Stryn kommune. Saksframlegg. Godkjenning av årsbudsjett 2018/økonomiplan Lillestøl

Transkript

1 Stryn kommune Arkiv: FE JournalpostID: 17/14968 Saksbehandlar: Randi Rørvik Lillestøl Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 048/17 Helse- og sosialutvalet /17 Sektorutval for tekniske saker /17 Skule- og kulturutval /17 Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne /17 Formannskapet /17 Formannskapet /17 Kommunestyret Godkjenning av årsbudsjett 2018/økonomiplan Bakgrunn for saka: Kommunen skal etter lova utarbeide årsbudsjett og økonomiplan som strekkjer seg over minst dei 4 komande åra. Første året i økonomiplanen er budsjettet for det komande året, og det er berre vedtaket om dette året som er ein bindande plan for kommunen sin drift, jfr. kommunelova 46, 1. Formkrava til budsjett og økonomiplan er gjevne i forskriftene til lova, og desse er lagde til grunn for Budsjett/økonomiplan for Stryn kommune Budsjett og økonomiplan skal leggjast fram og vedtakast i økonomisk balanse for kvart år som planen omfattar. Vidare skal både inntekter og utgifter i perioden byggje på realistiske forventningar, og økonomiplanen skal medverke til at kommunen sine tilgjengelege ressursar blir nytta på ein best mogleg måte. Budsjettet er ein bindande plan for kommunen sin tilgang på og bruk av midlar for det komande året. Økonomiplanen skal først og fremst synleggjere framtidige satsingar, prioriteringar og konsekvensane minst 4 år framover. Vi har også i år delt arbeidet med budsjett og økonomiplan i ei administrativ- og ei politisk handsaming. I praksis tyder dette at rådmannen førebur og presenterer sitt budsjettframlegg og gjev innstilling til formannskapet. Dette budsjettforslaget blir også sendt sektorutvala og rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne som gir uttale til formannskapet før budsjettet blir handsama der. Formannskapet vidarefører prosessen og lagar innstilling til kommunestyret. Denne innstillinga skal etter lova ligge til allment gjennomsyn i 2 veker før kommunestyret slutthandsamar saka. Den innleiande budsjettprosessen har i store trekk følgt same mønster som tidlegare år, jfr. vedlagde budsjettrundskriv nr 1 frå juni -17 (vedlegg). Formannskapet har blitt orientert undervegs i prosessen og fekk orientering om konsekvensjustert budsjett både før og etter at regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2018 var kjent. I tillegg har

2 også kommunestyret og sektorutvala blitt orientert om arbeidet og rådmannen sine prioriteringar undervegs i arbeidet. Lovgrunnlag, reglar, føresegner, plandokument: Kommunelova med føresegner Plan- og bygningslova (handlingsprogrammet) Ikkje vedlagt sakstilfang: Kommuneøkonomiproposisjonen frå mai -17. Framlegget til statsbudsjett frå oktober -17. «Grønt hefte» - vedlegg til statsbudsjettet Vedlegg i saka: Handlingsdel med økonomiplan Rådmannen sitt framlegg tiltak til ØPL Vedtak formannskapet Kommentarar til prioriterte tiltak rådmannen sitt framlegg ØPL Økonomiske hovudoversikter ØPL doc Budsjettrundskriv I - Årsbudsjett 2018 Økonomiplan Detaljert budsjett ØPL Drift Detaljert budsjett ØPL Investering _17 Budsjett for Stryn kontrollutval 2018(14291)(59553) Saksopplysningar: Kommunesektoren generelt og Stryn kommune spesielt har no vore igjennom det som i etterkant kan kallast nokre «gode» år. Med det meiner rådmannen at ein år for år har kunna vidareført kommunen sitt vedtekne driftsnivå med berre mindre sektorvise endringar. Utfordringa i år har vore å gjennomføre ein positiv og konstruktiv budsjettprosess samstundes som ein måtte gjennomføre kutt i rammene til sektorane. Konsekvensjustert budsjett etter framlegginga av forslag til statsbudsjett (og korrigering av feil) vart lagt fram for formannskapet 25. oktober. Følgjande økonomiske oversiktsbilete vart då presentert: Rådmannen vil poengtere at vi treng ein plan for å tilpasse kostnadane til inntektene i åra som kjem. For å gjere dette på ein god, og ikkje minst gjennomtenkt måte, ønskjer rådmannen å gjere dette i fleire etappar. For budsjettåret 2018 er rammene til sektorane reduserte med 0,5% (ca. 2,2 mill kroner) sett i høve til det ein skulle hatt om ein fekk kompensert løns- og prisstigninga fullt ut. Vidare foreslår rådmannen at ein i 2018 skal gjennomføre eit prosjekt som skal gå igjennom organisasjonen og måten denne løyser oppgåvene sine på i åra som kjem. Målsettinga med dette prosjektet er å frigjere 5 mill. kroner (i tillegg til innsparinga i 2018) frå og med budsjettåret Med desse innsparingane vil kommunen måtte bruke av disposisjonsfondet for å balansere drifta i 2018, men ein vil frå 2019 ha eit økonomisk handlingsrom. Dette handlingsrommet vil dessverre forsvinne igjen frå slutten av økonomiplanperioden om ein skal gjennomføre dei tiltaka som

