Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF

Transkript

1 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF Virksomhetsstatus for februar

2 Adm.dir. vurdering av foretaket Hittil i 2018 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt. Spesielt positivt så langt i 2018: Pasientaktivitet høyere en budsjettert Økonomisk resultat er over budsjett Høy aktivitet innenfor forsknings- og innovasjonsfeltet Foretaket har hatt god kontroll på bruk av månedsverk Prioriterte aktiviteter inn i 2018: Avklare utfordringer knyttet til videre drift av «raskere tilbake» etter Prosess med regional utviklingsplan for Rehabiliteringsfeltet i HSØ. Aktiv bidragsyter i arbeidet med en mer optimal finansieringsmodell for aktiviteten i Sunnaas sykehus ( HSØ - initiert) Ivareta og videreutvikle SunHF s 5 bærebjelker (Klinikk Forskning Samhandling Innovasjon Internasjonale aktivitet) i hht. foretakets vedtatte strategier. Avklare Sunnaas sykehus HFs rolle i forhold til Samhandlingsreformen og samhandling med primærhelsetjenesten Videre utvikling av Regional kompetansetjeneste rehabilitering Implementering av Strategi Sun HF 2030 vedtatt av styret Standardiseringsprosjektet regional EPJ ( elektronisk pasientjournal) Økt satsing på IKT og digitaliseringen av foretaket Virksomhetsstatus for februar

3 Nr. Hovedmål Mål Utvikling Status 1 Ventetiden er redusert Pasienten opplever ikke fristbrudd. Under 65 dager HiÅ 58 dager 2 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. 3 Pasienten får timeavtale sammen med svar på vurdert henvisning «direkte time» 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Virksomhetsstatus for februar 2018 Under 4,0 % 3 % % fristbrudd 1,3 % 100 % Resultat 100 % 2,0 % 0,0 % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Feb hentes ut hver 15. i mnd % Balanse Resultat er 8,4 4,0 mill. Korrigert 3,0 for pensjon er 2,0 det 6,1 mill. som gir et 1,0 positivt 0,0 avvik på ,2 mill. 3

4 Dager Gjennomsnittlig ventetid avviklede pr mnd Mål HiÅ HiÅ HiÅ HSØ HiÅ Fra november 2017 gjorde foretaket en endring i registreringen av henvisninger for allerede rettighetsvurderte henvisninger fordi de er pasienter i forløp. Det vil si at de allerede er rettighetsvurdert og derfor ekskluderes fra ventelistestatistikken. I all hovedsak er dette primærpasienter rett fra OUS som har kort ventetid. Ventetiden øker da gruppen med kortest ventetid ekskluderes fra statistikken. Som motvekt til dette ble det høsten 2017 tatt inn mange pasienter som hadde ventet lenge. Det er hovedårsaken til at ventetid for ventende pasienter er redusert. Foretaket forventer derfor at gjennomsnittlig liggetid vil gå ned i løpet av våren. Sunnaas sykehus HF har ikke hatt fristbrudd i 2017 eller så langt i Definisjon av indikatoren og rapportering Ventetider skal være basert på NPR-data og NPR-definisjoner og gitte krav om rapportering fra HOD. Antall, gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter (med/uten rett) i spesialisthelsetjenesten. Virksomhetsstatus for februar

5 Prosent "Timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning" 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 2018 pr mnd 96% 2018 Mål HiÅ 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 2018 HiÅ 96% 2017 HiÅ 94% 83% 89% 90% 91% 91% 89% 88% 88% 88% 89% 89% 2018 HSØ HiÅ Helse Sør Øst RHF har utarbeidet ny definisjonskatalog på denne parameteren. Foretaket gjennomgår interne retningslinjer for å sikre at registreringer i pasientsystemet er i henhold til ny definisjonskatalog. Parameteren tas ut etter 15. i måneden etter og leveres derfor med en måned forsinkelse. Tiltak: Redusere vurderingstid av mottatte henvisninger Gjennomgang av arbeidsflyt Utarbeide retningslinjer for pasienter som overføres direkte fra akuttsykehus Effekt av tiltak: Andel pasienter som får timeavtale ved bekreftelse på mottatt henvisning øket til over 90 % i Definisjon av indikatoren Andel pasienter som får timeavtale innen 10 virkedager (14 løpedager) etter at henvisning er mottatt. Ekskludert- interne henvisninger, kontrollhenvisninger, frist for start helsehjelp er satt til over 4 mnd og henvisninger vurdert annet sykehus. Virksomhetsstatus for februar

