Disponering av mindreforbruk 2017

Transkript

1 Disponering av mindreforbruk 2017 Byrådet har lagt fram vedtatt sak 131/2018 Revidert budsjett Effekt av Regnskap 2017 mv. Saken vedtas av bydelsutvalget i juni. Bydel Grünerløkka hadde i 2017 et mindreforbruk på I henhold til Oslo kommunes økonomireglement er det Bydelsutvalget som skal vedta disponering av mindreforbruk 2017 og bydelsdirektøren legger med dette fram sak om disponering av mindreforbruk Bydelsdirektørens vurderinger I følge bystyrets økonomiplan vil bydelene få et rammekutt i Fra 2020 vil bydelene i tillegg få en reduksjon som forventes tatt ut i effektiviseringstiltak, dette vil øke i 2021 og Ut fra det vi i dag vet om forventet befolkningsutvikling med mer, har vi beregnet at dette til sammen vil gi en reduksjon i rammen fram til 2022 på 24 mill. I tillegg kommer en befolkningsvekst vi ikke fullt ut får demografikompensasjon for. Det er i bystyrets økonomiplan også forutsatt en gevinst ved digitalisering. Konsekvens av dette for bydelene er ikke kjent. Det er derfor svært viktig at disponering av mindreforbruk 2017 ikke øker bydelens aktivitetsnivå i 2018, men brukes til det vi vet er nødvendige opprustninger/innkjøp og til å investere i innkjøp og prosjekter som vil gjøre tjenestene like gode eller bedre på en økonomisk mer effektiv måte. Det er også viktig at bydelen har med et mindreforbruk inn i 2019 for å fortsette omstillingsarbeidet. Bydelsdirektøren vurderer at det vil være en fornuftig tilpasning til nødvendig omstillingsarbeid og forventede budsjettrammer for 2019 til 2022, hvis 13 mill. av mindreforbruk 2017 vedtas udisponert. Dette er tidligere drøftet på møte med bydelsutvalget, blant annet i notat utdelt på møte 22. mars 2018 Det vises til økonomirapportering per april 2018, hvor det beregnes at bydelen vil få et samlet mindreforbruk på drift på 4,6 mill. samt forutsatt vedtak i denne sak, en overføring av ikke disponert mindreforbruk 2017 på 13 mill. Når det gjelder prognosen på drift på et mindreforbruk på 4,6 mill. er det på dette tidspunktet en rekke usikkerhetsfaktorer. Dette gjelder blant annet: utvikling i barnevernet utvikling av økonomisk sosialhjelp konsekvenser av lokale lønnsforhandlinger Bydelsdirektøren ønsker derfor at 13 mill. av mindreforbruket overføres til 2019 og at står til disponering av bydelsutvalget i oktober når prognose for 2018 er mer sikker. Bydelsdirektøren foreslår i denne saken tiltak for 19,650 mill. Det vises til notat sendt Bydelsutvalget til møtet 22. mars Bydelsdirektøren fikk der muntlig tilslutning til å videreføre ikke fullførte prosjekter/tiltak vedtatt av bydelsutvalget i disponering av mindreforbruk Til sammen var det et restbeløp på 3,460 mill. Videre fikk bydelsdirektøren tilsagn til å starte opp med utskifting av lekeapparater og opprustning av utelekeplassene til bydelens barnehager.