3 kommunestyret i tidlegare økonomiplanar har teke inn i planane for kommunen. Rådmannen ber difor kommunestyret vurdere om alle tiltak som ligg i økonomiplanen frå tidlegare vedtak skal vere med vidare framover. Om tiltaka blir med vidare er det, sjølv med innsparingar i drifta på over 7 mill årleg frå 2018/2019 samt at vi unngår ein renteoppgang, ikkje rom for nye tiltak frå 2021 og utover. Økonomiplanen for vert som følgjer: I tabellen viser overforbruk + / mindreforbruk. Kostnader + / Inntekter NB: Driftsverknad av tiltak vil i 2022 bli ca. kr ,- Dette vil føre til behov for auka bruk av fond ca. kr for å balansere budsjettet. Om ein ser utover det som er spesielt for Stryn kommune, så er der også fleire generelle tilhøve som skaper usikkerheit for framtida. Sett på bakgrunn av dei utfordringane den norske økonomien står framfor i dei komande åra, er det uansett slik at ein ikkje kan vente seg ei betring av rammevilkåra for kommunesektoren framover, og budsjettføresetnadane for dei komande åra kan vere usikre. Stikkord i denne samanhengen kan vere: Varierande statsbudsjett som er avhengig av kva parti som dannar fleirtal i budsjettprosessen på Stortinget. Økonomisk utvikling i kjølvatnet av kommunereforma Utviklinga innan finanssektoren (t.d. rentenivå) Nye og hittil ukjende behov lokalt og sentralt Stryn kommune har dei siste åra prioritert fleire store investeringar. Desse genererer både rente- og avdragskostnader samt høgare driftskostnader knytt til utviding av areal som er i bruk. Når dette kjem samstundes med at folketalsauken i kommunen flatar ut og vi heller ikkje er ein del av ein prosess med å lage ein ny kommune etter kommunereforma, og gjennom det får tilgang til «friske»

