRG totalt for heldøgn både «egne» og «gjester». Antall DRG pr april er over tilsvarende periode i Det er et positivt avvik på «gjestepasienter» mens «sørge for» er noe under budsjett. Iverksatte tiltak som videreføres for å opprettholde gode aktivitetsresultat: Overbooking. Erfaringer viser at en del pasienter ikke møter eller avbestiller på kort varsel. Fokus på liggetid på enkelte behandlingsprogram. God kontroll pasientlogistikk Ringeliste med pasienter som kan komme på kort varsel. DRG heldøgn 2016 Budsjett HiÅ HiÅ Avvik HiÅ HiÅ

12 Antall konsultasjone Poliklinikk, antall konsultasjoner 2016 Budsjett pr mnd pr mnd pr mnd Foretaket har en aktivitet som er godt over det budsjetterte i antall konsultasjoner. Finansieringen på konsultasjonene er imidlertid lavere nenn budsjettert. Foretaket ser på registreringspraksis for polikliniske konsultasjoner for å sikre at foretaket får inntekt for de konsultasjoner det er finansiering for. Antall konsultasjoner Poliklinikk 2016 Budsjett HiÅ HiÅ Avvik HiÅ HiÅ

13 Antall Status brudd på Arbeidsmiljøloven Sunnaas sykehus HF har fortløpende fokus på AML-brudd og tar ut månedlige rapporter på antall brudd. Det er fortsatt antall søndager på rad og brudd på ukefritimer som utgjør brorparten av bruddene. Regionalt mål om å redusere AML-brudd med 30 % er lagt inn for Følgende tiltak er iverksatt ved Sunnaas sykehus HF: AML rapporteres i ledelsens gjennomgang og inngår i de månedlige rapporter ved Sunnaas sykehus HF. AML-rapporten gjennomgås i månedlige bemanningsmøter med de kliniske enheter og HR rådgivere. Egen turnusgruppe er opprettet som jobber blant annet med målet om at alle arbeids planer skal stemme med bemanningsplaner. Ingen brudd i arbeidsplaner pr. dd. Planlagte brudd fra daglig drift, mer enn en uke frem i tid skal elimineres. Internopplæring av ressurssekretærer og ledere kontinuerlig Brudd på arbeidsmiljøloven pr mnd HiÅ Mål HiÅ HiÅ Definisjon av indikatoren: I brudd AML inngår antall søndager på rad, brudd på ukefri, brudd på antall timer overtid pr uke, brudd på antall timer overtid pr 4 uker og brudd på planlagte timer i arbeidsplan. 13

14 Antall månedsverk Månedsverk pr. mnd Brutto Mål brutto pr mnd Netto pr. mnd Netto pr mnd Mål gj.sn.hiå 2016 Brutto gj.sn. HiÅ Brutto gj.sn. HiÅ Brutto Foretaket har de siste årene fått stadig flere oppgaver og derfor økt bruk av antall månedsverk fra år til år. Lønnskostnader ved foretaket utgjør ca. 78 % av foretakets driftskostnader og må dermed følges nøye. De siste månedene har foretaket brukt flere brutto månedsverk enn budsjettert. Noe av årsaken er høyere sykefravær og prosjekter som Digital fornying. Foretaket har økt estimat for månedsverk med 10 for 2016 ved rapportering pr mars til Helse Sør Øst RHF. Definisjon av indikatoren: Brutto månedsverk: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Netto månedsverk: Arbeidstid omgjort til månedsverk på ansatte som er på jobb. Minus alt fravær. 14

