Budsjettvedtak og Driftstilpassing

Transkript

1 Budsjettvedtak og Driftstilpassing Oppfølging og rapportering til kommunestyret 21. mai 2014 Rapport 1

2 KS-101/13 Vedtak: Kommunestyret vedtek framlegg til driftsbudsjett for 2014 og økonomiplan for med desse endringane: Rådmannen vert beden om å leggje fram saker som identifiserer konkret innsparingar innanfor dei rammer som er vedteke i budsjett for Sakene skal handsamast i komitéane med tilråding til formannskap/kommunestyre. Driftstilpassingsprosjektet: Rådmannen får fullmakt til å vurdera dei tiltaka som vart avvist i sak 064/13 i kommunestyret TABELL DRIFTSTILPASSINGAR 2014 : KOMMUNESTYREVEDTAK Område Tiltak 2014 Status 2014 Kommentar Adm org Redusera Tilrådd velferdsutval/fjerne julegåver Adm org Redusera driftsutgifter Tilrådd Nedtrappingsplan over 3 år Adm org Ny organisering Tilrådd To stillingar i 2014, ein 2015 og ein 2016 Adm org Reduksjon 4 stillingar Redusera konsulentutgifter Tilrådd Det er alt trekt ut 2,3 millionar frå Ytterlegare reduksjon vert vurdert for 2015 Pol org Ny nemndstruktur Tilrådd - FS-sak, Helse/oms Institusjonsdrift Tilrådd Heilårsverknad frå Helse/oms. Kjøkken - reduksjon Tilrådd

3 Oppvekst Oppvekst Oppvekst Teknisk Teknisk Barnehagar, ta ned kostnader Nedjusterte stillingar skule Redusera utgifter materiell Redusera vaktordninga brannteknisk Redusera lønskostnader vassforsyning Tilrådd Tiltak: 1. Høgre/AP ynskjer ikkje å redusera opningstidene i barnehagane, reduksjon nedtrekk = Smørelunsj skal ikkje takast vekk, men nedtrekk vert oppretthalden 3. Reduserte vikarutgifter Tilrådd Tiltak Tiltak 1. Auka SFObetaling, frå kr 1400 til 1800 pr. mnd gir lågare kommunal eigenfinansiering og færre assistentar. Tiltak 2. Redusere vikarutgifter Tilrådd Tiltak: Høvesvis fordeling mellom skular og barnehagar Tilrådd Monaleg auke utover dette føreset regionalt samarbeid og, eller samarbeid med Statoil Tilrådd - Stort rom for auka inntektside innan TPF (sjølvkost). Før det kan gjerast konkrete framlegg til auka gebyr /inntekter lyt områda for sjølvkost identifiserast klarare. Teknisk Vaktordningar Tilrådd Halvårsverknad Teknisk Redusera lønskostnader "Fysisk Tilrådd Redusert 50% stilling. Målsetjinga er samla nedtrekk på i planperioden planl." og Plan, byggesak, kart og oppmåling Teknisk Redusera kostnad ved Ikkje tilrådd for Krev nærare vurdering. drift av to basseng Teknisk Felles på tvers Tilrådd Samordning av serviceavtalar for tekniske installasjonar

4 Kultur Bibliotek-redusert Tilrådd bokbudsjett Kultur Kulturskule auka Tilrådd brukarbetaling Kultur Kulturskule, redusert Tilrådd tenestekjøp. Ledig stilling Kultur Museum, redusert Tilrådd tilskot Kultur Tilskotsordningarreduksjon Tilrådd Innt. Leggja ned infoavis Tilrådd Red.kostn. Redusera infoskjerm Innt. Red.kostn. Kutta innkjøp PC 8.kl Tilrådd 0 Tiltaket vert tilrådd vidareført med redusert beløp, då det må gjerast investeringar og tilpassingar i omlag same storleik. Utfrå kost/nytte vert det tilrådd vidareføring inntil alternativt opplegg er vurdert. Innt. Auka betaling middag Tilrådd Red.kostn. heimebuande brukarar Innt. Red.kostn. Innføring betaling tryggleiksalarm Tilrådd SAMLA INN-SPARING

