1 Foreløpig resultat Helse Stavanger. Vedlegg 1 Foreløpig resultat 2014, økonomi, aktivitet og månedsverk.

Transkript

1 Vedlegg 1 Foreløpig resultat 2014, økonomi, aktivitet og månedsverk. 1 Foreløpig resultat 2014 Resultatet for desember er et foreløpig resultat og det kan forekomme endringer når årsresultatet blir endelig. I denne saken har vi valgt å fokusere på utviklingen i 3. tertial sett opp mot 1. tertial, avvik mot budsjett, samt utviklingen sett opp mot fjoråret. Alle aktivitetstabeller er hentet fra den dynamiske aktivitetskuben. Tallene i den dynamiske kuben oppdaterer seg tilbake i tid, og er ikke låst slik som tallene fra Aktivrapporten og Aktivitetsbarometeret. Det kan derfor være mindre avvik mellom tallene i denne saken og tallene som rapporteres i virksomhetsrapporten siden denne henter låste tall fra Aktivrapporten. Dette har ikke betydning for vurderinger av aktiviteten. HR-tall er hentet fra HR-kuben. Bruttomånedsverk er alle månedsverk som foretaket har betalt for, dvs det inkluderer de som er i lønnet permisjon, f.eks. overlegepermisjon og svangerskapspermisjon, de som er syke samt de som er innleid som vikarer. Netto månedsverk (nasjonal definisjon) viser alle månedsverk som har vært i arbeid, dvs. bruttomånedsverk minus alt fravær. Netto månedsverk nasjonal definisjon, har noe etterslep i den grad det er etterslep i registrering av fravær. Men når vi ser på tall for hele året gir dette veldig lite utslag. Månedsverktallene inkluderer ikke ekstern innleie. For å se utviklingen i ekstern innleie må en se på regnskapstallene. 2 Helse Stavanger Utvikling i aktiviteten Utvikling i resultat Resultatet i grafen er korrigert for endringer i resultatet som følge av endrede pensjonskostnader i desember. 1

2 *Hittil er for hele 2014, og denne perioden er desember. Utvikling varekostnader Utvikling personalkostnader og månedsverk Kommentar til utviklingen i foretaket: Hvis vi måler opp mot fjoråret har det vært en aktivitetsvekst i helseforetaket på alle aktivitetsmålene, og aktiviteten har vært størst i 3. tertial. Sum liggedøgn går så vidt opp i 2014 målt mot 2013, og er mindre enn veksten i antall døgnopphold, dvs. en liten nedgang i liggetiden. Liggedøgn 3. tertial viser en vesentlig reduksjon fra 1. tertial, noe som skyldes at liggetiden var unormalt lang i januar Det økonomiske resultatet viste en jevn utvikling om lag på budsjett fram til høsten. Enkelte divisjoner har hatt negative avvik gjennom året, men fram til sommeren var det også divisjoner med positive avvik som jevnet resultatet på foretaksnivå. I oktober og november kom underliggende utfordringer til syne. For desember er resultatavviket på minus 9,6 mill. kr. Budsjettet for desember er noe bedret for å ta høyde for et evt. etterslep i kostnader som gir en positiv effekt. Det betyr at selv om avviket er mindre enn foregående måneder har foretaket fremdeles store utfordringer foran seg. Foreløpig resultatavvik for 2014 er minus kr 46 mill. 2

