Planrammer Budsjett- og planprosessen Rammebetingelser

Transkript

1 Planrammer Budsjett og planprosessen Universitetsstyret har i skrivende stund ikke fastsatt planrammer for UiOs virksomhet for Vedtak om planrammer blir gjort torsdag 13. juni i Universitetsstyret, med brev til enhetene 19. juni. Men på grunnlag av de foreløpige budsjettsrammer som danner grunnlaget for UiOs styrebehandling 13. juni har UiO satt opp de sentrale føringer for enhetenes økonomi i Forslaget i dette dokument satt opp med utgangspunkt i disse rammer og føringer fra tidligere budsjettår. På grunnlag av vedtatte planrammer skal alle enheter gjennomføre en budsjett og planprosess og leverer budsjettinnspill til overordnet nivå. Enhetenes frist for budsjettinnspill til fakultetet er 25. august Fakultetet oversender deretter et samlet budsjettinnspill til universitetsdirektøren innen 15. september Dog vil dette ikke være et vedtaksfattet innspill, da MNF først har styremøte 18. september. Regjeringen legger fram sitt budsjettforslag i begynnelsen av oktober og universitetsstyret fatter fordelingsvedtak 28. november, med en mulighet for justering i desembermøtet. MN Fakultetet har sitt siste styremøte 11. desember. Gitt at universitetsstyremøte 28. november vedtar endelig budsjett vil MNFs styremøte 11. desember kunne fatte endelig vedtak om budsjett for Innen fakultetet er det lagt opp til følgende prosess: 19. juni Planrammer og budsjettforutsetninger vedtas i fakultetsstyret. 25. august Frist for enhetenes budsjettinnspill. 18. september Fakultetets samlede budsjettinnspill vedtas i fakultetsstyret. 15. september Frist for fakultetets budsjettinnspill til universitetsdirektøren. 28. november Endelig budsjett og årsplan for 2007 vedtas i Universitetsstyret. 11. desember Endelig budsjett og årsplan for 2007 vedtas i fakultetsstyret. 20. desember Universitetsstyrets siste møte i Rammebetingelser Universitetsstyret behandler Planleggingsrammer 2007 rammebetingelser og prioriteringer på møte 13. juni Framleggsnotat til universitetsstyret er i skrivende stund ikke presentert og kan ikke vedlegges. Det behefter således relativ stor usikkerhet rundt det tentative budsjettforslag. De tre siste budsjettår har gitt stramme økonomiske rammer. I de skisserte planrammene for 2007 er det forutsatt at den konsekvensjusterte rammen ikke vil øke merkbart fra 2006, men den tentative fordeling fra U. styret gir en viss bedring i situasjonen for MNF. Dog bør det allikevel beregnes at de tentative rammer kan endres i negativ lei, med en budsjettmargin på minus 1 % 2 %. I universitetsstyrets planrammer for virksomheten i 2006 er det lagt en pris og lønnskompensasjon på 3 %. Avsetninger til vedlikehold av bygninger opprettholdes et høyt Planrammer 2007, notat

