KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane
KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene er foreløpige, endelig tall vil foreligge i juni. I tillegg til kommune er det tatt med enkelte andre kommuner fra Rogaland, gjennomsnittstall for Rogaland, landet og gruppe 2. Landets 428 kommuner er gruppert i 11 kategorier og 16 undergrupperinger, etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Gruppe 2 består av 62 små kommuner med middels bundne kostnader og middels frie disponible inntekter. Følgende Rogalandskommuner er med i gruppe 2; Bjerkreim, og. Tallmaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå, www.kostra.no. Statistikken om brukerne av pleie- og omsorgstjenester er basert på IPLOS 2. Andre opplysninger om tjenesten og institusjonene bygger fortsatt på ordinære KOSTRA-skjema. Befolkningsutvikling kommune har i mange år vært en kommune i vekst, og har en relativt ung befolkning. er den kommunen i Rogaland som har størst andel av befolkningen i aldersgruppen 0 5 år, 10,2 % mot gjennomsnittet i Rogaland på 8,5 %. I aldersgruppen 6 15 år ligger kommunen også høyt på listen i Rogaland med 15,4 % mot gjennomsnittet på 13,1 %. Når det gjelder aldersgruppen 16 66 år ligger under gjennomsnittet i Rogaland, med 65,1 % mot gjennomsnittet på 67,1 %. I aldersgruppen fra 67 år og over er kommunen med 9,4 % blant kommunene med lavest andel av befolkningen i aldersgruppen, gjennomsnittet i Rogaland er på 11,2 %. Se nedenfor for flere detaljer og sammenligninger. Behovsprofil 2013 Gruppe 2 Gj.snitt Rogaland Gj.snitt landet unntatt Oslo Befolkningsdata pr. 31.12.2013 Folkemengde i alt 4755 10416 3058 11317 130754...... Andel kvinner 48,7 49,3 48,4 48,8 49,5 49,1 49,2 49,7 Andel menn 51,3 50,7 51,6 51,2 50,5 50,9 50,8 50,3 Andel 0 åringer 1,5 1,2 1,4 1,7 1,3 1,0 1,4 1,1 Andel 1-5 år 8,6 6,9 6,6 8,5 6,6 5,7 7,2 6,1 Andel 6-15 år 15,4 14,8 13,0 14,3 11,9 12,5 13,1 12,4 Andel 16-18 år 4,0 4,9 4,2 4,7 3,8 4,0 4,1 4,0 Andel 19-24 år 8,6 8,8 7,8 9,2 8,6 7,5 8,2 7,9 Andel 25-66 år 52,5 52,2 52,4 54,2 57,3 52,6 54,8 54,2 Andel 67-79 år 6,2 8,4 9,5 5,5 7,2 11,0 7,7 9,7 Andel 80 år og over 3,1 2,7 5,2 2,0 3,5 5,6 3,5 4,4 Levekårsdata Levendefødte per 1000 16,8 12,3 12,1 14,9 13,5 10,2 13,7 11,2 innbyggere Døde per 1000 innbyggere 5,2 5,2 11,4 5,7 6,9 10,4 6,7 8,4 Innflytting per 1000 72,3 60,9 61,2 62,4 72,8 53,3 66,0 59,2 innbyggere Utflytting per 1000 innbyggere 51,1 66,4 50,4 48,9 67,6 50,1 56,6 51,3 1 KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem for frembringing av styringsinformasjon om kommunal virksomhet. 2 IPLOS er individbasert pleie- og omsorgsstatistikk. 2
Befolkningsvekst i prosent i sammenlignet med Rogaland i perioden 1990 2013 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % Vekst i % Rogaland Vekst i % Befolkningsutvikling i kommune i perioden 2000 2013 5 000 7,0 % 4 500 4 000 3 500 6,0 % 5,0 % 3 000 2 500 2 000 4,0 % 3,0 % 1 500 1 000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2,0 % 1,0 % 0,0 % Befolkning Vekst i % 3
