Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bogerudsletta barnehage, Bogerudveien 102 Møtetid: Mandag 08. september 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 41563627 SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling Sak 51/14 Godkjenning av innkalling og sakskart... 1 Sak 52/14 Godkjenning av protokoll fra møte 10.06.2014... 1 Sak 53/14 Informasjon fra administrasjonen... 1 Sak 54/14 Behandling av årsregnskap for 2013 med øvrige justeringer... 2 Sak 55/14 Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per juli 2014... 6 Sak 56/14 Sentrale budsjettjusteringer... 16 Sak 57/14 Barnehagene - Rapportering per august 2014... 19 Sak 58/14 Månedsrapport barneverntjenesten per juli 2014... 23 Sak 59/14 Forslag til endring i den kommunale barnehageforskriften. Høring... 26 Sak 60/14 Rapport fra tilsyn i barneverntjenesten og fremdriftsplan for lukking av avvik... 28 Sak 61/14 Barneverntjenestens samarbeid med andre instanser... 29 Sak 62/14 Handlingsplan barn og unge i en vanskelig livssituasjon - status for oppfølging av tiltak.... 32 Eventuelt Bydel Østensjø 28.08.2014 Hanne Eldby (SV) /s Torunn Nyrnes /s leder sekretær

Sak 51/14 Godkjenning av innkalling og sakskart Arkivsak: 201400015 Arkivkode: 026.2 Saksbehandler: Torunn Nyrnes Saksgang Møtedato Saknr Oppvekstkomite 08.09.14 51/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART Sak 52/14 Godkjenning av protokoll fra møte 10.06.2014 Arkivsak: 201400015 Arkivkode: 026.2 Saksbehandler: Torunn Nyrnes Saksgang Møtedato Saknr Oppvekstkomite 08.09.14 52/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.06.2014 Sak 53/14 Informasjon fra administrasjonen Arkivsak: 201400015 Arkivkode: 026.2 Saksbehandler: Torunn Nyrnes Saksgang Møtedato Saknr Oppvekstkomite 08.09.14 53/14 INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN 1

Sak 54/14 Behandling av årsregnskap for 2013 med øvrige justeringer Arkivsak: 201300222 Arkivkode: 121 Saksbehandler: Edel G Krogstad Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet 08.09.14 Omsorgskomite 08.09.14 Oppvekstkomite 08.09.14 54/14 Bydelsutvalget 15.09.14 128/14 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. BEHANDLING AV ÅRSREGNSKAP FOR 2013 MED ØVRIGE JUSTERINGER Bystyret har i sak 192/14 vedtatt revidering av Oslo kommunes årsbudsjett for 2014. Saken gjelder primært konsekvenser av regnskapsresultatet for 2013 som omfatter overføringer av særskilt øremerkede tildelinger og fremføring av mer-/mindreforbruk 2013. Byrådet foreslår også å justere budsjettet til bydelene med 3 mill. kroner til trening på eldresentre og redusere budsjettet til de bydelene som har intern låneordning for kjøp av el-biler. I bystyresaken økes budsjettet til Bydel Østensjø med 34,829 mill. kroner. Beløpet fremkommer som følger: vedtatt økning bystyret 34 829 000 mindreforbruk regnskap 2013 - økning 27 707 000 øremerkede midler økning 7 496 000 bydelens andel til trening på eldresentre økning 203 000 intern låneordning for kjøp av el-biler - reduksjon -577 000 Mindreforbruk 2013 og andre endringer i driftsbudsjettet 2014 disponering av midler Mindreforbruket i 2013 var på samlet kr 27 707 000 etter fradrag for øremerkede midler. Bydelsdirektør foreslår at beløpet avsettes på avsetningskonto til senere fordeling, med unntak av enkelte forhold som avviker fra forutsetninger i budsjettet. Det foreslås å disponere 1,535 mill. kroner til enkelte formål. Øvrige midler til disposisjon fra mindreforbruket i 2013 forslås avsatt til økt reserveavsetning til inndekning av inneværende års prognostiserte merforbruk og gi et positivt regnskapsresultat i 2014. I økonomirapportering per juli fremlegges en årsprognose med et forventet merforbruk på 16 mill. kroner. Det er barnevernet i særdeleshet som bidrar til at prognosen er så betydelig endret fra forrige