Adm.dir. vurdering av foretaket

Transkript

1 Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god start på 2014 med høy pasientaktivitet og stor aktivitet på nybygget. 5.mai 2014 var det åpning av den nye Gangbroen mellom bygg H og G og dermed fullføring av fase 1 i byggeprosjektet. Ved utgangen av mai 2014 vil følgende områder bli fulgt opp særskilt: Tiltaksplan for å redusere ventetid Kostnadsutvikling nytt bygg Aktivitet pasientbehandling (Utfordring relatert til byggeprosess og opprettholdelse av full kapasitet) Gjennomføring av vedtatt strategisk agenda for SunHF (utgave 2) for tidsrommet 12. november juni Tiltak for å forebygge sykehusinfeksjoner Øvrige prioriterte aktiviteter: Tilpasningsprosesser mot nytt sykehusbygg på Nesodden Aktivitet på Aker Helsearena Masterplan for fremtidig utnyttelse av tilgjengelig areal Videre utvikling av evidensbaserte behandlingsprogrammer økt satsing på poliklinikk og dagbehandling. Økt satsing på forskning og innovasjon med mål om at forskningens andel av foretakets budsjett skal utgjøre 7 % i 2014 Utarbeide handlingsplan for Sunnaas sykehus HF sin rolle i Samhandlingsreformen Økt satsing på IKT og digitaliseringen av foretaket Operasjonalisering av vedtatt internasjonal strategi for foretaket. (Ref. styrets vedtak av ) Tjenesteleveranse fra Sykehuspartner. 1

2 Nr Hovedmål Mål Utvikling Status 1 Ventetiden er redusert Pasienten opplever ikke fristbrudd. 2 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. 3 Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning (Direktebooking). 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Under 63 dager Under 3 % 100 % 100 % Balanse 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 1 Pr mnd Det er ingen fristbrudd HiÅ. 100% 80% 60% 40% Pr mnd % 60% 40% 9,0 % 7,0 % 5,0 % 3,0 % 3,0 2,0 1,0 0,0 HiÅ 2013 feb.14 mai HiÅ 80 dager Ingen 6,1 % HiÅ 78 % % Resultat 1,6 mill. kr Positivt Budsj.avvik 2,1 mill. kr 2

3 Prosent Gjennomsnittlig ventetid avviklede Mål HiÅ pr mnd HiÅ HSØ Pr. mai er ventetiden hittil i år på 80 dager. Dette er høyere enn ønskelig og foretaket jobber aktivt med å redusere den. Ventetiden har vært høy fra slutten av Noe av årsaken er innføring av direktebooking, men dette forklarer ikke alt. Foretaket har utarbeidet en tiltaksplan for å redusere ventetiden. Positivt er at gjennomsnittlig ventetid for fortsatt ventende er gått ned fra 88 dager i april til 76 dager i mai.. Utviklingen i ventetid vil bli presentert nærmere i styremøtet. Definisjon av indikatoren og rapportering Ventetider skal være basert på NPR-data og NPR-definisjoner og gitte krav om rapportering fra HOD. Antall, gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter (med/uten rett) i spesialisthelsetjenesten. 3

4 Årsak økt ventetid Direktebooking har økt fra akkumulert 45 % i april 2013 til akkumulert 78 % i mai 2014 Ventetidsøkningen er hovedsakelig knyttet til to konkrete vurderingsprogram; vurdering av arbeidsevne og individuelle tilbud til pasienter med smerteproblematikk, både funksjonsvurdering og behandlingsopphold Programmene i seksjon for vurdering og oppfølging ble i løpet av 2013 endret slik at seksjonen fikk et større ansvar for kontroll og oppfølging av pasienter som har vært innlagt til primæropphold i sykehuset. I tillegg ble gruppeoppholdene overført fra primærseksjonene. Flere behandlede pasienter. Redusert liggetid 4

