Adm.dir. vurdering av foretaket

Transkript

1 Adm.dir. vurdering av foretaket Sunnaas sykehus HF har hatt en positiv utvikling gjennom hele 2013 og opprettholder målbildet for virksomhetsåret Ved utgangen av november 2013 vil følgende områder vil bli fulgt opp særskilt: Antall DRG og antall polikliniske konsultasjoner Ventetid til behandling og utredning Andel pasienter som får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Tjenesteleveranse fra Sykehuspartner. Øvrige prioriterte aktiviteter: Bygging av nytt sykehusbygg på Nesodden Etablering av nye tilbud på Samhandlingsarena Aker spesielt fokus på arealbehov Videre utvikling av evidensbaserte behandlingsprogrammer økt satsing på poliklinikk og dagbehandling. Økt satsing på forskning og innovasjon med mål om at forskningens andel av foretakets budsjett skal utgjøre 7 % i 2014 Utarbeide handlingsplan for Sunnaas sykehus HF rolle inn mot Samhandlingsreformen Økt satsing på IKT og digitaliseringen av foretaket Operasjonalisering av vedtatt internasjonal strategi for foretaket. (Ref. styrets vedtak av ) I tillegg vil det bli gitt særlig prioritet mht. gjennomføring av vedtatt strategisk agenda for SunHF (utgave 2) for tidsrommet 12. november juni

2 Nr Hovedmål Mål Utvikling Status 1 Ventetiden er redusert Pasienten opplever ikke fristbrudd. Under 55 dager Det er ingen fristbrudd i dager Ingen fristbrudd 2 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. Under 3 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 3,5 % 3,6 % ,6 % 3 Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning (Direktebooking). 100 % 80% 60% 40% Pr HiÅ 61 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. 100 % I 2013 svarer 65 % at de har vært involvert i dette arbeidet. Dette er en økning på 16 prosentpoeng fra % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Balanse 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - -1, Resultat ca. 21,7 mill kr Budsj.avvik Ca. 3,2 mill. kr 2

3 Antall dager 95 Gjennomsnitlig ventetid avviklede Ventetiden går som varslet opp etter omlegging av inntak til direktebooking. Foretaket mener ventetiden vil gå gradvis ned da flere av de avviklede pasientene vil komme inn igjennom direktebooking. Ventetid for november er ikke tilgjengelig pr 11. desember. Tallene vil presenteres i styremøtet.. Det er høy fokus på å redusere ventetiden. NPR har i oktober registrert en pasient med fristbrudd for Sunnaas sykehus HF. Dette dreier seg om en feilregistrering. Registreringen er rettet. Foretaket har ikke fristbrudd i Definisjon av indikatoren og rapportering Ventetider skal være basert på NPR-data og NPR-definisjoner og gitte krav om rapportering fra HOD. Antall, gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter (med/uten rett) i spesialisthelsetjenesten. 3

4 Direktebooking 95% 85% 75% 65% 55% 45% 35% 2013 HiÅ 43% 48% 45% 49% 51% 54% 53% 56% 59% 60% 61% Pr mnd 43% 53% 41% 65% 56% 71% 49% 84% 80% 67% 69% 2012 HiÅ 35% 41% 40% 41% 42% 40% 40% 41% 41% 42% 42% 41% HSØ 61% 60% 59% 59% 59% 57% 57% 57% 57% 57% Hittil i år har foretaket økt fra 43 % pr januar til 61 % pr november. Foretaket har kontinuerlig fokus på denne indikatoren. Det vil imidlertid være svingninger fra måned til måned avhengig av antall henvisninger som mottas. Det vil ikke være en gradvis økning fra måned til måned, men økningen vil sees fra tertial til tertial. Foretaket har endret rutiner i forhold til innkalling av pasienter. Definisjon av indikatoren Andel pasienter som får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning (direkte time) fra fastleger. 4