3 Årsaken til det negative resultatavviket ligger i stor grad på lønnsområdet. Fram til høsten var lønnsområdet samlet sett om lag på budsjett. Det er flere årsaker til den negative utviklingen: i. Økning i månedsverk ut over hva som blir dekket av merinntekter. I budsjett 2014 lå det til rette for noe vekst i månedsverk, men ikke så mye som faktisk vekst har vært. Deler av veksten var knyttet til tiltak for å få ned bruken av ekstern innleie og overtid. Foretaket sett under ett, har ikke klart å ta ned ekstern innleie og overtid, men heller økt. ii. iii. Våren 2014 hadde foretaket flere nye stillinger som ikke var besatt og som delvis dekket over annet merforbruk. I høst er det blitt ansatt i flere av disse stillingene. Det har vært aktivitetsvekst fra 1. til 3. tertial, men denne har relativt sett vært lavere enn økningen i månedsverk og kostnader. Som vi ser fra utviklingen i månedsverk, har brutto månedsverk økt betraktelig fra 1. tertial til 3. tertial, mens veksten i netto månedsverk har vært mindre. Når brutto månedsverk vokser mer enn netto, så betyr det at fraværet øker. For yrkesgruppene leger, sykepleier og annet pleiepersonell er fraværsprosenten i snitt 2,8 % høyere i 3. tertial enn i 1. tertial, jfr. tabell under. Sykefraværet har vært jevnt, så forskjellen ligger på ferie og lønnet permisjon. Dette fraværet har blitt dekket med vikarer, overtid og innleie. Samlet sett er dette de vesentligste årsaksfaktorene til avviket på lønn og hvorfor det dukket opp på høsten. I følgende kapitel gir vi mer detaljert beskrivelse av utviklingen og utfordringene til de største divisjonene, og de avdelingene som viser størst resultatavvik. Fellesområdet Utenom divisjonene er det relativt store avvik på et felles kostnadssted. Fellesområdet ligger under økonomiavdelingen. Oversikt over negative avvik på fellesområdet: H-resept : 23 mill DRG-prisjustering : 4 mill Overlegepermisjon : 12 mill Sum : 39 mill H-resept viser negativt avvik på varekostnad på kr 29 mill. kr, men har også et lite positivt avvik på ISFinntektene. Kostnaden vokste i 2014 med 61 % og ligger i all hovedsak på de nye kreftlegemidlene som kom i Disse var rammefinansiert, og derfor ser vi ikke denne samme veksten i ISF-inntekten. Fra 2015 vil disse legemidlene inngå i ISF-ordningen. DRG-prisen for 2014 blir justert i henhold til kodevekst, effekten er tatt inn i resultatet for I tillegg til det som blir automatisk satt av til overlegepermisjon av via lønnssystemet på de enkelte avdelingene, må foretaket sette av for å dekke en mulig fremtidig forpliktelse. 3

4 På fellesområdet er det budsjettert med en buffer for blant annet å ta høyde for usikkerhet og negative avvik som nevnt over. I tillegg er det en del andre poster som er budsjettert med forsiktighet. De store positive avvikene på fellesområdet er: Reserve : 15 mill Kommunale Ø-hjelpsenger : 13 mill Finansresultat : 21 mill Sum : 49 mill I tillegg er det flere mindre poster som gir positive avvik. Samlet sett går fellesområdet med positivt avvik på kr 14 mill. Resultatavvik per divisjon 3 Resultat per divisjon 3.1 Medisinsk divisjon Utvikling i aktivitet Utvikling resultat 4

5 Utvikling varekostnader Utvikling personalkostnader og månedsverk Resultat per avdeling 5

6 Helse Stavanger rapport 2014 (1764S) Medisinsk divisjon (1572S) Avdeling for blod- og kreftsykdommer (1586S) Avdeling for rehabilitering (1626S) Dalane distriktsmedisinske senter (1713S) Kardiologisk avdeling (1756S) Med. div. kontor (1762S) Medisinsk avdeling (211007S) Medisinsk divisjon administrasjon (2118S) Vardesenteret Resultatavvik Denne perioden Hittil Kommentar til utvikling i divisjonen: Samlet aktivitet for døgnopphold er om lag uendret, men det er variasjon mellom avdelingene. På avdeling for blod og kreft (ABK) og Medisinsk avdeling har det vært en økning på døgnopphold, mens i Egersund har det vært en nedgang i antall døgnopphold. Årsaken til nedgangen er at driften er lagt om til å ha mer rehabiliteringspasienter med lengre liggetid. På Kardiologisk avdeling (Kardio) er også døgnopphold redusert, og noe av dette kan forklares med en omlegging fra døgn til dag (brystsmerteenhet). Dagopphold har økt, og er hovedsakelig dialysepasienter på medisinsk avdeling. Polikliniske opphold har hatt en kraftig økning fra 2013 på ABK, Kardio og Medisinsk avdeling, men det har vært redusert aktivitet i Avdeling for rehabilitering og i Egersund på grunn av mangel på legeressurser. Sum liggedøgn er redusert hos de fleste avdelingene selv om antall sykehusopphold har økt. Det vil si at sengepostene har klart å ta ned liggetiden. Unntaket er Kardiologisk avdeling og Egersund som har økt liggetiden. Den høye aktivitet har gitt gode inntekter i 2014, og det positive avviket ligger på 28,7 mill. kr. Den økte aktiviteten på poliklinikkene gjør at varekostnader også øker. Avviket hittil på medisinsk forbruk er kreftmedikament på ABK og forbruksmateriell på Kardio. Hovedutfordringen rent økonomisk er lønnskostnader. Det er en utfordring å rekruttere og beholde ansatte, spesielt sykepleiere på sengeposter. Dette gjør at de vakante vaktene blir erstattet av dyrere bemanning. Det høye belegget har også bidratt til høye lønnskostnader. I løpet av 2013 og 2014 har det vært en økning både i netto og brutto månedsverk i medisinsk divisjon. Dette er stillinger som er godkjent av ledergruppen, og er knyttet til blant annet tiltak som mer kompetanse i mottak og reduksjon av fristbrudd. Til sammen er 23 årsverk godkjent i løpet av 2013 og Vi vil gi en nærmere beskrivelse av utviklingene til de avdelingene som viser størst resultatavvik Medisinsk avdeling Utvikling i aktivitet 6

