Saksbehandler: Trond Larsen

Transkript

1 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2015/2752 Arkiv: 145 Saksbehandler: Trond Larsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 93/2015 Planutvalget /2015 Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget /2015 Miljøutvalget /2015 Helse-, sosial- og omsorgsutvalget /2015 Formannskapet /2015 Formannskapet /2015 Kommunestyret Handlingsprogram Kommunestyrets vedtak: 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden Rammer årsbudsjett 2016 Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg Skatt Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen Låneopptak Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2016 settes til kr 159,848 mill. kr Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til kr 25 mill. kr. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år Likviditet Innvilget driftskreditt på 100 mill kr. i Danske Bank videreføres i Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for Egenbetalinger, gebyrer og avgifter Ordningene fastsettes slik de fremgår av Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger.

2 1.7. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å utarbeide oppdragsbrev til Lier Eiendomsselskap KF, i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak og vedtatte oppdrag Endringer i forhold til økonomiske rammer Driftsbudsjettet 1000 kr Endringer forlik statsbudsjettet: *) Skatteoppkrever forblir kommunal Barnehager gratis kjernetid Økt rammetilskudd *) (3001) (3001) (3001) (3001) Grunnskole tidlig innsats Videreutdanning lærere Helsestasjon/skolehelse, ref Barnevern Diverse poster Økt øremerkede midler *) (4815) (4815) (4815) (4815) Helsesøster/ungdomslege, ref Økning sykehjemslege Miljøarbeider Hegg gamle skole, ref Markering slaget på Gjellebekk, ref Sysselsettingskoordinator, ref NAV aktivitetsplikt/opplæring, ref 2.23 (300) Sykefravær økt innsats, ref (2000) (2500) (3000) Utleie haller/baner inntekt, ref 2.4 (7200) (7200) (7200) (7200) Gratis leie haller/baner tilskudd, ref Redusert administrativ ressurs, ref 2.6 (800) (1300) (1300) (1300) Redusert renter / avdrag (8) (52) (156) (186) Til/(fra) disposisjonsfond (342) Sum Investeringsbudsjettet 1000 kr Trafikksikkerhetstiltak, ref Stoppen skole, oppgradering, ref 2.20 (3600) Veilys oppgradering, ref (4490) (5610) 0 Maskinpark kirken, ref 2.5 (820) (820) (820) (820) Kirkeinvesteringer, ref Redusert/(økt) mva refusjon (600) Redusert/(økt) låneopptak (2400) Sum *) Tallene hentet fra budsjettforliket i Statsbudsjettet bygger på grove antagelser utfra erfaringstall og at Lier utgjør ca ½ % av landets befolkning. Endringer må

3 påregnes. Det er uklart om økt øremerkede midler gjelder kun for 2016 eller flere år fremover. Diverse poster under økt øremerkede midler omfatter bl.a. opplæring enslige asylsøkere, sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte grupper på arbeidsmarkedet, tilskudd sengeenhet alvorlig syke og døende, handlingsplan diabetes, tiltak mot vold og overgrep, tilskuddsordning mot barnefattigdom m.m. 2. Oppdrag, tiltak mv Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges fram som egne saker. Avvik meldes snarest Følgende økonomiske forutsetninger legges til grunn for økonomiarbeidet for å sikre en «sunn» økonomi: Netto driftsmargin på 1,75 % Disposisjonsfond på minimum 5 % av driftsinntekter (og kr 100 mill) Gjeldsgrad på maksimum 100 % av driftsinntektene (kommunen som konsern) 2.3. Hovedutvalgene gjennomgår budsjett for de virksomheter som sorterer under hvert hovedutvalg i løpet av 1. kvartal Parallelt legger rådmannen frem en analyse av lovpålagte/ikke lovpålagte oppgaver innen hvert hovedutvalgsområde Ordningen med gratis leie av haller/baner må synliggjøres i handlingsprogrammet og etter regnes ifm årsregnskapet (+ Heiahallen og nye Hegg samt prisstigning anslås til 20 % økning), ref punkt 2.14 i HP Maskinpark kirken inngår i samlet investeringstilskudd for kirken, ref punkt 2.27 i HP Som følge av at VIVA IKS og Lier Drift A.S er skilt ut som egne selskaper og at Arbeidssenteret er fusjonert med Lier ASVO medfører dette redusert behov for administrative tjenester/stab/støtte i den kommunale organisasjon. Det må dokumenteres hvordan denne rasjonaliseringsgevinsten tas ut og eventuelt omdisponeres til økt kvalitet og kapasitet i tjenesteproduksjonen, ref punkt 2.5 i HP Det legges frem en egen sak om fastsettelse av normtall for utvikling av kvaliteten i barnehagene som f.eks bemanningsnorm, formelt kompetansenivå, ansenitet m.m. Denne skal inkludere forslag til en kompensasjonsordning basert på objektive kriterier for barnehagene. Dagens ordning med mulighet til å søke tilleggsbevilgning bortfaller. Frist Det er et mål å utnytte eksisterende kapasitet før nye barnehager bygges For å tiltrekke seg kvalifiserte og engasjerte medarbeidere og sikre god rekruttering iverksettes følgende tiltak: Økt bruk av alternative turnusordninger, Tilrettelegging for flere heltidsstillinger, Utarbeide kompetanseplan og kartlegge behov for etterutdanning i hver virksomhet, Styrke lærlingeordningen og økt bruk av praksisplasser,