5 Status for punkta i KS-vedtaket 011/14 den 12. februar 2014 Punkt 1. Kommunestyret stadfestar tidlegare vedtak om å ha målsetjing for eit overskot på minimum 30 millionar kronar kvart år Punkt 2. Forslaga i høve reduksjonar i administrasjonen, barnehage, pleie og omsorg og innanfor skule skal integrerast i vedteke driftstilpassingsprosjekt. Kommunestyret sluttar seg til rådmannen sitt forslag om nye «bemanningsnormar» innanfor skule, pleie og omsorg og barnehage. Punkt 3. Hovudregelen for nedbemanning er naturleg avgang Punkt 4. Endringar i høve vedtek budsjett Ny politisk struktur Redusert Kr Tilskot KLEV Redusert Kr Reduserte tilleggsløyvingar Redusert Kr Forlenga nedbetalingstid på lån Redusert Kr Tilskot til lag og organisasjonar Redusert Kr Vedlikehald Redusert Kr Reduksjon løn jfr pkt 2 og 3 Redusert Kr Totalt Kr Punkt 5. Kommunestyret vedtek at det vert gjort ei ny vurdering av inngåtte særavtalar Punkt 6. Refusjon frå Natur og Mangfaldsdirektoratet i høve skjønn Ovågen vert overført reserverte tilleggsløyvingar Punkt 7. Laga sak til politisk handsaming for å evaluera Peak Fitness og Dale Oen Eperience Punkt 8. Eventuell auke i eigedomsskatt kjem til fråtrekk i låneopptak Punkt 9. Auka låneopptak med kr

6 Innhald Dette dokumentet er ei politisk rapportering som gjeld status og oppfølging av driftstilpassingsprosjektet og budsjettvedtaka av og samla. Den økonomiske rapporteringa er lagt til tertialrapporten. Denne rapporten skal gje eit bilete og oversyn over prosess, ansvar og status i dei ulike prosjekt/tiltak. Dette er den første rapporten i Neste rapportering vert lagt til 17. september Det er definert budsjettreduksjonar for millionar kroner i 2014 som med heilårsverknad frå 2015 vil gje millionar kroner i kostnadsreduksjonar. Prosess: Det har vore sett ned arbeidsgrupper som har løyst oppdrag med definerte oppdrag knytt til budsjettvedtak og med same mandat for oppgåveløysing BARNEHAGE/SKULE/HELSE OG OMSORG/ADMINISTRASJON/TDS/TPF/ Prosjekt Tiltak og budsjettvedtak Mandat laga gjennomføringsplan som konkretiserer og innfrir kvart av punkta under sitt ansvarsområde utarbeida bemanningsnorm i tråd med nedtrekkskrav; jfr punkt 2 i KS-vedtak planen skal vera enkel og innhalda: sum, eventuell fordeling mellom einingar (kontostreng), årsverk, stillingskategori, tidsplan sikra deltaking undervegs frå eigne tilsette/plasstillitsvalde oppstart 3.mars, statusrapport på leiarmøte 31.mars, gruppa organiserer elles arbeidet sitt sjølv levera til rådmannen innan fristen; jfr tabell Gruppe/ansvar Viser til tabell Forklaringar til tabellane i dokumentet visar kven som har ansvar for oppfølging av ulike prosjekt/tiltak: SFP = Siri Fahlvik Pettersen BJL = Britt Jorunn Landro JOM = Johannes Mikkelsen ÅV = Åse Vik ØS = Øyvind Strandheim AW = Arild Westad BHJ = Bernt Hjørnevik JKO = Jarle Kåre Oen OTK = Odd Terje Karlsen IT Ingunn Teigen JIF = Jon Ivar Friborg Fargekodar: Svart skrift = utført/gjennomført Raud skrift = under arbeid KS = Budsjettvedtak og DP = Driftstilpassing

7 Halvårsverknad = Gjeld i stor grad årsverk Heilårsverknad = Vidareføring av uttak årsverk KS vedtak punkt 3. Hovudregelen for nedbemanning er naturleg avgang. Organisasjon/tilsette: Som følgje av Øygarden kommunestyre sine vedtak om driftstilpassing skal det gjerast reduksjonar i talet på tilsette med start for gjennomføring dette året og fram til og med Ingen tilsette skal seiast opp. Reduksjonar kan først gjerast ved vakansar eller når stillingsheimlar vert ledige. Trinn ein i prosessen vidare vil vera når leiar melder ledig stilling,- og trinn to når stillingsutvalet tek avgjerd om stillinga bør kunna fyllast av andre tilsette eller må lysast ut. Dette arbeidet er no i god gjenge, men vil måtta ta noko tid. Rådmannen legg primært opp til å søkja frivillige løysingar og /eller løysingar innanfor arbeidsgjevar sin styringsrett. Alle prosessar vert handtert i samråd med tillitsvalde og innafor gjeldande spelereglar i arbeidslivet