2 Dette må formelt vedtas av bydelsutvalget i denne sak. Ubrukte midler fra bydelsutvalgets vedtak av mindreforbruk 2016 Tiltak vedtatt i disponering av mindreforbruk 2016: Folkehelseprosjektet barnehager, hvor det ble bevilget 2 mill. Folkehelseprosjektet er nå godt i gang, men de store utgiftene som kurs, samlinger, utstyr m.m. påløp først i 2018 og midlene ble ikke brukt i Vedlikehold Slurpen aktivitetshus, hvor det ble bevilget 1 mill. og gjensto 0,6 mill. Vedlikehold boliger søknadskontoret, hvor det ble bevilget 1,8 mill. og gjensto 0,506 mill. Overgang fra analoge til digitale trygghetsalarmer, hvor det ble bevilget 0,750 mill. og gjensto 0,354 mill. Summen av ubrukte midler fra mindreforbruk 2016 er på 3,460 mill. Uteområder og lekeapparater barnehagene Det vises til ovennevnte notat, hvor bydelsdirektøren fikk et muntlig tilsagn til å starte opp arbeidet med opprustning av utelekeplassene til bydelens barnehager. Det er utarbeidet en liste som viser ønsker/behov for opprustning og utskifting av lekeapparater til 3 mill. Arbeidet er igangsatt og det foreslås avsatt 3 mill. Organisasjonsutvikling/omorganisering av NAV Det er et sentralt ønske at bydelenes NAV kontorer skal ha en felles leder. I dag har NAV Grünerløkka en statlig leder og en kommunal leder. Den kommunale delen av bydelens NAV kontor har i dag knyttet til seg en rekke oppgaver og funksjoner, som ikke nødvendigvis må organiseres under et NAV kontor og som i mange bydeler er knyttet til andre tjenester. Dette kan for eksempel være boligtildeling, nærmiljøarbeid og arbeid knyttet til personer med rus eller psykiske utfordringer. I forbindelse med overgang til en felles leder, ønsker bydelsdirektøren å se på organiseringen av kontoret og hvordan de ulike funksjonene skal organiseres. Dette er et krevende arbeid som berører mange brukere og ansatte. Det er viktig å få fram både bruker- og ansattestemmen, se sammenhengen mellom tjenestene i bydelen og sammenhengen mellom de tjenestene NAV yter i dag og utbetalingen av økonomisk sosialhjelp. Til dette ønsker bydelsdirektøren å frigi en stilling, som kan lede dette arbeidet og det foreslås avsatt 1,5 mill. Diverse utstyr til informasjonsteknologi Oslo kommune og bydelen er inne i en svært aktiv digitaliseringsprosess. Bydelens innbyggere merker dette blant annet ved en stadig økende mulighet for digitale søknader, utvikling av applikasjoner for kommunikasjon og bruk av velferdsteknologi. De ansatte merker dette ved innføring av nye systemer, bruk av Workplace og håndtering av digitale søknadsprosesser. Oslo kommune sentralt prøver ut roboter for blant annet flere regnskapsfunksjoner. Bydelen ønsker utstyrsmessig å stå best mulig rustet til å møte denne utviklingen. Dette innebærer nye mobile PCer, ipader, framvisningsskjermer, konferanseutstyr m.m. Ut i fra en oversikt fra bydelens IT- og kommunikasjonsansvarlige foreslår bydelsdirektøren å avsette 2 mill. til innkjøp av utstyr. Biler Til tross for innkjøp og bruk av el-sykler trenger hjemmetjenesten å fornye og øke bilparken sin og det ønskes 0,525 mill. til nye elbiler. For å kunne utføre flytte- og transportoppdrag for bydelens tjenester har seksjon for miljø og kvalifisering behov for en elektrisk varebil beregnet til 0,280 mill. Bilene kjøpes gjennom Oslo kommunes samkjøpsavtale.

3 Ombygging/oppgradering Familiehuset Både antall barn i bydelen og antall ansatte i Familiehuset har økt og Familiehuset har behov for midler til ombygging til flere kontorer og opprusting av fysioterapi- og treningsrommene. Dette vil koste til sammen 0,210 mill. Opprustning av uteplasser, byrom og parker Bydelsdirektøren ønsker å styrke folkehelsen, særlig for barn og unge, og å legge til rette for et aktivt, trygt og godt bomiljø for barn, unge og familiene. Lekeapparater ved Sinsenveien 6 På grøntområdet utenfor lokalet som skal bli nærmiljøkontor i Sinsenveien 6 kan det etableres en liten lekeplass med tilhørende sittegrupper. Plassen brukes ikke til noe i dag og det er dårlig med lekeplasser rundt de kommunale gårdene i området. Etablering av en liten lekeplass og sittegrupper vil stimulere til beboeraktivitet på plassen, som igjen vil gi et bedre bomiljø for alle i området. Området er kommunalt og driftsansvaret ligger til Bymiljøetaten, så etablering av lekeplass forutsetter tillatelser fra etaten. Det foreslås 0,5 mill. til lekeapparater med fallmatter og sittegrupper. Lekeapparater og sitteplasser ved Christian Michelsen gate 42 Christian Michelsens gate 42 er en kommunal gård med om lag 60 leiligheter fordelt på 5 oppganger. På området/bakgården mellom Christian Michelsens gate 42 og Dælenenggata 35/33 ligger en asfaltert plass som i dag brukes til parkering. Det foreslås at det etableres lekeapparater, sittegrupper og grøntområder på plassen. Plassen eies i stor grad av Boligbygg, men noen av de private gårdene rundt plassen eier også deler av den, så etablering av lekeplass forutsetter tillatelse og samarbeid med disse. Etablering av lekeplass og sittegrupper vil stimulere til beboeraktivitet på plassen, som igjen vil gi et bedre bomiljø for alle i området. Det foreslås 1,5 mill. til prosjektering og utforming av plassen med lekeapparater, fallmatter, sittegrupper og beplantning. Ballbinge/basket court Ønske fra unge beboere i Dælenenga området om mulighet for uteaktivitet i nærmiljøet. Dette vil legge til rette for kontakt på tvers av alder og fysisk aktivitet, også for de som ikke deltar i organiserte aktiviteter, og kan styrke ungdommenes eget initiativ, tilhørighet og ansvar for nærområdet. Beregnet kostnad er på 0,250 mill. La barna bestemme Det er behov for flere møteplasser for barn og ungdom som bor i Sinsen området. Sinsenjordet er et av områdene der det kan tenkes inn ulike type aktiviteter for barn og ungdom. Men istedenfor at bydelen selv skal bestemme hva området skal brukes til, foreslår vi at barna på Sinsen skole gjennom en konkurranse selv kan være med på å påvirke og bestemme bruken av området. Vi foreslår at det settes av 1 mill. til fysiske investeringer på Sinsenjordet. For at prosjektet skal gjennomføres og at pengene skal brukes til reelle fysiske investeringer, foreslår vi at det i tillegg settes av 0,2mill. til prosjekteringen. Parkdrift Sofienberg miljøstasjon har behov for oppussing. For å utbedre tak, bærende konstruksjoner, utbedring av garderobe og toaletter m.m. ønskes det 0,170 mill. For å kunne bedre både kvalitet og effektivitet på arbeidet i bydelens parker har Seksjon for miljø og kvalifisering forslått nytt utstyr for 0,615 mill. Det foreslås til telt, lyskastere m.m. til ulike arrangementer i bydelens uterom og til å etablere en vannpost på Schous plass til dyrkningsformål m.m.

4 Fra institusjon til bolig nye tilbud og styrking av nærmiljø Tilbud til utviklingshemmede Bydelen har til nå hatt få tilbud til denne gruppen. Både i forhold til ønsket utvikling fra institusjon og egen bolig og innflytting av nye brukere i bydelen, ønsker bydelsdirektøren å satse på å bygge opp gode kommunale tilbud. I denne saken foreslås det midler til dekning av ombygging/istandsetting, inventar og utstyr (engangskostnader). Midler til drift av tjenestene vil skje ved overføring av budsjett fra kjøp av plasser til egne tiltak. Sofienberggata 7B og 3F Bydelsdirektøren ønsker å etablere et botilbud til utviklingshemmede. Det planlegges heldøgns bemanning og fellesarealer for beboerne, til sammen 10 leiligheter hvorav 1 brukes til fellesområde og 1 til personalbase. Utgifter til ombygging, utstyr og inventar er beregnet til 0,6 mill. Det ønskes også å etablere 3 treningsboliger, som skal brukes til trening og utprøving av boevne. Her får beboerne et trygt miljø og grundig oppfølging av hjemmetjenesten. Dette vil gi et bedre tilbud og være kostnadsbesparende da de som kan benytte seg av dette tilbudet ofte bor lenge på korttidsplasser. Det er beregnet at nødvendig inventar og utstyr vil koste rundt 0,5 mill. Egne tiltak til utviklingshemmede medfører en vekst i antall årsverk og det er behov for større kontorlokaler. Nødvendig ombygging av eksisterende lokaler i Sofienberggata 3 er beregnet til 0,7 mill. Terneveien Bydelen har ikke et eget avlastningstilbud for barn og det ønskes å etablere et avlastningstilbud i Terneveien. Bygningen ligger fint til med stor hage med mange muligheter, men er svært nedslitt og det trengs oppussing og ombygging for å kunne etablere et slikt tilbud. Bydelsdirektøren ønsker å sette av 1,5 mill. for å starte et forprosjekt for å utrede muligheter og kostnader for bruk av huset sammen med Boligbygg. Økt aktivitet og tilbud Omsorg pluss Helgesensgate 58 For å skape mer aktivitet som er både trivselsskapende og helsefremmende ønskes 0,5 mill. til treningsutstyr, turer og utvikling av sansehagen. Bydelen vil selv gjennom interne justeringer sørge for frigjøring av tid hos ansatte til å drifte dette. Aktivitet for innbyggere som har utfordringer med rus og/eller psykisk helse NAV ønsker å prøve ut oppstart av et kor for personer som har utfordringer med rus og/eller psykisk helse eller ensomhet. Koret er ment å være et lavterskeltilbud som skal fremme aktivisering og deltakelse og det ønskes å knyttes til frivillige. For å starte opp dette foreslås det avsatt 0,130 mill. Det ønskes også til Haven (Sofienberggata), som skal brukes til innkjøp av spill for bevegelsestrening m.m. Aktivitet/sommer-/deltidsjobb ungdom Bydelsutvalget vedtok i ,450 mill. og i mill. til sommer- og deltidsjobb for ungdom. Bydelsdirektøren foreslår å øke dette med 0,350 mill. Dette kan brukes til å prøve ut en utvidelse av områder og samarbeidspartnere i forhold til deltidsjobb for ungdom. Sykkel og Salat DIT prosjektet Bydelsutvalget er tidligere blitt informert om NAV sitt prosjekt Sykkel og Salat. Når det gjelder sykkel ønsker prosjektet midler til kurs, reparasjon, utdanning av mekanikere og bud. De ønsker å utvikle

5 møteplasser i nærmiljøet og en app for sykkelbud. Når det gjelder Sinsensalaten ønsker de midler til å ferdigstille lokalene. Til sammen ber prosjektet om 3 mill. Prosjektet, som har vakt positiv oppmerksomhet, har søkt om eksterne midler fra både kommunale og statlige aktører. Dette gjør det usikkert hvor stort behov prosjektet har for ekstra budsjettmidler fra bydelen. Bydelsdirektøren anbefaler at prosjektets ønske om økt budsjett kan behandles senere, når svar på eksterne søknader er avklart. Oppsummert er bydelsdirektørens forslag til tiltak disponering av mindreforbruk 2017 slik: Hva Sum Funksjon FO Folkehelseprosjekt barnehager A Vedlikehold Slurpen B Vedlikehold boliger funksjonshemmede Fra analoge til digitale trygghetsalarmer Sum vedtak fra mindreforbruk Uteområder og lekeapparater barnehagene A Ombygging og oppgradering Familiehuset B Organisasjonsutvikling og omorganisering NAV Diverse utstyr informasjonsteknologi Biler Hjemmetjenesten Bil KOM Sum biler Sinsenveien Christian Michelsens gate Ballbinge B La barna bestemme B Parkdrift Sum opprustning av uterom, byrom og parker Sofienberggata 7B botilbud Sofienberggata 7B treningsleiligheter Personalbase Prosjektering Terneveien Sum fra institusjon til bolig nærmiljø Økt aktivitet i Helgesensgate Oppstart av kor Innkjøp av spill m.m. til Haven Utvikling av sommer- og deltidsjobb for ungdom Sum økt aktivitet ulike tilbud Sum foreslåtte tiltak Sum avsatt til senere fordeling Sum avsatt ikke disponert Sum totalt

6 Bydelsdirektørens forslag til vedtak FO1 Administrasjon og fellestjenester økes FO2A Barnehager økes FO2B Oppvekst økes FO3 Helse og omsorg økes FO4Sosiale tjenester og ytelser økes Sum økning totalt Oslo 4/6-18 Ellen Oldereid Bydelsdirektør