4 midlar, gjer det at handlingsrommet i økonomiplanperioden er borte. I dette budsjettframlegget har rådmannen prioritert å finne plass til naudsynte tiltak samstundes som effektivisering og innsparing blir gjennomført. I rådmannen sitt framlegg er utbygging av Tonning Skule prioritert i tillegg til ombygging av Storesunde til barnehage og ny veg til denne. Dette er store prosjekt, og saman med tiltak som kommunestyret tidlegare har vedteke å ta inn i våre planar, som m.a. bygging av ny barnehage i Innvik og bygging av terapi-/utebasseng i Stryn sentrum, blir det ein stor sum til nye tiltak som må finansierast i økonomiplanperioden. Dette er ikkje eit «krisebudsjett», men eit budsjett som synleggjer trongen for naudsynte tilpassingar til ein ny økonomisk røyndom for kommunen. Tiltaka som er foreslått er knytt både til drift og investering, og ein opplever at behov/krav/ønskje om nye tiltak og kommunal medverknad er stort frå heile kommunen. I tilrådinga har rådmannen prioritert tiltak basert på ei fagleg vurdering, samstundes som han har vore lojal mot tidlegare politiske vedtak i budsjett og økonomiplan. Konsekvensen av dette er som sagt tidlegare at det økonomiske handlingsrommet igjen blir sterkt redusert i slutten av økonomiplanperioden. Når vi simulerer vidare for åra etter 2021 ser vi at drifta, slik ho no ser ut, ikkje er berekraftig. Det betyr at kommunen relativt fort vil måtte tøme tilgjengelege fond. Det er etter rådmannen sitt syn ikkje sannsynleg at ein kan klare å tilpasse drifta til dei kostnadane som ein ser kjem utan at ein gjennomfører omfattande strukturendringar og gjennom det skaper rom for innsparingar i drifta. Alternativet er at kommunestyret allereie ved denne budsjetthandsaminga ser nærare på tidlegare prioriterte tiltak og vurdere korvidt alle desse skal vere med inn i komande økonomiplanar. Dei føreslegne tiltaka er kommenterte nærare i vedlegga til saka. Vurdering: Eit budsjett og ein økonomiplan er eit framtidsdokument som mest mogleg presist skal styre dei økonomiske rammene for den kommunale verksemda framover. Det er difor viktig at vurderingane kring ressursbruken er tufta på eit best mogleg fundament sjølv om uføresette og ukjende tilhøve kan endre dette framover. Det er likevel rådmannen si oppfatning at det er sannsynleg at dei føresetnadene som er lagde til grunn er påreknelege og såleis fullt forsvarlege å bygge på. Det er både som driftsvirkemiddel og finansieringsvirkemiddel føresett bruk av fondsmidlar. Bruken er endra i høve til økonomiplanen , og rådmannen er uroa for trongen for bruk av fondsmidlar i slutten av økonomiplanperioden. Det er viktig at kommunen har ein buffer i disponible fond for å unngå at uføresette hendingar slår direkte ut på den kommunale tenesteproduksjonen. Å bruke noko frå fond i 2018 for å gi oss tid til å planlegge ei endring av drifta i løpet av det komande året er ei rett prioritering, men kommunen må søke å unngå å planlegge med å måtte bruke fond på slutten av økonomiplanperioden. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Framlegget til budsjett/økonomiplan for perioden blir godkjent. 2. Høgste tillatne skatteøre for inntekt og formue skal leggast til grunn. 3. Margin for skatt for inntektsåret 2017 og framover skal vere 11% 4. Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån og godkjenne lånevilkår for 2018 i samsvar med vedlagde finansieringsoversikt til følgjande formål: Lån til eigne formål kr XXX,- Lån til forretningsformål kr XXX,-

5 Helse- og sosialutvalet : Rådmannen sitt framlegg samrøystes tilrådd. HS- 048/17 Vedtak: 1. Framlegget til budsjett/økonomiplan for perioden blir godkjent. 2. Høgste tillatne skatteøre for inntekt og formue skal leggast til grunn. 3. Margin for skatt for inntektsåret 2017 og framover skal vere 11% 4. Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån og godkjenne lånevilkår for 2018 i samsvar med vedlagde finansieringsoversikt til følgjande formål: Lån til eigne formål kr XXX,- Lån til forretningsformål kr XXX,- Sektorutval for tekniske saker : Rådmannen sitt framlegg teke til etterretning. TS- 096/17 Vedtak: 1. Framlegget til budsjett/økonomiplan for perioden blir godkjent. 2. Høgste tillatne skatteøre for inntekt og formue skal leggast til grunn. 3. Margin for skatt for inntektsåret 2017 og framover skal vere 11% 4. Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån og godkjenne lånevilkår for 2018 i samsvar med vedlagde finansieringsoversikt til følgjande formål: Lån til eigne formål kr XXX,- Lån til forretningsformål kr XXX,- Skule- og kulturutval : Rådmannen sitt framlegg samrøystes tilrådd. SK- 051/17 Vedtak: 1. Framlegget til budsjett/økonomiplan for perioden blir godkjent.