8 Oppvekst- Barnehagar/skular B1/KS B2KS B3/DP Årstal 2014 Tiltak / arbeid / gevinst ansvar Kommentar / status Ny bemanningsnorm mill 2015 (halv/ heilårsverknad) Spesialpedagogiske tiltak i 2014, 1,4 mill 2015 (halv/heilårsverknad) Utgreiing barnehagestruktur; 2.2 mill DP/KS Reduksjon stillingar skule; DP 1,7 mill- samla - redusera materiell 0,5 mill ØS ØS S1/KS S2/S3/ KS Spesialundervisning i 2014, 1.5 mill 2015 (halv/heilårsverknad) Blomvåg skule bemanning , (halv/heilårsverknad S6/KS Styrkingstimar (halv/heilårsverknad) S10/S/11 KS Ungdomsskule vakansar og adm 330 i 2014, vidareført med i 2015 S16/KS Nedjustera stillingar frå 2015 ØS Vert redusert bemanningsnorm frå hausten Utgjer 2 årsverk med heilårsverknad i barnehagane samla ØS Vert redusert med fagarbeidar/assistent frå haust Utgjer 2,8 årsverk med heilårsverknad i barnehagane samla ØS Sak til kommunestyret i samband med budsjett 2015 Gjennomført budsjett spesifisert under Gjennomført budsjett 2014 ØS Vert redusert med 0,5 årsverk pr. barneskule og 1 årsverk ØUS frå hausten 2014 ØS Vert redusert frå hausten 2014 ØS Vert redusert frå hausten 2014 ØS Eit større uttak i 2014, varig reduksjon frå 2015 ØS Redusert bemanning i skulane samla ( frå driftstilpassingsprosjektet)

9 Helse og omsorg Årstal 2014 Tiltak / arbeid / gevinst ansvar Kommentar / status DP Nedtrekk institusjon TBOS, ÅV BJL Status; Gjennomført DP Bustader / samlokalisering JKO Bustadsosial plan Status: Ikkje påbegynt DP Reduksjon kjøken TBOS; AV- Vert gjennomført frå hausten BJL DP Fleire bustader; jfr ÅV/ Ikkje vedtak om oppstart omsorgstrappa BJL H1/KS Sjukepleiefaktor BJL Ny turnus er laga. Vert iverksett 1. september 2014, 1 mill 2015 (halv/heilårsverknad H2/KS Dagavdeling eldre. Tilbod berre til demente i 2014, halv/heilårsverknad BJL Førehandsvarsel til brukarar innan utgangen mai om at tilbodet vert avvikla. Pågår prosess overtallige tilsette H4/DP Dagsenter PU i 2014, (halv/ heilårsverknad) H5/KS Rehabilitering , halv/heilårsverknad H7/KS Kantine rådhus , ( halv heilårsverknad) H8/KS/ DP Sjukeheim/ kjøkken. Avvikla matombringing heimebuande , BJL Uavklart om tiltaket let seg realisera, då det kjem nye brukarar med omfattande behov. BJL Endra oppgåvefordeling og organisering. Det er identifisert løysingar innan Pleie og omsorg. Verknad frå 1. september 2014 BJL Redusert opningstid ( sjølvkost). Vert sett i samanheng med prosess på kjøkenet. BJL Førehandsvarsel til brukarar innan utgangen mai om at tilbodet vert avvikla. Pågår prosess med overtallige tilsette H9/KS/ Administrasjon pleie og BJL Endra oppgåvefordeling og organisering. Det er