15 Prosent Sykefravær 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 2016 pr mnd langtid 5,7 % 6,3 % 4,8 % 2016 pr mnd korttid 2,2 % 2,4 % 1,7 % 2016 Mål 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 2016 HiÅ Totalt 8,0 % 8,3 % 7,7 % 2015 HiÅ Totalt 5,5 % 6,0 % 6,1 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % 6,0 % 6,1 % 6,2 % 6,4 % 6,5 % 6,5 % HSØ HiÅ % 7,6 % 7,9 % Sykefraværet økte 3. tertial 2015, og endte på til 6,5 %. Økningen fortsatte inn i 2016 med 8 % i januar og 8,7 % i februar. Sykefraværstallene for mars viser en klar nedgang med et resultat for foretaket på 6,6 %. Det er imidlertid en usikkerhet knyttet til om alt fraværet er registrert. Det er langtidsfraværet (fravær over 16 dager) som har økt mest. I februar var langtidsfraværet 1,3 % høyere sammenlignet gjennomsnittlig langtidsfravær i Måltallet for 2016 er satt til 6,5 %. Det vil bli utfordrende å nå måltallet uten en betydelig varig nedgang av sykefraværet. Definisjon av indikatoren: Fravær som meldes inn tilbake i tid vil påvirke tallene som er rapportert tidligere. Det vil si at bildet viser siste oppdaterte tall. Sykefraværsprosent: sykefraværsdagsverk delt på mulige dagsverk netto. Korttidssykefraværet viser fravær på mellom 0-16 dager. Langtidsfraværet viser over 16 dager. 15

16 Tiltak for å redusere sykefraværet HR bistår ledere med ferske fraværstall fra GAT kvaliteten på tallene er avhengig av at alt fravær blir registrert fortløpende GAT-analyse vil tas i bruk før sommeren vil gi ledere ferske fraværstall HR har gjennomført en kartlegging av langtidssykemeldte, og har oversikt på individnivå. HR skal kartlegge korttidsfraværet på individnivå HR og/ eller BHT vil tilby støtte til ledere med langtidssykemeldte for å iverksette individrettede tiltak Eget prosjekt for å kartlegge bruket av gradert sykemelding/ tilrettelegging + utarbeide en veileder er i prosess Sykefravær er tema på årlig samling 2016 for ledere, tv og verneombud Sykefravær bør være tema på personalmøter i alle enheter. BHT/ Arbeidslivssenteret i Akershus kan bistå Effekt av tiltak: Sykefraværet går ytterligere ned og stabiliserer seg på et lavt nivå slik at foretaket når måltallet på 6,5 %. 16

17 Kr i millioner 30,0 20,0 Resultat 10, , Avvik res - bud 2,8 4,0 2,3 1, Resultat HiÅ 4,6 7,6 7,7 8, Budsjett HiÅ 1,8 3,6 5,4 7,3 9,1 10,9 12,7 14,6 16,4 18,2 20,0 22, Resultat HiÅ 0,2 4,9 5,0 9,6 12,5 17,6 20,4 17,9 21,2 23,3 20,3 17,0 Foretaket har et resultat på 8,9 millioner. mot et budsjett på 7,3 millioner når det er justert for reduserte pensjonskostnader. Dette gir et positivt avvik på 1,6 millioner. Avviksanalyse for HiÅ (tall i 1000 kr.) Pasientinntekter Andre inntekter Salg Drøbak Overforbruk lønn Reserver lønn Reserver konsulent -397 Div kost Kapital (Avskrivning netto finans)

