Formannskapet

Transkript

1 Formannskapet

2 Utredningsarbeid, prosess Infobehov til årets politiske øk.planarbeid? Kostra/statistikkanalyse kommer Tema vi bør berøre (målrette analysearbeid etter behov) Tas i gruppearbeidet Rådmannen fikk en del innspill i formannskapsmøtet (folketallsanalyse) Repetisjon prosessplan14.06: Komprop og langtidsmål til : Kostraanalyse, analyse nivå bærekraftig aktivitet, foreløpige «rammer» : Investeringer og driftskonsekvenser (påbegynnes) : Foreløpige (matematisk) driftsrammer, behov for omprioriteringer + analyse : Arbeidet med omprioriteringer : Konsekvensene av statsbudsjettet, reviderte tall i B+ØP. Diskusjon om måloppnåelse og endringsbehov : Dokumentet legges fram til orientering klargjort for behandling komiteer 09.11: Spørretimen med kommunalsjefenes orientering om konsekvenser 22.11: Innstilling til FSK. Dokumentet vedtas og legges til offentlig ettersyn 06.12: Normalt ingen behandling av saken - Vedtak KST 10.12

3 Fra kommunebarometeret Se ekstra på Skole, helse? Økonomi svak (langtids) Verdal har gode tjenester men er det på bekostning av vedlikehold bygg og investeringsbehov som vi har skjøvet foran oss??? men dette er vi kanskje ikke den eneste kommunen som vil merke i årene fremover

4 Grunnkrets Skolekrets/grend Endring Antall Antall Antall % Ørin Ørmelen % Ørmelen 1 Ørmelen % Ørmelen 2 Ørmelen % Ørmelen 3 Ørmelen % Ørmelen 4 Ørmelen % Verdalsøra nord Ørmelen % Verdalsøra syd Ørmelen % Verdalsøra øst Verdalsøra % Mikvold-Frydenlund Verdalsøra % Haug Ørmelen/Verdalsøra % Ydse Verdalsøra % Trones Verdalsøra % Sjøbygda Verdalsøra % Volhaugen Verdalsøra % Vist Stiklestad % Forbregd Stiklestad % Stiklestad Stiklestad % Raset Stiklestad % Jermstad Vuku % Sør-Leksdal Stiklestad/Leksdal % Nord-Leksdal Stiklestad/Leksdal % Stamphusmyra-Fætten Vinne % Brannan Vinne % Berg Vinne % Molberg Vinne % Vinne Vinne % Ness Vinne/Ness % Reppe Vuku % Vuku Vuku % Ulvilla Vuku % Volden Vuku/Volden % Bjartan Vuku/Volden % Kleppen Vuku/Volden % Sul Garnes % Dillan Vuku % Inndal Garnes % Levring Garnes % Uoppgitt grunnkrets Velg Vis Maler Lysbildemal for å endre 13 denne teksten % Befolkningsutvikling

5

6 Fra FSK Prioritere, dimensjonere, og kombinere med god økonomi

7 FSK Det finnes ingen kvikkfix

8 Hvor mye omstilling tåler vi? «Vi skal rydde plass for nødvendige investeringer»

9

10

11 De store spørsmålene -Strukturer og effekter Hva menes her med strukturer? Skoler, barnehager, institusjoner og de tjenester som disse står for Strukturene vil alltid påvirke utgiftsbehovet binder økonomien for lang tid Lavere utgiftsrammer setter press på strukturer? Fordi løsningen til å drive billigere ofte går gjennom stordrift Noen ganger kan strukturen være selve målet altså selvpåført vern av handlingsrom De store valgene når økonomien strammes til Bevare strukturer og effektivisere (gir mye effektivisering/nedpining) Endre strukturer og effektivisere (støy, investeringer, lavere drift ved kostnadseffektive strukturer, endrer Verdalssamfunnet) Øke inntektene (i praksis bare eiendomsskatt) Hvor raskt kan vi omstille oss? Belastning på samfunn/brukere og ansatte Sannsynlighet for feil i prosesser og nye driftsformer Nå målet raskt eller ta seg tid (lang tid kan bety at målbildet forandres underveis) Samspill administrasjon / politikk

12 Rammeberegningene Foreløpige beregninger Innhenter data og beregner mer presist utover høsten Beregningsforutsetninger Vedlikeholdsbehov bygg «Spareskader» (nok ressurser rundt et årsverk) Reagere raskt nok på innstrammingsbehov Årsberetningen side 14 metoder som er «oppbrukt» og indre sammenhenger

13 Nye rammer foreløpige beregninger Oppdatert Prognose NY BANE Gjeldende ØP Budsjettskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 0 Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger 0 0 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger 0 0 Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (Tilsvarer sum skjema 1B) Mer/mindreforbruk Faktisk bruk i perioden følger av inntekter inn og utgifter ut Over tid kan vi ikke påvirke forbruket gjennom måten vi budsjetterer vi klarer ikke å lure oss til et høyere forbruk ved å være mer optimistiske i anslagene

14 Rammer og omstillingsbehov Tall i 1000 kr Oppdatert NY BANE Videreført Basisramme Kalkulatoriske avskrivninger/renter (motpost) Rådmann Kulturturtjenesten Oppvekst felles Skole / SFO Barnehage Ressurssenter oppvekst NAV Sosial- og flyktningetjenesten Landbruk, miljø og arealforvaltning Teknisk drift (styrket vedlikehold bygg) Selvkost vann og avløp Selvkost byggsak Integrering og mangfold Hjemmetjenesten Institusjonstjenesten Bo- og dagtilbudstjenesten Innherred kommunesamarbeid, Regnskap, innfordring og lønn Innherred kommunesamarbeid, Geodata og oppmåling Fellesområder samarbeid Levanger ( IKT, Kemner, innkjøp og jus) Brann og feiervesen, samarbeid med Levanger IKT-satsing Omstillingsbehov for å gå i balanse Basisrammer Økonomiplanen har et mål Vi skal fortsatt bruke det vi tjener Kompensasjon for lønns og prisstigning kommer i tillegg Ikke regnet inn innsparinger skolestruktur i basisramme (men nedlegging Volden er med) 20% årlig økning i vedlikehold kommunale bygg (fom 2020) 20% årlig økning i lisenskostnader (fom 2020)

15 Konsekvenser Omstillingsbehovet NY BANE Endring i fordeling til drift Endring i fordeling til drift% -3,2 % -2,6 % -2,0 % -0,9 % Endringstakt i årsverk (1 årsverk = ) -41,4-33,0-24,1-10,6 Endringstakt i promiller eiendomsskatt (1 promille = ca 10,5 mill) 2,4 1,9 1,4 0,6 Tiltak/endringer som kan hjelpe på: Ny skolestruktur (ikke innregnet ennå) Effektivisering av nye bygg Digitalisering Lisenser tilpasses behov Økte renter kan være gunstig for pensjonskostnad Økte renter på bankinnskudd Økning folketall Bedre økonomistyring / bedre på innkjøp Over 7 promille er ikke lov

16

17 Historikk Område Status Samlet perioden EKSISTERENDE PLAN Tilskudd eller salg Fond Moms komp Lån Sum finansiert Rådhusbygg - tilpasninger bygg 1 6,0 6,8 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 4,8 19,2 24,0 IKT -Investeringer 1 3,5 8,3 13,2 13,7 13,7 13,7 13,7 54,8 0,0 0,0 11,0 43,8 54,8 IKT-utstyr og infrastruktur i kommunale bygg 1 1,5 4,8 2,2 4,7 4,7 4,7 4,7 18,8 3,8 15,0 18,8 IKT-utstyr i skoler og barnehager. 1 1,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 2,4 9,6 12,0 IKT-utstyr i helse/velferd 1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 2,4 9,6 12,0 Digitalisering og velferdsteknologi, helse og velferd 1 0,5 0,5 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 2,4 9,6 12,0 Skolebygg: 1 0,0 10,0 13,7 44,6 80,0 77,5 80,0 282,1 0,0 0,0 56,4 225,7 282,1 - Ørmelen skole 1 10,0 7,0 3,0 3,0 0,6 2,4 3,0 - Vinne skole 1 1,5 40,0 70,0 110,0 22,0 88,0 110,0 - Stiklestad skole 1 1,5 2,0 10,0 76,0 77,0 165,0 33,0 132,0 165,0 - Vuku oppvekstsenter 1 1,5 1,5 0,3 1,2 1,5 - Garnes skole 1 2,6 2,6 0,5 2,1 2,6 - Verdalsøra barne- og u.skole 0 1,0 Etablering ENGIA-rom MNRT 0 2,7 Kommunale barnehager 1 1,0 1,0 25,1 23,0 1,0 1,0 1,0 26,0 0,0 0,0 5,2 20,8 26,0 Vuku barnehage, nybygg 1 1,0 24,0 22,0 22,0 4,4 17,6 22,0 Andre barnehager 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 0,8 3,2 4,0 Reinsholm bhg 0 0,1 Helsebygg 1 1,5 4,5 42,4 6,5 212,5 212,5 0,5 432,0 209,0 0,0 86,4 136,6 432,0 Utstyr/inventar omsorg og velferd 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 0,4 1,6 2,0 Brannsikring/nødstrøm Verdal bo- og helsetun 1 1,0 3,0 4,4 1,0 1,0 0,2 0,8 1,0 Bygninger helsedrift m.v. 1 1,0 30,0 5,0 212,0 212,0 429,0 209,0 85,8 134,2 429,0 Oppgradering kommunale boliger 0 1,0 Oppgradering avlastningsbolig Ringv. Nord 0 4,5 Avlastningsbolig 0 2,0 Idrett, kultur 1 5,0 2,5 38,5 7,3 3,0 17,0 2,5 29,8 5,0 0,0 6,0 18,8 29,8 Kommunale uteområder, idretts- og kulturanlegg 1 5,0 2,5 2,5 2,5 5,0 1,0 4,0 5,0 - Vinne aktivitetspark 1 2,5 3,5 3,5 0,5 0,7 2,3 3,5 - Uteområde Vuku skole 1 2,5 3,0 3,0 0,5 0,6 1,9 3,0 - Masterplan sentralidrettsanlegg 1 0,3 0,5 17,0 17,8 4,0 3,6 10,2 17,8 Tilpasning lokaler, døgnåpent bibliotek 1 0,5 0,5 0,1 0,4 0,5 Friidrettsanlegg 0 13,2 Nord-Trøndelag teater 0 20,0 Bokbuss, oppgradering 0 0,3

18 Historikk Område Status Samlet perioden EKSISTERENDE PLAN Tilskudd eller salg Fond Moms komp Lån Sum finansiert Sentrumsutvikling 1 0,0 7,0 13,5 5,5 7,0 7,0 7,0 26,5 0,0 0,0 5,3 21,2 26,5 - Moparken 1 6,0 5,0 5,0 1,0 4,0 5,0 - Skatepark 1 0,5 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 - Bystrand/tilrettelegging langs Verdalselva 1 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 Uspesifisert sentrumsutvikling 1 7,0 7,0 7,0 21,0 4,2 16,8 21,0 - uteområde Nord-Trøndelag teater 0 5,0 Ungdommens hus 0 2,0 Teknisk 1 0,5 0,7 7,5 15,5 0,5 0,5 0,5 17,0 0,0 0,0 3,4 13,6 17,0 ENØK-tiltak 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 0,4 1,6 2,0 Holmen bro 1 0,2 7,0 15,0 15,0 3,0 12,0 15,0 Kommunale veger 1 4,0 4,0 23,0 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 0,0 0,0 1,6 30,4 32,0 - Boligfeltet Forbregd lein 1 1,1 1,1 0,2 0,9 1,1 - Boligfelt Garnes 1 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 - Boligfelt Lysthaugen 1 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 - Boligfelt Trones/Sørskaget 1 1,6 1,6 0,3 1,3 1,6 - Boligfelt Ydsedalen 1 1,1 1,1 0,2 0,9 1,1 - Boligfelt Lundskammen 1 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 - Kvernmovegen forbi motorsenter 1 0,8 0,8 0,2 0,6 0,8 - Valstadmoen - Vinne krk 1 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 - Kåra 1 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 - Uforutsett 1 2,0 2,0 0,4 1,6 2,0 Uspesifisert kommunale veger 1 8,0 8,0 8,0 8,0 24,0 24,0 24,0 Havnekrysset, forskuttering 0 15,0 Gang- og sykkelveger 1 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 0,0 0,0 1,0 19,0 20,0 - Gatelys Lein - Valum 1 0,5 0,5 0,1 0,4 0,5 - Russerv. - Kværner og Kloakkrenseanlegg 1 2,0 2,0 0,4 1,6 2,0 - Reinsholm - Garpa - Verdalsøra skoler 1 0,7 0,7 0,1 0,6 0,7 - Div. opprusting og uforutsett 1 1,8 1,8 0,4 1,4 1,8 Uspesifisert ramme gang og sykkelveg 1 5,0 5,0 5,0 15,0 15,0 15,0 Diverse teknisk 0,3 0,3 11,3 3,0 0,5 2,7 2,5 8,7 0,0 0,0 0,7 8,0 8,7 Maskiner 1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,5 0,3 3,4 0,7 2,7 3,4 Boligfelt Leklem 1 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 Boligfelt Lysthaugen 0 8,5 Kjøp av tjenestebiler og el-sykler 1 2,0 2,2 0,2 0,2 2,2 4,8 0,0 4,8 4,8

19 Vann og avløp (selvkost) total 16,0 12,5 28,0 25,5 25,5 37,5 37,5 126,0 0,0 0,0 0,0 126,0 126,0 Tiltak vannforsyning - delsum 1 7,0 10,0 14,5 12,0 12,0 24,0 24,0 72,0 0,0 0,0 0,0 72,0 72,0 - Volhaugen 1 6,0 6,0 6,0 6,0 - Vuku 1 4,0 4,0 4,0 4,0 - Vinne 1 1,0 1,0 1,0 1,0 - Høydebasseng Hallia 1 1,0 1,0 1,0 1,0 Uspesifisert ramme 1 12,0 24,0 24,0 60,0 60,0 60,0 Utbedring kloakkanlegg sentrum - delsum 1 5,0 2,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 0,0 0,0 0,0 32,0 32,0 - Volhaugen 1 5,0 5,0 5,0 5,0 - Vuku 1 2,0 2,0 2,0 2,0 - Tinden 1 1,0 1,0 1,0 1,0 Uspesifisert ramme 8,0 8,0 8,0 24,0 24,0 24,0 Sanering av spredt avløp - delsum 1 4,0 0,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 22,0 0,0 0,0 0,0 22,0 22,0 - Fætta 1 2,0 2,0 2,0 2,0 - Leksdal 1 3,5 3,5 3,5 3,5 Uspesifisert ramme 1 5,5 5,5 5,5 16,5 16,5 16,5 Brann og redning 1 3,8 0,0 0,3 3,7 1,2 1,2 0,0 6,1 0,0 0,0 1,0 5,1 6,1 Brannordningen 1 3,8 0,4 1,2 0,5 2,0 0,4 1,6 2,0 - overflate- og redningsutstyr 1 0,3 0,0 0,0 - utbedring brannstasjon 1 3,0 3,0 0,6 2,4 3,0 Feiervesen, biler 1 0,4 0,7 1,1 1,1 1,1 Totale investeringer i bygg og anlegg 43,60 62,60 228,50 167,30 363,85 389,60 164, ,95 214,00 0,00 182,72 688, ,95

20 Etterarbeid Behovene for mer utredning De store spørsmålene Hva kan endres på/kuttes ut / endres strukturer på? Hvor raskt kan/bør/må vi endre/omstille? Ny kommunelov: Krav til overordnede økonomistyringsmål Investeringene: Justering av plan, nye