6 2. Høgste tillatne skatteøre for inntekt og formue skal leggast til grunn. 3. Margin for skatt for inntektsåret 2017 og framover skal vere 11% 4. Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån og godkjenne lånevilkår for 2018 i samsvar med vedlagde finansieringsoversikt til følgjande formål: Lån til eigne formål kr XXX,- Lån til forretningsformål kr XXX,- Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne : Framlegg til vedtak ikkje godkjent. Nytt vedtak: Årleg tilskot til Frivilligsentralen må aukast til kr ,- Eldrerådet si prioriteringsliste over tiltak som ikkje er teke med i rådmannen sitt forslag: Bemanning på dei to institusjonane bør prioriterast som første og andre prioritet Ergotarapeutressurs bør priotritrast som trede prioritet REF- 016/17 Vedtak: Årleg tilskot til Frivilligsentralen må aukast til kr ,- Eldrerådet si prioriteringsliste over tiltak som ikkje er teke med i rådmannen sitt forslag: Bemanning på dei to institusjonane bør prioriterast som første og andre prioritet Ergotarapeutressurs bør priotritrast som tredje prioritet Formannskapet : Saka vert utsett til formannskapet sitt møte 29/11-17 FO- 154/17 Vedtak: Formannskapet : Formannskapet vart utvida til finansutval der KrF og FrP var inviterte. KrF møtte. Vedtak skal gjerast av formannskapet.

7 Møtet vart heva. Det vart halde gruppemøte i 39 min. Formannskapet vart sett kl 15:40. Framlegg frå H/SP/AP. Som rådmannen sitt framlegg men med følgjande endringar: Drift: Innsparing: Ny stilling (60% engsjement) flyktning 2018 blir tatt ut. Innsparing (2018) Nye tiltak: Søskenmoderasjon SFO. Kostnad (2018) ( ) Tilskot Innvik Ullvare (2018) Auke tilskot turløyper/anlegg (2018) Investering: Innsparing: Terapi/Utandørsbasseng går ut (2020) (2021) Nye tiltak: Barnehage Loen (2019) Forskottere gang og sykkelveg Loen - Solvik (2020) Veg Solvik - Leite (2021) Finansiering: Auka innsparing knytt til "Prosjekt 2018" til årleg frå Bruke øyremerka fond til finansiering der dette er mogeleg Om naudsynt bruke disposisjonsfond for å balansere budsjett/økonomiplan. Rådmannen får i oppdrag å korrigere budsjett/økonomiplan i tråd med konsekvensane av vedtaket før endeleg handsaming av saka i kommunestyret Rådmannen sitt framlegg med endringsframlegget frå H//AP/SP samrøystes vedteke. FO- 163/17 Vedtak: 1. Framlegget til budsjett/økonomiplan for perioden blir godkjent. 2. Høgste tillatne skatteøre for inntekt og formue skal leggast til grunn. 3. Margin for skatt for inntektsåret 2017 og framover skal vere 11% 1. Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån og godkjenne lånevilkår for 2018 i samsvar med vedlagde finansieringsoversikt til følgjande formål: Lån til eigne formål kr ,- Lån til forretningsformål kr ,- Formidlingslån kr ,- Endringar: Drift:

8 Innsparing: Ny stilling (60% engsjement) flyktning 2018 blir tatt ut. Innsparing (2018) Nye tiltak: Søskenmoderasjon SFO. Kostnad (2018) ( ) Tilskot Innvik Ullvare (2018) Auke tilskot turløyper/anlegg (2018) Investering: Innsparing: Terapi/Utandørsbasseng går ut (2020) (2021) Nye tiltak: Barnehage Loen (2019) Forskottere gang og sykkelveg Loen - Solvik (2020) Veg Solvik - Leite (2021) Finansiering: Auka innsparing knytt til "Prosjekt 2018" til årleg frå Bruke øyremerka fond til finansiering der dette er mogeleg Om naudsynt bruke disposisjonsfond for å balansere budsjett/økonomiplan. Rådmannen får i oppdrag å korrigere budsjett/økonomiplan i tråd med konsekvensane av vedtaket før endeleg handsaming av saka i kommunestyret Kommunestyret : Framlegg frå Ap og V: 60% stilling (flyktningtenesta) blir ivareført i Finansiering gjennom disposisjonsfond. ubrukt løn 2017 pga 20% permisjon, heile året ubrukt løn 2017 pga 60% vakant engasjement, 7 mnd sosiale utgifter Refusjon frå Eid grunna flyktning flytta til Stryn Sum Kostnadar ein ikkje får dekka gjennom overførte midlar blir dekke av disposisjonsfond. Framlegg frå Ap og V Framskunding av oppvekstsenter i Vikane til Etablering av Oppvekstsenter i Vikane blir framskunda og planlagt sluttført i Investeringssummen vert endra frå til , ved at Aaland sitt alternativ nr 2 vert lagt til grunn. Administrasjonen kan også vurdere andre byggtekniske løysingar innanfor same kostnadsramme. -Driftsutgiftene i vert justerte etter endra investeringsnivå og er i storleik på same nivå som

