Den innleiande budsjettprosessen har følgd same mønster som tidlegare år, jfr. Vedlagde budsjettrundskriv nr 1 frå juni -16 (vedlegg).

Transkript

1 Stryn kommune Arkiv: FE JournalpostID: 16/22980 Saksbehandlar: Randi Rørvik Lillestøl Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 101/16 Helse- og sosialutvalet /16 Skule- og kulturutval /16 Sektorutval for tekniske saker /16 Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne /16 Formannskapet /16 Kommunestyret Godkjenning av årsbudsjett/økonomiplan Bakgrunn for saka: Kommunalt årsbudsjett og økonomiplan er heimla i Kommunelova, og forskriftene til lova har reglar for oppstillingsmåten for budsjett og økonomiplan. Desse er lagde til grunn for arbeidet med årsbudsjett/økonomiplan Reint prosessuelt er arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan i år tilliks med førre runde delt mellom den administrative handsaminga og den politiske handsaminga. Dette inneber at rådmannen førebur og presenterer eitt budsjettframlegg først for sektorutvala som handsamar dette og gjev innstilling til formannskapet. Formannskapet vidarefører prosessen og lagar innstilling til kommunestyret. Sistnemnde skal etter lova ligge til allment gjennomsyn i 2 veker før kommunestyret slutthandsamar saka. Den innleiande budsjettprosessen har følgd same mønster som tidlegare år, jfr. Vedlagde budsjettrundskriv nr 1 frå juni -16 (vedlegg). Formannskapet har blitt orientert undervegs i prosessen og fastla i sak nr 172/16 rammene for budsjettet. Sektorutvala har også blitt orientert om sektoradministrasjonane sine prioriteringar framover. Lovgrunnlag, reglar, føresegner, plandokument: Kommunelova med føresegner Plan- og bygningslova (handlingsprogrammet) Ikkje vedlagt sakstilfang: Kommuneøkonomiproposisjonen frå mai -16. Framlegget til statsbudsjett frå oktober -16.

2 Vedlegg: «Grønt hefte» - vedlegg til statsbudsjettet Detaljert budsjett økonomiplanperiode (blir lagt til) Vedlegg i saka: Handlingsdel med Økonomiplan Tiltaksoversikt - prioritering - rådmannens framlegg Kommentarar til rådmannens føreslegne nye tiltak i økonomiplanen Presentasjon frå sektorane og avdelingane av tiltak ØPL Formannskapet sitt vedtak FO sak - 172/16 Godkjenning av rammer for Økonomiplan Budsjettrundskriv 1 - årsbudsjett 2017 økonomiplan Stryn Kyrkjelege Fellesråd Handsaming av budsjett og økonomiplan Detaljert budsjett ØPL Rådmannen sitt framlegg Drift og In... Saksopplysningar: Talmaterialet viser at kommunens vedtekne driftsnivå i utgangspunktet kan vidareførast med mindre sektorvise prioriteringar skulle tilseie endringar. Endringar i dei sektorvise budsjetta kan sektorutvala etter gjeldande delegering - sjølve vedta dersom endringane ikkje får økonomiske konsekvensar for seinare budsjettår. I budsjettarbeidet har ein difor ikkje vore tvinga til å gjennomføre reduksjonar i høve til tidlegare vedtekne ressursar. Dette har vore situasjonen for kommunen dei seinare åra noko som har medført langt meir positive og konstruktive budsjettgjennomgangar enn i dei tilfelle der fokus har vore på nedskjeringar og tenestekutt. Formannskapet handsama budsjettrammene til sektorane i f. sak nr. 172/16, og følgjande rammer vart lagde til grunn:

3 Det er kun det første året i økonomiplanperioden som er rettsleg bindande etter Kommunelova. Både lovkravet og tidsspennet tilseier at presisjonsnivået blir størst det første året, og at dei etterfølgjande åra i stor utstrekning blir følgjeverknader av det som skjer i år 1. På mange måtar er dette uheldig, men med såpass sterkt varierande rammevilkår som kommunesektoren opplever år for år, vil budsjettføresetnadene for dei siste åra i økonomiplanperioden bli usikre. Stikkord i denne samanhengen kan vere: Varierande statsbudsjett avhengig av kva regime som styrer og kva prioriteringar som blir lagde til grunn. Økonomisk utvikling i kjølvatnet av kommunereforma. Utviklinga innan finanssektoren Ny og «ukjende» behov lokalt og sentralt. I budsjettframlegget er nye tiltak innarbeidde og finansierte. Dette gjeld både drifts- og investeringstiltak. Behovet/kravet/ynskjet om nye tiltak er stort, og tilrådinga går sers langt i å imøtekome desse. Kvart av dei føreslegne tiltaka er kommenterte nærare.