2 nivå, men det foreslås å ikke øke de sentrale avsetninger utover 2006nivå. For å styrke den lagsiktige strategiske tankegang ble enhetene våren 2006 bedt om å fastsette mål for virksomheten i 2006 og ytterligere to år fram i tid på forskning, utdanning og formidling. Herunder er enhetene blitt bedt om å gi konkrete innspill til implementering av strategiplanen og enkeltsatsinger for Det forusettes som i 2006 at enhetene har det budsjettmessige hovedansvaret med å implementere sine strategier og enkeltsatsninger MN fakultetet er gitt en budsjettramme på 647,811 mill kroner. Tar en vekk internhusleien er rammen på 497,935 mill kr, dette er en oppgang på 52,622 mill kroner fra 445,313 mill kr i 2006budsjettet. Fakultetet har en økning i inntekter for vekttallsproduksjon på 6,986 mill kroner, disse er videreført til enhetene i henhold til fakultetets finansieringsmodell. Økningen gjenspeiler at alle enheter, unntatt Institutt for Informatikk, har hatt en god økning i studiepoengsproduksjonen i Også forskningskomponenten øker, den øker med 4,508 mill kr til 24,308 mill kr. Her vokser alle instituttene, unntatt IMBV og Kjemisk institutt. 3 Planrammer 2006 MN fakultetets budsjettramme skal dekke forpliktelser fra tidligere vedtak som må avsettes for i budsjettet for Den strategisk potten på fakultetsnivået på 5 mill kr videreføres. Videre er det avsatt ekstraordinære midler i forbindelse med det regnskapsførte underskuddet på Kjemisk institutt. Instituttet har i de siste 6 regnskapsår opparbeidet seg et underskudd på overkant av 15 mill kr. Det er avsatt en pott på 10 mil kr til dette formål, der midlene helt eller delvis skal bidra til å få instituttet ut av den prekære økonomiske situasjon. Andre store poster i budsjettet er: Vitenskapelig utstyr Forskningstermin Fakultetets andel av egenandelen ved startpakker Publiseringskomponenten. Det må påregnes justeringer på den post senere i budsjettprosessen. Andre større tiltak eller satsinger Det ble i 2006budsjettet avsatt midler til tunge investeringer på infrastruktur og strategisiden. Eksempelvis var 2,250 mill kr til inventar på SMNs nybygg i Gaustadbekkdalen, 2,5 mill kr til nybygget til CIENS, 1 mill kr til Ungforsk 2007 og 3 mill kr til engangsstøtte til Kjemisk institutt. Disse midlene frigjøres i året budsjett. Foreløpig positiv differanse mellom framskrevet behov og tildelt ramme er på ca kr. Dette medfører i utgangspunktet at MN miljøet for første gang siden 2003 ikke opplever rammekutt i budsjettene. Det må dog taes høyde for den usikkerhet som preger det tentative budsjettforslag. I det videre i notatet er det gjort rede for poster som er prioritert i planrammene for 2006, samt enkelte varige poster som er blitt lagt inn eller vil bli lagt inn i senere budsjettår. Planrammer 2007, notat

3 3.1 Videreføring av forpliktelser Støtte til sentre for fremragende forskning: 9,2 mill kroner Fakultetet fortsetter støtten til de 2 Sentre for fremragende forskning (SFF) og Stenseth s Nordisk senter for fremragende forskning. UiOs sentrale tildeling på 2 mill kroner til hvert av sentrene videreføres. Avsatt midler fra MN fakultetet til en vitenskapelig stilling ved hver SFF videreføres i Tidligere er det også tildelt en postdoktorstilling til hvert av sentrene Senter for materialvitenskap og nanoteknologi: kroner (Årsplan 2004) I forbindelse med reorganiseringen av SMN ble det tilsatt ny leder og ny kontorsjef. I tillegg ble det oppnevnt et nytt styre. Oppbyggingen av senteret er finansiert gjennom omdisponeringer av kr innen fakultetet, pluss kr kroner hver fra Fysisk og Kjemisk institutt. Overføringene er synliggjort på instituttene, men lagt inn i rammen til SMN Rekruttering og formidling: kroner Satsningen fra 2006 videreføres. Siden oppstart høsten 2005 har nye ansatte gitt ny giv på området med oppdaterte strategiske planer og nye tiltak på feltet. Det avsettes kr på hver av områdene Handlingsplan for likestilling: kroner MN fakultetets handlingsplan for likestilling gikk ut i Det er allikevel avsatt kroner for å følge opp tiltakene på området. Midlene ligger i rammen under fakultetetssekretæriatet HMS og fysisk planlegging: kroner For å møte pålagte krav bl.a. fra Arbeidstilsynet engasjerte fakultetet en egen HMSprosjektleder for Stillingen ble finansiert gjennom å trekke midler fra instituttene og blir videreført i Kostnaden er lagt i rammen til fakultet under fellestiltak basisdel Strategiske avsetninger Tung og mellomtungt vitenskapelig utstyr: 3,000 mill kroner I planrammene for 2007 er det satt av 3,0 mill kr til egenandel tungt vitenskapelig utstyr på MN fakultetet. I 2006 ble det totalt søkt om 30 mill kr i støtte til slikt utstyr. UiO har satt en egenandel for enhetene på 10 % på tildelte midler til tungt vitenskapelig utstyr Forskningstermin: 2,5 mill kroner Fra og med 2005 ble NFRs generelle støtte til forskningsterminer utenlands stoppet. For 2005 ble det avsatt 2,5 mill kroner for å støtte utenlandsopphold. Denne støtten foreslåes videreført i 2007 under posten fellestiltak på forskningsstrategi Startpakker: 1,0 mill kroner Startpakker er et virkemiddel for å bedre rammevilkårene for nytilsatte forskere. Ordningen ble innført ved UiO fra UiO sentralt bidrar som før med 50 % finansiering i Fakultetets egenfinansiering deles 50/ 50 mellom fakultet og institutt. Ordningen er per dags dato snart fullført med de opprinnelige tildelinger som ble gjort. MNF skal ikke betale noen egenandeler i Planrammer 2007, notat

