Det matematisk-naturvitskaplege fakultet

Transkript

1 Det matematisk-naturvitskaplege fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 43/18 Møtedato: 10. desember 2018 Notatdato: 30. november 2018 Sakshandsamar: Frode Bremnes Fordeling av foreløpig ramme frå statsløyvinga for Tidlegare vedtak i sak / plandokumenter / lovverk etc.: Det vert vist til foreløpig disponeringsskriv frå UiO av 28. juni 2018, jf. vedlegg. Fordeling av budsjettramme (statsløyving) vert årleg vedtatt av fakultetsstyret med verknad for det komande år. I styresak 33/18 vart det orientert om foreløpige inntektsrammer for Dei viktigaste problemstillingane: Saka gjeld fordeling av foreløpig statsløyving for 2019 på millionar kroner ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet (MN). Fordeling til fakultetets einingar skjer etter fakultetets finansieringsmodell, leiinga sine strategiske satsingar og fellestiltak. Sia 2016 har det vore kutt i tildeling til fakulteta, og tildelinga til MN for 2019 er redusert med 8 millionar kroner som følgje av regjeringa si auke i varig effektiviseringskutt for offentleg sektor. Fakultetet har samla sett ein solid eigenkapital i basisøkonomien som pr. 31/ er 278 millionar kroner. Fakultetet sitt budsjett er basert på Universitetsstyrets vedtak i juni 2018 om fordeling av antatt statsløyving for Det kan kome endringar etter at statsbudsjettet er vedteke. Det er ikkje gjort vesentlege endringar i fakultetet sine satsingar med eitt unntak. I samband med ombygging av lokalar for å legge til rette for våre nye senter har rektor bestemt at fakultetet må betale ein del av kostnadane til Eigedomsavdelinga. I foreløpig fordeling er det ei underdekning på 110 millionar kroner i finansieringsmodellen. Dette skuldast i hovudsak ekstra kostnader til lokalar på 40 millionar kroner og effekten av varige kutt i tildeling til fakultetet som for 2019 utgjer 63 millionar kroner. Fakultetet vil finansiere kostnader til lokalar slik at dette ikkje skal ramme institutta. Den resterande underdekninga vert delt mellom fakultetet og institutta. Det betyr at rammejusteringa til institutta aukar frå 28 millionar kroner til 41 millionar kroner og at fakultetet dekker 29 millionar kroner i tillegg. Vedtaksforslag: Fakultetsstyret vedtek foreløpige budsjettfordeling for 2019 slik som figuren i kapittel 2.2 i styresaka viser. Dekanen får fullmakt til å gjere fordeling av auka tildeling, strategiske satsingar, samt mindre justeringar, når endeleg disponeringsskriv ligg føre. Ei orientering om dette vil kome i styremøtet i mars Vedlegg: Utdrag av foreløpig disponeringsskriv for MN for 2019 av 28. juni 2018.