rapportering. I rapporteringen for april og mai ble det meldt om en prognose på et merforbruk på 9,6 mill. kroner hvor barnevernet hadde 4 mill. kroner i forventet merforbruk. Per juli 2014 har barnevernet en årsprognose på 13,4 mill. kroner i merforbruk som skyldes flere akuttplasseringer i siste månedene, vanskeligheter med å fremskaffe nok fosterhjem og at det tar lang tid å få vedtak i fylkesnemnda. Med unntak av barnevernet kan det se ut til at det er noe lavere aktivitetsnivå på de større områdene enn tidligere. Sykehjemsplasser har en positiv utvikling de siste månedene selv om 2

det fortsatt er høyt. Botilbud til utviklingshemmede har også noe lavere aktivitetnivå enn første halvdel av året. Intern låneordning for kjøp av el-biler i bydelen Bydelen anskaffet 22 el-biler i 2013 finansiert gjennom sentral låneordning. Denne låneordningen skal tilbakebetales med årlige trekk i driftsrammen i 6 år, som er forventet levetid på de elektriske bilene. Denne saken ble behandlet i bydelsutvalget 16.09.2013 saksnummer 129/13. Bydelen får redusert driftsrammen med kr 577 000 som det er tatt høyde for i bydelens budsjett for 2014. Fordeling av 3 millioner kroner til «Trening på eldresentre» Bydelen ble tildelt kr 203 000 av denne fordelingen til bydelene. Midlene skal brukes til trening av brukere på eldresentre, i forebyggende perspektiv. Dette kan gjøres i samarbeid med blant annet folkehelsekoordinator og hjemmetjenesten. Disponering av mindreforbruket fra 2013 Ekstra husleie som følge av flytting av Søknadskontoret til Olaf Helsetsvei 6 fra Bølerlia 2 Søknadskontoret var planlagt flyttet til Olaf Helsetsvei 6 når leiekontrakten utløp per 01.02.2015. Imidlertid ba Boligbygg bydelen om å finne erstatningslokaler for virksomhetene i Utmarkveien 2 fra 01.06. 2014 som en følge av planlagt oppstart av byggeprosjektet i Utmarkveien 2. Bydelen får dekket ekstra leiekostnader i Bølerlia 2 som en følge av prosjektet, men må dekke ny leie i Olaf Helsetsvei 6 for Søknadskontoret fra 01.06.2014. Dette gir en økt leie i 2014 på kr 980 000. Det foreslås at Søknandskontorets husleie økes med tilsvarende beløp til dekning av økte leiekostnader. Krisehåndteringssystem DSB-CIM I forbindelse med kommunenes beredskapsarbeid har staten ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gått til anskaffelse av et elektronisk krisehåndteringssystem DSB-CIM. Systemets grunnpakke er gitt til alle landets kommuner og i Oslo kommune er alle bydeler samt beredskapsetaten tildelt brukerrettigheter. For at Oslo kommune skal kunne samkjøre varsling og beredskapsarbeidet, har det vært nødvendig å gå til anskaffelse av noen tilleggsmoduler som gjør dette mulig. Samlet utgjør dette kr 50 000 i engangskostnader. Overførte midler til anskaffelsesteamet i Velferdsetaten I Velferdsetaten er det opprettet en egen enhet som skal bistå og veilede bydelene ved anskaffelser og kontraktsoppfølging av helse- og omsorgstjenester. I tillegg jobber enheten nå med å tilrettelegge for brukervalg av botilbud for utviklingshemmede. I 2014 ble det sentralt besluttet og styrke denne enheten midlertidig med flere stillinger med juridisk kompetanse og bydelene skulle bidra økonomisk med kr 250 000 hver. Det foreslås at det avsettes kr 250 000 til inndekning av ekstra overføring til Velferdsetaten. Lekeplasskontroll Utgiftene til lekeplasskontroll har i 2014 blitt overført fra Omsorgsbygg til bydelene. For Bydel Østensjø har dette medført en ekstra utgift i 2014 på kr 100 000. Det foreslås at driftsbudsjettet til barnehagelokaler styrkes med kr 100 000 til dekning av de økte utgiftene. Kjøp av nye stoler i spisegruppene Spisegruppene i Utmarkveien og Skøyenkroken fikk ved etableringen i 2006 stoler som tidligere var brukt som kontormøbler. Disse er nå i svært dårlig stand og lite hensiktsmessige i 3

forhold brukernes behov. Det er vanskelig å få gjennomført tilfredsstillende renhold med tanke på hygiene. Det foreslås at det avsettes kr 155 000 til innkjøp av egnede stoler i disse to spisegruppene. Innføring av GAT som tidsregistreringssystem. Bydelen benytter i dag turnusprogrammet GAT ved alle turnussteder i bydelen. Bydelen har mottatt et tilbud om å ta i bruk systemet på flere områder, for timebetalte og for tidsregistrering. Ved bruk av GAT unngås manuelle timelister, da variabel lønn, faste tillegg, samt fravær overføres elektronisk fra GAT til HR-systemet. I tillegg kan bydelen få lavere driftskostnader ved å utfase dagens tidsregistreringssystem Tidbank. Lisensene betales per årsverk og bydelen har 768 årverk som i dag ikke er knyttet til GAT. Engangsbeløp for kjøp av lisener til denne gruppen utgjør kroner 307 000. I tillegg vil det påløpe kr 100 000 i årlige vedlikeholdskostnader. Ved en delvis innføring i 2014, og med besparelse på drift og vedlikehold på Tidbank, blir årets engangskostnad ca kr 300 000. Det foreslås at det disponeres kroner 300 000 til kjøp av lisenser for mer effektiv behandling av timelister, samt lavere driftskostnader ved drift av tidsregistreringssystem. Samlet forslag til disponering av midler fra mindreforbruk 2013 økt husleie søknadskontoret 980 000 DSB-CIM 50 000 Velferdsetaten - overført midler 250 000 Lekeplasskontroll 100 000 Nye stoler spisegrupper 155 000 lisenser GAT 300 000 1 835 000 Øremerkede midler De øremerkede midlene på kr 7 496 000 foreslås fordelt på de prosjektene midlene er tildelt til og er fordelt på følgende prosjekter: prosjektnavn funksjon beløp samlet per kostra Kompetanseløftet i barnehagene 201 45 000 Norskkurs for ansatte i barnehage 201 298 000 343 000 Økt samhandlingskompetanse i alle ledd 211 100 000 100 000 Idrett og utfordring 231 61 000 Kråd midler imf Salto 231 244 000 Opplæring eurpadad 231 15 000 Unge & rus 231 82 000 Unge gjengangere 2011 231 183 000 585 000 Forebygging av overvekt hos barn 232 49 000 Forebygging uønskede svangerskap 232 36 000 Tidlig innsats til gravide og fam. med utsatt psyk 232 385 000 470 000 Arbeid- og avklaringspenger 242 140 000 Hva har du gjort i ferien 242 26 000 Utvikling av boligssosialt arbeid 242 685 000 851 000 Utvikling av boligsos arbeid og individuell bo-oppfølging 243 687 000 687 000 Ambulerende palliativ team til hjem og sykehjem 254 142 000 4

prosjektnavn funksjon beløp samlet per kostra Avsetning til norskopplæring i hj.baserte tjenester 254 414 000 Ernæringsarbeid hjemmetjenesten 254 41 000 IMDI midler m.m. 254 577 000 NERO-modellen eldre og rusprosjekt 254 650 000 Prosjekt fra OUS "Akutt og sub-akutt" 254 253 000 Samarbeidsprosjekt boenheter 254 1 500 000 3 577 000 Norskopplæringstiltak i arbeid med deltagere i kvalifisering 276 883 000 883 000 Bydelsdirektørens forslag til vedtak mindreforbruk 2013, andre endringer i driftsbudsjett 2014 og disponering av midler 1. funksjon 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser økes med kr 203 000 2. funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende reduseres med kr 577 000 - forslag til omdisponering av mindreforbruk på kr 27 707 000 3. funksjon 120 Administrasjon økes med kr 50 000 4. funksjon 221 Førskolelokaler og skyss økes med kr 100 000 5. funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester økes med kr 980 000 6. funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester økes med kr 250 000 7. funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester økes med kr 155 000 8. funksjon 120 Administrasjon økes med kr 300 000 - resterende til avsetning 9. funksjon 190 Interne avsetninger økes med kr 25 872 000 øremerkede midler fra 2013 til 2014 1. funksjon 201 Førskole økes med kr 343 000 2. funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn økes med kr 100 000 3. funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge økes med kr 585 000 4. funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste økes med kr 470 000 5. funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid økes med kr 851 000 6. funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer økes med kr 687 000 7. funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende økes kr 3 577 00 8. funksjon 276 Kvalifiseringsordningen økes med kr 883 000 Tove Stien /s Håkon Kleven /s bydelsdirektør avdelingssjef plan og økonomi 5

Sak 55/14 Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per juli 2014 Arkivsak: 201400160 Arkivkode: 120.2 Saksbehandler: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Saknr Omsorgskomite 08.09.14 Oppvekstkomite 08.09.14 55/14 Bydelsutvalget 15.09.14 129/14 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER JULI 2014 Innledning og hovedkommentar økonomi Det legges med dette frem en oversikt over bydelens økonomi- og tjenesteproduksjon per juli 2014. Årsprognose per juli er et samlet årsresultat med et merforbruk på 16,075 mill. kroner i forhold til bydelens tildelte ramme for 2014. Dette er en forverring fra forrige rapportering på 6 mill. kroner. Det er tatt hensyn til bydelsavsetning på 5,485 mill. kroner, økte refusjoner for kostnadskrevende på 2 mill. kroner, samt en mindreutgift på 1,5 mill. kroner enn forutsatt i budsjett til dagsenter for demente. Korrigert for bydelens mindreforbruk fra 2013 på 27,707 mill. kroner, er samlet prognose for 2014 et mindreforbruk på 11,632 mill. kroner. Fra siste rapportering i mai, har det blitt en betydelig forverring av prognosen for barnevernsutgifter til kjøp av institusjonsplasseringer. På grunn av flere akuttplasseringer i sommer, lang saksbehandlingstid hos fylkesnemnda og utfordringer med å fremskaffe nok fosterhjemsplasser, har prognosen økt fra -4 mill. kroner til -13,4 mill. kroner. Bruk av sykehjemsplasser har vist en nedgang siden mai og bydelen har nå en prognose på 4,5 mill. kroner i merforbruk. Bydelen har fortsatt et høyt snitt på 575 sykehjemsplasser, men hadde ved utgangen av uke 33 570 plasser i bruk, som er 6 over måltall. Det har i perioden også vært en nedgang i kjøp av botilbud og det forventes en ytterligere nedgang utover høsten, uten at dette utgjør noen vesentlige endringer i prognosen. Det bidrar imidlertid til noe lavere aktivitetsnivå ved inngang til nytt budsjettår. På de øvrige områdene er det mindre endringer. Prognosen per juli består av: Økonomisk sosialhjelp -4 500 Kvalifiseringsprogram 2 000 Kjøp av sykehjemsplasser -4 500 Egenbetaling eldre 2 000 Funksjonshemmede 18-66 år -6 300 Hjemmetjenester brukervalg -4 500 Barnevern -13 400 Helsetjenester barn og unge 1 120 Bydelsavsetning 8 485 Bydelsadministrasjon 800 Tjenester til hjemmeboende 67+ 710 Søknadskontoret 800 Annet forebyggende helsearbeid 650 6

Prognosen per juli består av: Øvrige tjenester 560 SUM prognose ordinær drift -16 075 Mindreforbruk 2013 27 707 SUM prognose 2014 inkl mindreforbruk 2013 11 632 Kommentarer for det enkelte tjenesteområde Funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø korrigert regnskap korr avvik totalt årsbudsjett årsprognose per juli 2014 budsjett Per Juli 2014 Bydelsutvalg/komiteer 1 027 1 027 1 770 Bydelsadministrasjon 26 620 28 311-1 691 46 833 800 Bydelsavsetning -17 725-17 725 14 445 8 485 Annet forebyggende 2 167 2 172-5 3 891 650 helsearbeid Fysio/ergo-tjenester 12 885 12 952-67 22 509 150 Botilbud rus 3 499 4 069-570 5 999-500 Kommunalt disponerte boliger -497-497 -2 155-100 Barn og kultur felles 2 016 2 016 3 597 100 Sysselsettingstiltak 8 958 8 958 16 150-120 Sosialtjenesten/Boligkontoret 24 054 24 354-300 41 837-120 HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ 100/120/130/180 Bydelsadministrasjonen Øvrige områder melder et mindreforbruk på kr 800 000. 63 004 65 637-2 633 154 876 9 345 190 Reserve/avsetninger Det er avsatt kr 4,9 mill. kroner i reserve. I tillegg er det økning på 2,085 mill. kroner refusjonsberettiget beløp for kostnadskrevende. Det er lavere utgifter til kjøp av dagsenter for demente enn forventet og dette utgjør 1,5 mill. kroner. Samlet positivt avvik er på 8, 485 mill. kroner. 233 Annet forebyggende helsearbeid Området ligger an til et mindreforbruk på kr 650 000. Mindreforbruket er knyttet til ledige lønnsmidler og sykelønnsrefusjon. 241 Ergo/fysioterapi Det meldes et mindreforbruk på kr 150 000. Mindreforbruket er knyttet til noe lavere utbetaling av driftstilskudd enn budsjettert. 243 Rus Området forventes å få et merforbruk på kr 500 000. Dette er knyttet til en institusjonsplassering fra mai, og er forutsatt at plasseringen blir gjeldende ut året. Prognosen er likevel forbedret fra siste rapportering til BU for april (kr 750 000), og skyldes noen utskrivinger. 265 Kommunalt disponerte boliger Området forventes samlet sett å gå i balanse. 7

120/385 Barn og kultur felles Området vil få et mindreforbruk på kr 100 000 knyttet til sykelønnsrefusjon. 273/275/Introduksjonsordning, aktive tiltak Introduksjonsordningen: Området forventes å gå i balanse. Prognose for VTA-plasser innen psykisk helse er et merforbruk på kr 200 000 grunnet flere plasser enn budsjettert. 242/281 Sosialsenterdrift og boligkontordrift Området forventes å gå med et merforbruk på kr 120 000 i hovedsak pga. økte utgifter til tolketjenester. Funksjonsområde 2a barnehager korrigert regnskap Per juli 2014 budsjett korr avvik totalt årsbudsjett Barnehager 257 370 254 894 2 476 415 391 Styrket tilbud til førskolebarn 13 224 13 396-172 22 831 500 BARNEHAGER 270 594 268 290 2 304 438 222 500 årsprognose per juli 2014 201/221 Barnehager Avviket på barnehageområdet er forbedret siden rapporten per mai, og området forventes å gå i balanse. Det er imidlertid fremdeles knyttet usikkerhet til avsetning til ledige lønnsmidler, da vi også per juli ligger under budsjettet for perioden. Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager antas å gi et positivt avvik på 2,1 mill. kroner, og årsaken er blant annet at tilskuddssatsene ble lavere enn budsjettert. Oppholdsbetalingen er budsjettert for høyt, og som følge av endret inntektsgrense fra 2G til 2,25G er flere nå på laveste sats. Det ligger derfor an til en mindreinntekt oppholdsbetaling på kr 350 000. 211 Styrket tilbud til førskolebarn Språkenheten forventes å gå med et mindreforbruk på kr 500 000. Ressursenhet for førskolebarn Området forventes å gå i balanse. Funksjonsområde 2b Oppvekst budsjett korrigert regnskap korr avvik totalt årsbudsjett årsprognose per juli 2014 Per juli 2014 Fritidsklubber og ungdomstiltak 12 550 12 910-360 22 422 Helsetjenester barn og unge 13 771 13 630 141 24 669 1 120 Barnevern 67 803 67 573 230 108 137-13 400 OPPVEKST 94 124 94 113 11 155 228-12 280 231 Fritidsklubber ungdomstiltak Området forventes å gå i balanse 8

232 Helsetjenester barn og unge Området ligger an til et mindreforbruk på kr 1 120 000. Årsaken er at det tar tid fra utlysing til at ansatte tiltrer de 4 nye helsesøsterstillingene, som ble vedtatt i budsjett 2014. 244/251/252 Barnevern Samlet sett meldes en prognose merforbruk i barnevernet på ca. 13,4 mill. kroner per juli 2014. Dette er en økning på 9,4 mill. kroner i prognostisert merforbruk sammenliknet med prognose satt ved utgang av april. Endringen er i all hovedsak knyttet til en økning på 8,7 mill. kroner til institusjonsplasser. Tiltak utenfor familien Det meldes et merforbruk på området på 11,7 mill. kroner. Dette kan forklares med kjøp av institusjonsplasser. Bydelen har et snitt på 20,3 institusjonsplasseringer, mot budsjettert 12,8 plasseringer i løpet av året. Prognostisert