7 Utvikling resultat Utvikling personalkostnader og månedsverk Resultat per seksjon: 7

8 Kommentar til utviklingen i avdelingen: Den økte aktiviteten har gitt utfordringer med arealsituasjonen på Medisinsk avdeling, både på døgn, dag og poliklinikk. Det har vært en økning på 2,4 % på døgnopphold, men antall liggedøgn er likevel redusert. Det har vært fokus på å få ned liggetiden i avdelingen for å få ned belegget. En utfordring i forhold til dette har vært at kommunen ikke klarer å ta de utskrivningsklare pasientene, spesielt på høsten. Samtlige sengeposter på avdelingen har økt forbruk av ekstern innleie fra 2013 til Det er blitt opprettet flere nye stillinger i medisinsk avdeling i løpet av de siste to årene, blant annet en ny sengepost (2I Isolatenhet) med en økning på 5,7 årsverk. I tillegg er det kommet stillinger i forbindelse med å sette kvalifiserte leger i mottaket og i forbindelse med å ta ned fristbrudd. I 2014 har infeksjonsmedisinsk seksjon vært den seksjonen med størst avvik på nesten 10 millioner kr. Dette er en kombinasjon av lave inntekter på døgnopphold og høye lønnskostnader. Infeksjonsmedisinsk seksjon har færre pasienter gjennom posten sammenlignet med 2013, men de har lengre liggetid slik at belegget er likt som før. I tillegg ble det åpnet en ny sengepost 2I - isolatenhet, som hovedsakelig har blitt finansiert med nedtrekk i andre avdelinger. Lungeseksjonen sitt avvik er også en kombinasjon av lave inntekter på døgnopphold og polikliniske konsultasjoner, samt høye lønnskostnader. Medisinsk klinikk leger må sees opp mot LIS leger på Kardio, som har et positivt avvik på 4 millioner (netto er 2,5 mill. kr.). Dette er hovedsakelig overtid som følge av ekstraordinær aktivitet Kardiologisk avdeling Utvikling i aktivitet Utvikling i resultat 8

9 Utvikling i varekostnader Utvikling i lønnskostnader og månedsverk Kommentar til utviklingen i avdelingen: Kardiologisk avdeling har færre antall døgnopphold i 2014 sammenlignet med i fjor. Liggetiden på sengepost 3H har likevel økt fra 2013, og det gjør at belegget og antall liggedøgn har økt. Polikliniske konsultasjoner har en økning på nesten 14 %, og dette har ført til en del økte varekostnader og avvik på forbruksmateriell, blant annet pacemaker og stenter. På Kardiologisk er det mye innleie, spesielt på sengepostene. 9

10 3.2 Medisinsk service divisjon Utvikling resultat Utvikling varekostnader Utvikling i personalkostnader og månedsverk 10