5 Tiltak Tiltaksområde Beskrivelse Ansvarlig Iverksettes 1 Håndtering av henvisninger 2 Endring kapasitet heldøgnstilbud 3 Redusere antallet gruppeopphold Kvalitetssikring av vurdering av henvisninger Henvise til poliklinisk avklaring før innleggelse til arbeidsevnevurdering Kvalitetssikring av kategorisering av oppholdstype i DIPS Konsekvens økt antall avslag vil virke inn på ventetiden i 3. tertial Øke kapasitet til arbeidsevnevurdering fra totalt 8 til senger Redusere antall gruppeopphold gir økt kapasitet Den frigitte kapasiteten tilsvarer 8 senger i 5 uker Overleger og inntakskoordinatorer Januar 2014 Klinikkledelsen Mai 2014 Klinikkledelsen 3. tertial Reduksjon i antall pasienter som skal inn til førerkortvurdering 5 Økt fleksibilitet i bruk av kompetanse, ressurser og kapasitet 6 Gjennomgang av vurderings- og funksjonsprogram 7 Redusere toleransen for antall pasientbestemte avslag Omdefinering av 3 senger fra førekortvurdering til mer fleksibel bruk i perioden 1. mai til 30. juni Konsekvens økt poliklinisk aktivitet Oppgave og funksjonsfordeling som gir redusert ventetid Overføre vurderingspasienter med sjeldne nevrologiske lidelser og utnytte 24/7 kapasiteten på en mer optimal måte Ny gjennomgang av program med lengst oppholdstid, for å vurdere om dagens tilbud er optimalt (Økt kunnskapsbasert praksis) Vurdere tilgjengelige ressurser da korte opphold krever økte ressurser Ved avbestilling av opphold ut over en gang avvikles pasienten og det må sendes ny søknad. Klinikkledelsen Mai - Juni 2014 Seksjonsleder og seksjonsoverlege 1. tertial 2014 Klinikkledelsen 2. tertial 2014 Seksjonsledelsen/ Inntakskoordinator Mai 2014

6 Prosent "Timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning" 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2014 Mål 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2014 HiÅ 88% 85% 83% 79% 78% 2014 pr mnd 88% 83% 79% 64% 73% 2013 HiÅ 43% 48% 45% 49% 51% 54% 53% 56% 59% 60% 61% 62% 2014 HSØ 61% 60% 59% 59% 59% 57% 57% 57% 57% 57% Foretaket har kontinuerlig fokus på denne indikatoren og økte andelen fra måned til straks Det vil imidlertid være svingninger avhengig av antall henvisninger som mottas. Foretaket endret rutiner i forhold til innkalling av pasienter i 2013, noe som førte til en stor økning i andel pasienter som får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. Definisjon av indikatoren Andel pasienter som får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning (direkte time) fra fastleger. 6

7 Antall Åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Mål Åpne dok Åpne dok Legedok Spl. dok Antall dokumenter som normalt tar mer enn 14 dager å ferdigstille I mai er antallet åpne dokumenter noe redusert i forhold til april, men fortsatt for høyt. Ledere jobber opp mot de personene som har flest åpne dokumenter. Det er fortsatt ca. 20 personer som står for 50 % av de åpne dokumentene. Definisjon av indikatoren: Antall dokumenter som er mer enn 14 dager gammel 7

8 Prosent Epikrisetid 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 2014 Mål 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2014 HiÅ 91% 91% 91% 92% 90% 2014 pr mnd 91% 91% 91% 93% 84% 2013 HiÅ 88% 84% 89% 89% 88% 88% 88% 89% 89% 89% 89% 90% Andel epikriser sendt innen syv dager var for 2013 på 90 % som er et godt resultat. Hittil i år er resultatet 90 %. Foretaket ønsker imidlertid å øke andelen ytterligere. Enkelte behandlingsteam ligger på100 %. Tiltak for å øke andelen ytterligere er: Ta ut månedlige analyser på hvem som er sene med utsending av epikriser. Veilede disse til å endre arbeidsvaner og evt. sette inn mer ressurser hvis det er nødvendig. Definisjon av indikatoren Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 7 dager etter utskrivningsdato FOR nr 1385: Forskrift om pasientjournal 9 med kommentarer. 8

9 Antall dager Gj.sn. Vurderingstid primærhenvisninger Mål 10 virkedager er 14 dager HiÅ 5,8 7,1 7,1 6,8 7, Pr mnd 5,8 7,7 6,7 7,4 11, andel vurdert innen 10 dager virkedager HiÅ % 91% 92% 90% 87% 2013 HiÅ 8,9 8,4 6,5 6,8 6,5 6,4 6,5 6,6 6,6 6,6 6,5 6,6 Et team med leger og sykepleiere gjennomgår og fordeler henvisningene. Disse personene har fått spesiell opplæring i oppgaven. Definisjon av indikatoren: Gjennomsnittlig tid i dager fra mottak av pasienthenvisning ved eget sykehus til henvisningen er ferdig vurdert. 9