18 Resultatrapportering til Helse Sør Øst RHF HOD-rapport Hittil i år Resultat i 1000 kr Faktisk Budsjett Avvik F og B Avvik % F og B Kommentarer Virksomhetsstatus OR1010 (Basisramme) ,0 % -Foretaket har et positivt budsjettavvik på 2,5 mill. OR1015 (Kvalitetsbasert finansiering) ,0 % for pasientaktivitet. OR1020 (ISF - refusjon dag - og døgnbehandling) ,2 % -Antall "egne" er under budsjettert. Foretaket OR1030 (ISF - refusjon somatisk poliklinisk aktivitet) ,6 % forventer at avvike vil lukkes i løpet av året. OR1036 (ISF - refusjon fritt behandlingsvalg) ,0 % - Raskere tilbake har lavere aktivitet en bud. OR1040 (ISF - refusjon pasientadministrerte biologiske leg) ,0 % -Andre drifteinntekter har et negativt avvik for OR1041 (ISF - refusjon pasientadministrerte kreftlegemidle) ,0 % gevinst på 2,6 mill, samtidig er det høyere aktivitet OR1045 (Utskrivningsklare pasienter) ,0 % på prosjekter og utyleie av personell. OR1050 (Gjestepasienter) ,9 % OR1060 (Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie) ,0 % OR1070 (Polikliniske inntekter) ,2 % OR1090 (Øremerket tilskudd "Raskere tilbake") ,3 % OR1100 (Andre øremerkede tilskudd) ,2 % OR1110 (Andre driftsinntekter) ,4 % OR1119 (Sum driftsinntekter) ,2 % OR1120 (Kjøp av offentlige helsetjenester) ,5 % Foretaket bruker mer lønn enn budsjettert når det 464 (Kjøp av helsetjenester i ordningen Fritt Behandlin) ,0 % justeres for diverse prosjekter og avsatte reserver. OR1130 (Kjøp av private helsetjenester) ,0 % Hovedårsaken er sykefraværet. OR1140 (Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr) ,2 % -Avskrivninger vil bli ca 1 mill i 2016 over budsjett OR1150 (Innleid arbeidskraft) ,0 % pga endret levetid på et bygg. OR1160 (Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie) ,1 % -fortsatt noe uklarheter rundt strømkostnadene OR1170 (Lønn til fast ansatte) ,4 % som er ca 0,8 mill i overforbruk pr april. Forhold OR1180 (Overtid og ekstrahjelp) ,4 % rundt dette vil bli avklart. OR1190 (Pensjon inkl arbeidsgiveravgift) ,1 % - reserver på ADK pr april på 1,3 mill er ikke OR1200 (Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft) ,1 % OR1210 (Annen lønn) ,6 % benyttet. OR1220 (Avskrivninger) ,9 % OR1230 (Nedskrivninger) ,0 % OR1240 (Andre driftskostnader) ,3 % OR1249 (Sum driftskostnader) ,0 % OR1299 (Driftsresultat) ,5 % OR1310 (Finansinntekter) ,9 % OR1320 (Finanskostnader) ,4 % OR1329 (Finansresultat) ,1 % OR1410 (Ekstraord inntekter) ,0 % OR1420 (Ekstraord kostnader) ,0 % OR1430 (Skattekostnad) ,0 % OR1499 ((Års)resultat) ,0 % Positivt avvik på 1,6 mill. OR1700 (Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetnin) ,0 % OR1701 (Nytt resultatkrav grunnet redusert pensjonskostnad) ,0 % OR1799 (Korrigert resultat) ,0 % 18

19 Balanse Balanserapport Pr % av Tall i tusen kr Faktisk Tot.kap Sum immatrielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eien Medisinskteknisk utstyr, Inventar, tran Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler % Andre finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler % Varer 607 Fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler % SUM EIENDELER % Sum Egenkapital % Sum avsetninger for forpliktelser % Sum annen langsiktig gjeld % Sum kortsiktig gjeld % SUM EGENKAPITAL OG GJELD % Investeringer Innrapportering av investeringer pr april 2016 Faktisk Denne periode Budsjett Denne periode Avvik F Års og B budsjett Denne periode 2016 I1000 (Totale investeringer) I1100 (Bygg og anlegg) I1110 (Bygg og anlegg) I1120 (Tomt, bolig, kunst) I1130 (AUU-Bygg) I1140 (Aktivering av AUU-Bygg: I1200 (IKT) I1210 (IKT & EDB) I1220 (Immatrielle eiendeler) I1230 (AUU-IKT) I1240 (Aktivering av AUU-IKT: F I1300 (MTU) I1310 (Medisinsk teknisk utstyr) I1330 (AUU-MTU) I1340 (Aktivering av AUU-MTU: I1400 (Andre) I1410 (Andre) I1430 (AUU-Andre) I1440 (Aktivering av AUU-Andre Foretaket har mottatt de resterende 11 mill. av en total låneramme på 130 mill. for nytt bygg, som ble tatt i bruk i Totale investeringer ble realisert litt lavere enn periodisert budsjettet. En del av det som var planlagt å investere i 2015 kommer som etterslep i 2016 (knyttet til utsmykning og utearealer nytt bygg). På årsbasis forventes det at investeringsnivå blir som budsjettert. 19