11 Resultat per avdeling Helse Stavanger rapport 2014 (1633S) Divisjon for Medisinsk service (1557S) Ambulansetjenesten (1562S) AMK-akutt nødmeldetjeneste (1564S) Anestesilege-avdelingen (1565S) Anestesisykepleie avdelingen (1575S) Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (1577S) Avdeling for medisinsk biokjemi (1578S) Avdeling for medisinsk mikrobiologi (1579S) Avdeling for medisinsk teknologi og informatikk (1580S) Avdeling for patologi (1582S) Avdeling for radiologi (1705S) Intensivavdelingen (1767S) MOBA (1805S) Pasientreiser (218000S) Klinikkdirektør med. serv. (218900S) Forskningslab RO (219012S) FoU-Akuttklinikken (219700S) Prosjekter Akuttklinikk Resultatavvik Denne perioden Hittil Kommentar til utvikling i divisjonen: I 2014 hadde divisjonen en aktivitetsvekst på gjennomsnittlig 5 % i forhold til For radiologisk avdeling har det vært en vridning mot økt bruk av CT og MR, og en marginal vekst i bruk av konvensjonell røntgen. CT og MR er mer kostnadskrevende og hver undersøkelse tar lengre tid. CT har økt med totalt 10,2 % i MR har økt med totalt 5,1 %, hvor veksten på polikliniske undersøkelser er på 3,6 %, mens veksten på inneliggende pasienter utgjør 10,6 %. Antall anestesier har økt med 5,1 % i Antall analyser i avdeling for medisinsk biokjemi har økt med 6,7 % i Av analysene kommer om lag 50 % fra primærhelsetjenesten (PHT), mens den andre halvparten av analysene kommer fra inneliggende pasienter. Det er PHT som øker mest. Stikkepoliklinikken har hatt en økning på 14,4 % fra 2013 til Kostnadene knyttet til serviceavtaler og akutt vedlikehold (reparasjoner) har økt med 7,3 % til 38 mill. kr i Det positive avviket på inntektene skyldes høy aktivitet på lab/røntgen, samt at Pasientreiser bruttofører egenandeler på 6,5 mill kr. Egenandelene har en motpost på ADK slik at nettoeffekten er 0. Høy aktivitet hos røntgen, patologi og medisinsk mikrobiologi har gitt et negativt avvik på varekostnadene. Negativt budsjettavvik på lønnskostnader skyldes i hovedsak variabel lønn hos intensiven, MOBA, radiologi, ambulansetjenesten og patologi. For å ta unna aktivitetsveksten har bl.a. radiologisk avdeling måtte øke bruken av kveldspoliklinikk. Merforbruket på andre driftskostnader ligger i hovedsak på pasienttransport. Totalt antall rekvisisjoner har økt med 7,9 %. Antall flyreiser øker også, og flybillettene er blitt dyrere pga. at pasientene foretar bestilling nært opp til avreisetidspunkt. 11

12 Negativt avvik på avskrivningen skyldes raskere tilgang på nytt utstyr enn hva som var forutsatt i budsjett, samt at faktisk avskrivningstid er blitt justert ned. Månedsverk viser en økning både sett opp mot i fjor samt fra 1. tertial til 3. tertial. Følgende endringer har skjedd fra 2013 til 2014: Ambulanse fikk 3 stillinger overført fra Rødne båtambulanse (fom mars 2014). Turnusendring på Strand stasjon, økning på 3 stillinger fra august Radiologi har fått 7 stillinger knyttet til ny CT fom august Med biokjemi fikk 3 stillinger knyttet til D-vit, 2 av disse stillingene ble tatt inn fra august 2014, samt ansatt 8 stk i vakante stillinger. MOBA fikk tilført 4 stillinger ifm budsjett Intensiv åpnet i oktober 2014 intermediærpost, hvor de har fått ansatt 5 av 8 stillinger. Alt dette er budsjetterte stillinger. Vi vil gi en nærmere beskrivelse av utviklingene til de avdelingene som viser størst resultatavvik Intensivavdelingen Resultatutvikling Utvikling i personalkostnader og månedsverk Kommentar til utviklingen i avdelingen 12

13 Noe av utfordringen på avdelingen kan knyttes til at 1G post op. har utvidet åpningstiden til døgnåpen (både hverdag og helg) og flytting av 2M til 3. etasje MOBA. Dette medførte mindre mulighet til fleksibilitet mellom seksjonene, og på 2M gikk man fra 6. mannssal til 2 mannsrom, som også har gitt mindre fleksibilitet mellom seksjonene. Lønnsavviket knytter seg til variabel lønn og spesielt innleie fra byrå. En av årsakene til innleiebehovet er vakante stillinger. Intensivkompetanse er etterspurt og avdelingen opplever utfordringer med å rekruttere. Intensiv åpnet i oktober 2014 intermediærpost, hvor de har fått ansatt 5 av 8 stillinger, og er hovedårsaken til økningen i brutto månedsverk MOBA Resultatutvikling Utvikling personalkostnader og månedsverk Kommentar til utviklingen i avdelingen: Antall behandlede pasienter i akuttmottaket har økt med 4,8 % sammenlignet med Antall behandlede pasienter i OBA har økt med 6,7 % sammenlignet med Antall behandlede pasienter i akuttpoliklinikken har økt med 3,1 % sammenlignet med

14 Utfordringen er sterk vekst i antall pasienter. MOBA fikk tilført 4 nye stillinger i budsjett for 2014, for å møte aktivitetsveksten. Men de har hatt mange gravide som ikke går netter, samt har gått ut i permisjon, og det har ført til mer innleie av vikarer, overtid og merarbeid. Det har også vært en økt bruk av fast vakt, særlig på OBA. Dette binder opp 1:1, noe som innebærer at man må leie inn ekstra personell. 3.3 Psykiatrisk divisjon Utvikling i aktivitet Utvikling i resultat (eks. prosjekter) Utvikling i personalkostnader og månedsverk 14