10 Prosent Beleggsprosent 92% 90% 88% 86% 84% 82% 80% 2014 Mål 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 2014 HiÅ 88% 89% 89% 89% 89% 2014 pr mnd 88% 89% 91% 90% 86% 2013 HiÅ 83% 86% 86% 87% 86% 87% 87% 87% 87% 88% 88% 87% Foretaket benytter et verktøy for kontroll på bruk av sengene. Dette gir lederne god kontroll på bruk av senger til enhver tid. Beleggsprosenten vil variere noe fra måned til måned pga. helligdager og ferie. Definisjon av indikatoren: Andel faktiske liggedøgn av mulige liggedøgn. Mulige liggedøgn justeres i forhold til stenginger i påske, sommer og jul. Det justeres ikke i forhold til helgestenginger (unntak VO 5). 10

11 Antall liggedøgn Liggedøgn Liggedøgn pr mnd Liggedøgn bud Kapasitet pr mnd Liggedøgn pr mnd Liggedøgn sier noe om hvor mange pasienter som har ligget i sengene. Den gir et annet bilde enn DRG som først slår ut når pasientene utskrives. Kapasitet justeres kun for stengte senger i påske, sommer og jul - ikke i andre perioder med helligdager. 11

12 Antall DRG DRG heldøgn Budsjett pr mnd pr mnd Budsjett Hiå HiÅ HiÅ Aktivitet pasientbehandling målt i DRG, er noe under budsjett. Seksjonene jobber med tiltak for å lukke avviket i løpet av året. Noe av utfordringen er mangel på finansiering på vurdering av førerkort som opptar flere senger og er ressurskrevende. Aktivitet HiÅ er høyere enn tilsvarende periode i

13 Antall konsultasjoner Poliklinikk Budsjett pr mnd pr mnd Budsjett Hiå HiÅ HiÅ Foretaket har høy aktivitet hittil i år. 13

14 Antall brudd Status brudd på Arbeidsmiljøloven SunHF har fortløpende fokus på AML-brudd og tar ut månedlige rapporter på antall brudd. Det er fortsatt antall søndager på rad og brudd på ukefritimer som utgjør brorparten av bruddene. Følgende tiltak er iverksatt ved SunHF: AML rapporteres i ledelsens gjennomgang og inngår i de månedlige rapporter ved Sunnaas sykehus HF. AML-rapporten gjennomgås i månedlige bemanningsmøter med de kliniske enheter og HR rådgivere. Egen turnusgruppe er opprettet som jobber blant annet med målet om at alle arbeids planer skal stemme med bemanningsplaner. Ingen brudd i arbeidsplaner pr. dd. Planlagte brudd fra daglig drift, mer enn en uke frem i tid skal elimineres. Brudd arbeidsmiljøloven pr mnd pr mnd HiÅ HiÅ

15 Antall månedsverk Månedsverk Mål gj.sn.hiå gj.sn. HiÅ pr. mnd gj.sn.hiå gj.sn. HiÅ Foretaket ligger noe over budsjett for bruk av månedsverk hittil i år Utviklingen vil bli fulgt opp i dialogmøter med klinikk og avdelinger. 15

16 Prosent Sykefravær 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % Mål HiÅ 6,9 % 6,9 % 6,9 % 6,9 % 6,9 % 6,9 % 6,9 % 6,9 % 6,9 % 6,9 % 6,9 % 6,9 % 2014 HiÅ 6,3 % 6,8 % 6,6 % 6,3 % 2014 pr. mnd 6,3 % 7,4 % 6,3 % 5,4 % HiÅ ,4 % 8,1 % 7,8 % 7,7 % 7,4 % 7,3 % 7,3 % 7,1 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % HiÅ ,3 % 9,0 % 8,7 % 8,3 % 8,0 % 8,2 % 7,9 % 7,7 % 7,6 % 7,5 % 7,5 % 7,3 % HiÅ HSØ 7,5 % 8,1 % Sykefraværet for april er 5,4 %. Høyt fokus på sykefraværsoppfølging og forebygging står fortsatt høyt på dagsorden i de enheter med høyt fravær. Forebyggende prosjekter er igangsatt. Definisjon av indikatoren: Sykefravær i prosent = sykefraværsdagsverk x 100 avtalte dagsverk 16

17 Kr i millioner Resultat 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 - -5,0-10,0-15, Resultat HiÅ -8,2-8,8-4,2-3,6 1, Budsjett HiÅ -9,6-10,5-5,4-4,6-0,4 4,3-0,5 3,0 6,0 10,6 16,1 20, Avvik res - bud 1,4 1,7 1,2 0,9 2, Resultat HiÅ -8,6-10,1-5,9-1,7 0,3 6,2 2,3 6,2 11,1 15,8 21,7 Resultat pr er 1,6 millioner, 2,1 millioner bedre enn budsjett på -0,4 millioner. I budsjett er lønnsoppgjøret lagt inn med virkning fra 1. mai. Virkning vil for de fleste grupper bli fra juli. Dette gjør at budsjettavviket er ca. 0,9 mill. bedre enn faktisk. I løpet av året vil dette imidlertid jevne seg ut. I regnskapet er avsetningene til lønnsoppgjøret korrekte. 17

18 Resultat i 1000 kroner Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik F og B Avvik % F og B Års Budsjett Års Estimat Basisramme ,0 % ISF - refusjon dag - og døgnbehandling ,4 % ISF - refusjon somatisk poliklinisk aktivitet ,8 % ISF - refusjon kommunal medfinansiering ,9 % Gjestepasienter ,7 % Polikliniske inntekter ,0 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" ,6 % Andre øremerkede tilskudd ,6 % Andre driftsinntekter ,4 % Sum driftsinntekter ,1 % Kjøp av offentlige helsetjenester ,0 % Kjøp av private helsetjenester ,0 % 0 0 Varekostnader til aktiviteten i foretaksgr ,7 % Kjøp av konserninterne/gjestepasienter ,9 % Lønn til fast ansatte ,8 % Overtid og ekstrahjelp ,9 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,0 % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidsk ,1 % Annen lønn ,9 % Avskrivninger ,1 % Andre driftskostnader ,9 % Sum driftskostnader ,5 % Driftsresultat ,3 % Kommentarer Inntekter: - Inntekter til pasientbehandling ca. 1 mill under budsjett - Inntekter til eksternt finansierte prosjekter, Raskere tilbake og TRS erca. 1,5 under budsjett. Kostnader: - Samlet Lønn 0,5 mill under budsjett når øremerkede prosjekter er hensynstatt - Øvrige kostnader 1,4 mill under budsjett - Forsinkelser utbetaling til entreprenør, gir høyere Finansinntekter ,5 % renteinntekter Finanskostnader ,2 % Finansresultat ,1 % Årsresultat ,3 %

19 Balanserapport % av Tall i tusen kr pr Faktisk Tot.kap Sum immatrielle eiendeler % Tomter, bygninger og annen fast eiendom Medisinskteknisk utstyr, Inventar, transportmidler Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler % Andre finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler % Varer 739 Fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler % SUM EIENDELER % Sum Egenkapital % Sum avsetninger for forpliktelser % Sum annen langsiktig gjeld % Sum kortsiktig gjeld % SUM EGENKAPITAL OG GJELD % Bankinnskudd er høyere enn forventet som følge av utsatt betaling til entreprenør. 19

20 Investeringer Mai Budsjett Avvik F og B Hittil i år Denne periode Denne periode Total Investeringer Bygg og anlegg Bygg og anlegg Tomt, bolig, kunst AUU-Bygg Aktivering av AUU-Bygg: Fortegn (-) IKT IKT & EDB Immatrielle eiendeler AUU-IKT Aktivering av AUU-IKT: Fortegn (-) MTU Medisinsk teknisk utstyr AUU-MTU Aktivering av AUU-MTU: Fortegn (-) Andre Andre AUU-Andre Aktivering av AUU-Andre: Fortegn (-) Årsaken til det store avviket er hovedsakelig forsinkelser i betaling av fakturaer pga. manglende dokumentasjon. 20

21 Status Nytt tverrbygg Fremdrift Pr ligger prosjektet 3 uker etter opprinnelig plan. Entreprenør HENT AS opprettholder opprinnelig fullføringsdato (utgangen av november 2015), da beregner å ta igjen tapt tid i perioden når ferdigelementer skal monteres. Økonomi SunHF har mottatt fakturaer på kr 0,6 mill. fra Norconsult hvor det er fakturert timer tilbake til august Foretaket har bedt om bedre grunnlag for kravet. Dersom krav er reelt vil foretakets reservene reduseres tilsvarende. Ikke avklart pr 31 mai. Det pågår diskusjoner og avklaringer med entreprenør HENT vedrørende Fase 1. Pr i dag ikke tilstrekkelig grunnlag for å tallfeste mulige økonomiske konsekvenser. I Fase 2, er det påvist en uventet sprekk i fjellet fylt med løsmasser og kabler ligger ikke som beskrevet i anbudsdokumentet. begge forhold vil utløse krav fra HENT. Reserve er på ca. 10 mill. ref. styresak 15/14 Tiltaksplan for kapitalreserve nytt tverrbygg Gjenstående forpliktelser pr er ca. 195 mill. 21