4 Fokus på ulike støtteordninger fra NAV som f.eks TULT for å kunne gi personer med redusert arbeidskapasitet et tilbud Rådmannen øker innsatsen for å redusere sykefraværet. Måltall for nærvær i 2016 settes til 95 %. I arbeidet vektlegges den enkelte leders ansvar for å følge opp sykefravær gjennom tett oppfølging av hver enkelt arbeidstager. Dette gjelder også for å unngå mobbing på arbeidsplassen. Nødvendig oppfølgingssystemer anskaffes og sykefraværet rapporteres hver måned ifm månedsrapporten Det opprettes et eget brukerutvalg for Lierhallen som kan gi verdifulle innspill til et bedre tilbud og drift av hallen. Frist Det utredes muligheten for et eget aktivitetskort for barn/ungdom. Frist Det planlegges en markering av 300-års jubileum for slaget på Gjellebekk i I den forbindelse ses det nærmere på hvordan kommunen kan bidra til å hedre forfatter og historikeren Leif Hamre Det opprettes en deltidsstilling som miljøarbeider ved Hegg gamle skole/musikkverkstedet for å styrke samarbeidet mellom ulike kulturaktiviteter for ungdom og hjelpetjenestene Rådmannen utreder en ordning med det formål å gi støtte til enkeltprosjekter og arrangementer initiert av og for barn og unge Arbeidet med trafikksikkerhetsopplæring i skolen fokuseres i skoleåret 2016/17. Det vurderes å utarbeide en egen «Barnas transportplan» Det legges til rette for utrulling med lokale tilpasninger av «Sunne og aktive liunger» i alle skolene etter modell fra Sylling og Oddevall Det utarbeides en tilstandsrapport for Hallingstad og Tranby skoler i løpet av Rådmannen tar initiativ til å øke fokus på skolemiljø med den hensikt å bekjempe tradisjonell og digital mobbing Oppgradering av Stoppen skole reduseres til et nødvendig nivå for å tilfredsstille Høvik skoles behov Rådmannen legger frem en egen sak om en helhetlig mestrings og medisinsk rehabiliteringsplan som omfatter alle grupper og i alle aldre i løpet av Lier har en sterk frivillig sektor. Det arbeides videre med å sikre en god dialog og tilrettelegging for at denne ressursen kan brukes på en god måte innen områder som omsorg og undervisning Rådmannen oppretter en egen stilling som sysselsettingskoordinator som skal arbeide som kontakt mellom næringsliv, frivillighet og kommune for å sikre at flyktninger raskt kommer ut i arbeidslivet.

5 2.24. Rådmannen fremmer en egen sak om bruk av økt ramme på til sammen kr 3,6 mill innen psykisk helse for hovedutvalget. Dette omfatter bl.a. organisering av nattjenesten på Heggtoppen Statlige midler til økt innsats for skolehelse/helsestasjon ses i sammenheng med økt innsats helsesøster/ungdomslege I forbindelse med det pågående arbeidet med ny strategisk næringsplan for Lier etableres en fast samarbeidsgruppe med næringslivet som referansegruppe. Stillingen som næringsrådgiver vurderes utvidet som en del av dette arbeidet Lier sikres et bedre kollektivtilbud. Det tas kontakt med aktørene Buskerud fylkeskommune som er ansvarlig for kollektivtrafikk og operatørene Ruter, NSB og Brakar. Frist: Det utredes mulighet for bruk av ny teknologi for varmegjenvinning i veksthus i Lier med det mål å oppnå lønnsom og bærekraftig helårsdrift av frukt- og grønnsakproduksjon. Dette for å gjøre Lier i bedre stand til å levere frisk mat hele året uten stort klimaavtrykk. Landbrukskontoret bes om å kartlegge tilgjengelig teknologi og søke samarbeid med landbruksnæringen I arbeidet med temaplan vei innarbeides en kartlegging av gjenstående gang/sykkelveier for å sikre et helhetlig og komplett gang- og sykkelveinett i Lier. Planen skal kartlegge behov for arbeid med reguleringsplaner, grunnerverv og hvordan statlige tilskuddsordninger kan utnyttes. Frist: 1. oktober Det utarbeides en egen gatebruksplan for Sylling sentrum i løpet av Det legges frem en egen sak om muligheten til å etablere en Mathall i Ytre-Lier i tilknytning til E-18 i samarbeid med næringen. Fylkeskommunens eiendom Søndre Linnesvollen kan være aktuell I forbindelse med revisjon av energi- og klimaplan innarbeides en handlingsplan mot støy etter forurensningsforskriftens kapittel Bevilgningen til oppgradering av veilys til LED stilles foreløpig i bero inntil det foreligger en samlet plan for hvordan dette kan gjøres på en hensiktsmessig måte. Planarbeidet skal gjennomføres i løpet av 2016 som en del av hovedplan vei Lier kommune deltar i en rekke samarbeidsorgan alt fra Vestregionen og Buskerudbyen til Oslo og omland friluftsråd med ulik finansiering. Rådmannen legger frem en egen kost/nytte-analyse som viser direkte og indirekte kostnader knyttet til arbeidet med disse For å sikre effektiv drift av selskaper som leverer tjenester etter selvkost må det sikres bedre eierstyring og økt bruk av forvaltningsrevisjon. I 2016 vil en spesielt sette fokus på interkommunale selskaper (IKS).

6 Kommunestyrets behandling: Søren Falch Zapffe (H) fremmet på vegne av H, SP,V og KRF følgende forslag: Tekst i forslag som i vedtak Tonje Evju (AP) fremmet slikt forslag: 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlings-programperioden Rammer årsbudsjett 2016 Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg Skatt Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen Låneopptak Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2016 settes til kr 158,587 mill. kr Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til kr 25 mill. kr. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år Likviditet Innvilget driftskreditt på 100 mill kr. i Danske Bank videreføres i Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for Egenbetalinger, gebyrer og avgifter Ordningene fastsettes slik de fremgår av Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å utarbeide oppdragsbrev til Lier Eiendomsselskap KF, i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak og vedtatte oppdrag Endringer i forhold til økonomiske rammer Bærekraft skal sammen med grønne Lier være det "bærende" begrepet for kommunens virksomhet i perioden Driftsbudsjettet

7 1000 kr Kemner forblir kommunal Gratis kjernetid i barnehager Økt rammetilskudd Økt tilskudd til barnefattigdom./ individuelt Lærere Samarbeid med Lier IL om en stilling Sykehjemslege 0,4 årsverk Grunnbemanning/ redusere sykefravær Næringslivskonsulent Seniorsenter utrede utvidelse forbedring 50 nytt Tomgangsleie Redusert sykefravær Effekt av digitalisering Effekt av bruk av omsorgsteknologi (bo lengre hjemme) Renter Avdrag SUM nye tiltak Økte frie inntekter Netto drift Investeringsbudsjettet 1000 kr Maskinpark kirken Kirkeinvesteringer Stoppen skole velkomstklasse oppgradere PC til elever ved Voksenopplæringen 150 Omsorgsteknologi/innovasjon Salg av Frogner sykehjem Salg av boliger til Lier Boligselskap SUM Redusert opptak av lån Redusert MVA refusjon SUM Netto investering Oppdrag, tiltak mv.

8 1. Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges fram som egne saker. 2. Kutt i rammene gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet Barnehage: 3. Det legges frem en sak om ny barnehage i Høvik krets, om barnehagen bør være kommunal eller privat ut fra investeringskostnader, driftskostnader og barnehagefaglig arbeid. 4. Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barnehagebarna til gode. Offentlige midler skal styrke barnehagens pedagogiske virksomhet ikke privat fortjeneste. Dersom kommunen ikke velger å bygge og drifte barnehager i egen regi, ønsker Lier kommune bare å samarbeide med private og ideelle aktører som ikke tar ut profitt/utbytte til eierne. 5. De som ikke har søkt eller vært i barnehage siste året før skolestart skal kontaktes, med henblikk på vurdering av mulige behov. Barnefattigdom: 6. NAV har en særlig oppgave med å kartlegge barnas situasjon i familier som har behov for bistand fra NAV. Spesielt med tanke på barnas ønsker og behov for deltakelse i fritidsaktiviteter i henhold til sine interesser. Det må settes inn individuelle tiltak for barna for å hindre ekskludering. Skole: 7. Innsatsen mot mobbing intensiveres. «Mobbing er ikke lov. Hvis det skjer mobbing på skolen eller på skoleveien, er det rektor sitt ansvar å stanse det.» (Barneombudet) Rektors ansvar tydeliggjøres blant annet med å synligjøre konsekvenser ved manglende ivaretakelse av dette ansvaret. 8. I forbindelse med rullering av kommuneplan skal optimal skolestruktur legges frem med henblikk på at Lier skal ha likt tilbud uavhengig av hvor i kommunen man bor, og et undervisningstilbud som sikrer at Lierskolen er blant de beste i landet. Skole ressursmodellen evalueres i løpet av perioden og det vurderes andre ressursmodeller for å sikre bedre fordeling av lærerressursene og med utgangspunkt i at undervisningsklasser ikke bør være større enn 20/25. Idrett, fritid og kultur: 9. Arbeides med utvidelse og oppgradering av hovedbiblioteket ved å flytte det ned på gateplan intensiveres. 10. Lier kommune utnevner en ansatt som skal være koordinator for idretten. Det vurderes behovet og muligheten for en delt stilling med Lier IL.

9 11. Liunggjengen trenger faste lokaler og ordnet forhold. Det bes om en sak hvor kommunen vurderer organisering og tilrettelegging, eksempelvis organisering under LMV. Flyktninger og integrering: 12. Flyktninger og asylsøkere som kommer til Lier skal bli tatt imot på en god og verdig måte. 13. All bosetting enten av permanent eller midlertidig art skal koordineres av kommunen, herunder være ansvarlig for de betalingsstrømmer som følger av dette. Et eventuelt behov for mottak eller midlertidig bosetting skal skje i egen regi. 14. Lier Boligselskap får ansvar for å skaffe midlertidig og permanente boliger for flyktninger og asylsøkere i Lier, ( se punkt 26) 15. Kommunen etablerer språk-praksisplasser. 16. Det kjøpes inn pc til elevene ved voksenopplæringen. Det er viktig å tilby tilstrekkelig opplæring i digitale verktøy. 17. Igangsatt arbeid med bruk av frivillige fortsettes og det sees på hvordan frivillige organisasjoner kan bidra i integreringen. Helse & Omsorgstjenestene: 18. Det legges frem en offensiv plan for innføring av omsorgsteknologi. Ambisjonen er at Lier kommune er ledende på anvendelse og utnyttelse av denne teknologien. Det forventes effekt av investeringen ved at innbyggere som ønsker det kan bo lengre hjemme. Et år lengre hjemme i egen bolig kan spare kommunen 1 mill kr. 19. Lier kommune skal fortsatt styrke ledelsesfunksjonene i kommunens helse og omsorgstjenester. En god og nær ledelse er viktig for trivsel og effektivitet i tjenestene. Det forventes at gode tilrettelegginger for ansatte (herunder vurdering av grunnbemanning) og oppfølging vil føre til lavere sykefravær. 20. Omsorgstjenestene i Lier kommune skal drives av kommunen. 21. Omsorgstjenestene vil ha behov for mer kompetanse og flere ansette i årene fremover. Det etableres derfor flere lærlingeplasser innen helse og omsorgsyrkene i kommunen. 22. I løpet av perioden startes arbeidet med å se på mulighetene for utvidelse, forbedring eller nye lokaler for Seniorsenteret i Lierbyen Velferd:

10 23. Tiltaket knyttet til feltsykepleier evalueres og vurderes i henhold til organisering og plassering. 24. NAV lokalene flyttes tilbake til Lierbyen sentrum så raskt som mulig. 25. Oppdraget med aktivitetsplikt legges til Lier ASVO. Boliger og boligpolitikk: 26. Rådmannen legger frem en sak som avklarer forholdet mellom Lier Eiendom KF og Lier Boligselskap AS- med føring om at Lier boligselskap eier og forvalter boliger og Lier Eiendom KF eier formålsbygg. 27. I samarbeid med Lier Boligsselskap legges det frem en sak om tomgangsleie i boligene, kostnader og en strategi for å unngå denne kostnaden. 28. Frogner sykehjem selges til Lier boligselskap. ( for bruk til realisering av boligsosial handlingsplan) Folkehelse: 29. Alle som fyller 78 år skal tilbys veiledning om kosthold, trening og ernæring, informasjon om aktivitetstilbudene i kommunen og hvor disse finnes, samt veiledning med forslag til tilpasninger i egen bolig for å gjøre det enklere å bo hjemme. Miljø: Et bærekraftig samfunn imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Bærekraft er mer enn natur og miljø og omfatter tre verdiområder; sosialt, økonomisk og miljømessig Kommunens fremtidige løsninger må være bærekraftige innenfor alle tre verdiområdene. For å nå dit er det behov for et skifte mot løsninger som er mer miljømessige og samfunnsansvarlige enn de vi har i dag. 30. Rullering av klimaplan må ha en tydelig profil på Bærekraft og ivareta ovennevnte. Næringsutvikling, infrastruktur og Fjordby: 31. I enkelte faggrupper innen samfunnsplanlegging, plan og bygg er fagmiljøene små. Generell fagkompetanse og spisskompetanse innenfor tjenestene må styrkes, tatt i betraktning kommunes betydelige ambisjoner for stedsutvikling (Fjordbyen m.fl) samt store forestående og eksisterende infrastrukturprosjekter på områdene samferdsel, helse (sykehus) og næring. Det legges frem en sak som omfatter analyse av bemannings- og kompetansebehov og plan for opptrapping, sett i sammenheng med de betydelige utfordringer Liersamfunnet står overfor.

11 32. En næringsplan utarbeides i sammenheng sammen med kommuneplan. Den skal sikre sunn vekst, fremtidsrettede arbeidsplasser og et godt miljø. Næringsplanen skal være tydelig på hvilket næringsliv som ønskes og hvor det skal legges til rette for aktuell næring. 33. Lier kommune må ha en egen næringslivskonsulent sett i forhold til store utfordringer med Fjordby og næringsutvikling generelt i kommunen. Sykefravær og bemanning: 34. I virksomheter med stort sykefravær (mer enn 10%) som benytter vikarbyråer prosjekteres det et forsøk med økt grunnbemanning i stedet for bruk av vikarbyråer. 35. Sykefravær Det skal rapporteres på sykefravær med egenmelding og sykemelding. Begrep son nærvær erstattes med fravær. Satsning på IKT i kommunen: 36. Kommunens muligheter for å levere økt volum og kvalitet på våre tjenester til en stadig økende og krevende befolkning, kan ikke bare kan løses med tradisjonell økt ressurstilgang. Tilgang på personell og penger vil bli begrenset innen få år. Kommunen må derfor inn i en omstillingsfase hvor hensikten er å jobbe smartere. Dette betyr at kommunen må ligge i front ved å teste ut og ta i bruk ny teknologi. Dette vil kreve strategisk IKT-kompetanse, økt kompetanse om digitalisering og teknologi hos kommunale ledere, samt økt teknologikompetanse hos alle ansatte. 37. Lier kommune skal ligge i fremste rekke i å utnytte moderne teknolog. "En samordnet kommunal sektor som leverer digitale tjenester som gir innbyggere og næringsliv et reelt digitalt førstevalg." Rådmannen legger frem en sak om hvor langt Lier kommune har kommet i realiseringen av målene i KommIT-programmet. 38. IKT-samarbeidet med Hurum evalueres, og det vurderes driftsmodellen for kommunens IKT-drift. Regionalt samarbeid: 39. Regionsamarbeidet med Røyken og Hurum evalueres opp mot kostnader, resultat og gevinst av samarbeidet. Dette legges frem som sak for vurdering av videre samarbeid Lars Haugen (FRP) fremmet slikt forslag:

12 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden Rammer årsbudsjett 2016 Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg Skatt Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen Låneopptak Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2016 settes til kr 149,755 mill. kr Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til kr 25 mill. kr. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år Likviditet Innvilget driftskreditt på 100 mill kr. i Danske Bank videreføres i Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for Egenbetalinger, gebyrer og avgifter Ordningene fastsettes slik de fremgår av Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å utarbeide oppdragsbrev til Lier Eiendomsselskap KF, i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak og vedtatte oppdrag Endringer i forhold til økonomiske rammer Driftsbudsjettet 1000 kr Endringer forlik statsbudsjettet: Kemner forblir kommunal Gratis kjernetid i barnehager Økt rammetilskudd Kutter vedtatte kostnader til Lier Kulturscene Rus kjøp av plasser ned 25 % 16 og Kulturkontoret reduseres med ett årsverk Kutt av treineestilling -500 Kutt kommunikasjonsrådgiver nr Reversere bemanningsøkning flyktning tj HR stillinger fra ikke ansette utlyst stilling Redusert sosialhjelp

13 Til omsorgsformål Til undervisningsformål Kulturskolen satsing barn og unge spes behov Biblioteket Forenkling og brukervennlighet RENTER AVDRAG Sum Investeringsbudsjettet 1000 kr xxxx Maskinpark kirken Kirkeinvesteringer Oppgradere Stoppen skole tas ut Oppgradering av gymgarderober Lierhallen Oppgradering av Heggsbro reduseres Kommuneplan idrett og friluftsliv Anleggsinvesteringer Maskininvesteringer Sikring av tunell på turvei Oppgradering og videreutvikling av tursti Redusere boligsosialhandlingsprogram med 10 mill Oppgradering veilys Trafikksikkerhetstiltak Redusert opptak av lån Mva refusjon Sum Oppdrag, tiltak mv. Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges fram som egne saker. 1. Det utarbeides til bruk fra og med budsjettåret 2017 et opplegg for HP / budsjett som i langt større grad viser konkrete inntekter, konkrete kostander, større grad muliggjør / synliggjør prioriteringer for kommunestyret og tar opp hendelser av betydning for økonomistyringene, jf. blant annet vedtak av 1. desember om ytterligere bosetting av flyktninger. Det må i langt større grad enn hva tilfelle er med dagens system / opplegg være mulig å følge pengestrømmen og historikken. Det er særlig viktig at dette gjennomføres i forhold til inntekter og kostnader tilknyttet områdene flyktninger og rusbehandling. Det må videre avklares om dagens system med budsjettpakker kan modifiseres. 2. Rådmannen utarbeider innen 10. oktober 2016 en redegjørelse som viser de økonomiske virkningene av bosetting av flyktninger for Lier kommune for perioden etter at de statlige tilskuddene har opphørt.

14 3. Selvkostprinsippet må ikke bli en «sovepute» for prisøkninger på avgifter. Lier kommune iverksetter et arbeide for å effektiviserer de interkommunale selskapene. Det innføres et prinsipp om at det på alle fakturerer som gjelder byggesaker, feiing og branntilsyn skal være angitt tidsforbruket knyttet til den enkelte husstand mv. Frist for igangsettelse 1. januar Rådmannen utarbeider innen retningslinjer med den hensikt å sørge for at boliger tildelt av Lier kommune ikke står tomme med den begrunnelsen at de som etter vedtak har fått tildelt boligen foretrekker andre kommunale boliger. 5. Lier kommune melder seg ut av «Fjordkommunesamarbeidet». Frist Det opprettes innen 1. juli 2016 en badekomite for Stoppenbadet. Komiteen må forsøke å få opp besøkstallet og utnytte det som måtte finnes av konkurransefortrinn. 7. Rådmannen gis i oppdrag å utarbeide et prosjekt for hedre og promotere forfatteren, helikopterpioneren og historikeren Leif Hamre. Frist: 1. juli Rådmannen gis i oppdrag å iverksette et prosjekt for å øke leselysten og bruken av biblioteket blant barn og unge. Frist: 1. juli Lier kommunes medlemskap i ordningen med vennskapsbyer i Norden avvikles så raskt som mulig. Frist: 10. januar Lier kommune melder seg ut av Region Vestviken samarbeidet. Frist Rådmannen starter prosess for utmeldelse av Buskerudbyen. Frist: 1. juli Kostnadene til kurs og seminar forutsettes redusert med 35 % i løpet av to år regnet fra regnskapsåret Kostnadene til eksterne konsulenter forutsettes redusert med 35 % i løpet av to år regnet fra regnskapsåret Nordal skole nedlegges fra skoleåret 2017/ Innen skoleåret 2017/2018 iverksettes forsøk med russisk, kinesisk eller japansk som fremmedspråk ved en av ungdomskolene. 15. Lier kommune har betydelige utfordringer knyttet til integrering. Språkkunnskaper på et nivå som gjør det mulig å delta i arbeidslivet er den grunnleggende forutsetningen for å lykkes i integreringen. Antall flyktninger som kommer i reelle arbeidsforhold må øke med 50 % i løpet av de to første årene. Kunnskapsnivået i norsk må økes med 50 %. Rådmannen gis i oppdrag å omorganisere flyktningarbeidet med sikte på ovennevnte. Oppstart for dette arbeidet: 1. juli Rådmannen utarbeider et opplegg som gjør at bestemmelsene om utvisning fra skolene og overholdelse av erstatningsplikt brukes maksimalt av de rettslige grensene. Frist: skolestart skoleåret 2016/ Det skal hvert år presenteres et eget «anti-mobbe-regnskap» for kommunestyret. Regnskapet presenteres første gang senest andre kvartal Rådmannen gis i oppdrag å utrede om det er mulig å innføre faget «forbrukerøkonomi» som eget valgfag i ungdomskolen. Frist: 1. juli Kommunale boliger: Ved tildelingsvedtakene sikres Lier kommune og / eller Lier eiendomsselskap seg retten til å gjennomføre løpende kontroller for å avklare om det foregår fremleie, husing av asylsøkere som har fått avslag, med mer i boligene. Frist: 1. mai Rådmannen gis i oppdrag å foreslå tiltak for reduseres kommunens kostnader til rusbehandling. Rusbehandlingen må effektiviseres. Frist: 1. september Utrede ordningen med husmorvikar for sykeforeldre og «flerlingforeldre» innen 1. juni 2017.

15 Janicke Karin Solheim (MDG) fremmet slikt forslag: 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden Rammer årsbudsjett 2016 Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg Skatt Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen Låneopptak Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2016 settes til kr 161,917 mill. kr Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til kr 25 mill. kr. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år Likviditet Innvilget driftskreditt på 100 mill kr. i Danske Bank videreføres i Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for Egenbetalinger, gebyrer og avgifter Ordningene fastsettes slik de fremgår av Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å utarbeide oppdragsbrev til Lier Eiendomsselskap KF, i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak og vedtatte oppdrag Endringer i forhold til økonomiske rammer Driftsbudsjettet 1000 kr Endringer forlik statsbudsjettet: Kemner forblir kommunal Gratis kjernetid i barnehager Økt rammetilskudd Økt inntekt som følge av økt utleie av kommunale boliger / leiligheter Miljøvernrådgiver

16 Tilskudd til oppstart av økologiske småprosjekter (skole, eldre m.m.) Økt lærertetthet Økt tilskudd til barnefattigdom Sykehjemslege 0,4 årsverk Seniorsenter 50 Avsetning til disposisjonsfond Renter Avdrag Overf. til investering Sum

17 Investeringsbudsjettet 1000 kr xxxx Maskinpark kirken Kirkeinvesteringer xxxx Stoppen skole. Oppgradere for velkomstklasse Høvik Opptak av lån Overføre fra driftsbudsjettet Inntekter salg av inv objekter Mva refusjon Sum Oppdrag, tiltak mv Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges fram som egne saker Vi finansierer budsjettendringene ved å redusere egenfinansieringen av investeringer (s78). I tillegg øker vi kommunens inntekter ved utleie av kommunale boliger / leiligheter som nå ikke er utleid Vi ønsker at arbeidet med natur- og miljøvern skal prioriteres høyt i Lier kommune. Derfor ønsker vi en miljøvernrådgiver til i kommunen, og setter av penger til et årsverk Vi prioriterer også noen midler (kr ) til oppstart av økologiske småprosjekter (skole, eldre m.m.) 2.5. Lærertettheten økes i de største klassene Arbeidet mot mobbing i skolen må vektlegges mer Tilskuddet for å motvirke barnefattigdom økes, og benyttes til deltakelse i sosialt liv og til fritidstilbud. Barn og unge i fattige familier skal sikres rett til en god levestandard Barne- og ungdomsidretten tilføres midler for subsidiering av kontingent, aktivitetsgebyr, utstyr og annet til barn i fattige familier Leksehjelp innføres også for 9. og 10. klasse, og i videregående skole, i samarbeid med frivillige Vi vil at Lier kommune lager en lokal handlingsplan for å bidra til å løse miljøutfordringene, slik en tidligere hadde gjennom «Lokal agenda 21: Tenke globalt handle lokalt»

18 2.11. Klimaregnskap og bærekraftsrapport innføres i årlig budsjett og regnskapsrapportering Solcelleanlegg vurderes ved rehabilitering og bygging av alle kommunale bygg Lier kommune sørger for opprydning av forurensningen av vassdragene, og etablering av naturlige kantsoner / vegetasjon langs Lier-vassdraget, der dette ikke finnes allerede, for å beskytte dyre-, insekt- og plantelivet, samt å forhindre erosjon Rådmannen bes å samarbeide med fylkesmannen om å begrense forurensningen fra Franzefoss pukkverk, og å sørge for opprydding av forurensningen rundt Gjellebekk og Damtjern Lier kommune sikrer gode levekår for fisken i Drammensfjorden og kommunens elver, bekker og vann, og å ser til at fiske (og kultivering) i vassdragene utøves bærekraftig Kommunen stimulerer til økt økologisk jordbruk Jordvernet skal styrkes i all planlegging, og nedbygging av matjord skal forbys Kommunene oppfordrer bøndene til nydyrking og jordforbedrende tiltak som opprettholder Liers produksjonsevne Lier kommune legger til rette for parsellhager i nye boligområder Kommunen legger til rette for andelslandbruk Ungdom og arbeidsledige på tiltak gis mulighet til å lære mer om hvordan vi kan utvikle vår matproduksjon for å dekke mest mulig av vårt lokale behov Lier kommune vil kun støtte prosjekter med en tydelig sosial og grønn profil. Ved utbygging av «Fjordbyen» på Lierstranda må de tidligere veletablerte bomiljøene også ivaretas Vi vil si «nei» til storutbygging på Gullaug. Vi ønsker en ny, oppdatert plan for Gullaugtomta som ivaretar det biologiske mangfoldet, kulturminnene, kulturlandskapet og områdets estetiske kvaliteter Rådmannen bes om å sikre at økosystemer blir ivaretatt ved industriutbygging, for eksempel i Tranby/Lierskogen-området. Ytterligere skade må forhindres, og opprydding og gjenoppretting må til der det er mulig Rådmannen bes om å formulere en anmodning fra Lier kommune til KLP om å trekke ut sine investeringer fra fossil energi Rådmannen bes om å formulere en anmodning fra Lier kommune til KLP om å øke sine investeringer i fornybar energi.

19 2.27. Rådmannen bes om å utarbeide en plan i 2016 med sikte på å fjerne svartlistede arter. Det legges vekt på å involvere innbyggere gjennom informasjon og dugnadsarbeid Rådmannen bes om å vurdere midlertidige strakstiltak for å sikre kartlagte ravineområder av regional verdi mot ytterligere inngrep inntil verneplan for raviner er utarbeidet og vedtatt Lier kommune søker om tilskudd til klimatilpasning av Miljødirektoratets tilskuddsordning, til etablering av modell for flomveier og vassdrag, innen søknadsfristen 15. januar Alle skoler og barnehager i Lier skal ha oppnådd grønn profil innen Rådmannen bes vurdere om dette hensiktsmessig kan oppnås gjennom Grønt Flagg, som er en internasjonal miljøsertifiseringsordning Lier sikres et bedre kollektivtilbud i løpet av 2016, gjennom samarbeid med Buskerud fylkeskommune, som er ansvarlig for kollektivtrafikk, og Ruter, NSB og Brakar Det utredes mulighet for bruk av ny teknologi for varmegjenvinning i veksthus i Lier, for å oppnå bærekraftig drift av frukt- og grønnsakproduksjon. Landbrukskontoret bes om å kartlegge tilgjengelig teknologi og samarbeide med landbruksnæringen Rådmannen bes om å kartlegge gang/sykkelveier og å utarbeide plan for et helhetlig gang- og sykkelveinett i Lier Det legges frem en egen sak om muligheten for å etablere en Mathall i Lier I forbindelse med revisjon av energi- og klimaplan innarbeides en handlingsplan mot støy etter forurensningsforskriftens kapittel Ninnie Bjørnland (SV) fremmet følgende forslag: 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden Rammer årsbudsjett 2016 Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg Skatt Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen. Det innføres eiendomsskatt på verk, bruk, næringseiendommer samt bolig - og

20 fritidseiendommer i hele kommunen. I perioden er eiendomsskatten 2 promille, og bunnfradraget 2 mill på boligeiendom Låneopptak Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2016 settes til kr 160,323 mill. kr Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til kr 25 mill. kr. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år Likviditet Innvilget driftskreditt på 100 mill kr. i Danske Bank videreføres i Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for Egenbetalinger, gebyrer og avgifter Ordningene fastsettes slik de fremgår av Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger Endringer i forhold til økonomiske rammer Driftsbudsjettet 1000 kr Eiendomsskatt Skolelekser prosjekt Økt lærertetthet/voksentetthet Gradert foreldrebetaling SFO Skolefrukt Leksehjelp 9-10 trinn og vg skole Skolehelsetjeneste/forebyggende helsetjenester barn og unge 2.11 Redusert egenandel Rockeverkstedet Økt aktivitet Rockeverkstedet Barne og ungdomsidretten Barne og ungdomsidretten stipendplasser 2.15 Barnetrygd og stipend utenfor ber.grunnl. sosialhjelp 2.16 Barnefattigdom generell Bibliotek økt drift og kulturformidling 2.22 Ekstra pasienttid ønsketid hjemmetj Innovasjon - prosjekt veksthusnæring Kommunearkitekt Avsettes dispfond (inv Fjordby mm) Sum

21 Investeringsbudsjettet 1000 kr Sum 2. Oppdrag, tiltak mv Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges fram som egne saker Det innføres eiendomsskatt på bruk, verk, næringseiendommer, bolig- og fritideiendommer i hele kommunen. Eiendomsskatten holdes på laveste sats, 2 promille, i fireårsperioden. Bunnfradrag på bolig settes til 2 mill For å forberede behovet for kommende investeringer, avsettes i perioden midler til å gjennomføre mål i boligsosial HP samt til investeringer i Fjordbyen 2.4. Det innføres et prosjekt ved alle barneskoler der alt skolearbeid gjøres på skolen (skolelekser) med lærerstøtte, og der det ikke gis hjemmelekser. Det oppfordres til å prøve ut forskjellige former å gjennomføre dette på, slik at kommunen på sikt kan velge den beste modellen. Lærerstøtte til skolelekser legges innenfor tariffestet leseplikt Lærertettheten økes i de største klassene, og skolene styrkes med andre yrkesgrupper som barnevernpedagog og andre med sosialfaglig og barnefaglig kompetanse Det skal arbeides med elevenses psykososiale miljø, og det skal legges særlig vekt på å forebygge og avdekke mobbing og eksludering. Skolene skal ha tilstrekkelig antall voksne til stede i friminutt og i andre situasjoner der barna oppgir at de ofte mobbes (i garderoben, i gangene ) 2.7. Det innføres gradert pris på SFO-plass etter samme modell som for barnehageplass 2.8. Det gjenninføres skolefrukt 2.9. Det innføres tilbud om leksehjelp for 9 og 10 trinn samt vg skole. Tilbudet gis slik at det er lett tilgjengelig for ungdommene. Det bestrebes å få til et samarbeid med frivillige Skolehelsetjenesten/ forebyggende helsetjenester for barn og unge skal utvides for å bedre ivareta psykisk helse samt bidra til å forebygge, avdekke og ivareta barn og unge som utsettes for vold og overgrep Egenandelen ved Rockeverkstedet beholdes på 2015 nivå Rockeverkstedet utvider tilbudet Barne og ungdomsidretten tilføres midler til drift slik at behovet for kontigentsøkning og andre egenbetalinger for barna minsker

22 2.14. Barne og ungdomsidretten overføres midler til å kunne gi stipendplass (kontingent, andre egenbetalinger og utstyr) for barn i fattige familier Barnetrygden og stipend holdes utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp. Barnetrygd er en universell ytelse, og den skal komme barn av sosialhjelpsmottakere til gode på samme måte som den kommer alle andre barn til gode Barnefattigdom, genrell del, benyttes til støtte til deltakelse i sosialt liv for barn i fattige familier. Summen utgjør under kr pr år pr barn Barneverntjenesten skal være synlig og kjent for alle skolebarn i Lier. Målet er at andelen saker hvor barn selv kontakter barneverntjenesten fordi de har det vanskelig skal øke Kommunen skal utarbeide en plan for å forebygge, avdekke og behandle vold og overgrep mot barn og i barnefamilier. Alle som arbeider med barn og unge i kommunen, skal lære seg hvordan man snakker med barn om vold og overgrep, og hvilke tegn man skal se etter Kommunen skal sørge for at barnehageansatte, lærere og andre som jobber med barn og unge, har kunnskap om hvordan barn og unge som har opplevd traumer kan reagere, og hvordan det er hensiktsmessig å møte reaksjonene Kommunen skal lage en plan for hvordan alle etater som arbeider med barn og unge, sørger for at man snakker med barna, hører dem og ellers gir dem innflytelse i saker de er involvert i i hht til FNs barnekonvensjon. I alle saker som fremmes til politisk behandling som angår barn og unge, skal det være et eget punkt i saksfremlegget som omhandler konsekvensene for barn og unge Biblioteksdriften utvider årpningstid, tilgjengelighet for publikum og kulturformidling/debattarena Hjemmetjenesten lager et system der eldre, hjemmeboende pasienter får mulighet til å benytte noe tid fritt etter eget ønske hver måned, for eksempel fritidsaktivitet, matlaging, samtale osv Kommuen ruster seg til å kunne ta imot det antall flyktninger IMDI ber om. Kommunen vil legge til rette for å bosette barnefamilier og enslig mindreårige Kommunen øker antall språkpraksisplasser i egen regi Kommunen øker antall lærlingeplasser i egen regi, samt legger inn krav om lærlinger hos leverandører og underleverandører når anbud utlyses Kommunale midler skal ikke gå til fortjeneste for private firmaer. Kommunen skal i hovedsak drive tjenestene selv, eventuelt samarbeide med ideelle aktører, som foreldredrevne barnehager Kommunen samarbeider med veksthusnæringen om å videreutvikle miljøvennlig energibruk, gjennbruk av energi og vann, giftfritt plantevern.

23 2.28. Dyrka og dyrkbar mark skal ikke bygges ned. Hvert halvår legges det frem et regnskap på eventuell nedbygging, og til hvilket formål det er omregulert Natur og miljø skal aldri være salderingspost i utbyggingsprosjekter. I alle reguleringsplaner skal det vises ekstra aktsomhet for å ta vare på dyrka og dyrkbar mark, artsmangfold, natur, allmenhetens tilgang til strandsonen og marka Det skal utarbeides en plan som viser støypåvirkning på boområdene og hvordan disse kan skjermes Arbeidet med å sikre kryssingene på gang- og sykkelsstien ved Heggtoppen, Kjellstadveien og Jensvollveien intensiveres Det etableres tilstrekkelig, sikre og gode sykkelparkeringer ved alle kollektivknutepunkt i kommunen Kommunen skal være en pådriver ovenfor fylkeskommunen og staten for å få på plass et godt og rimelig kollektivtilbud både innad i kommunen, østover til Oslo og i og gjennom Drammen Det tilsettes en kommunearkitekt for å styrke planavdelingen. Det skal legges vekt på estetikk og gode utomhusplaner når større områder skal etableres Fjordbyen på Lierstranda og utbyggingen på Gullaug skal gjennomføres med et positivt klimaregnskap. Det skal legges betydelig vekt på å bevare dyrka og dyrkbar mark og skjerme sårbare naturområder for negativ påvirkning Det bygges opp et investeringsfond for å sikre en bærekraftig økonomi ved nødvendige investeringer i Fjordbyen, på Gullaug og andre steder. En betydelig befolkningsvekst vil kreve store investeringer i barnehager, skoler, idrettsanlegg osv Forslagene ble votert over hver for seg, jfr. kommunelovens 35,2, og ga slikt resultat: Forslag fra SV fremmet av Ninnie Bjørnland falt med 1 stemme (SV) mot 48 stemmer (18H,15AP,5FRP,3SP,3V,2KRF,2MDG). Forslag fra MDG fremmet av Janicke Karin Solheim falt med 2 stemmer (MDG) mot 47 stemmer (18H,15AP,5FRP,3SP,3V,2KRF,1SV). Forslag fra FRP fremmet av Lars Haugen falt med 5 stemmer (FRP) mot 44 stemmer (18H,15AP,3SP,3V,2KRF,2MDG,1SV). Forslag fra AP fremmet av Tonje Evju falt med 18 stemmer (15AP,2MDG,1FRP) mot 31 stemmer (18H,4FRP,3SP,3V,2KRF,1SV). Fellesforslag fra H,KRF,SP og V, fremmet av Søren Falch Zapffe, ble så vedtatt med 26 stemmer (18H,3SP,3V,2KRF) mot 23 stemmer (15AP,5FRP,2MDG,1SV).

24 Formannskapets innstilling til kommunestyret: Rådmannens beslutningsgrunnlag til Handlingsprogram for legges ut til offentlig ettersyn. Formannskapets behandling: Formannskapet vedtok enstemmig at rådmannens beslutningsgrunnlag legges ut til offentlig ettersyn. Formannskapets vedtak: Handlingsprogram tas til orientering. Formannskapets behandling: Saken ble tatt til orientering. Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets vedtak: Rådmannens beslutningsgrunnlag tas til orientering. Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets behandling: Rådmannens beslutningsgrunnlag ble tatt til orientering. Miljøutvalgets vedtak: Rådmannens forslag til handlingsprogram ble tatt til orientering. Miljøutvalgets behandling: Rådmannens forslag til handlingsprogram ble tatt til orientering. Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalgets vedtak: Rådmannens forslag til handlingsprogram ble tatt til orientering. Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalgets behandling: Rådmannens forslag til handlingsprogram ble tatt til orientering. Planutvalgets vedtak: Rådmannens beslutningsgrunnlag tas til orientering.

25 Planutvalgets behandling: Rådmannens beslutningsgrunnlag ble tatt til orientering. Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Rådmannens saksutredning: Dokumentene publiseres som elektroniske dokument. Folkevalgte finner dokumentene i egen mappe «Handlingsprogram» på ipad. Dokumentene kan også lastes ned ved denne linken Vedlegg: Handlingsprogram Rådmannens beslutningsgrunnlag Virksomhetskatalog Utredning: Kommunestyret skal en gang i året vedta en økonomiplan som skal omfatte minst de neste fire årene. Planen skal gi en oversikt over kommunens inntekter, utgifter og prioriterte oppgaver og skal omfatte hele kommunens virksomhet. Rådmannen legger frem beslutningsgrunnlaget for formannskapet slik praksis også har vært tidligere. Følgende fremdriftsplan er lagt til grunn: Handlingsprogrammet ferdig fra administrasjonen 03.november Hovedutvalgsbehandling november Formannskapet innstiller 26. november Dokumentene i HP legges ut til offentlig gjennomsyn 27. november Kommunestyrets behandling 15. desember Det er formannskapet som legger forslag til handlingsprogram ut til offentlig ettersyn. Rådmannen fremmer derfor ikke formelt forslag til vedtak i saken.