15 (1823S) Psykiatrisk divisjon Endring 3.- Endring hittil Hittil 1.tertial til 2014 Avvik avvik 1. T 2. T 3.T i kr i % Faktisk Budsjett i kr i % budsjett i % Lønn til ansatte % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Ekstern innleie helsepersonell % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og ref. vedr % % % Andre personalkostnader % % % Totale personalkostnader % % % (1823S) Psykiatrisk divisjon 2014 Endring 3.-1.tertial Endring 2013 til T 2. T 3. T i antall i % i antall i % Brutto månedsverk, gj.snitt per måned % 33 2 % Netto månedsverk, gj.snitt per måned % 37 3 % Resultat per avdeling Helse Stavanger rapport 2014 (1823S) Psykiatrisk divisjon (1587S) Avdeling unge voksne (1589S) Barne og Ungdompsykiatrisk avdeling (1627S) Dalane DPS (1835S) Ryfylke DPS (1842S) Sandnes DPS (1905S) Sola DPS (1912S) Spesialavdeling for voksne (1918S) Stavanger DPS (2001S) Hovedadministrasjon (370000S) Gjestepasienter psykratri Resultatavvik Denne perioden Hittil Kommentar til utviklingen i divisjonen: Aktiviteten i døgnpostene er jevn med en svak tendens til redusert belegg i siste del av 3.tertial. Også poliklinisk aktivitet viser jevn fart, og er totalt sett litt over fjoråret 2,7 %. Resultatavviket utviklet seg negativt fra juni, men akselererte kraftig fra oktober. Det er hovedsakelig lønnsforbruket som har påvirket resultatutviklingen. Oppdatert informasjon fra kommunene om kostnader knyttet til distribusjonen av Legemiddelassistert rusbehandling (LAR) påvirket også resultatet negativt fra oktober. Etableringen av etterverns-poliklinikker, som skal forebygge innleggelser, ble forsinket på grunn av rekrutteringsvansker. Det fikk derfor ikke den forventede effekt på sengepostdriften det siste halve året. Vakante stillinger samlet i poliklinikkene ga en lønnsbesparelse på ca. 19 mill. kr, men sengepostene hadde et stort overforbruk slik at det likevel ble et negativt lønnsavvik. Ledige stillinger har også medførte mye ekstravakter og overtidsbruk. Spesialavdeling voksne står for mer enn hele totalavviket og er nærmere beskrevet under. Avsetning for ferie- og avspasering for divisjonen totalt, har økt med 5 mill. kr fra 2013 til Dette er kostnadsført i desember på hovedadministrasjon. I løpet av året ble det etablert avtaler med alle kommuner om viderefakturering av distribusjonen av Legemiddelassistert rusbehandling (LAR). Denne forpliktelsen var ikke kjent da budsjettet for 2014 ble etablert og forklarer 9 mill. kr av divisjonens totale avvik på andre driftskostnader. 15

16 3.3.1 Spesialavdeling for voksne Utvikling i aktivitet Utvikling i resultat Utvikling i personalkostnader og månedsverk Avvik per seksjon: 16

17 Helse Stavanger rapport 2014 (1912S) Spesialavdeling for voksne (1849S) Seksjon affektiv og psykose (1850S) Seksjon akutt og intensiv psykiatri (1888S) Seksjon sikkerhet (1911S) Seksjon alderpsykiatri (1925S) SV avdelingsledelse (1927S) SV ledelse aktivitet Resultatavvik Denne perioden Hittil Kommentar til utviklingen i avdelingen: Aktiviteten i sengepostene sett mot fjoråret viser økning i antall utskrivelser, men ikke tilsvarende økning i liggedøgn. Aktiviteten er også relativt jevn, men noe lavere i 2.tertial hvor 1 sengepost var feriestengt 6 uker. Antall polikliniske konsultasjoner er lavere i siste tertial enn i første, og uendret fra fjorår. Ledige legestillinger i sikkerhetspsykiatrien har medført stopp i timeverksrefusjonsinntekter hele 2014, og forklarer for en stor del avviket for aktivitetsbaserte inntekter. Lønnsforbruk siste tertial er vesentlig høyere enn både første tertial og fjoråret. En sengepost ble av rekrutteringsvansker holdt stengt de første 9 månedene i fjor og tallene blir derfor ikke helt sammenlignbare. Postene er bemannet for 86 % belegg, men gjennomsnittlig beleggsprosent i 2014 (eks. 8 senger i akuttmottaket) har vært på 95 % og forklarer noe av det store avviket i variabellønn. Mange stillinger har vært og er ledige, og det har blitt leid inn for å dekke hull i turnus, samt at vanskelige og farlige situasjoner har medført økt bruk av ekstravakter og overtid. 17