20 Forskning rapportert til HSØ 1. tertial 2016 Årsverk til forskning 1. tert 2016 Antall utførte forskningsårsverk 21 Antall overlege 3 Ant. forskere, post docs, stipendiater, psykologer 15 Antall øvrig sykehuspersonale 2 Kostnader til forskning 1. tert 2016 Driftskostnader til forskning i alt Avskrivninger 100 Lønnskostnader til forskning Andre driftskostnader til forskning Avskrivninger 100 Forskningen har vært på et stabilt høyt nivå og foretaket fortsetter strategien henimot å være blant verdens ledende institusjoner. Det er planlagt en ny NIFU rapport med sammenligning av forskningen på Sunnaas og forskningen ved de beste amerikanske og europeiske rehabiliteringsinstitusjoner i Den videre satsing i 2016 er rettet mot de tematiske forskningsgrupper. 20

21 Innovasjon - Kostnadene inkluderer alle kostnader på Innovasjonsenheten og består av lønn til innovasjonsmedarbeidere og innkjøp av varer og tjenester i Innovasjonsøyemed. - Ekstern finansiering er bokførte inntekter av tilskudd til Innovasjonsarbeid fra eksterne kilder. - Det vil fremover bli utviklet 1-2 nye parametere for innovasjon - Forholdet mellom FOU, utvikling og innovasjon skal utredes nærmere Hovedtall 1 tertial: 6 søknader sendt HSØ april prosjekter formelt avsluttet 1. tertial Antall pågående innovasjonsprosjekter pr 1. mai

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. Pr. 31. mai 2016

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. Pr. 31. mai 2016 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF Pr. 31. mai 2016 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom årets første fem måneder i 2016 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i henhold til bestillingen

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. Pr. 31. august 2016

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. Pr. 31. august 2016 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF Pr. 31. august 2016 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom årets to første tertial 2016 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i henhold til bestillingen

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF 31.01.2018 1 Adm.dir. vurdering av foretaket I januar 2018 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt. Spesielt positivt så langt i 2018: Pasientaktivitet høyere

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF April 2015 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom første tertial 2015 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i hht. bestillingen i Oppdragsdokumentet

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. Pr 30. November 2015

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. Pr 30. November 2015 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF Pr 30. November 2015 1 Adm.dir. vurdering av foretaket gjennom 2015 Gjennom de 11 første måneder av 2015 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i henhold

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF 28.02.2018 Virksomhetsstatus for februar 2018 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Hittil i 2018 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt. Spesielt positivt så

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. Mai 2015

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. Mai 2015 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF Mai 2015 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom de første fem måneder i 2015 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i hht. bestillingen i Oppdragsdokumentet

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. Pr 31. Oktober 2015

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. Pr 31. Oktober 2015 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF Pr 31. Oktober 2015 1 Adm.dir. vurdering av foretaket gjennom 2015 Gjennom de 10 første måneder av 2015 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i henhold

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Sunnaas sykehus HF har hatt en positiv utvikling gjennom hele 2013 og opprettholder målbildet for virksomhetsåret 2013. Ved utgangen av november 2013 vil følgende områder

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. August 2015

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. August 2015 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF August 2015 1 Adm.dir. vurdering av foretaket gjennom 2015 Gjennom de første to tertial har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i henhold til bestillingen

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. Februar 2015

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. Februar 2015 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF Februar 2015 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Starten på 2015 har vært meget bra for Sunnaas sykehus HF hvor de gode resultatene og utviklingstrenden fra 2014

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF Pr. 31. desember 2016 Rapportpakke 1 Resultat er ikke revisorgodkjent og det vil bli gjort enkelte endringer før endelig resultat foreligger Endelig resultat presenteres

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF Rapportpakke I levert

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF Rapportpakke I levert Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF 31.12.2017 Rapportpakke I levert 19.1.2018 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom 2017 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i henhold til bestillingen

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. Pr. 30. november 2016

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. Pr. 30. november 2016 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF Pr. 30. november 2016 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom årets 11 første måneder har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i henhold til bestillingen i

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF 31.5.2017 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom årets første fem måneder 2017 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i henhold til bestillingen i oppdragsdokumentet.