5 Antall dokumenter Åpne dokumenter som er mer en 14 dager gamle Des Åpne dok Antall åpne dokumenter Ant dok som det normalt tar mer enn 14 dager å ferdigstille Legedokumenter Sykepleierdokumenter Antall åpne dokumenter er redusert fra begynnelsen av året. Ser ut til å stabilisere seg på ca Målet er 200. Definisjon av indikatoren: Antall dokumenter som er mer enn 14 dager gammel 5

6 Andel epikriser sendt innen 7 dager 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 2013 Mål 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2013 HiÅ 88% 84% 89% 89% 88% 88% 88% 89% 89% 89% 89% 2013 pr mnd 88% 81% 95% 89% 87% 84% 93% 92% 91% 89% 92% 2012 HiÅ 91% 79% 81% 81% 80% 81% 81% 82% 84% 84% 85% 85% Andel epikriser sendt innen syv dager ligger oppunder 90 % som er et godt resultat. Foretaket ønsker imidlertid å øke andelen ytterligere. Enkelte behandlingsteam ligger på100 %. Tiltak for å øke andelen ytterligere er: Ta ut månedlige analyser på hvem som er sene med utsending av epikriser. Veilede disse til å endre arbeidsvaner og evt. sette inn mer ressurser hvis det er nødvendig. Definisjon av indikatoren Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 7 dager etter utskrivningsdato FOR nr 1385: Forskrift om pasientjournal 9 med kommentarer. 6

7 Antall dager Gjennomsnittlig vurderingstid av primærhenvisninger des.12 Mål HiÅ 8,1 8,9 8,4 6,5 6,8 6,5 6,4 6,5 6,6 6,6 6,6 6, Pr mnd 9,3 8,9 6,1 4,3 8,2 6,2 6,5 7,7 7,7 8,1 6,9 5, Pr mnd 7,3 7,0 9,7 9,3 7,7 6,5 9,7 10,1 6,7 7,0 8,4 9,3 Et team med leger og sykepleiere gjennomgår og fordeler henvisningene. Disse personene har fått spesiell opplæring i oppgaven. Foretaket forventer at vurderingstiden vil gå noe ned i Definisjon av indikatoren: Gjennomsnittlig tid i dager fra mottak av pasienthenvisning ved eget sykehus til henvisningen er ferdig vurdert. 7

8 Beleggsprosent 92% 91% 90% 89% 88% 87% 86% 85% 84% 83% 82% 2013 Mål 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 2013 HiÅ 83% 86% 86% 87% 86% 87% 87% 87% 87% 88% 88% 2013 pr mnd 83% 88% 86% 90% 85% 91% 87% 88% 87% 90% 87% 2012 HiÅ 85% 85% 86% 85% 86% 84% 84% 84% 84% 85% 85% 84% Foretaket benytter et verktøy for kontroll på bruk av sengene. Dette gir lederne god kontroll på bruk av senger til enhver tid. Beleggsprosenten vil variere noe fra måned til måned pga. helligdager og ferie. Definisjon av indikatoren: Andel faktiske liggedøgn av mulige liggedøgn. Mulige liggedøgn justeres i forhold til stenginger i påske, sommer og jul. Det justeres ikke i forhold til helgestenginger (unntak PVO 5). 8

9 Ant. DRG DRG heldøgn pr mnd Bud pr mnd pr mnd Aktivitet i november er noe under budsjett på DRG heldøgn. Estimat på pasienter innen «sørge for» er justert ned med 100 DRG og for «gjester» justert opp med 50 DRG. Totalt er estimat justert ned med 50 DRG. 9

10 Antall Ant DRG DRG heldøgn Bud HiÅ Res HiÅ Res HiÅ Avvik Antall konsultasjoner Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Antall konsultasjoner Budsjett ant kons ant kons Foretaket har færre konsultasjoner enn budsjettert. Det er imidlertid en kraftig økning fra Etter sommeren har foretaket tilnærmet fulgt budsjett. Estimat er justert ned med 100 konsultasjoner. 10