4 3.2.4 Tungregning (USIT) 2,0 mill kroner: Satsningen videreføres i 2007 med det samme beløp som i Er spesifisert under forskningsstrategi og posten for midler til senere fordeling/andre forpliktelser Reserve strategiske tiltak: 5,0 mill kroner Posten for strategiske tiltak under dekanens rådighet foreslåes videreført med 5 mill kr. Tyngre poster på instituttnivå sammen med stadige rammekutt på enhetene gjør det vanskelig for dem å bære kostnadene alene. Dette er ofte satsninger av strategisk karakter. En strategisk pott gir handlingsrom for ledelsen ved Fakultetet til å følge opp slike saker Støtte internasjonalt nettverk: kroner Posten var ny i 2007 budsjettet og reflekterer at enhetene trenger støtte fra Fakultetet til øremerkete tiltak innen området. Posten foreslåes videreført i Fakultære fellestiltak Det er foreløpig avsatt en ramme på 8,587 mill kroner til fakultære fellestiltak. Store poster som må dekkes av denne potten er bl.a.: Fakultetsbibliotek (1,0 mill kroner) Eksamen (2,750 mill kroner) Student IT (rundt 2,8 mill kroner) Informasjons og formidlingstiltak (rundt 3 mill kroner) Kunngjøring og bedømmelse av stillinger (rundt 1 mill kroner) Støtte til studentforeninger Forskerutdanningskurs Med mer Fellestiltakene vil bli konkretisert og prioritert senere i budsjettprosessen. 3.4 Midler til senere fordeling Det er avsatt totalt 25,487 mill kroner til senere fordeling. Denne posten består av disse enkeltpostene (de fleste er omtalt enkeltvis over): 3,0 mill kr til egenandel tungt vitenskapelig utstyr ,0 mill kr til strategisk pott for dekan. 10 mill kr til justeringspott i forbindelse med regnskapsført underskudd på Kjemisk institutt. Tungregning med 2,0 mill kr. Forskningstermin 2,5 mill kr MNF egenandel syklotron på kr. 3,750 mill kr til senere fordeling av småforskmidler i UiO ønsker at totalpotten reduseres fra Planrammer 2007, notat

5 3.5 Tekniske endringer i budsjettfordelingen. Det er ikke funnet rom for egne utregning på lønns og priskompensasjon. Men basiskomponenten og komponenten for lønnsmidler rekrutteringsstillinger er oppjustert med 3 % i det tentative forslag. Alle enheter må imidlertid ta inn lønns og prisglidning i sin interne budsjettering. Utstyrsmidler innenfor instituttenes rammer, totalt 12,25 mill kroner (gamle post 45) ble i budsjettet for 2005 overført fra basiskomponenten til forskningskomponenten i finansieringsmodellen. Midlene synliggjøres slik som de ble lagt inn i instituttenes rammer i Grunnlaget bak den opprinnelige fordelingen var førstestillinger. Denne post vil bli oppdatert når nye data foreligger medio oktober Alternativ budsjettmodell. Det er satt opp 2 tentative budsjetter, der det første er satt opp i henhold til den opprinnelige finansieringsmodellen brukt fra budsjettåret Alternativt er det satt opp et budsjett som bruker en modell med 5 % nedre slingrekant på resultatkomponentene utdanning og forskning insentiv. Modellen innebærer at hvis en enhet har en reduksjon på mer enn 5 % av fjorårets tildeling på resultatkomponenten så blir enheten kompensert tapet slik at enheten taper maksimalt 5 %. Denne kompenseringen må sees på som en subsidie fra resten av MN miljøet, da kompenseringen fordeles pro rata på de andre instituttene. For grundigere omtale av den alternative budsjettmodellen se omtale av sak nye finansieringsmodell. Den alternative modellen gir beskjedne utslag i budsjett for Dette skyldes at de fleste enhetene har hatt en økning i resultatbasert produksjon. Unntaket er Astrofysisk institutt som har en nedgang i produksjon på studiepoeng med 13 %. Instituttet har hatt en betydelig nedgang i studieproduksjon på lavere grad siden Oppsummering MN fakultetet har med det første budsjettforslag en positiv differanse mellom framskrevet behov og tildelt ramme på kroner, avhengig av nivået på sentrale avsetninger. Det overskytende beløp fordeles pro rate til enhetene over basiskomponenten Tabellene underviser planrammer for 2007 som budsjett og planseksjonen ved ØPA har videreformidlet. Derpå følger tentativ planramme for 2007 i to versjoner. Alternativ I: dagens finansieringsmodell. Alternativ II: finansieringsmodell med nedre slingrekant på 5 % (nærmere omtale av denne modell i styresak for ny finansieringsmodell). Planrammer 2007, notat

