Rapport fra internrevisjon innen prøvetaking den ved Nordre Follo renseanlegg

Transkript

1 norsk vannteknologisk senter as Rapport fra internrevisjon innen prøvetaking den ved Nordre Follo renseanlegg Til : Bjarne Paulsrud Fra : Markus Rawcliffe Dato : Kopi: : Nordre Follo renseanlegg Arkivnr. : Innledning Det ble gjennomført internrevisjon ved Nordre Follo renseanlegg Hovedmålet med revisjonen var å undersøke om kvalitetssystemet for akkreditert prøvetakingen var tilstrekkelig implementert og om de tekniske løsningene ved anlegget sikrer at prøvene kan tas på en forsvarlig måte. Dokumentgrunnlaget for revisjonen er: 1. Aquateams kvalitetssystem med fokus på prøvetakingshåndboken, men også deler av kvalitetssystemet som angår organisasjon og forbedring (eks. internrevisjon og avvikssystem). 2. Standard IS-17025:2005 (generelle krav til prøving og kalibreringslaboratorier) 3. Veileder, NA dok. 30a Akkreditert prøvetaking av avløpsrenseanlegg Tilstede fra Aquateam: Markus Rawcliffe Tilstede fra renseanlegget: Arild Aarmo, Susanne Iversen, Øystein Juul, Steinar Iversen, Hans-H Haugland. : Rent og ryddig anlegg. Renseanlegget utfører prøvetaking i henhold til prosedyrene som er fastlagt i kvalitetssystemet, og registrerer også data i prøvetakingsjournalene, avvikssystem og bruk av transportjournaler til lab. Kontrahert personell viser også en positiv innstilling til prøvetakingsrutinene, og har en reflektert forståelse hensikten med rutinene. Postadresse Kontoradresse Telefon E-post adresse Bankgiro Aquateam A/S Hasleveien fornavn.etternavn@aquateam.no Postboks 6875 Rodeløkka 0571 slo Telefaks Hjemmeside Foretaksregisteret 0504 SL N MVA

2 ppsummering av revisjon , Nordre Follo renseanlegg aquateam Nordre Follo renseanlegg er godt i gang med prøvetakingen i henhold til kvalitetssystemet for akkreditert prøvetaking. De hadde gode rutiner og god kunnskap om eget anlegg. Besøket ved anlegget ga et godt inntrykk og personellet som jobbet ved anlegget var engasjerte og viste et ønske om å etterleve kravet til akkreditert prøvetaking. Punkter i standard Prøvetakingen Bevis: f. eks dokumenter, notater, rådata, sjekklister RSTG-7C8HX6 RSTG-7DP8GT RSTG-7DKFVV RSTG-7C8HNJ bservasjoner / Funn / Merknader Resultat *) = k M = Merk. A = Avvik Uttak av primærprøve og sekundærprøve er tilfredsstillende. Kontroll av prøvetaker gjennomføres Prioritert *) A B C Rent og ryddig Rene slanger Bra døgnprøvevolum God merking av flaske for sekundærprøvetaking Utstyr RSTG-7C8HRW Utstyr er på plass Utstyr er merket på kjøleskap, vekt, prøvetaker og termometer Tar døgnblandeprøve følger vannføringsmålingen Enhetlig prøvetakingsutstyr er på plass og i bruk Prøvetakingspunkt RSTG-7C8HNJ Godt plassert og tydelig merke God turbulens i prøvetakingspunktet Alle delstrømmer representert i prøvetakingspunktet Lokale sjekklister Internt daglig registreringsskjema: - Driftsjournal for registrering av vannmengder Bruker utskrift av prøvetakingsjournal for registrering av rådata som arkiveres. QH- kurver er på plass Skjema for døgnprøvevolum er på plass Loggføring av rådata i eget skjema og oppbevaring er tilfredsstillende Temperaturkontroll RSTG-7C8HX6 Termometer er montert på begge kjøleskapene. Temperatur i kjøleskap under 5 ºC Side 2:3

3 Punkter i standard Journalføring Bevis: f. eks dokumenter, notater, rådata, sjekklister Prøvetakingsjournal bservasjoner / Funn / Merknader Resultat *) = k M = Merk. A = Avvik Siste versjon av prøvetakingsjournalen benyttes. aquateam Prioritert *) A B C Journalen er fylles riktig ut Vannførings måling RSTG-7C8HYB Rengjøring av parshallrennene utføres. Kontrollmålinger gjennomføres. Det foretas vannføringsmåling i prøvetakingsperioden Årlig kontroll av vannføringsmåler av eksternt firma - Kunnskap om kvalitetssystemet og tilgang på web-system Permen med prøvetakingshåndbok og skjemaer ppdatert perm med papirkopi er tilgjengelig på anlegget. De kan logger seg inn på kvalitetssystemet via internett. De har skjema for avviksmelding, og bruker det Transport Transportjournal Transportjournal/følgeseddel til lab. for signering av overlevert prøve er på plass. Kontroll av temperatur på prøver gjøres for de sendes0 M B Intern opplæring LDBT-7BCBBQ Anlegget har tatt i bruk opplæringsskjema. På bakgrunn av de spørsmålene som dukket opp under revisjonen, kan man si at prøvetakingshåndboken er lest! Stabil bemanning på renseanlegget, fast personell fordeler, vakter, ferie og avspasering slik at nytt personell ikke er involvert i prøvetakingen SUM antall Antall merknader: 1 Antall avvik: 0 * Forklaring: Resultat: k (tilfredsstillende og i henhold til kvalitetssystemet) = Merknad (ikke et avvik, men kan bli det hvis det ikke rettes) = M Avvik (forhold som ikke er i henhold til krav) = A Prioritet: A: innen 1-2 dager B: innen to til fire uker C: innen tre måneder. Merknaden gjelder: Anlegget har til nå tatt ut frossen blandprøve for tining før forsendelse til lab for å selv kunne ta en kontrollprøve. Dette medfører at temperatur i prøven kan bli for høy og at prøven oppbevares ufrossen i flere dager (etter leveranse til lab). Ny rutine er at anlegget tar dobbelt sett blandprøver og prøven til lab sendes frossen. Rutinen er allerede etablert. Side 3:3

