Budsjettvedtak og Driftstilpassing

Transkript

1 Budsjettvedtak og Driftstilpassing Oppfølging og rapportering til kommunestyret 17. september 2014 Rapport 2

2 KS-101/13 Vedtak: Kommunestyret vedtek framlegg til driftsbudsjett for 2014 og økonomiplan for med desse endringane: Rådmannen vert beden om å leggje fram saker som identifiserer konkret innsparingar innanfor dei rammer som er vedteke i budsjett for Sakene skal handsamast i komitéane med tilråding til formannskap/kommunestyre. Driftstilpassingsprosjektet: Rådmannen får fullmakt til å vurdera dei tiltaka som vart avvist i sak 064/13 i kommunestyret TABELL DRIFTSTILPASSINGAR 2014 : KOMMUNESTYREVEDTAK Område Tiltak 2014 Status 2014 Kommentar Adm org Redusera Tilrådd velferdsutval/fjerne julegåver Adm org Redusera driftsutgifter Tilrådd Nedtrappingsplan over 3 år Adm org Ny organisering Tilrådd To stillingar i 2014, ein 2015 og ein 2016 Adm org Reduksjon 4 stillingar Redusera konsulentutgifter Tilrådd Det er alt trekt ut 2,3 millionar frå Ytterlegare reduksjon vert vurdert for 2015 Pol org Ny nemndstruktur Tilrådd - FS-sak, Helse/oms Institusjonsdrift Tilrådd Heilårsverknad frå Helse/oms Kjøkken - reduksjon Tilrådd Oppvekst Barnehagar, ta ned kostnader Tilrådd Tiltak: 1. Høgre/AP ynskjer ikkje å redusera opningstidene i barnehagane, reduksjon nedtrekk =

3 Oppvekst Nedjusterte stillingar skule 2. Smørelunsj skal ikkje takast vekk, men nedtrekk vert oppretthalden 3. Reduserte vikarutgifter Tilrådd Tiltak Tiltak 1. Auka SFObetaling, frå kr 1400 til 1800 pr. mnd gir lågare kommunal eigenfinansiering og færre assistentar. Tiltak 2. Redusere vikarutgifter Oppvekst Teknisk Teknisk Redusera utgifter materiell Redusera vaktordninga brannteknisk Redusera lønskostnader vassforsyning Tilrådd Tiltak: Høvesvis fordeling mellom skular og barnehagar Tilrådd Monaleg auke utover dette føreset regionalt samarbeid og, eller samarbeid med Statoil Tilrådd - Stort rom for auka inntektside innan TPF (sjølvkost). Før det kan gjerast konkrete framlegg til auka gebyr /inntekter lyt områda for sjølvkost identifiserast klarare. Teknisk Vaktordningar Tilrådd Halvårsverknad Teknisk Redusera lønskostnader "Fysisk Tilrådd Redusert 50% stilling. Målsetjinga er samla nedtrekk på i planperioden planl." og Plan, byggesak, kart og oppmåling Teknisk Redusera kostnad ved Ikkje tilrådd for Krev nærare vurdering. drift av to basseng Teknisk Felles på tvers Tilrådd Samordning av serviceavtalar for tekniske installasjonar Kultur Bibliotek-redusert Tilrådd bokbudsjett Kultur Kulturskule auka Tilrådd brukarbetaling Kultur Kulturskule, redusert Tilrådd