6 6. Tentativ budsjettramme Planrammer Post 50, 2007 UtdanningskomponentenForskningskomponenten insentiv Forskningskomponenten strategi Basiskomponenten Post 50 (beløp i 1000 kroner) Studiepoeng Utveksling Kand. (H) Kand. (Dr.)Publikasjoner Førstestill.Rekr.stillinge Vit.utstyr Annen strateggenerell delinternhusleie totalt ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML Fakultetene Det matematisknaturvit. fakultet Endring Planrammer 2007, notat

7 7. Tentativ budsjettramme med opprinnelig finansieringsmodell. Tildeling 2007 P50 med foreslåtte rammejustering Beløp i kroner Fin. modell Justering Sum P50 Tildeling før rammekutt basisramme Endring Endring % Farmasøytisk institutt ,2 % Inst. for teoretisk astrofysikk ,1 % Fysisk institutt ,8 % Institutt for informatikk ,1 % Kjemisk institutt ,8 % Matematisk institutt ,1 % Institutt for geofag ,1 % Biologisk institutt ,7 % Institutt for molekylær biovitenskap ,5 % Sum instituttene ,4 % SMN ,9 % SFE ,0 % SFF, PGP ,7 % SFF, CMA ,6 % NCoE, CEES ,0 % UNIK Sum sentrene ,8 % Fakultetssekretariatet ,0 % Fellestiltak ,4 % Midler til senere fordeling og strategiske tiltak ,7 % Sum fakultetsnivået ,1 % SUM TOTALT ,2 % Planrammer 2007, notat

8 Finansieringsmodell: justering eksklusiv internhusleie Beløp i kroner Fin. modell 07 Int. husleie Fin. modell 07 Justering basis Tildeling 07 Tildeling 06 før rammekutt 2007 eks husleie ramme 07 eks husleie eks husleie Endring Endring % Farmasøytisk institutt ,1 % Inst. for teoretisk astrofysikk ,5 % Fysisk institutt ,6 % Institutt for informatikk ,7 % Kjemisk institutt ,5 % Matematisk institutt ,3 % Institutt for geofag ,7 % Biologisk institutt ,3 % Institutt for molekylær biovitenskap ,3 % Sum instituttene ,5 % SMN ,0 % SFE ,8 % SFF, PGP ,6 % SFF, CMA ,8 % NCoE, CEES ,7 % UNIK Sum sentrene ,9 % Fakultetssekretariatet ,7 % Fellestiltak ,4 % Midler til senere fordeling og strategiske tiltak ,7 % Sum fakultetsnivået ,0 % SUM TOTALT ,7 % Planrammer 2007, notat

9 Budsjett 2006, post 50 finansieringsmodellen (fordeling før rammejustering) Utdanningskomponenten Forskningskomponent Basisdel % av post 50 ekskl. husleie Post 50, 2005 Studiepoeng Utveksling Delsum Resultat Rekr. Stillinger Vit. Utstyr Sum forskn. strategi Delsum Generell del Sum post 50 eks husleie Internhusl. Sum post 50 Utdanning Forskning Basis Farmasøytisk institutt % 36 % 29 % Inst. for teoretisk astrofy % 34 % 55 % Fysisk institutt % 37 % 52 % Institutt for informatikk % 29 % 43 % Kjemisk institutt % 45 % 47 % Matematisk institutt % 33 % 39 % Institutt for geofag % 32 % 56 % Biologisk institutt % 37 % 50 % Institutt for molekylær bi % 33 % 46 % Sum instituttene % 35 % 45 % SMN % 0 % 100 % SFE % 0 % 66 % SFF, PGP % 85 % 15 % SFF, CMA % 83 % 17 % NCoE, CEES % 75 % 25 % UNIK % 0 % 41 % Sum sentrene % 39 % 43 % Fakultetssekretariatet % 0 % 100 % Fellestiltak % 19 % 81 % Midler til senere fordeling % 47 % 53 % Sum fakultetsnivået % 23 % 77 % SUM TOTALT % 34 % 49 % Planrammer 2007, notat