2 2 1. Grunnlaget for fordeling av inntekt ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Universitetsstyret vedtok 19. juni 2018 fordeling av antatt statsløyving for I foreløpig disponeringsskriv av 28. juni 2018 stilte universitetsdirektøren løyvinga til disposisjon for fakultetet. Det endelege disponeringsskrivet kjem etter MN sin budsjettfrist slik at endeleg fordeling frå fakultetet til våre einingar fyrst vil kome i Dei viktigaste momenta i tildeling til MN for 2019 ifølgje foreløpig disponeringsskriv: Kutt i tildeling: I forslaget til statsbudsjettet for 2019 er det lagt inn ei auke i varige kutt på bakgrunn av avbyråkratisering og effektivisering i tildeling til UiO på 0,5 %. Dette kuttet vert ført vidare til fakultet med 0,8 % og utgjer ei redusert tildeling med 8 millionar kroner. (Det var også tilsvarande varig kutt for 2016, 2017 og 2018 slik at samla kutt for denne posten pr no er 99 millionar kroner.) UiO sitt styre vedtok i 2018 i tillegg ein varig reduksjon i vår ramme frå 2019 for å finansiere bygg- og ITinvesteringar på 6 millionar kroner. Denne reduksjon er varig. UiO styret vedtok også i 2016 tilsvarande varig reduksjon i tildeling frå 2017 på 19 millionar kroner. (Dette utgjer totalt 63 millionar kroner pr ) Auke i tildeling: Heilårseffekt av tildelte rekrutteringsstillingar 5 millionar kroner. Heilårseffekt av tildelte studieplasser 7 millionar kroner. Midlar til investering i forskingsinfrastruktur 12 millionar kroner. Dette er ei teknisk endring fordi midlane tidlegare gjekk direkte til aktuelle institutt. Midlane vert frå 2019 overført via fakultetet. Andre postar i forslag til statsbudsjett med relevans for UiO og MN: Byggeprosjektet for nytt livsvitskapsbygg tildeling på 383 millionar kroner Foreløpig disponeringsskriv frå universitetsdirektøren statsløyving post 50. I foreløpig disponeringsskriv for 2019 har MN fått ei inntektsramme millionar kroner. Dette er ei nominell auke på 46 millionar kroner frå MN har ei marginal auke i studiepoengs- og kandidatproduksjonen. Av ei auka tildeling for dette på totalt 8 millionar kronar skuldast 4 millionar kroner prisstigning og resten auka produksjon. Det er ei auke på 6 millionar kroner på forskingsinsentiv og dette skuldast auka aktivitet innanfor eksternfinansierte NFR- og EU-prosjekt. Dei andre faktorane, avlagte doktorgrader og publisering, har mindre endringar. Figur nr. 1 under viser utvikling i tildeling etter tildelingsmåte (basis/resultat/satsing) og type aktivitet. I vedlegg 1, som er eit direkte utdrag av disponeringsskrivet, vert det gjeve ei ytterlegare informasjon. Tildeling til MN - nominelle beløp Basis Endring Forskingsbasert utdanning Studieplassar % Forskning Rekrutteringsstillingar % Forskingslab % Toppforsking 1) Sum basis % Resultat Utdanning % Forsking % Sum resultat % Anna Satsingar 2) % Tilpasning % Kutt/eigenandel Digital Eksamen % Sum anna % Total %

3 3 1) Midlar til toppforsking er vedteke endra frå varige til midlertidige midlar. 2) Posten inneheld (beløp for 2019): toppforskingsmidlar (26 mkr), stipendiatstillingar (16 mkr), midlar til forskingsinfrastruktur (12 mkr) samt midlar til nasjonalt senter for naturfag i opplæring (9 mkr) 2. Fordeling av løyving frå post 50 i statsbudsjettet ved MN Grunnleggjande prinsipp og finansieringsmodell Både fakultet og institutt er rammestyrt. MN si økonomiske ramme vert fordelt vidare til institutt og andre einingar på grunnlag av fakultetet sin finansieringsmodell. UiO har endra sin finansieringsmodell, mens MN held på sin eksisterande modell inntil ny strategi for fakultetet er på plass. Modellane er overordna sett relativt konsistente. Både UiO og MN sin modell har to hovuddelar basis og resultatbaserte insentiv. Basismidlane viser langsiktige prioriteringar og inneheld strategiske midlar, mens insentivdelen gjev utteljing for resultat. Modellane er uavhengige i forhold til tilsette med unntak for rekrutteringsstillingarr (stipendiat og post.doc.). I MN sin modell er prinsippet at dei resultatbaserte inntektene vert vidareført direkte til institutta, med unntak av midlar for publikasjonspoeng Fordeling av løyving frå post 50 ved MN Foreløpig tildeling Tildeling 2019 Tildeling 2018 Endring Endring % Institutt Farmasøytisk institutt ,3 % Institutt for teoretisk astrofysikk ,7 % Fysisk institutt ,7 % Institutt for informatikk ,2 % Kjemisk institutt ,1 % Matematisk institutt ,0 % Institutt for geofag ,1 % Institutt for biovitenskap ,0 % Institutt for teknologisystemer ,1 % Midlar til seinare fordeling på institutt Bioinformatikksenteret - felles andel NHM - dr.grader Forskingsinfrastruktur Sum institutt ,5 % Støtte eining SMN NFS RoCS Hylleraas MI (NR) GEO (PGP) 167 SIRIUS IBV (CEES) CEED KI (icsi) CCSE Sum støtte eining ,1 % Strategimidlar, fellestiltak og drift av sekreteriat Fellesløftet, Arven etter Nansen, UiO Energi og lik ,2 % Fakultet inklusiv fellesareal ,8 % Fellestiltak ,5 % Strategimidler - toppforsking ,7 % Strategimidler - studiekvalitet ,0 % Strategimidler - andre ,0 % Strategimidler - senterlokaler Underdekning fakultetet ,1 % Sum strat.midler, fellestiltak og drift sekreteriat ,5 % Sum totalt