10 DP omsorg , identifisert løysingar innan Pleie og omsorg Verknad frå 1. september H23/DP Institusjonsdrift BJL Gjennomført Politikk/Administrasjon/Finans Årstal 2014 Tiltak / arbeid / gevinst ansvar Kommentar / status DP Redusera velferdsutval AW Gjennomført gjeld frå DP Fjerne julegåver; ,- AW Gjennomført gjeld frå 2013 DP/KS Redusera driftsutgifter eksl. SFP Nedtrappingsplan over 3 år. Kr er teke ut løn; 10% = 2.2 mill frå budsjettet 2014 KS vedtak DP/KS/ A1/A4/ A22/ A23 Endra organisering adm.; 2,8 mill 1. utgreiing arb.gr 2. gjennomføring SFP /JOM 3,5 årsverk skal reduserast i 2014, 1 årsverk i 2015 og 1 årsverk i Tilsaman 5,5 årsverk. Administrasjonen reduserast frå 20 tilsette til 14,5 innan 2016 Arbeidsgruppe er oppretta. Det ligg føre forslag til ny organisering. Stab/fellesteneste samlast DP/KS/ A24 Reduksjon konsulentutgifter, 1,5 mill under felles leiing. Arbeidet i rute etter plan. SFP Det er trekt ut 2,3 millionar kroner for 2012/ er trekt ut for Ytterlegare reduksjon vert vurdert 2015 A16/KS Nedbetalingstid lån lågare årlege avdrag ny norm 20 år AW Gjennomført Ny norm for nedbetalingstid på lån KS vedtak dersom auka inntekter frå eigedomsskatt 2014 skal det reduserast i låneopptak tilsvarande. Det ligg an til auka inntekter på vel 3 millionar kroner. Vert meir omtala i tertialrapporten A22 Reduserte tilleggsløyvingar AW Gjennomført, med redusert budsjett på kr KS KS vedtak auke reserverte tilleggsløyvingar etter skjønn i Ovågen kr AW Kommunen får att alle utgiftene ved skjønnet i Ovågen frå Miljødirektoratet. Beløpet vert meir enn kr Det er ikkje sannsynleg at kommunen får att midlane i Skjønnsprosessen ikkje avslutta.

11 A20/KS Vurdering av inngåtte særavtalar KS vedtak KS Vurdera avtale med Peak Fitness KS vedtak A9/KS Ny politisk struktur A25/DP Ny nemndstruktur DP KS/DP A11/KS Følgja opp intensjonar om: - handlingsrom delegasjon - møtefrekvens, møtetid - opplæring folkevalde - endring fastsetj løn ordf. Reduserte tilskotsløyvingar KLEV kr JOM Er starta opp ÅV Oppfølging folkehelsegruppa OH KS vedtak Krev politisk avklåring OH Sak K-styre. Vedtak gjort KS 9.april 2014 Status; Gjennomført med reduksjonane vert mindre enn budsjettert. Får ikkje heilårsverknad Det vert gjort framlegg om endra OH delegasjonsreglement som følgje av KS vedtak 9.april ny nemnd struktur. Sak til KS møte juni 2014 Gjennomført KS vedtak BHJ Gjennomført 2014 Teknisk T11/T12 KS/DP Årstal 2014 Tiltak / arbeid / gevinst Ansvar Kommentar / status Endra vaktordning brann; SFP Endra vaktordning teknisk; Det er teke ut tilsaman kr frå budsjettet på ulike vaktordningar i Monaleg auke utover dette føreset regionalt samarbeid/statoil. Vert i tillegg sett på i lys av lokale særavtalar. Frå 5 til 4 delt vakt vert ein del av vurderinga. kr i 2014 med heilårsverknad frå 2015

12 DP/KS Reduksjon lønskostn. vatn; SFP Oppretta sjølvkostgruppe. Kjem politisk sak til KS sept Målsetjing om samlal nedtrekk på i planperioden SFP Redusert kr i 2014 budsjettet. Det er lagt inn redusert stilling med 50% i 2014 T13/DP/ KS Redusera lønskostn.tpf; T14/KS/ Vurdera bassengdrift SFP Politisk sak hausten Arbeidsgruppe utgreiing T10 Redusert vedlikehald Gjennomført, redusert budsjett 000 Kultur DP/KS DP/KS DP/KS DP K3/KS KS Årstal 2014 Tiltak / arbeid / gevinst Ansvar Kommentar / status Reduksjon bokbuds., BHJ Gjennomført budsjett Auka brukarbet.; BHJ Gjennomført a. reduksjon tenestekjøp; BHJ BHJ Gjennomført Verknad 2013: b. vakant stilling frå sept Reduksjon tilskott; BHJ Gjennomført Reduserte tilskot til lag og BHJ Gjennomført org Vurdera avtale med BHJ Oppfølging av folkehelsegruppa Aleander Dale Oen Eperience

13 Inntekter / redusere kostnader Årstal 2014 Tiltak / arbeid / gevinst Ansvar Kommentar / status KS/DP Leggja ned Infoavis o.a. IT Gjennomført KS/DP Innføra effektivisering NOTUS i alle einingar AW Elektronisk timerekeneskap. Vert påbegynt i barnehage KS/DP Servicebussen; optimal bruk IT Avtalen er vidareført med varsel om endra avtale AUKA INNTEKTER: KS/DP Auka bet. middagsutkjøring; BJL/ÅV Gjennomført KS/DP Betaling tryggleiksalarm; BJL/ÅV Gjennomført