10 Budsjett 2006, finansieringsmodellen (fordeling før rammejustering) Utdanningskomponenten Studiepoengproduksjon (basert på snitt 2 siste års produksjon) Utvekslingsstudenter (3 mnd) Kat. B Kat. C Kat. D Kat. E Kat. F Sum Sum Antall Sum Sats studiepoeng midler Midler 05 Endring 4,05 midler Midler 06 Endring Farmasøytisk institutt 286,26 286, Inst. for teoretisk astrofysikk 10,42 36,94 47, (200) Fysisk institutt 81,37 125,47 206, Institutt for informatikk 342,91 353,64 4,15 700, Kjemisk institutt 49,07 81,74 130, Matematisk institutt 65,15 6,99 367,46 6,48 446, Institutt for geofag 83,87 66,09 0,63 150, Biologisk institutt 81,69 91,24 172, Institutt for molekylær biovitenskap 108,30 120,94 229, Sum instituttene 286,26 822,76 6, ,50 11, , Senter for materialvitenskap og nanoteknologi Senter for entreprenørskap 9,3 70,24 79, SFF, PGP SFF, CMA NCoE, CEES UNIK 47,14 47, Sum sentrene 56,44 70,24 126, Fakultetssekretariatet Fellestiltak Midler til senere fordeling Sum fakultetsnivået SUM TOTALT 286,26 879,19 6, ,50 81, , Planrammer 2007, notat

11 Forskningskomponenten Beløp i 1000 kroner Resultatdel Rekrutteringsstillinger (ikke skjevfordelte nye stip ) Hovedfag Dr grad Første Publisering Sum Rekr. Nye dr gr Inndrag. Sum rekr. stilling pott 8,405 årsv. stip dr.gr. Still. stillinger Sats mill kr midler Midler 05 Endring (helårsvirk.) (helårsvirk.) Farmasøytisk institutt Inst. for teoretisk astrofysikk Fysisk institutt Institutt for informatikk (1 278) Kjemisk institutt (371) Matematisk institutt (557) Institutt for geofag (1 071) Institutt for biologi Institutt for molekylær biovitenskap (562) Sum instituttene (3 840) Senter for materialvitenskap og nanoteknologi Senter for entreprenørskap SFF, PGP SFF, CMA NCoE, CEES UNIK Sum sentrene Fakultetssekretariatet Fellestiltak Midler til senere fordeling Sum fakultetsnivået 0 SUM TOTALT (3 840) Planrammer 2007, notat

12 Forskningsstrategi Beløp i kroner Utstyr Annen forskningsstrategi Forpliktelser/ tidligere vedtak Andre eksist./nye tiltak Forskning strategidel Videref Fak Fak Pott Andre Egenandel Drift felles Nye Sum Vitenskap. tildeling egenandel egenandel småforsk til midlertidig tungt vitsk avdelinger strategiske Strategisk forsknings utstyr SFFer SOPtiltak startpakker fordeling forpliktelser Utstyr tiltak reserve strategi Farmasøytisk institutt Inst. for teoretisk astrofysikk Fysisk institutt Institutt for informatikk Kjemisk institutt Matematisk institutt Institutt for geofag Biologisk institutt Institutt for molekylær biovitenskap Sum instituttene Senter for materialvitenskap og nanoteknologi Senter for entreprenørskap SFF, PGP SFF, CMA NCoE, CEES UNIK Sum sentrene Fakultetssekretariatet Fellestiltak Midler til senere fordeling Sum fakultetsnivået SUM TOTALT Planrammer 2007, notat