6 Antall Åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Mål Åpne dok Åpne dok Foretaket har for mange åpne dokumenter. Journalutvalget har i februar 2018 gått igjennom definisjonskatalogen for å sikre at de riktige dokumenter inkluderes. Tiltak: o Det lages en «lukking av åpne dokumenter» kampanje o Opplæring i DIPS o Holdningsskapende arbeid o Avdelingsledere og enhetsledere bruker oversiktsliste over personer som har åpne dokumenter o Individuell oppfølging av ansatte som har 10 eller flere åpne dokumenter o Lukke gamle dokumenter Effekt av tiltak: Antall åpne dokumenter er redusert Definisjon av indikatoren Antall dokumenter som er mer enn 14 dager gammel Virksomhetsstatus for februar

7 Prosent 100% Epikrisetid 90% 80% 70% 60% 50% 2018 pr mnd 84% 76% 2018 Mål 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2018 HiÅ 84% 80% 2017 HiÅ 71% 65% 70% 72% 71% 75% 76% 77% 78% 78% 78% 78% Nasjonalt mål er at alle epikriser skal sendes innen 7 dager. Tiltak som er iverksatt: Systematisere opplæring Standardisering av epikrisemal: fraser er under utarbeidelse og tas i bruk Det etableres et system som sikter at epikriser på restanselisten blir sendt innen fristen. Avvik rapporteres avdelingsoverlege. Den enkelte lege har sin mappe «mine arbeidsoppgaver» i DIPS som viser restanseliste epikriser DIPS rapporter har ajourført «pasientliste» på avd. nivå med forfallsdato epikrise (= utdato + 7 dager) og legens initialer Effekt av tiltak: Andel epikriser sendt innen 7 dager er høyere i 2018 enn 2017 Definisjon av indikatoren Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 7 dager etter utskrivningsdato FOR nr 1385: Forskrift om pasientjournal 9 med kommentarer. Virksomhetsstatus for februar

8 Prosent Beleggsprosent 100% 95% 90% 85% 80% 2018 pr mnd 100% 96% 2018 Mål 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2018 HiÅ 100% 98% 2017 HiÅ 94% 94% 95% 94% 94% 94% 96% 94% 93% 95% 94% 94% Antall mulig liggedøgn for 2018 er gjennomgått med alle avdelingsledere. Dette viser kapasitet for foretaket for liggedøgn både med hensyn til fysiske lokaler og bemanning. Mål for beleggsprosent er derfor satt lik 100 %. Foretaket skal i 2018 ha kapasitet til og levere liggedøgn. Definisjon av indikatoren Andelen av døgnplassene som er i bruk på en gjennomsnittlig dag. Beleggsprosenten (SSB-definisjon) beregnes med formelen Liggedager/Sengedøgn. Denne definisjonen på beleggsprosent brukes for nasjonal sammenligning. Virksomhetsstatus for februar

9 Antall DRG DRG heldøgn Budsjett pr mnd pr mnd pr mnd Resultatet HiÅ 2018 er 93 DRG over budsjettert, totalt for heldøgn både «egne» og «gjester». Iverksatte tiltak som videreføres for å opprettholde gode aktivitetsresultat: Overbooking. Erfaringer viser at en del pasienter ikke møter eller avbestiller på kort varsel. Fokus på liggetid på enkelte behandlingsprogram. God kontroll pasientlogistikk Ringeliste med pasienter som kan komme på kort varsel. DRG heldøgn Jan Feb 2018 Budsjett HiÅ HiÅ Avvik HiÅ HiÅ Virksomhetsstatus for februar

10 Prosent Prosent Andel kompleks rehabilitering Andel kompleks rehabilitering målt av antall ISF-poeng 100% 95% 90% 85% 80% Pr mnd % kompleks 97% 98% HiÅ % kompleks 97% 98% Mål 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Andel kompleks rehabilitering 2017 målt av antall utskrivelser 100% 95% 90% 85% 80% Pr mnd % kompleks 84% 88% HiÅ % kompleks 84% 86% Mål 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Virksomhetsstatus for februar