11 Status brudd på Arbeidsmiljøloven SunHF har fortløpende fokus på AML-brudd og tar ut månedlige rapporter på antall brudd. Det er fortsatt antall søndager på rad og brudd på ukefritimer som utgjør brorparten av bruddene. Følgende tiltak er iverksatt ved SunHF: AML rapporteres i ledelsens gjennomgang og inngår i de månedlige rapporter ved Sunnaas sykehus HF. AML-rapporten gjennomgås i månedlige bemanningsmøter med de kliniske enheter og HR rådgivere. Egen turnusgruppe er opprettet som jobber blant annet med målet om at alle arbeids planer skal stemme med bemanningsplaner. Ingen brudd i arbeidsplaner pr. dd. Planlagte brudd fra daglig drift, mer enn en uke frem i tid skal elimineres. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Pr mnd HiÅ

12 månedsverk Månedsverk Pr. mnd Mål HiÅ HiÅ HiÅ Bemanning Hittil i år bruker foretaket 8 månedsverk over budsjett. Dette er som forventet da foretaket har høyere aktivitet i forhold til eksternt finansierte prosjekter og utleie av personell en budsjettert. Foretaket meldte i mai om økt estimat for året pga. dette. 12

13 prosent sykefravær Sykefravær 10,0 % 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % Pr. mnd 8,4 % 7,6 % 7,2 % 7,4 % 6,6 % 6,5 % 7,1 % 6,2 % 6,5 % 7,0 % Mål 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% HiÅ ,4 % 8,0 % 7,8 % 7,7 % 7,4 % 7,3 % 7,3 % 7,2 % 7,1 % 7,1 % HiÅ ,3 % 9,0 % 8,7 % 8,3 % 8,0 % 8,2 % 7,9 % 7,7 % 7,6 % 7,5 % 7,5 % 7,3 % HSØ HiÅ 8,2 % 8,2 % 8,0 % 7,8 % 7,6 % 7,5 % 7,4 % 7,4 % 7,4 % HiÅ ,4 % 7,5 % 7,8 % 7,6 % 7,4 % 7,4 % 7,4 % 7,4 % 7,2 % 7,1 % 7,2 % 8,7 % Sykefraværet er på 7 % i oktober. Hittil i år er sykefraværet på 7,1 % og foretaket ser ut til å nå målet for Tiltak planlagt ref. IA-mål og tiltaksplan for Høyt fokus på sykefraværsoppfølging og forebygging står fortsatt høyt på dagsorden i de enheter med høyt fravær. Det er planlagt forebyggende prosjekter, som det skal søkes midler for gjennom NAV og KLP Definisjon av indikatoren: Sykefravær i prosent = sykefraværsdagsverk x 100 avtalte dagsverk 13

14 Driftsinntektene er over budsjettert. I hovedsak kan dette forklares ved at andre tilskudd og refusjoner er høyere en budsjettert. Driftskostnadene er høyere enn budsjettert. I hovedsak kan det forklares ved høyere eksternt finansiert aktivitet og økte leiekostnader til Askim kommune. Det gode finansresultatet forklares ved at foretaket har mye på konto etter salg av Askim. 15

15 Eiendeler EK og gjeld Varig driftsmidler % % Egenkapital % % Finansielle anleggsmidler % % Avsetn. Langs. forpliktelser % % Andre omløpsmidler % % Langsiktig gjeld % % Omløpsmidler bank % % Kortsiktig gjeld % % Sum % % Sum % % Alt i 1000 kr Balanse INVESTERINGER Gj.ståen Årsbudsjett estimat budsjett påløpt påløpt påløpt Totalt Avvik Bygg Utstyr Totalt de estimat Bygningsmessige investeringer Prosjekter på psykiatriplanen, jf. HDs brev av Øvrige bygningsmessige investeringer Medisinsk teknisk utstyr IKT- prosjekter og -utstyr Omstilling Annet Sum Alt i 1000 kr Årsak til avvik:byggeprosjektet er forsinket med 2 mnd Foretaket utgiftsfører mer enn før 16