4 Kontroll av prøvetaker Renseanlegg: Dato: Tilstede: Susanne Iversen Øystein Juul Steinar Iversen Markus Rawcliffe Aquateam Prøvetaker: Innløp Utstyr id: U pplegg kontroll hastighet sugeslange Hastighet kontrolleres ved å sammenstille tid for oppsuging av vann i prøvekoppen og oppsugd volum. Forsøkes utføres med justering av overløp i prøvetaker slik at overflødig oppsugd vann ikke tilbakeføres. Forsøkes gjentas 5 ganger og snittresultat beregnes. D innv sugeslange (mm) 10 Forsøk Tid Volum Hastighet (nr) (s) (ml) (m/s) 1 7, ,68 2 7, ,68 3 7, ,69 4 6, ,71 5 7, ,66 Snitt 7, ,68 Maks 7, ,71 Min 6, ,66 Ihht NS-IS :1992 skal hastighet i sugeslangen ikke være lavere enn 0,5 m/s. Kontrollen viser at gjennonsnittshastighet er 0,68 m/s, det vil si tilfredsstillende. pplegg kontroll av prøvevolum Delprøvevolum kontrolleres ved å manuelt kjøre prøvetaker som ved normal drift, og måle volum av tatt prøve. Forsøkes gjentas 5 ganger og snittresultat beregnes. Innstilt delprøvevolum (ml) 100 Forsøk Volum (nr) (ml) Snitt 100,2 Maks 101 Min 100 Delprøvevolum bør ikke være mindre enn 75 ml. Gjennomsnittlig delprøvevolum er 100,2 ml, og variasjonen er liten. Uttak av delprøvevolum er tilfredsstillende. Renseanlegg: Nordre Follo Dokument: MR83EGLH Utarbeidet av: Markus Rawcliffe -nr: Godkjent av Aquateam: Markus Rawcliffe

5 Kontroll av prøvetaker Renseanlegg: Dato: Tilstede: Susanne Iversen Øystein Juul Steinar Iversen Markus Rawcliffe Aquateam Prøvetaker: Utløp Utstyr id: U pplegg kontroll hastighet sugeslange Hastighet kontrolleres ved å sammenstille tid for oppsuging av vann i prøvekoppen og oppsugd volum. Forsøkes utføres med justering av overløp i prøvetaker slik at overflødig oppsugd vann ikke tilbakeføres. Forsøkes gjentas 5 ganger og snittresultat beregnes. D innv sugeslange (mm) 8 Forsøk Tid Volum Hastighet (nr) (s) (ml) (m/s) 1 9, ,51 2 9, ,52 3 9, ,52 4 9, ,52 5 9, ,52 Snitt 9, ,52 Maks 9, ,52 Min 9, ,51 Ihht NS-IS :1992 skal hastighet i sugeslangen ikke være lavere enn 0,5 m/s. Kontrollen viser at gjennonsnittshastighet er 0,5,2 m/s, det vil si tilfredsstillende. pplegg kontroll av prøvevolum Delprøvevolum kontrolleres ved å manuelt kjøre prøvetaker som ved normal drift, og måle volum av tatt prøve. Forsøkes gjentas 5 ganger og snittresultat beregnes. Innstilt delprøvevolum (ml) 100 Forsøk Volum (nr) (ml) Snitt 100,4 Maks 101 Min 100 Delprøvevolum bør ikke være mindre enn 75 ml. Gjennomsnittlig delprøvevolum er 100,4 ml, og variasjonen er liten. Uttak av delprøvevolum er tilfredsstillende. Renseanlegg: Nordre Follo Dokument: MR83EGLH Utarbeidet av: Markus Rawcliffe -nr: Godkjent av Aquateam: Markus Rawcliffe

6 Kontroll av vekt Renseanlegg: Dato: Tilstede: Susanne Iversen Øystein Juul Steinar Iversen Markus Rawcliffe Aquateam pplegg kontroll vekt Kontrollen foretas ved å belaste vekten med lodd med økende vekt og avlese resultat. Vekt: Innløp Utstyr id: U Lodd Avlest vekt Differanse Avvik (kg) (kg) (kg) (%) 5 5,1 0,1 2, ,0 0,0 0, ,1 0,1 0, ,0 0,0 0, ,1 0,1 0,4 Snitt 15,06 0,06 0,6 Maks 25,1 0,1 2,0 Min 5,1 0 0,0 Gjennomsnittlig avvik i måling bør være < 2 %. Kontrollen viser at gjennomsnittlig avvik er 0,6 % og det største avviket er 2,0 %. Vektens nøyaktighet er tilfredsstillende. Vekt: Utløp Utstyr id: U Lodd Avlest vekt Differanse Avvik (kg) (kg) (kg) (%) 5 5,0 0,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 0, ,2 0,2 1, ,1 0,1 0,4 Snitt 15,06 0,06 0,3 Maks 25,1 0,2 1,0 Min 5 0 0,0 Gjennomsnittlig avvik i måling bør være < 2 %. Kontrollen viser at gjennomsnittlig avvik er 0,3 % og det største avviket er 1,0 %. Vektens nøyaktighet er tilfredsstillende. Renseanlegg: Nordre Follo Dokument: MR83EGLH Utarbeidet av: Markus Rawcliffe -nr: Godkjent av Aquateam: Markus Rawcliffe