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF 30.4.2017 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom 1. tertial 2017 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i henhold til bestillingen i oppdragsdokumentet.

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. Pr 29. februar 2016

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. Pr 29. februar 2016 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF Pr 29. februar 2016 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom årets to første måneder av 2016 har Sun HF levert stabilt og godt i henhold til bestillingen i oppdragsdokumentet

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god start på 2014 med høy pasientaktivitet og stor aktivitet på nybygget. 5.mai 2014 var det åpning av den nye Gangbroen mellom bygg H og G og dermed

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. Desember 2014 (Regnskapet er ikke revidert) Rapportert

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. Desember 2014 (Regnskapet er ikke revidert) Rapportert Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF Desember 2014 (Regnskapet er ikke revidert) Rapportert 04.02.2015 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Sunnaas sykehus HF har levert godt på resultatkravene som ble

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF 28.2.2017 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom årets første to måneder 2017 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i henhold til bestillingen i oppdragsdokumentet.

Detaljer

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1 Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF 30.11.2017 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom 11 måneder i 2017 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i henhold til bestillingen i oppdragsdokumentet.

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF 30. november 2018

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF 30. november 2018 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF 30. november 2018 Virksomhetsstatus for november 2018 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Pr. november 2018 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt. Spesielt

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF 31.10.2017 1 Adm. direktørs vurdering av foretaket Gjennom årets første 10 måneder 2017 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i henhold til bestillingen

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF 31. mai 2018

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF 31. mai 2018 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF 31. mai 2018 Virksomhetsstatus for mai 2018 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Igjennom årets første 5 måneder av 2018 har Sunnaas sykehus HF (SunHF) levert stabilt

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF 31. august 2018

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF 31. august 2018 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF 31. august 2018 Virksomhetsstatus for august 2018 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Igjennom årets to første tertial 2018 har Sunnaas sykehus HF (SunHF) levert

Detaljer

VEDLEGG 1 Presentasjon

VEDLEGG 1 Presentasjon VEDLEGG 1 Presentasjon Sak 29/18 Økonomisk langtidsplan 2019-2022 Styremøte 30.05.2018 2018 05 30 Styresak ØLP 2019-2022 1 ØLP 2019-2022 avslutning prosess Det gjenstår behandling i eget styre 30.5.18

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF 31.8.2017 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom årets to første tertial 2017 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i henhold til bestillingen i oppdragsdokumentet.

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF 31. oktober 2018

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF 31. oktober 2018 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF 31. oktober 2018 Virksomhetsstatus for oktober 2018 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Pr. oktober2018 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt. Spesielt positivt

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Økonomisk Langtidsplan (ØLP)

Økonomisk Langtidsplan (ØLP) Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 (ØLP) 29. mai 2013 Hilde Westlie 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling (på HF nivå) av ØLP 2014-2017

Detaljer

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016

Detaljer

sak 25/17. Økonomisk Langtidsplan (ØLP) (2035)

sak 25/17. Økonomisk Langtidsplan (ØLP) (2035) 2017-06 08 sak 25/17 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2018-2021 (2035) ØLP 2018-21: Fremdrift og frister Endelig versjon sendt HSØ 26.4.17. Små endringer etter utsendelse ØLP dokumenter til styret 19.4.17,

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Sak Budsjett 2018 Kontantstrøm og balanse

Sak Budsjett 2018 Kontantstrøm og balanse Sak 0218 2017-02-21 Budsjett 2018 Kontantstrøm og balanse 1 Budsjett 2018 Kontantstrøm og balanse Budsjett 2018 har vært behandlet 3 ganger tidligere i styret: Sak 45/17 Budsjettprosess 2018, styremøte

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 15. mai 2014 Økonomi- og analyseenhet 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2015-2018 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2016

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2016 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2016 Risikoområde Idefase for byggetrinn 3,inkludert reguleringsplan for sykehusområdet, er godkjent og konseptfase er i gang Idefaserapport for byggetrinn 3 er godkjent