4 Handlingsplanen er oppdatert og gjev god bakgrunnskunnskap om utviklinga og økonomien i kommunen. Denne skal årleg oppdaterast og følgje som eit grunnlagsdokument og ein premiss inn mot økonomiplanhandsaminga. Vedlagt følgjer rådmannen sitt framlegg til nye tiltak i perioden. Tiltaka bygger i stor utstrekning på framlegget frå etatar/avdelingar i kommunen, og dei er driftsmessig avstemt på ein måte som gjev budsjettbalanse og bygger i hovudsak på føresetnadene i vedtaket i f. sak nr 172/16. Når det gjeld nærare kommentarar til tiltaka, viser eg til vedlagde kommentarar som er inntekne som vedlegg til denne saka. Vurdering: Eit budsjett er eit framtidsdokument som mest mogleg presist skal styre dei økonomiske rammene for den kommunale verksemda framover. Det er difor viktig at vurderingane kring ressursbruken er tufta på eit best mogleg fundament sjølv om uførutsette og ukjende tilhøve kan endre dette framover. Det er likevel rådmannen si oppfatning at det er sannsynleg at dei føresetnadene som er lagde til grunn er påreknelege og såleis fullt forsvarlege å bygge på. Det er både som driftsvirkemiddel og finansieringsvirkemiddel føresett bruk av fondsmidlar. Bruken er likevel skalert ein del ned i høve til økonomiplanen Ei viss beholdning av fondsmidlar er det likevel viktig å oppebære fordi dette set kommunen i stand til å løyse akutte og tidlegare uførutsette utfordringar. Ut frå den kunnskapen rådmannen sit med i dag om rekneskapsåret 2016, er det sannsynleg at fondsbeholdninga vil kome styrka ut av dette rekneskapsåret og såleis bringe kommunens eigenfinansieringsevne framover. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 2. Høgste tillatne skatteøre for inntekt og formue skal leggast til grunn.

5 vedlagde finansieringsoversikt til følgjande formål: Lån til eigne formål kr ,- Lån til forretningsformål kr ,- Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne : REF- 015/16 Vedtak: Råd for eldre og personar med nedsett funksjonsevne sitt samrøystes vedtak: * Rådet vil understreke trongen for å prioritere tilskot til Frivillegsentralen slik rådmannen tilrår. * Rådet syner til tidlegare innspel til ØPL om å prioritere : - forprosjekt for varmtvannsbasseng i Stryn i 2017 med sikte på realisering seinare i perioden. - stilling som ergoterapeut, jfr. hjelpemiddelarbeid og kvardagsrehabilitering med sikte på å bu heime lenger. * Rådet er meir opptekne av midlar til forprosjekt for varmtvannsbasseng enn tilskot til Skålabu. * I folkehelseperspektiv er det viktig med tilskot til drift av idrettsanlegg og turløyper. Fordeling av midlar bør bygge på ein plan for heile ØPL-perioden. * Likeså ser rådet det som viktig at investeringar til universelt utforma turvegar vert prioritert. * Rådet er nøgd med andre prioriterte tiltak i som gjeld helse-og sosialsektoren og med investeringstiltak for trafikktryggleik, utskifting av gatelys og gang og sykkelveg i Olden og Loen. Helse- og sosialutvalet : Helse- og sosialutvalet sitt vedtak samrøystes vedteke. HS- 101/16 Vedtak: 1. Helse-og sosialutvalet støttar rådmannen sitt framlegg til tiltak som vedkjem helse-og sosialsektoren. 2. Helse-og sosialutvalet ser det som særs viktig at det vert prioritert ressurs til ergoterapeut (minimum 40 % st. med årskostnad kr ) Dette som viktig tiltak innafor førebygging og rehabilitering der siktemålet er reduserte utgifter til tenesteyting. 3. Etaten vert utfordra til omprioriteringar innafor konsekvensjustert budsjett for å dekkje inn årskostnaden på kr til leasingbil for bruk på 3 ulike dagtilbod.

6 ( kostnadsdeling mellom dagtilbod psykiatri og dagtilbod demente i Stryn og Innvik) Skule- og kulturutval : Rådmannen sitt framlegg samrøystes vedteke med følgjande tillegg: 1. Tiltak nr : Færre elevar per kontaktlærar frå elevar, jfr. SK-018/16, Tiltak nr : Bibliotek - ny stilling 50% f.o.m Tiltak nr : Utviding av stilling som ungdomskontakt - frå 40% - 50% f.o.m SK- 048/16 Vedtak: 2. Høgste tillatne skatteøre for inntekt og formue skal leggast til grunn. vedlagde finansieringsoversikt til følgjande formål: Lån til eigne formål kr ,- Lån til forretningsformål kr ,- 1. Tiltak nr : Færre elevar per kontaktlærar frå elevar, jfr. SK-018/16, Tiltak nr : Bibliotek - ny stilling 50% f.o.m Tiltak nr : Utviding av stilling som ungdomskontakt - frå 40% - 50% f.o.m Sektorutval for tekniske saker : Rådmannen sitt framlegg samrøystes tilrådd med følgjande tillegg: Sektorutvalet ønskjer at traktorar skal skiftast ut ved utløp av garantitida. TS- 109/16 Vedtak:

7 2. Høgste tillatne skatteøre for inntekt og formue skal leggast til grunn. vedlagde finansieringsoversikt til følgjande formål: Lån til eigne formål kr ,- Lån til forretningsformål kr ,- Sektorutvalet ønskjer at traktorar skal skiftast ut ved utløp av garantitida. Formannskapet : Rådmannen si tilråding fekk samrøystes tilslutnad. FO- 205/16 Vedtak: 2. Høgste tillatne skatteøre for inntekt og formue skal leggast til grunn. vedlagde finansieringsoversikt til følgjande formål: Lån til eigne formål kr ,- Lån til forretningsformål kr ,-