13 Basisdel Basis 06 generell del Videref tiltak i årsplan 07 Overfør. Stillinger Nye tiltak i 2007 Tekniske endringer Dekanat Mellomfin studieinnt Sum basis generell del Husleie 2007 Sum basis 2007 Farmasøytisk institutt Inst. for teoretisk astrofysikk Fysisk institutt Institutt for informatikk Kjemisk institutt Matematisk institutt Institutt for geofag Biologisk institutt Institutt for molekylær biovitenskap Sum instituttene Senter for materialvitenskap og nano Senter for entreprenørskap SFF, PGP SFF, CMA NCoE, CEES UNIK Sum sentrene Fakultetssekretariatet Fellestiltak Midler til senere fordeling Sum fakultetsnivået SUM TOTALT Planrammer 2007, notat

14 8. Tentativ budsjettforslag med alternativ finansieringsmodell. Tildeling 2007 P50 med nedre slingrekant lik 5 % Beløp i kroner Fin. modell Justering Sum P50 Tildeling før rammekutt basisramme Endring Endring % Farmasøytisk institutt ,4 % Inst. for teoretisk astrofysikk ,2 % Fysisk institutt ,9 % Institutt for informatikk ,3 % Kjemisk institutt ,9 % Matematisk institutt ,3 % Institutt for geofag ,2 % Biologisk institutt ,9 % Institutt for molekylær biovitenskap ,6 % Sum instituttene ,6 % SMN ,9 % SFE ,2 % SFF, PGP ,7 % SFF, CMA ,6 % NCoE, CEES ,0 % UNIK Sum sentrene ,5 % Fakultetssekretariatet ,0 % Fellestiltak ,4 % Midler til senere fordeling og strategiske tiltak ,6 % Sum fakultetsnivået ,0 % SUM TOTALT ,2 % Planrammer 2007, notat

15 Finansieringsmodell: justering eksklusiv internhusleie Fin. modell 07 Int. husleie Fin. modell 07 Justering basis Tildeling 07 Tildeling 06 før rammekutt 2007 eks husleie ramme 07 eks husleie eks husleie Endring Endring % Farmasøytisk institutt ,3 % Inst. for teoretisk astrofysikk ,9 % Fysisk institutt ,8 % Institutt for informatikk ,9 % Kjemisk institutt ,7 % Matematisk institutt ,6 % Institutt for geofag ,8 % Biologisk institutt ,5 % Institutt for molekylær biovitenskap ,4 % Sum instituttene ,8 % SMN ,0 % SFE ,0 % SFF, PGP ,6 % SFF, CMA ,8 % NCoE, CEES ,7 % UNIK Sum sentrene ,4 % Fakultetssekretariatet ,7 % Fellestiltak ,4 % Midler til senere fordeling og strategiske tiltak ,6 % Sum fakultetsnivået ,8 % SUM TOTALT ,7 % Planrammer 2007, notat

16 Budsjett 2007, post 50 finansieringsmodellen med nedre slingrekant lik 5 % Utdanningskomponenten Forskningskomponent Basisdel % av post 50 ekskl. husleie Post 50, 2005 Studiepoeng Utveksling Delsum Resultat Rekr. Stillinger Vit. Utstyr Sum forskn. strategi Delsum Generell del Sum post 50 eks husleie Internhusl. Sum post 50 Utdanning Forskning Basis Farmasøytisk institutt % 36 % 29 % Inst. for teoretisk astrofy % 34 % 54 % Fysisk institutt % 37 % 52 % Institutt for informatikk % 29 % 43 % Kjemisk institutt % 45 % 47 % Matematisk institutt % 33 % 39 % Institutt for geofag % 32 % 56 % Biologisk institutt % 37 % 50 % Institutt for molekylær bi % 34 % 46 % Sum instituttene % 35 % 45 % SMN % 0 % 100 % SFE % 0 % 73 % SFF, PGP % 85 % 15 % SFF, CMA % 83 % 17 % NCoE, CEES % 75 % 25 % UNIK % 0 % 41 % Sum sentrene % 40 % 44 % Fakultetssekretariatet % 0 % 100 % Fellestiltak % 19 % 81 % Midler til senere fordeling % 47 % 53 % Sum fakultetsnivået % 23 % 77 % SUM TOTALT % 34 % 49 % Planrammer 2007, notat

17 Budsjett 2007, finansieringsmodell med nedre slingrekant lik 5 % Utdanningskomponenten Studiepoengproduksjon (basert på snitt 2 siste års produksjon) Subsidieledd studie Utvekslingsstudenter (3 mnd) Kat. B Kat. C Kat. D Kat. E Kat. F Sum Foreløpig %vis Korrigert Antall Sum Sats studiepoeng tildeling Midler 06 Endring endring tildeling 4,05 midler Midler 06 Endring Farmasøytisk institutt 286,26 286, % Inst. for teoretisk astrofysikk 10,42 36,94 47, (200) 13 % Fysisk institutt 81,37 125,47 206, % Institutt for informatikk 342,91 353,64 4,15 700, % Kjemisk institutt 49,07 81,74 130, % Matematisk institutt 65,15 6,99 367,46 6,48 446, % Institutt for geofag 83,87 66,09 0,63 150, % Biologisk institutt 81,69 91,24 172, % Institutt for molekylær biovitenskap 108,30 120,94 229, % Sum instituttene 286,26 822,76 6, ,50 11, , % Senter for materialvitenskap og nanoteknologi Senter for entreprenørskap 9,3 70,24 79, SFF, PGP SFF, CMA NCoE, CEES UNIK 47,14 47, Sum sentrene 56,44 70,24 126, Fakultetssekretariatet Fellestiltak Midler til senere fordeling Sum fakultetsnivået SUM TOTALT 286,26 879,19 6, ,50 81, , Planrammer 2007, notat

18 Forskningskomponenten Beløp i 1000 kroner Resultatdel Subsidieledd forskning Rekrutteringsstillinger Hovedfag Dr grad Første Publisering Sum Korreksjon Korrigert Rekr. Nye dr gr Inndrag. Sum rekr. stilling pott 8,405 årsv. stip dr.gr. Still. stillinger nedre grense 5% tildeling midler Sats mill kr midler Midler 06 Endring (helårsvirk.) (helårsvirk.) Farmasøytisk institutt % Inst. for teoretisk astrofysikk % Fysisk institutt % Institutt for informatikk % (1 278) Kjemisk institutt % (371) Matematisk institutt % (557) Institutt for geofag % (1 071) Institutt for biologi % Institutt for molekylær biovitenskap % (562) Sum instituttene % (3 840) Senter for materialvitenskap og nanoteknologi Senter for entreprenørskap SFF, PGP SFF, CMA NCoE, CEES UNIK Sum sentrene Fakultetssekretariatet Fellestiltak Midler til senere fordeling Sum fakultetsnivået 0 SUM TOTALT (3 840) Planrammer 2007, notat

19 Forskning strategi Beløp i kroner Utstyr Annen forskningsstrategi Forpliktelser/ tidligere vedtak Andre eksist./nye tiltak Forskning strategidel Videref Fak Fak Pott Andre Egenandel Drift felles Nye Sum Vitenskap. tildeling egenandel egenandel småforsk til midlertidig tungt vitsk avdelinger strategiske Strategisk forsknings utstyr SFFer SOPtiltak startpakker fordeling forpliktelser Utstyr tiltak reserve strategi Farmasøytisk institutt Inst. for teoretisk astrofysikk Fysisk institutt Institutt for informatikk Kjemisk institutt Matematisk institutt Institutt for geofag Biologisk institutt Institutt for molekylær biovitenskap Sum instituttene Senter for materialvitenskap og nanoteknologi Senter for entreprenørskap SFF, PGP SFF, CMA NCoE, CEES UNIK Sum sentrene Fakultetssekretariatet Fellestiltak Midler til senere fordeling Sum fakultetsnivået SUM TOTALT Planrammer 2007, notat

20 Basisdel Basis 06 generell del Videref tiltak i årsplan 07 Overfør. Stillinger Nye tiltak i 2007 Tekniske endringer Dekanat Mellomfin studieinnt Sum basis generell del Husleie 2007 Sum basis 2007 Farmasøytisk institutt Inst. for teoretisk astrofysikk Fysisk institutt Institutt for informatikk Kjemisk institutt Matematisk institutt Institutt for geofag Biologisk institutt Institutt for molekylær biovitenskap Sum instituttene Senter for materialvitenskap og nano Senter for entreprenørskap SFF, PGP SFF, CMA NCoE, CEES UNIK Sum sentrene Fakultetssekretariatet Fellestiltak Midler til senere fordeling Sum fakultetsnivået SUM TOTALT Planrammer 2007, notat