4 tenestekjøp. Ledig stilling Kultur Museum, redusert Tilrådd tilskot Kultur Tilskotsordningarreduksjon Tilrådd Innt. Leggja ned infoavis Tilrådd Red.kostn. Redusera infoskjerm Innt. Red.kostn. Kutta innkjøp PC 8.kl Tilrådd 0 Tiltaket vert tilrådd vidareført med redusert beløp, då det må gjerast investeringar og tilpassingar i omlag same storleik. Utfrå kost/nytte vert det tilrådd vidareføring inntil alternativt opplegg er vurdert. Innt. Auka betaling middag Tilrådd Red.kostn. heimebuande brukarar Innt. Red.kostn. Innføring betaling tryggleiksalarm Tilrådd SAMLA INN-SPARING Status for punkta i KS-vedtaket 011/14 den 12. februar 2014 Punkt 1. Kommunestyret stadfestar tidlegare vedtak om å ha målsetjing for eit overskot på minimum 30 millionar kronar kvart år Punkt 2. Forslaga i høve reduksjonar i administrasjonen, barnehage, pleie og omsorg og innanfor skule skal integrerast i vedteke driftstilpassingsprosjekt. Kommunestyret sluttar seg til rådmannen sitt forslag om nye «bemanningsnormar» innanfor skule, pleie og omsorg og barnehage. Punkt 3. Hovudregelen for nedbemanning er naturleg avgang Punkt 4. Endringar i høve vedtek budsjett Ny politisk struktur Redusert Kr Tilskot KLEV Redusert Kr

5 Reduserte tilleggsløyvingar Redusert Kr Forlenga nedbetalingstid på lån Redusert Kr Tilskot til lag og organisasjonar Redusert Kr Vedlikehald Redusert Kr Reduksjon løn jfr pkt 2 og 3 Redusert Kr Totalt Kr Punkt 5. Kommunestyret vedtek at det vert gjort ei ny vurdering av inngåtte særavtalar Punkt 6. Refusjon frå Natur og Mangfaldsdirektoratet i høve skjønn Ovågen vert overført reserverte tilleggsløyvingar Punkt 7. Laga sak til politisk handsaming for å evaluera Peak Fitness og Dale Oen Experience Punkt 8. Eventuell auke i eigedomsskatt kjem til fråtrekk i låneopptak Punkt 9. Auka låneopptak med kr

6 SAMLA OVERSYN OVER BUDSJETTVEDTAK OG DRIFTSTILPASSING 2014 OG 2015 Nr Sektor Tiltak Sum 14 Sum 15 Årsv Konsekvensar Frist Mandat Organisering Ansvar B1/KS Barnehage Bemanningsnorm ,00 Redusert bemanning pr avdeling 07.apr J/Å/Ø Styrarar MO B2/KS Barnehage Spesialped tiltak ,80 Reduserte og samordna tiltak 07.apr J/Å/Ø Styrarar+PPT-leiar OHE B3/DP Barnehage Barnehagestruktur 01.okt Jfr.KS-vedtak ØST B4/DP Barnehage Ta ned kostnader Redusert bemanning/tilskot 01.sep J/Å/Ø Styrarar MO S1/KS Skule Spesialundervisning ,00 0,5 å.v. pr. b.skule, 1,0 å.v ØUS 02.mai J/Å/Ø Rektorar+PPT-leiar OHE S2/KS Skule Bem.Blomvåg SFO ,10 Redusert bemanning 07.apr J/Å/Ø Rektorarar SVR S3/KS Skule Bem.Blomvåg skule ,20 Omfordeling av oppgåver 07.apr J/Å/Ø Rektorarar SVR S6/KS Skule Styrkingstimar ,25 Redusert tal på tolærartimar 07.apr J/Å/Ø Rektorarar SVR S9/KS Skule Toftøy skule adm Vikar for rektor 07.apr J/Å/Ø Rektorarar SVR S10/KS Skule Ungdomsskule vakansar Tar ikkje i bruk vikar apr J/Å/Ø Rektorarar SVR S11/KS Skule Ungdomsskule adm Omfordeling av oppgåver 07.apr J/Å/Ø Rektorarar SVR S16/DP Skule Nedjustera stillingar ,50 Redusert bemanning 01.sep J/Å/Ø Rektorarar SVR H1/KS Helse omsorg Sjukeheim pleiefaktor ,00 Endra pl.fakt 0,9 dem/ 0,81 som 07.apr J/Å/Ø Leiargruppe PLOMS BJL H2/KS Helse omsorg Dagavdeling eldre ,80 Tilbod berre til demente 07.apr J/Å/Ø Leiargruppe PLOMS BJL H4/KS Helse omsorg Dagsenter PU ,00 Redusert aktivitetstilbod 07.apr J/Å/Ø Leiargruppe PLOMS BJL H5/KS Helse omsorg Rehabilitering ,00 Endra oppgåv.fordel/organisering 07.apr J/Å/Ø Leiargruppe PLOMS BJL H7/KS Helse omsorg Kantine Rådhus ,15 Redusert opn.tid/tilbod til sjølvk. 07.apr J/Å/Ø Leiargruppe PLOMS BJL H8/KS/DP Helse omsorg Sjukeheim kjøkken ,50 Avvikla mat til heimebuande 07.apr J/Å/Ø Leiargruppe PLOMS BJL H9/KS/DP Helse omsorg Adm.PLOMS ,50 Omfordela oppgåver 07.apr J/Å/Ø Leiargruppe PLOMS BJL H23/DP Helse omsorg Institusjonsdrift Utført utført J/Å/Ø Leiargruppe PLOMS BJL A1/KS Pol/finans/adm Servicetorg/arkiv/sekr ,5 Krev ny pol og adm organisering 07.apr SFP JOM/ÅSV/ØST JOM A4/KS Pol/finans/adm Personal ,0 Omfordela oppg/ ny organisering 07.apr SFP JOM/ÅSV/ØST JOM A9/KS Pol/finans/adm Ny pol struktur ORDF A10/KS Pol/finans/adm Tilskot KLEV Reduserte tilskotsløyvingar 07.apr SFP AW A11/KS Pol/finans/adm Red tilleggsløyvingar Reduserte tilskotsløyvingar 07.apr SFP AW A16/KS Pol/finans/adm Nedbet tid lån Ny norm 20 år 07.apr SFP AW A20/KS Pol/finans/adm Lokale særavtalar Vurdera endringar 07.apr SFP JOM/ÅSV/ØST JOM A22/DP Pol/finans/adm Redusere driftsutg Fordelast over 2015/16; jfr budved 01.sep SFP JOM/ÅSV/ØST JOM A23/DP Pol/finans/adm Redusere årsverk ,0 Fordelast over 2015/16; jfr budved 01.sep SFP JOM/ÅSV/ØST JOM A24/DP Pol/finans/adm Konsulentutg heile kom Skal vurderast; jfr bud.vedtak 01.sep SFP JOM/ÅSV/ØST JOM A25/DP Pol/finans/adm Ny nemndsstruktur ORDF K3/KS Kultur Lag og org Reduserte tiltak/tilskot 07.apr J/Å/Ø BHJ/AW AW T10/KS Teknisk Vedlikehald Mellombels red drift/vedlikehald 07.apr J/Å/Ø Leiargruppe TDS JIF T11/DP Teknisk Red vaktordning brann Redusert bemanning/godtgjerdsle 07.apr J/Å/Ø Leiargruppe TDS JIF T12/DP Teknisk Vaktordning Redusert bemanning/godtgjerdsle 07.apr J/Å/Ø Leiargruppe TDS JIF T13/DP Teknisk Reduserte lønskost, plan ,0 Redusera årsverk 01.sep J/Å/Ø Teknisk plan ØL T14/DP Teknisk Vurdere bassengdrift Vurdering med verknad frå apr J/Å/Ø VDO/JIF VDO SUM ,3 NB Tiltak H8: Auka inntektskrav på i 2014

7 Innhald Dette dokumentet er ei politisk rapportering som gjeld status og oppfølging av driftstilpassingsprosjektet og budsjettvedtaka av og samla. Den økonomiske rapporteringa er lagt til tertialrapporten. Denne rapporten skal gje eit bilete og oversyn over prosess, ansvar og status i dei ulike prosjekt/tiltak. Dette er den første rapporten i Neste rapportering vert lagt til 17. september Det er definert budsjettreduksjonar for millionar kroner i 2014 som med heilårsverknad frå 2015 vil gje millionar kroner i kostnadsreduksjonar. Prosess: Det har vore sett ned arbeidsgrupper som har løyst oppdrag med definerte oppdrag knytt til budsjettvedtak og med same mandat for oppgåveløysing BARNEHAGE/SKULE/HELSE OG OMSORG/ADMINISTRASJON/TDS/TPF/ Prosjekt Tiltak og budsjettvedtak Mandat laga gjennomføringsplan som konkretiserer og innfrir kvart av punkta under sitt ansvarsområde utarbeida bemanningsnorm i tråd med nedtrekkskrav; jfr punkt 2 i KS-vedtak planen skal vera enkel og innhalda: sum, eventuell fordeling mellom einingar (kontostreng), årsverk, stillingskategori, tidsplan sikra deltaking undervegs frå eigne tilsette/plasstillitsvalde oppstart 3.mars, statusrapport på leiarmøte 31.mars, gruppa organiserer elles arbeidet sitt sjølv levera til rådmannen innan fristen; jfr tabell Gruppe/ansvar Viser til tabell Forklaringar til tabellane i dokumentet visar kven som har ansvar for oppfølging av ulike prosjekt/tiltak: SFP = Siri Fahlvik Pettersen BJL = Britt Jorunn Landro JOM = Johannes Mikkelsen ÅV = Åse Vik ØS = Øyvind Strandheim AW = Arild Westad BHJ = Bernt Hjørnevik JKO = Jarle Kåre Oen OTK = Odd Terje Karlsen IT Ingunn Teigen JIF = Jon Ivar Friborg Fargekodar: Svart skrift = utført/gjennomført Raud skrift = under arbeid KS = Budsjettvedtak og DP = Driftstilpassing

8 Halvårsverknad = Gjeld i stor grad årsverk Heilårsverknad = Vidareføring av uttak årsverk KS vedtak punkt 3. Hovudregelen for nedbemanning er naturleg avgang. Organisasjon/tilsette: Som følgje av Øygarden kommunestyre sine vedtak om driftstilpassing skal det gjerast reduksjonar i talet på tilsette med start for gjennomføring dette året og fram til og med Ingen tilsette skal seiast opp. Reduksjonar kan først gjerast ved vakansar eller når stillingsheimlar vert ledige. Trinn ein i prosessen vidare vil vera når leiar melder ledig stilling,- og trinn to når stillingsutvalet tek avgjerd om stillinga bør kunna fyllast av andre tilsette eller må lysast ut. Dette arbeidet er no i god gjenge, men vil måtta ta noko tid. Rådmannen legg primært opp til å søkja frivillige løysingar og /eller løysingar innanfor arbeidsgjevar sin styringsrett. Alle prosessar vert handtert i samråd med tillitsvalde og innafor gjeldande spelereglar i arbeidslivet Oppvekst- Barnehagar/skular Årstal 2014 Tiltak / arbeid / gevinst ansvar Kommentar / status B1/KS Ny bemanningsnorm mill 2015 (halv/ heilårsverknad) samla B2KS B3/DP Spesialpedagogiske tiltak i 2014, 1,4 mill 2015 (halv/heilårsverknad) Utgreiing barnehagestruktur; 2.2 mill DP/KS Reduksjon stillingar skule; x x x DP 1,7 mill- samla - redusera materiell 0,5 mill ØS ØS x x x ØS x x x Vert redusert bemanningsnorm frå hausten Utgjer 2 årsverk med heilårsverknad i barnehagane ØS x x x Vert redusert med fagarbeidar/assistent frå haust Utgjer 2,8 årsverk med heilårsverknad i barnehagane samla ØS x Sak til kommunestyret i samband med budsjett Sak ferdig til KS 17.september 2014 Gjennomført budsjett spesifisert under

9 S1/KS S2/S3/ KS Spesialundervisning i 2014, 1.5 mill 2015 (halv/heilårsverknad) Blomvåg skule bemanning , (halv/heilårsverknad S6/KS Styrkingstimar (halv/heilårsverknad) S10/S/11 KS S16/KS Ungdomsskule vakansar og adm 330 i 2014, vidareført med i 2015 Nedjustera stillingar frå 2015 Gjennomført budsjett 2014 ØS x x x Vert redusert med 0,5 årsverk pr. barneskule og 1 årsverk ØUS frå hausten 2014 ØS x x x Vert redusert frå hausten 2014 ØS x x x Vert redusert frå hausten 2014 ØS x x x Eit større uttak i 2014, varig reduksjon frå 2015 ØS x x Redusert bemanning i skulane samla. Budsjett 2015 om kva tiltak/stillingar Helse og omsorg Årstal 2014 Tiltak / arbeid / gevinst ansvar Kommentar / status DP Nedtrekk institusjon TBOS, ÅV BJL x x x Status; Gjennomført DP Bustader / samlokalisering JKO x x Bustadsosial plan Status: Ikkje påbegynt. Vert starta opp med nytt planprogram hausten DP Reduksjon kjøken TBOS; AV- x x x Vert gjennomført frå hausten BJL DP Fleire bustader; jfr ÅV/ Ikkje vedtak om oppstart omsorgstrappa BJL H1/KS Sjukepleiefaktor BJL x x x x Ny turnus er laga. Vert iverksett 1. september 2014, 1 mill 2015 (halv/heilårsverknad H2/KS Dagavdeling eldre. Tilbod berre til demente i BJL x x x x Førehandsvarsel til brukarar innan utgangen mai om at tilbodet vert avvikla. Pågår prosess overtallige

10 H4/DP 2014, halv/heilårsverknad Dagsenter PU i 2014, (halv/ heilårsverknad) H5/KS Rehabilitering , halv/heilårsverknad H7/KS Kantine rådhus , ( halv H8/KS/ DP H9/KS/ DP heilårsverknad) Sjukeheim/ kjøkken. Avvikla matombringing heimebuande , Administrasjon pleie og omsorg , tilsette. Ikkje politisk vedteke BJL x x x x Uavklart om tiltaket let seg realisera, då det kjem nye brukarar med omfattande behov. Kravet vert løyst innanfor budsjett 2014, men har ikkje varig løysing. BJL x x x x Endra oppgåvefordeling og organisering. Det er identifisert løysingar innan Pleie og omsorg. Verknad frå 1. september 2014 BJL x x x x Redusert opningstid ( sjølvkost). Vert sett i samanheng med prosess på kjøkenet. BJL x x x x Førehandsvarsel til brukarar innan utgangen mai om at tilbodet vert avvikla. Pågår prosess med overtallige tilsette BJL x x x x Endra oppgåvefordeling og organisering. Det er identifisert løysingar innan Pleie og omsorg. Verknad frå 1. september H23/DP Institusjonsdrift BJL x x x x Gjennomført Politikk/Administrasjon/Finans Årstal 2014 Tiltak / arbeid / gevinst ansvar Kommentar / status DP Redusera velferdsutval AW x x x Gjennomført gjeld frå DP Fjerne julegåver; ,- AW x x x x Gjennomført gjeld frå 2013 DP/KS Redusera driftsutgifter eksl. SFP x x x Nedtrappingsplan over 3 år. Kr er teke ut løn; 10% = 2.2 mill frå budsjettet KS vedtak DP/KS/ A1/A4/ A22/ Endra organisering adm.; 2,8 mill 1. utgreiing arb.gr SFP x 3,5 årsverk skal reduserast i 2014, 1 årsverk i 2015 og 1 årsverk i Tilsaman 5,5 årsverk. Administrasjonen reduserast frå 20 tilsette til 14,5

11 A23 2. gjennomføring /JOM x x x x innan Ingen skal seiast opp. Tiltak: Stab/fellesteneste er samla under felles leiing frå 8. september To årsverk på økonomi er tatt ut i Kultursjef, erstatta med 30% stilling frå 1. juli DP/KS/ A24 Reduksjon konsulentutgifter, 1,5 mill SFP x x x x Det er trekt ut 2,3 millionar kroner for 2012/ er trekt ut for Ytterlegare reduksjon vert vurdert 2015 A16/KS Nedbetalingstid lån lågare årlege avdrag ny norm 20 år AW x x x Gjennomført Ny norm for nedbetalingstid på lån KS vedtak dersom auka inntekter frå eigedomsskatt 2014 skal det reduserast i låneopptak tilsvarande. Det ligg an til auka inntekter på vel 3 millionar kroner. Vert meir omtala i tertialrapporten A22 Reduserte tilleggsløyvingar AW x x Gjennomført, med redusert budsjett på kr KS A20/KS KS vedtak auke reserverte tilleggsløyvingar etter skjønn i Ovågen kr Vurdering av inngåtte særavtalar KS vedtak KS Vurdera avtale med Peak Fitness KS vedtak A9/KS Ny politisk struktur A25/DP Ny nemndstruktur DP KS/DP Følgja opp intensjonar om: - handlingsrom delegasjon - møtefrekvens, AW x Kommunen får att alle utgiftene ved skjønnet i Ovågen frå Miljødirektoratet. Beløpet vert meir enn kr Det er ikkje sannsynleg at kommunen får att midlane i Skjønnsprosessen ikkje avslutta. JOM x Forseinka grunna kapasitet. IT avtale er varsla endring/oppseiing ÅV x Sak er under utgreiing. Kjem til politisk handsaming i nov eller des- møte. OH x x KS vedtak Krev politisk avklåring OH x Sak K-styre. Vedtak gjort KS 9.april 2014 Status; Gjennomført med reduksjonane vert mindre enn budsjettert. Får ikkje heilårsverknad Det vert gjort framlegg om endra OH x delegasjonsreglement som følgje av KS vedtak x 9.april ny nemnd struktur. Sak til KS møte 5. nov x 2015.

12 A11/KS møtetid - opplæring folkevalde - endring fastsetj løn ordf. Reduserte tilskotsløyvingar KLEV kr x x x Gjennomført KS vedtak BHJ x x x Gjennomført 2014 Teknisk T11/T12 KS/DP DP/KS Årstal 2014 Tiltak / arbeid / gevinst Ansvar Kommentar / status Endra vaktordning brann; SFP x x x Det er teke ut tilsaman kr frå budsjettet på ulike vaktordningar i Monaleg auke utover dette føreset regionalt samarbeid/statoil. Lokale særavtalar vert reforhandla hausten Endra vaktordning teknisk; Reduksjon lønskostn. vatn; x x x kr i 2014 med heilårsverknad frå 2015 SFP x x x Oppretta sjølvkostgruppe. Rådmannen varsla i mai at det skulle komme politisk sak til KS sept Meir utfyllande tilbakemelding vert gitt til KS 5. november kring status i arbeidet. Det er målsetjing om samla nedtrekk på kr i planperioden T13/DP/ KS Redusera lønskostn.tpf; SFP x x x Redusert kr i 2014 budsjettet. Det er lagt inn redusert stilling med 50% i 2014 T14/KS/ Vurdera bassengdrift SFP x Ferdig utgreidd. Sak til KLEV og til KS T10 Redusert vedlikehald x x Gjennomført, redusert budsjett Kultur Årstal 2014 Tiltak / arbeid / gevinst Ansvar Kommentar / status

13 DP/KS DP/KS DP/KS DP K3/KS KS Reduksjon bokbuds., Auka brukarbet.; a. reduksjon tenestekjøp; b. vakant stilling frå sept Reduksjon tilskott; Reduserte tilskot til lag og org Vurdera avtale med Alexander Dale Oen Experience ( løyving t.o.m 2015) BHJ x Gjennomført budsjett 2014 BHJ x Gjennomført BHJ BHJ x x BHJ x Gjennomført BHJ x x Gjennomført Gjennomført Verknad 2013: BHJ x Vert evaluert i samband med budsjett 2015 Inntekter / redusere kostnader Årstal 2014 Tiltak / arbeid / gevinst Ansvar Kommentar / status KS/DP Leggja ned Infoavis o.a. IT x Gjennomført KS/DP Innføra effektivisering NOTUS i alle einingar AW x Elektronisk timerekeneskap. Er påbegynt i barnehage KS/DP Servicebussen; optimal bruk IT x Avtalen er vidareført. Årlege møter med nettbuss om drift. Gjennomført i august 2014 AUKA INNTEKTER: KS/DP Auka bet. middagsutkjøring; BJL/ÅV x x x Gjennomført KS/DP Betaling tryggleiksalarm; BJL/ÅV x x x Gjennomført

14