9 Formannskapet sitt vedtak for same perioden. Noværande Sum i perioden Investering Renter (1,8%) Avdrag 40 år Sum driftskostnad Alternativ III-parallelt med Loen, Sum i perioden redusert beløp Investering Renter (1,8%) Avdrag 40 år Sum driftskostnad Framlegg frå KrF: Varmtvassbasseng/terapibad må vurderast i Prosjekt Framlegg frå H: Terapibasseng ska utgreiiast. Det vart halde gruppemøte kl 15:45 Møte sett kl 16:30. Verbalframlegg frå H, FrP, KrF Vi har merka ogss reaksjonane etter at varmtvassbasseng vart fjerna frå budsjettet. Vi forstår reaksjonane. Vi forstår også trongen, og vil be administrasjonen i 2018 få fram konkrete kostnader for utbygging av varmtvassbasseng i Stryn. Framlegg frå Sp og H Stryn kommune inngår avtale med Turløyper Stryn i samsvar med søknad for Resten av fireårsperioden blir å ta stillling til i Prosjekt Det vart gjennomført røysting over framlegga: Framlegg frå Ap og V: 60% stilling (flyktningtenesta) blir ivareført i røysta for, 10 røysta mot. Framlegget vart vedteke. Framlegg frå Ap og V: Framskunding av oppvekstsenter i Vikane til røysta for 19 røysta mot: Framlegget fall. Verbalframlegg frå H, FrP og KrF: Varmtvassbasseng: Samrøystes vedteke. Framlegg frå Sp og H: Avtale med Turløyper Stryn: Klemet Bø gjekk frå som ugild. 24 røystsføre.

10 Samrøysstes vedteke. Formannskapet sitt framlegg med endringar samrøystes vedteke. KS- 117/17 Vedtak: Framlegget til budsjett/økonomiplan for perioden blir godkjent. 1. Høgste tillatne skatteøre for inntekt og formue skal leggast til grunn. 2. Margin for skatt for inntektsåret 2017 og framover skal vere 11% 1. Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån og godkjenne lånevilkår for 2018 i samsvar med vedlagde finansieringsoversikt til følgjande formål: Lån til eigne formål kr ,- Lån til forretningsformål kr ,- Formidlingslån kr ,- Investering: Innsparing: Terapi/Utandørsbasseng går ut (2020) (2021) Nye tiltak: Barnehage Loen (2019) Forskottere gang og sykkelveg Loen - Solvik (2020) Veg Solvik - Leite (2021) Finansiering: Auka innsparing knytt til "Prosjekt 2018" til årleg frå Bruke øyremerka fond til finansiering der dette er mogeleg Om naudsynt bruke disposisjonsfond for å balansere budsjett/økonomiplan. 60% stilling (flyktningtenesta) blir ivareført i Finansiering gjennom disposisjonsfond. ubrukt løn 2017 pga 20% permisjon, heile året ubrukt løn 2017 pga 60% vakant engasjement, 7 mnd sosiale utgifter Refusjon frå Eid grunna flyktning flytta til Stryn Sum Kostnadar ein ikkje får dekka gjennom overførte midlar blir dekke av disposisjonsfond. Stryn kommune inngår avtale med Turløyper Stryn i samsvar med søknad for Resten av fireårsperioden blir å ta stillling til i Prosjekt Vi har merka oss reaksjonane etter at varmtvassbasseng vart fjerna frå budsjettet. Vi forstår reaksjonane. Vi forstår også trongen, og vil be administrasjonen i 2018 få fram konkrete kostnader

11 for utbygging av varmtvassbasseng i Stryn.