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie

Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Langtidsbudsjett 2012-2015 (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Bakgrunn for fremleggelse Langtidsbudsjett 2012-2015 til styret Helse SørØst har lagt om budsjetteringsfrister for langtidsbudsjett (ØLP) for

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. februar 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.2.2018 Styresak 20-2018 Virksomhetsrapport nr. 1-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2016

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2016 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2016 Risikoområde Idefase for byggetrinn 3,inkludert reguleringsplan for sykehusområdet, er godkjent og konseptfase er i gang Idefaserapport for byggetrinn 3 er godkjent

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. mai 2019

Styresak Virksomhetsrapport pr. mai 2019 Møtedato:..18.06.2019 Arkivnr.: 19/1666 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Foretaksledelsen og stabspersonell Mo i Rana 12.06.2019 Styresak 54-2019 Virksomhetsrapport pr. mai 2019 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

REGNSKAP Sunnaas sykehus HF leverer et driftsresultat pr. mars på mill. Det er et negativt avvik ca 1,8 mill. Denne Periode Avvik Budsjett

REGNSKAP Sunnaas sykehus HF leverer et driftsresultat pr. mars på mill. Det er et negativt avvik ca 1,8 mill. Denne Periode Avvik Budsjett Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbeh.: Ekrem Dato 12.04.11 Sak 34/11 Virksomhetsstatus pr. 31.3. 2011 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner Driftsresultat pr.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Rapportering oktober

Rapportering oktober Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. april 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.4.2018 Styresak 53-2018 Virksomhetsrapport nr. 3-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2018

Styresak Driftsrapport mai 2018 Direktøren Styresak 047-2018 Driftsrapport mai 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.06.2018 Møtedato: 26.06.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 212-215/226 Tall i mill.211 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 21 Virk 211 Prog. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 SUM 12-26 Basisramme 364

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

Status pr september. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Status pr september. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik HR Finans Aktivitet Utvikling * Status pr september KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 79 815 80 212-397 -0 Poliklinske konsultasjoner

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. januar 2019

Styresak Virksomhetsrapport pr. januar 2019 Møtedato:26.02.2019 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr.: 2019/128 Foretaksledelsen og stabspersonell Mo i Rana, 19.02.2019 Styresak 10-2018 Virksomhetsrapport pr. januar 2019 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik Status pr april KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode Utvikling * DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 36 673 36 999-326 -615 Poliklinske konsultasjoner psykisk helsevern

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018 Møtedato: 14.desember 2018 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr: 2018/200 Økonomisjef Tove Lyngved Mo i Rana, 13.desember 2018 Styresak 97-2018 Virksomhetsrapport pr. november 2018 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

SØRLANDET SYKEHUS HF ØKONOMISK LANGTIDSPLAN ( 2026) RESULTAT OG KONTANTSTRØM DRIFT

SØRLANDET SYKEHUS HF ØKONOMISK LANGTIDSPLAN ( 2026) RESULTAT OG KONTANTSTRØM DRIFT ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2012-2015 ( 2026) RESULTAT OG KONTANTSTRØM DRIFT Se spesifikasjon av linjedefinisjon i ko F2012 B2013 E 2013 Est.avvik 2 014 2 015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2018

Styresak Driftsrapport april 2018 Direktøren Styresak 030-2018 Driftsrapport april 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.05.2018 Møtedato: 23.05.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 18.5.2009 200800026-141 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Sak 44/11 Virksomhetsstatus pr

Sak 44/11 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Toril Stensrud Dato: 11.5.2011 Sak 44/11 Virksomhetsstatus pr. 30.4.2011 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjon: Driftsresultat

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Sak 13/18 Årsregnskap 2017

Sak 13/18 Årsregnskap 2017 Sak 13/18 Årsregnskap 2017 Styremøte Sunnaas sykehus HF 20.03.2018 1 Oppsummering årsregnskap 2017 Resultat, balanse og noter er satt opp i henhold Norsk Regnskapsstandard (NRS). Foretaket hadde et resultatkrav

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer