Innendørs tennis i Son 2011
Tennis - en idrett for alle Alle aldre Rimelig Allsidighet: hurtighet, balanse, koordinasjon, ballkontroll, samarbeid, initiativ, taktikk, timing, intensitet,.. Familievennlig nærmiljøtilbud Få skader Funksjonshemmede
Pr i dag 180 medlemmer Fulle sommerkurs Er det interesse for tennis i Son? Må leie hallkapasitet av andre klubber Vellykket pilot: tilbud i SFO-tid
Hensikten med satsingen Helårstilbud i tennis for: breddesatsing (folkehelse) Barne- og ungdomstilbud Utvidet aktivitetstilbudet til seniorer og mosjonister konkurransesatsing Turneringsarrangement Lokalt tilbud (hjemmebane) til unge som satser en voksende medlemsmasse
Soon Tennisklubb satser på innendørs tennis i 2011 Til Son sentrum Til Store Brevik Son skole Anlegget vil være plassert på regulert område nedenfor bane 2 Til E6
Målsetting Hall 40m x 36m x 7/10m med 2 tennisbaner Hallen - OGSÅ en ressurs som gymsal for Son skole (kort vei) tilbud i SFO-tid avlasting av Grevlinghallen tilbud til klatregrupper barneidretten badminton volleyball mv.
Kundegrunnlag Vekst i både befolknings- og medlemstall: Befolkningsvekst: gj. snitt: 2,8% (10 615-14 373) Medlemsvekst: gj. snitt: 10,9% (2006-10: 113-176) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Befolkningsvekst Vestby kommune 1999-2010 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Økonomi Inntekter og kostnader for innendørstennis. 600000 500000 400000 300000 200000 8% rente Inntektskalkyle 6% rente 10% red. inntekt 20% red. inntekt 4% rente 30 års løpetid på lån og nominell rente = 6 % 100000 0 2012 2017 2022 2027 2032
Regnestykket (kostnader) Investeringskostnader (eks mva) Termohall med 2 baner (40x36 à ~1860kr/m2) ~ Varmeanlegg/el (~300 + 100 ) 2.675.000,- 400.000,- Grunnarbeider (Konkret tilbud) 1.200.000,- Banedekke (Kan evt redusere kvalitet noe) 410.000,- Øvrige utgifter (Byggesaksbeh. ~75, 5%reserver) 315.000,- MVA 1.250.000,- Totalt 6.250.000,- Driftskostnader (pr mnd) Lys/varme/vedlikehold/forsikring 13.500,- Totalt driftskostnad 13.500,-
Regnestykket (kostnader) Investeringskostnader (eks mva) Termohall med 2 baner (40x36 à ~1860kr/m2) ~ Varmeanlegg/el Ovenstående sum (~300 bygger + 100 ) på følgende delsummer 2.675.000,- 400.000,- Grunnarbeider 1 stk WiikHall 40 (Konkret x 36 x tilbud) 6m Kr 1.200.000,-1 950 000,- Banedekke Snølast 3,5 (Kan kn/m2, evt U-verdi redusere 0,36 kvalitet noe) 410.000,- 36 stk 400W flomlys SW1 Øvrige utgifter (Byggesaksbeh. ~75, 5%reserver) Kr 97 200,- 315.000,- MVA 4 stk gangdør 1 x2,1m Kr 1.250.000,- 28 000,- Totalt 1 stk Crawford leddport 4x4m (manuell) Kr 6.250.000,- 29 000,- Vant (brystningspanel) Kr 150 000,- Driftskostnader (pr mnd) Lys/varme/vedlikehold/forsikring Monteringskostnader Kr 345 13.500,- 000,- Inkl kran, lift, reise, diett Totalt driftskostnad 13.500,- Frakt fra fabrikk, estimat Kr 75 000,-
Regnestykket (inntekter) Inntekter 2 baner à 30 uker à 30t à 250kr/t med 75% dekning~ (6 spilletimer à 5 kvelder = 30t primetime pr bane) 2 baner à 30 uker à 60t à 200kr/t med 25% dekning~ (7 t à 5 dager+2 hele helgedager ~ 60t pr bane) 337.500,- 180.000,- Helgeturneringer +?,- Utleie til andre aktiviteter +?,- Forventet årsinntekt minimum 500.000,- Lånekostnader 6.250.000,- (100% låneopptak) 6% rente (30 år) 37.500/mnd Årlig kostnad - 12 mnd (+ evt. Gebyrer) 450.000,- I tillegg arbeider vi for å skaffe sponsorinntekter
Timeoppsett for innendørstennis i Soon (Tilsvarende prisnivå som våre naboklubber) Timeskjema Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Kl 09.00-10.00 Kl 10.00-11.00 Kl 11.00-12.00 Kl 12.00-13.00 Kl 13.00-14.00 200,-/time Billigere timer utenfor de attraktive ettermiddagene Kl 14.00-15.00 Kl 15.00-16.00 Kl 16.00-17.00 Kl 17.00-18.00 Kl 18.00-19.00 Kl 19.00-20.00 Kl 20.00-21.00 250,-/time Populære timer på hverdagskveldene Kl 21.00-22.00
Banebelegg Halden Tennisklubb høsten 2010 Timeskjema Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Kl 09.00-10.00 Kl 10.00-11.00 Kl 11.00-12.00 Strøtimer Fast leie Kl 12.00-13.00 Kl 13.00-14.00 Kl 14.00-15.00 Kl 15.00-16.00 Fast leie Fast leie Kl 16.00-17.00 Kurs Kurs Kurs Kurs Kl 17.00-18.00 Kurs Kurs Kurs Kurs Fast leie Kl 18.00-19.00 Kurs Kurs Kurs Kurs Fast leie Div.tennis Kl 19.00-20.00 Kurs Fast leie Fast leie Div.tennis Kl 20.00-21.00 Kurs Fast leie Fast leie Fast leie Strøtimer Kl 21.00-22.00
Økonomiske sikkerhetsmarginer Klubben vil søke spillemidler (anlegging av baner og banedekke er berettiget) Klubben har egenkapital på 450 000 kroner Opparbeidede marginer danner buffer (rente, sponsorer) Muligheter for flerbruk med andre aktivitetstilbud Organisatorisk sikring Dedikert sportslig leder sikrer profesjonell drift av hall, utstyr og arrangementer.
Illustrasjon av størrelse / volummodell Høyde ill. 11m (regulert til maks 12m) Grunnflaten ill. 1500kvm Lyse farger