18 3.4 Kvinne- barnedivisjonen Utvikling i aktivitet Utvikling i resultat Utvikling i varekostnader Utvikling i personal og månedsverk 18

19 (1741S) Kvinne- og barnedivisjonen Endring hittil Endring 3.-1.tertial Hittil til 2014 Avvik avvik i 1. T 2. T 3.T i kr i % Faktisk Budsjett i kr i % budsjett % Lønn til ansatte % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Ekstern innleie helsepersonell % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og ref. vedr % % % Andre personalkostnader % % % Totale personalkostnader % % % (1741S) Kvinne- og barnedivisjonen Endring 3.-1.tertial Endring 2013 til T 2. T 3. T i antall i % i antall i % Brutto månedsverk, gj.snitt per måned % -2 0 % Netto månedsverk, gj.snitt per måned % -1 0 % Resultat per avdeling Helse Stavanger rapport 2014 (1741S) Kvinne- og barnedivisjonen (1570S) Avdeling Barnehabilitering Østerlide (1571S) Avdeling Barneklinikken (1576S) Avdeling for kontorfaglig tjeneste (1584S) Avdeling Kvinneklinikken (215000S) Dir kvinne-barne-kl (215901S) Felles Kvinne-barne-klinikken Resultatavvik Denne perioden Hittil Kommentar til utviklingen i divisjonen: De første 3 månedene er hovedårsaken til budsjettavviket for kvinne- og barnedivisjon. Negativt budsjettavvik per mars var på 5,9 mill. og skyldes i hovedsak unormalt lav aktivitet på Barneklinikken (døgnopphold), men høy kostnadsside. I april ble det satt i gang tiltak og omorganiseringer for å få kontroll på kostnadssiden, og fra april til september gikk divisjonen nesten i balanse. I oktober og november var det en negativ trend, hovedsakelig avvik på lønnskostnader og negativt budsjettavvik for ISF-inntekter. Brutto og netto månedsverk ligger på samme nivå som fjoråret. Fra første til tredje tertial var det en reduksjon i netto månedsverk, mens brutto månedsverk lå på samme nivå. Dette henger sammen med omorganisering og tiltak knyttet til personalkostnader. I desember har det vært høy aktivitet og gode inntekter, og lavere kostnadsavvik sammenlignet med de to foregående månedene. Noe etterkoding av ISF-inntekter har også bidratt til det gode resultatet i desember. Vi vil gi en nærmere beskrivelse av utviklingene til de avdelingene som viser størst resultatavvik AVDELING BARNEKLINIKKEN Utvikling i aktivitet 19

20 Utvikling i resultat Utvikling i varekostnader Utvikling i personalkostnader og månedsverk 20

21 Kommentar til utviklingen i avdelingen: Budsjettavvik barneklinikken var per mars 6,6 mill., og var hovedårsaken til det negative budsjettavviket for divisjonen de første 3 månedene har vært et unntaksår for antall heldøgnpasienter på barneklinikken, andel øyeblikkelighjelppasienter var opp til 30 % lavere enn samme periode i fjor. ISF-inntekten for heldøgnpasienter har stor innvirkning på inntektene til barneklinikken, og varierer i stor grad i antall og pasientsammensetning på nyfødtintensivavdelingen. Endringer i pasientsammensetningen på nyfødtintensiv, og andel kreftpasienter, har stor innvirkning på medisinsk forbruk og dermed kostnadene i Barneklinikken. Blant annet var antall respiratordøgn per april 2014 høyere enn hele i Det betyr at selv om aktivitetsnivået har vært lavere, har pasientmiksen ført til at varekostnaden har økt sammenlignet med I april satte divisjonen i gang tiltak og omorganisering på barneklinikken for å få kontroll på kostnadssiden og tilpasse den til et lavere aktivitetsnivå, da med spesielt fokus på lønnskostnader. Tiltak som ble satt i gang var blant annet bruk av personell på tvers i avdelingen, sammenslåing av sengeposter ved lav aktivitet og kompetanseutvikling. Fra april klarte Barneklinikken bedre å tilpasse kostnadssiden etter aktivitetsnivået, samt at aktiviteten, og dermed inntektene, tok seg noe opp. Budsjettavviket per september var 6,1 mill. Dvs. avdelingen gikk 0,5 mill. i positivt budsjettavvik fra april til september. Utvikling i netto månedsverk gjenspeiler effekten av tiltakene, og bedringen i resultatet. Fra første til tredje tertial er det en reduksjon i netto månedsverk på 4 %, og sammenlignet med i fjor en reduksjon på 1 % AVDELING KVINNEKLINIKKEN Utvikling i aktivitet Utvikling resultat 21

22 Utvikling i personalkostnader og månedsverk Kommentar til utviklingen i avdelingen: Kvinneklinikken har hatt høy aktivitet gjennom hele året 2014, og kostnadsnivået har fulgt aktivitetsnivået. Negativt resultatavvik per desember var på 3,9 mill. kr, og budsjettavviket kom i løpet av høsten Hovedårsaken til budsjettavvik er lønnskostnader. Avvikene på lønnskostnad ligger på innleie og variabel lønn på poster, samt variabel lønn leger. Utfordringen er høyt fravær leger, sykefravær og permisjoner, samt økt tilstedeværelse i passiv del av vakt. Det er fortsatt en utfordring med vakante jordmorstillinger, samt uttak av ferie på høsten, og senioruke. Bruttomånedsverk viser en økning fra 1. til 3. tertial, mens netto månedsverk viser ingen endring fra første til tredje tertial. Negativt varekostnadsavvik på 2,1 mill. kr henger sammen med aktivitetsvekst og et positivt inntektsavvik på 12 mill. kr. 22

23 3.5 Kirurgisk divisjon Utvikling i aktivitet Utvikling i resultat Utvikling i varekostnader Utvikling personalkostnader og månedsverk 23

24 (1720S) Kirurgisk divisjon Endring hittil Endring 3.-1.tertial Hittil til 2014 Avvik avvik i 1. T 2. T 3.T i kr i % Faktisk Budsjett i kr i % budsjett % Lønn til ansatte % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Ekstern innleie helsepersonell % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og ref. vedr % % % Andre personalkostnader % % % Totale personalkostnader % % % (1720S) Kirurgisk divisjon 2014 Endring 3.-1.tertial Endring 2013 til T 2. T 3. T i antall i % i antall i % Gj.snitt Brutto månedsverk per måned % 14 2 % Gj.snitt Netto månedsverk per måned % 13 2 % Resultat per avdeling Helse Stavanger rapport 2014 (1720S) Kirurgisk divisjon (1668S) Gastroenterologisk kirurgisk avdeling (1695S) Hudavdeling (1717S) Kir div felles (1719S) Kirurgisk avdeling (1784S) Nevrosenteret (1792S) Operasjonsavdeling (1801S) Ortopedisk avdeling (1809S) Plast-kirurgisk avdeling (1959S) Øre- nese- hals avdeling (1963S) Øye avdeling (2077S) Dagkirurgi Hillevåg (213000S) Gen. kir. avd. Resultatavvik Denne perioden Hittil Kommentar til utviklingen i divisjonen: Resultat for divisjonen viser til et positivt avvik på 6,1 mill. kr. Kirurgisk divisjon har levert positive resultater fra januar til oktober, mens november og desember viser negative resultatavvik. Overskuddet skyldes i stor grad et høyt positivt inntektsavvik som følge av høy aktivitet. Divisjonen har i 2014 et positivt inntektsavvik på 36,5 mill. kr. ISF inntektene alene står for 24,1 mill. kr. av det positive avviket, og har gjennomsnittlig vært på 2 mill. kr. over budsjett månedlig. Unntaket kom i november der ISF-inntektene var 0,5 mill. kr under budsjett. Sett utfra at november kun besto av 20 virkedager var aktiviteten i divisjonen høy, og grunnen til det negativet avviket lå på at inntektskravet var satt for høyt. Divisjonen har et negativt varekostnadsavvik på 17 mill. kr. Forbruket over budsjett er en konsekvens av aktivitet over budsjett, men økningen i varekostnadene har vært høyere enn aktivitetsveksten. Lønnskostnadene i 2014 viser et negativt avvik på 11,2 mill. kr. Avviket ligger i hovedsak på ekstern innleie, overtid og annen variabel lønn. Avvik per september var på 3,5 mill. kr., der gjennomsnittlig avvik per måned lå på 0,4 mill. kr. I høst har lønnsavviket for divisjonen steget betraktelig. Avviket i oktober var på 3,1 mill. kr, og i november 3,5 mill. kr. I desember ligger lønnsavviket på 1 mill. kr. Bruttomånedsverk har økt med 3 % fra 1. tertial til 3. tertial. I tillegg til en økning i brutto månedsverk på høsten, har det også vært en økning i ekstern innleie. Nettomånedsverk har nesten ikke økt. Vi vil gi en nærmere beskrivelse av utviklingene til de avdelingene som viser størst resultatavvik. 24

25 ORTOPEDISK AVDELING Utvikling i aktivitet Utvikling i resultat Utvikling i varekostnader Utvikling personalkostnader og månedsverk 25

26 Kommentar til utviklingen i avdelingen: Foreløpig resultat for Ortopedisk avdeling viser til et negativt avvik på kr 5,4 mill. kr. Avdelingen har levert negative resultater fra januar til november, mens desember viser til positivt resultatavvik. Underskuddet skyldes i stor grad et høyt negativt inntektsavvik som følge av aktivitet lavere enn budsjett. Avdelingen har også en aktivitetsnedgang sammenlignet med Nedgangen ligger på dag og døgn, mens polikliniske konsultasjoner viser til en liten økning. Sum DRG poeng viser til en reduksjon på 3 % sammenlignet med fjoråret. Antall operasjoner viser også til en reduksjon sammenlignet med fjoråret på 2,2 %. En av årsakene til aktivitetsnedgangen skyldes overgang til ekstern dagkirurgi, der en ikke har klart å utnytte kapasiteten som planlagt. Sum driftsinntekter for avdelingen viser til et negativt avvik på kr 3 mill. kr. DRG inntektene alene viser til et negativt avvik på kr 5,1 mill. kr. Avdelingen har et positivt varekostnadsavvik på 1,3 mill. kr. Avviket ligger i hovedsak på implantater, kneproteser og hofteproteser. Underforbruket er en konsekvens av aktivitet under budsjett. Faktisk forbruk i 2014 viser til en reduksjon på 12 % sammenlignet med Lønnskostnadene i 2014 viser til et negativt avvik på kr 3,2 mill. kr. Lønnsavviket i avdelingen ligger på Leger ort og 5G. For Leger ort skyldes avviket variabel lønn, og for 5G ligger hoveddelen av avviket på ekstern innleie PLASTIKK-KIRURIGISK AVDELING Utvikling i aktivitet Utvikling i resultat 26

27 Utvikling i varekostnader (1809S) Plast-kirurgisk avdeling 2014 Endring 3.-1.tertial Endring hittil 2013 Hittil til 2014 Avvik 1. T 2. T 3.T i kr i % Faktisk Budsjett i % i kr i % budsjett Medisinsk forbruk % % % Andre varekostnader % % % Gjestepasienkostnader Andre helsetjenester Sum % % % Utvikling personalkostnader og månedsverk (1809S) Plast-kirurgisk avdeling Endring hittil Endring 3.-1.tertial Hittil til 2014 Avvik avvik i 1. T 2. T 3.T i kr i % Faktisk Budsjett i kr i % budsjett % Lønn til ansatte % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Ekstern innleie helsepersonell Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og ref. vedr % % % Andre personalkostnader % % % Totale personalkostnader % % % (1809S) Plast-kirurgisk avdeling 2014 Endring 3.-1.tertial Endring 2013 til T 2. T 3. T i antall i % i antall i % Gj.snitt Brutto månedsverk per måned % -1-4 % Gj.snitt Netto månedsverk per måned % -1-4 % Kommentar til utviklingen i avdelingen: Resultat for avdelingen viser til et negativt avvik på 7,3 mill. kr. Utviklingen resultatmessig har vært jevn hele året, og avdelingen har levert negative resultater gjennomsnittlig hver måned på 0,6 mill. kr. Resultatavviket skyldes blant annet et avvik på ISF-inntektene på 2 mill. kr. og henger sammen med lavere aktivitet enn budsjett. Sum DRG poeng viser til en reduksjon på 5 % sammenlignet med fjoråret. En av årsakene til reduksjonen i DRG poeng er flytting av aktivitet til Hillevåg dagkirurgi. En annen årsak til inntektsavviket er «raskere tilbake». Avdeling hadde i 2014 inntekter ifm «raskere tilbake» pasienter på 0,5 mill. kr, mens det i 2013 var på 2,1 mill. kr. Avdelingen har et negativt varekostnadsavvik på 1,8 mill. kr. Avviket ligger i hovedsak på andre medisinske forbruksvarer og medisiner, med henholdsvis 0,7 mill. og 0,8 mill. kr. Lønnskostnadene i 2014 viser til et negativt avvik på 2,7 mill. kr. Avdelingens lønnsavvik ligger i hovedsak på annen variabel lønn og overtid. Både brutto og netto månedsverk viser en nedgang i løpet av året og sammenlignet med