11 Antall konsultasjone Poliklinikk, antall konsultasjoner 2018 Budsjett pr mnd pr mnd pr mnd Foretaket har en aktivitet som er godt over det budsjetterte. Antall konsultasjonjan Feb 2018 Budsjett HiÅ HiÅ Avvik HiÅ HiÅ Virksomhetsstatus for februar

12 Antall dager Gj.sn. Vurderingstid primærhenvisninger 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3, Pr mnd 5,8 5,1 Mål 10 virkedager er 14 dager HiÅ 5,8 5, HiÅ 4,5 4,3 4,1 4,4 4,7 4,6 4,7 4,9 5,2 5,1 5,0 5,1 Et team med leger og sykepleiere gjennomgår og fordeler henvisningene. Disse personene har fått spesiell opplæring i oppgaven. Foretaket bruker i gjennomsnitt 5,5 dager på vurdering av eksterne primærhenvisninger. 94 % av henvisningene ble vurdert innen 10 virkedager. Definisjon av indikatoren Gjennomsnittlig tid i dager fra mottak av eksterne primærhenvisning til henvisningen er ferdig vurdert. Virksomhetsstatus for februar

13 Antall Status brudd på Arbeidsmiljøloven Sunnaas sykehus HF har fortløpende fokus på AML-brudd og tar ut månedlige rapporter på antall brudd. Følgende tiltak er iverksatt ved Sunnaas sykehus HF: AML rapporteres i ledelsens gjennomgang og inngår i månedlige rapporter ved Sunnaas sykehus HF. AML-rapporten gjennomgås i månedlige bemanningsmøter med alle kliniske enheter og HR rådgivere. Egen turnusgruppe er opprettet som jobber blant annet med målet om at alle arbeidsplaner skal stemme med bemanningsplaner. Ingen brudd i arbeidsplaner pr. dags dato. Planlagte brudd fra daglig drift mer enn en uke frem i tid skal elimineres. Brudd på arbeidsmiljøloven pr mnd HiÅ Mål HiÅ HiÅ Definisjon av indikatoren I brudd AML inngår antall søndager på rad, brudd på ukefri, brudd på antall timer overtid pr uke, brudd på antall timer overtid pr 4 uker og brudd på planlagte timer i arbeidsplan. Virksomhetsstatus for februar

14 Antall månedsverk Månedsverk pr. mnd Brutto Mål brutto pr mnd Netto pr. mnd Netto pr. mnd Mål gj.sn.hiå 2018 Brutto gj.sn. HiÅ Brutto gj.sn. HiÅ Brutto Tiltak som er iverksatt Ansettelsesutvalg som skal godkjenne alle stillinger før rekrutteringsprosess kan iverksettes Økt kontroll på all bruk av variabel lønn og overtid. Det leies som hovedregel ikke inn dagvakter på hverdager Følge tiltaksplan for reduksjon av sykefravær (se tiltaksplan LGG) Redusere antall ikke finansierte månedsverk benyttet til forskning Definisjon av indikatoren Brutto månedsverk: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Netto månedsverk: Arbeidstid omgjort til månedsverk på ansatte som er på jobb. Minus alt fravær. Virksomhetsstatus for februar

15 Prosent Sykefravær 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 2018 sykefravær pr mnd 7,0 % 2018 pr mnd langtid 3,8 % 2018 pr mnd korttid 3,2 % 2018 Mål 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 2018 HiÅ Totalt 7,0 % 2017 HiÅ Totalt 9,1 % 9,3 % 8,8 % 8,8 % 8,8 % 8,9 % 8,9 % 8,7 % 8,5 % 8,4 % 8,3 % 8,2 % 2017 pr mnd langtid 6,3 % 7,3 % 6,1 % 6,8 % 7,3 % 7,1 % 7,5 % 5,2 % 5,1 % 5,3 % 4,6 % 4,1 % HSØ HiÅ % 8,1 % 8,1 % 7,9 % 7,7 % 7,6 % 7,4 % 7,4 % 7,3 % 7,3 % 7,3 % 7,4 % Sykefraværet i januar var 7% - av dette var 3,8 % langtidssykefravær og 3,2 % kortidssykefravær. Sykefraværet overvåkes nøye og det arbeides kontinuerlig med tiltaksplanen for å redusere sykefraværet. BHT, tillitsvalgte og verneombud er involvert. Definisjon av indikatoren Fravær som meldes inn tilbake i tid vil påvirke tallene som er rapportert tidligere. Det vil si at bildet viser siste oppdaterte tall. Sykefraværsprosent: sykefraværsdagsverk delt på mulige dagsverk netto. Korttidssykefraværet viser fravær på mellom 0-16 dager. Langtidsfraværet viser over 16 dager. Virksomhetsstatus for februar