Lønnsutgifter Tabellen nedenfor viser hvordan lønnsutgiftene fordeler seg prosentvis mellom de ulike tjenesteområdene. bruker forholdsvis mye lønn på barnehage, og lite på pleie og omsorg sammenlignet med gjennomsnittet for Rogaland. Dette henger mye sammen med hvordan aldersfordelingen er i kommunen, se behovsprofil tabellen. Lønnsutgifter 2013 i % av totale lønnsutgifter Lønn, adm, styring, fellesutgifter - herav lønn styring og kontrollvirksomhet - herav lønn administrasjon 2012 Gruppe 2 Gjennomsnitt Rogaland Gjennomsnitt hele landet unntatt Oslo 7,3 7,7 6,4 10,4 6,8 6,5 8,1 6,3 6,8 1,1 1,1 0,7 1 0,9 0,7 1,1 0,7 0,7 6,2 6,5 5,7 9,4 5,9 5,8 6,9 5,6 6 Lønn, barnehage 25,2 24 14,8 13,9 18,9 16,4 10,8 12,6 9,9 Lønn, grunnskoleopplæring 26,8 26,7 30,2 27 33,2 28,7 24,8 29,1 26,6 Lønn, helse og omsorg 31,1 30,4 34,1 38,6 28,8 35,2 43 37,6 40,9 Lønn, sosialtjenesten 2,3 2,8 2,6 0,8 3,4 4,6 2 3,2 3,3 Lønn, barnevern 1,6 1,9 3,5 3,6 2,6 4,3 2 3,1 2,9 Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall Lønn, fysisk planlegging, kulturminne/natur/ nærmiljø 0,1 0,1 1,4 0 1,4 0,6 1,3 0,8 1,2 2,2 1,7 2 1,8 2,1 1,4 1,7 1,5 1,4 Lønn, kultur 2,8 3 2,9 1,5 2,6 1,8 2,4 2,4 2,4 Lønn, kirke 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 Lønn, samferdsel 0,4 0,3 0,4 0 0,3 0 0,4 0,2 0,5 Lønn, bolig 0,3 0,2 0,3 0 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 Lønn, næring 0,8 0,6 0,4 0,4 0,6 0,1 1,1 0,3 0,5 Lønn, brann og ulykkesvern Lønn, interkommunale samarbeid ( 27- samarbeid) Lønn, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 0 0 0 0,8 0 0 0,8 0,7 0,9 0 0 0,4 0 0 0 0,5 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4
Utvalgte nøkkeltall nivå 1 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter -0,6 0,8 1 1,1 1,8 2 3,8 7,3-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 0,8 1 0,8 2011 2 2012 4,6 2013 7,3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 2,4 2,6 2,5 2,1 2,1 3,2 3,5 4,9 0 1 2 3 4 5 6 5
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 2,4 2,6 2,8 2011-0,5 2012 2 2013 4,9-1 0 1 2 3 4 5 6 Frie inntekter i kroner pr. innbygger 47407 46919 53468 47788 44716 57520 48954 51394 0 20000 40000 60000 Frie inntekter i kroner pr. innbygger 2011 2012 2013 41963 44883 46919 45532 48120 51394 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 6
Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter 201,4 180,6 208,1 166,5 205 199,2 186,6 207,4 0 50 100 150 200 250 Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter 175,1 175 180,6 2011 2012 2013 212,2 214,7 207,4 0 50 100 150 200 250 Arbeidskapital ex. premieavvik i % av brutto driftsinntekter -0,4 9,1 11,1 14,9 15,5 19,9 23,6 24-5 0 5 10 15 20 25 30 7
Arbeidskapital ex. premieavvik i % av brutto driftsinntekter 11,1 8,6 9,1 2011 10,8 2012 2013 11,1 11,8 0 2 4 6 8 10 12 14 Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger 46806 33498 55008 27763 51175 42184 45214 70977 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger 29907 30850 33498 2011 2012 2013 68208 68975 70977 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 8
Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 119085 120731 116218 114823 121241 122795 117100 132964 105000 110000 115000 120000 125000 130000 135000 Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 107013 114633 120731 2011 117085 2012 122130 2013 117100 95000 100000 105000 110000 115000 120000 125000 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 90,8 88,8 90 90 85,6 92,6 93,6 88,8 80 82 84 86 88 90 92 94 96 9
Andel barn 1-5 år med barnehageplass 88,2 88,7 88,8 2011 88,6 2012 88,3 2013 88,8 87,8 88 88,2 88,4 88,6 88,8 89 Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, pr. innbygger 6-15 år 99086 95027 114254 91591 98957 129345 101041 86852 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, pr. innbygger 6-15 år 87723 91706 95027 2011 2012 2013 86325 87154 86852 80000 82000 84000 86000 88000 90000 92000 94000 96000 10