4 4 Figur 2. Foreløpig fordeling internt ved MN av løyving frå statsbudsjettet post 50. Av MN si inntektsramme på millionar kroner vert millionar kroner fordelt til institutta etter finansieringsmodellen. I figur nr. 3 under er tildelinga spesifisert pr. parameter. Aktivitet / institutt FAI ITA FI IFI KI MI GEO IBV ITS Total Studieplass Studiepoeng Utveksling Sum utdanning Rekr.stillinger Vit. utstyr Dr. grad NFR EU Publikasjon Satsingar Sum forsking Internhusleie Restledd Rammejustering Løyving post Midlar til seinare fordeling NHM og Bioinformatikksenteret Forskingsinfrastruktur Totalt Figur 3. Fordeling av løyving etter finansieringsmodellen for MN sin finansieringsmodell viser eit behov før ekstraordinære postar som er 70 millionar kroner større enn venta inntekt. Denne underdekninga er finansiert ved hjelp av rammejustering av institutt med 41 millionar kroner og at fakultetet dekkjer 29 millionar kroner. I tillegg vil fakultetet finansiere ekstraordinære postar til lokale for nye senter estimert til 40 millionar kroner. Fakultet har ikkje midlar til å finansiere dette og det betyr i praksis at fakultetet lånar midlar frå institutta. Senter får 33 millionar kroner, der 18 millionar kroner er ei direkte vidareføring av midlar frå UiO til senter (SFF/SFI/SFU) og til nasjonalt senter for naturfag i opplæringa (NFS). Senter for materialvitskap og nanoteknologi (SMN) får 7 millionar kroner årleg i perioden til satsing på verdsleiande miljø Solaris, og 7 millionar kroner til leiing og husleige. Ut over tildeling til institutt og forskingssenter, vert midlane nytta hovudsakleg til strategiske tiltak på vegne av MN eller til fellestenester. Totalt er det 4 millionar kroner i nominell auke i budsjettet for strategimidlar, fellestiltak og drift av sekretariat og dette skuldast i hovudsak lønnsvekst og auka pensjonskostnader. Det er ingen vesentlege endringar i budsjett for drift av sekretariatet eller fellestiltak. Midlar til toppforsking utover senterstøtte vert nytta til ulike satsingar for å støtte miljø som søkjer EU-finansierte prosjekt samt forskingsstrategisk arbeid. Studiekvalitetssatsinga ved MN har en ramme på 7,7 millionar kroner, og er på nivå med tidlegare år. Satsinga inkluderer midlar til læringsmiljø, InterAct, utdanningskvalitet og studiekvalitet. Det er venta synergieffekt mellom denne satsinga og senteret for framifrå utdanning - Center for Computing in Science Education (CCSE).

5 Andre strategimidlar på 11 millionar kroner er mellom anna dekanen sine strategiske satsingsmidlar på 5 millionar kroner, støtte til forskingstermin med eit budsjett på 2,5 millionar kroner og 2 millionar kroner til satsing på Lektorprogrammet. Nivået på desse postane er uendra frå fjoråret. Midlar til seinare fordeling på institutt er midlar til rekrutteringsstillingar som foreløpig ikkje er fordelt fordi tilsetting ikkje var klar på tildelingstidspunktet. Midlane vert fordelt til institutta når tilsettinga er klar. Fordelt inntektsramme er i samsvar med MN si totale tildeling i universitetsdirektøren sitt foreløpige disponeringsskriv for Det er budsjettgrunnlag som enten viser enkeltpostar direkte eller underbudsjett for dei større postane. Postane vert rekneskapsført slik at bruk av budsjettmidlar kan knytast til, og følgjast opp, mot budsjett. 5