16 Kr i millioner 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5, Avvik res - bud 2,1 3, Resultat HiÅ 3,5 6,1 Resultat 2018 Budsjett HiÅ 1,4 2,8 4,3 5,7 7,1 8,5 9,9 11,3 12,8 14,2 15,6 17, Resultat HiÅ 3,4 6,9 14,8 16,0 18,5 21,4 26,5 30,8 32,8 34,8 37,8 35,7 Foretaket har et resultat 8,4 millioner mot et budsjett på 2,9 millioner noe som gir et positivt avvik på 5,5 millioner. Korrigeres dette for justerte pensjonskostnader på 2,3 millioner er det positive avviket på 3,2 millioner. Hovedforklaringen er pasientinntekt og oppløsning av reserver. Virksomhetsstatus for februar

17 Resultat pr februar 2018 i HOD-oppstilling Pr. februar Faktisk Budsjett Periodens bevegelse Hittil i år Denne periode Denne periode Hele Året Avvik F og Avvik % F Avvik F og Avvik % F Avvik E og B og B Faktisk Budsjett B og B Budsjett Estimat B OR1010 (Basisramme) ,0 % ,0 % ,0 % OR1015 (Kvalitetsbasert finansiering) ,0 % ,0 % ,0 % OR1020 (ISF - refusjon dag - og døgnbehandling) ,9 % ,0 % ,0 % OR1030 (ISF - refusjon somatisk poliklinisk aktivitet) ,8 % ,8 % ,0 % OR1031 (ISF refusjon poliklinisk PVH/TSB) ,0 % ,0 % ,0 % OR1036 (ISF - refusjon fritt behandlingsvalg) ,0 % ,0 % ,0 % OR1042 (ISF refusjon pasientadministrerte legemiddel (H-re) ,0 % ,0 % ,0 % OR1045 (Utskrivningsklare pasienter) ,0 % ,0 % ,0 % OR1050 (Gjestepasienter) ,6 % ,9 % ,0 % OR1060 (Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie) ,0 % ,0 % ,0 % OR1070 (Polikliniske inntekter) ,5 % ,2 % ,0 % OR1090 (Øremerket tilskudd "Raskere tilbake") ,9 % ,3 % ,0 % OR1100 (Andre øremerkede tilskudd) ,2 % ,9 % ,0 % OR1110 (Andre driftsinntekter) ,4 % ,1 % ,0 % OR1119 (Sum driftsinntekter) OR1120 (Kjøp av offentlige helsetjenester) ,8 % ,6 % ,0 % 464 (Kjøp av helsetjenester i ordningen Fritt Behandlin) ,0 % ,0 % ,0 % OR1130 (Kjøp av private helsetjenester) ,0 % ,0 % ,0 % OR1140 (Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr) ,5 % ,2 % ,0 % OR1150 (Innleid arbeidskraft) ,0 % ,0 % ,0 % OR1160 (Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie) ,7 % ,5 % ,0 % OR1170 (Lønn til fast ansatte) ,3 % ,1 % ,0 % OR1180 (Overtid og ekstrahjelp) ,1 % ,0 % ,0 % OR1190 (Pensjon inkl arbeidsgiveravgift) ,6 % ,6 % ,8 % OR1200 (Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft) ,3 % ,1 % ,0 % OR1210 (Annen lønn) ,4 % ,1 % ,0 % OR1220 (Avskrivninger) ,2 % ,1 % ,0 % OR1230 (Nedskrivninger) ,0 % ,0 % ,0 % OR1240 (Andre driftskostnader) ,3 % ,6 % ,0 % OR1249 (Sum driftskostnader) OR1299 (Driftsresultat) OR1310 (Finansinntekter) ,1 % ,6 % ,0 % OR1320 (Finanskostnader) ,3 % ,9 % ,0 % OR1329 (Finansresultat) OR1410 (Ekstraord inntekter) ,0 % ,0 % ,0 % OR1420 (Ekstraord kostnader) ,0 % ,0 % ,0 % OR1430 (Skattekostnad) ,0 % ,0 % ,0 % OR1499 ((Års)resultat) OR1700 (Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetnin) ,0 % ,0 % ,0 % OR1701 (Nytt resultatkrav grunnet redusert pensjonskostnad) ,0 % ,0 % ,0 % OR1799 (Korrigert resultat) Virksomhetsstatus for februar Avvik % E og B