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 7,9 8,4 10,1 9 5 11,2 6,5 9,4 0 2 4 6 8 10 12 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 7,6 7,7 7,9 2011 6,8 2012 7,4 2013 9,4 0 2 4 6 8 10 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 1532 2159 1941 1954 2020 2604 2894 3472 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 11
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 1700 1831 1941 2011 2012 2013 2265 2421 2604 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 7,8 10,1 9,3 9,4 10,1 11,8 12,7 13,1 0 2 4 6 8 10 12 14 Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 8,9 9,1 9,3 2011 6,5 2012 2013 10,4 10,1 0 2 4 6 8 10 12 12
Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 5,6 5,2 5,2 6,1 7,2 8,9 8,7 9,9 0 2 4 6 8 10 12 Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 6,7 6,9 7,2 2011 6,8 2012 6,3 2013 6,1 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,2 7,4 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 9662 10481 15541 14014 14369 13035 18443 18988 0 5000 10000 15000 20000 13
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 12680 13681 14014 2011 2012 2013 10449 10225 10481 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 93,5 92,8 94,8 94,7 100 100 100 71,4 0 20 40 60 80 100 120 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 93 93,4 92,8 2011 2012 2013 71,4 71,4 71,4 0 20 40 60 80 100 14
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 4,3 9,1 13,5 13,6 14,8 11,4 12,1 17 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 2011 13,5 13,5 13,6 13,3 2012 11,5 2013 12,1 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år 1307 1953 2008 1844 2782 2957 3355 3464 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 15
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år 2283 2462 2782 2011 2012 1166 1206 2013 1844 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 0 0 2,1 3,8 3,3 3,6 3,5 6,8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 3,1 0 3,3 2011 2012 1,9 1,9 2013 2,1 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 16
Netto driftsutgifter pr. innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 7170 6439 7536 6958 5434 8115 5076 14754 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 Netto driftsutgifter pr. innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 5553 6096 6439 2011 2012 2013 5285 5054 5076 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 4,7 4,3 0 3,8 4,2 6,3 5,8 4,3 0 1 2 3 4 5 6 7 17
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 4 0 2011 4,3 4,4 2012 3,4 2013 4,3 0 1 2 3 4 5 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innbygger 4057 3529 3336 3855 3829 5472 6075 6929 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innbygger 3363 3414 3529 2011 5278 2012 4805 2013 5472 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 18
Kommunalt disponerte boliger pr. 1000 innbyggere 21 16 21 22 12 17 20 12 0 5 10 15 20 25 Kommunalt disponerte boliger pr. 1000 innbyggere 17 16 16 2011 2012 13 13 2013 12 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar pr. 10 000 innbyggere 10 19 39 52 58 61 107 152 0 20 40 60 80 100 120 140 160 19
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar pr. 10 000 innbyggere 49 0 52 2011 36 2012 0 2013 107 0 20 40 60 80 100 120 20