18 Avviksanalyse Avviksårsak pr. februar Avvik i 1000 kr Pasientinntekter Over/underforbruk lønn 836 Varekost knyttet til pas.akt. 165 Andre driftskostnader 624 Annen inntekt 213 Drift av bygg -369 Vedlikehold bygg -347 Avvik knyttet til kjernevirksomhet Oppløste reserver Finans og avskrivninger 640 Pensjon som budsjett ex. endring Avvik knyttet til annet aktivitet 425 Totalt avvik Tabellen vises at hoveddelen av det positive resultatet forklares ved aktivitet i kjernevirksomheten. I all hovedsak er dette høyere pasientinntekter og underforbruk lønn. Foretaket hadde flere overliggende pasienter ved årsskiftet noe som kan forklare noe av det positive avviket på inntekter. Når foretaket bruker mindre lønn enn budsjettert blir også pensjon lavere. Foretaket bokføre pensjon som budsjettert ex. endringer i pensjon. I tillegg er det kommet reduksjon i pensjonskostnader i form av for mye betalt arbeidsgiveravgift i Virksomhetsstatus for februar

19 Balanse og investeringer Balanserapport Pr Tall i tusen kr Faktisk % av Tot.kap Sum immatrielle eiendeler 64 0 % Tomter, bygninger og annen fast e Medisinskteknisk utstyr, Inventar, Anlegg under utførelse 304 Sum varige driftsmidler % Andre finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler % Varer 723 Fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler % SUM EIENDELER % Sum Egenkapital % Sum avsetninger for forpliktelser % Sum annen langsiktig gjeld % Sum kortsiktig gjeld % SUM EGENKAPITAL OG GJELD % Innrapportering av investeringer pr Febrar 2018 Budsjett 2018 Avvik Fak. og Bud. Faktisk Årsbudsjett Hittil Hittil Hittil 2018 I1000 (Totale investeringer) I1100 (Bygg og anlegg) I1110 (Bygg og anlegg) I1120 (Tomt, bolig, kunst) I1130 (AUU-Bygg) I1140 (Aktivering av AUU-Bygg: Fort I1200 (IKT) I1210 (IKT & EDB) I1220 (Immatrielle eiendeler) I1230 (AUU-IKT) I1240 (Aktivering av AUU-IKT: Forteg I1300 (MTU) I1310 (Medisinsk teknisk utstyr) I1330 (AUU-MTU) I1340 (Aktivering av AUU-MTU: Forte I1400 (Andre) I1410 (Andre) I1430 (AUU-Andre) I1440 (Aktivering av AUU-Andre: For Foretakets likviditetsutvikling er bedre enn budsjett. I hovedsak forklares det positive avviket med bedre resultat enn budsjettert og utbetalte midler til aktivitet raskere tilbake. Foretaket har investert 1 million mindre enn budsjettert. Pågående prosjekter innenfor bygg og anlegg er i gang. Virksomhetsstatus for februar

20 Forskning og utvikling i 2017 Midler benyttet til forskning og utvikling har de siste årene vært rundt 7 % av totalbudsjettet, med noenlunde jevn økning i forhold til totalbudsjettet. Eksterne midler har utgjort %. Ifølge strategien skulle midler til forskning øke og midler til utvikling avta, men utviklingen var den motsatte fra 2016 til Virksomhetsstatus for februar

21 Forskning og utvikling fortsetter Hovedparten av forskningen drives av stipendiater, mens få er i kombinerte stillinger klinikk/forskning, noe som er ønskelig i økende grad. Utviklingsprosjektene drives derimot i vesentlig grad integrert med annen aktivitet, dog i økende grad på heltid. Type aktivitet Stillinger til forskning 17,6 20,4 16,3 19,1 24,9 22,1 Stillinger til utvikling 8,5 10,7 11,5 8,8 7,4 10,1 Virksomhetsstatus for februar

22 Analyse av ledelsesrapporten HSØ pr Virksomhetsstatus for februar