merforbruk er basert på et anslag med et snitt på 16,6 plasseringer for 2014. Økningen skyldes akuttplasseringer i sommermånedene. Fra mai til juli var det åtte akuttplasseringer. Første halvår i 2014 var det til sammen 17 akuttplasseringer. Barnevernvakt foretok mesteparten av disse plasseringene, tre av disse forventes å være plassert ut året. I tillegg er det noe forsinket flytting fra institusjon til fosterhjem. Dette gir en snitt institusjonsplasser på 16,6 klienter. Det er forventet at fem barn skal flyttes fra institusjonsplasser til andre rimeligere tiltak innen 15.09.2014. Det ene av bydelens akutthjem forventes å få ledig plass i løpet av høsten. Det andre akutthjemmet har sagt opp sitt kontraktsforhold med bydelen. Oslo kommune har nå åpnet for at bydelene kan etablere egne beredskapshjem. Ofot arbeider aktivt med å rekruttere to nye beredskapshjem, ett som skal erstatte det som går ut og ett som kan ta imot ungdom. Av de åtte akuttplasseringene som ble foretatt i sommer, er tre ungdom. Det er forventet at nye beredskapshjem kan være i bruk i løpet av høsten. Manglende beredskapshjem fram til nye er etablert øker risikoen for ytterlige institusjonsplasseringer. Det jobbes aktivt med å rekruttere egne fosterhjem, med mål å redusere oppholdsdøgn i institusjon og unngå plasseringer i fosterhjem under institusjon. Bydelen har to barn under ett år som vi håper vil bli direkte plassert med adopsjon i løpet av oktober. Tiltak i familien Området forventes å gå i balanse. Prognosen forutsetter at det blir ikke flere plasseringer i familiesenter i år. Per 31.07.2014 har området et merforbruk på ca. 0,9 mill. kroner. Merforbruket skyldes kostnadskrevende plasseringer i familiesenter for 3 barn i påvente av utredning. Videre skyldes det sakkyndig utredning og andre tiltak i familier. Per utgang av juli er det tre aktive saker. Barneverntiltak Ofot (Oppfølging og tiltakstjenesten): Tiltak utenfor familien, Området melder om merforbruk på 2,085 mill. kroner som hovedsakelig skyldes plasseringer i institusjon. Prognose på gjennomsnittlig belegg i institusjon er to klienter for året, mot budsjettert en plassering. 9

Merforbruket skyldes blant annet at en klient er overført 5 måneder tidligere enn planlagt fra barnevernet til Ofot. Videre blir en av akuttsplasseringene til barnevernet i sommer overført til Ofot i løpet av september. Byggveien bofelleskap: Det forventes at området går i balanse. Prognosen forutsetter at ubetalt refusjon for 4. kvartal 2013 på ca. 1,8 millioner kroner, samt refusjon for hele 2014, vil bli regnskapsført i løpet av året. Barnevern drift Området ligger samlet an til et mindreforbruk på ca. 0,5 mill. kroner, knyttet til vakanser i stillinger og sykelønnsrefusjoner, hvorav ca. 0,2 mill. kroner er på Ofot drift. ANTALL PLASSER INSTITUSJON budsjett 2014 snitt februar Snitt mars Snitt april Snitt mai Snitt Juni Snitt juli snitt h.i.å*. 2014 prognose 2014 ordinær institusjonsplass BVK 12,8 18,8 19 19 18,0 20,6 19,6 20,3 16,6 fosterhjem under institusjon BVK 11 11 11 11 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 ordinær institusjonsplass OFOT 1 1 1 1 2,0 2,0 2,0 1,4 2,0 fosterhjem under institusjon OFOT 0 1 1 1 1,0 0,0 0,0 0,4 0,4 sum kjøp institusjonsplasser 24,8 31,8 32 32 32,0 33,6 32,6 33,1 30,0 Ordinære og forsterket fosterhjem BVK 42 41,5 41 39 38,0 38,7 40,0 39,7 39,8 Ordinære og forsterket fosterhjem OFOT 8 8 8 8 9,0 9,7 10,0 7,2 7,2 sum fosterhjemsplasser 50 49,5 49 47 47,0 48,4 50,0 46,9 47,0 Hittil i år, beregnet snitt plassering for i går, basert på belegg Plasser i akutthjem er ikke tatt med, da de ikke trekker kostnader utover utgiftsdekning DØGNPRIS INSTITUSJON budsjett 2014 snitt februar snitt mars snitt april snitt mai Snitt juni snitt juli Snitt h.i.å* 2014 Prognose 2014 ordinær institusjonsplass BVK 6 900 7 429 7 386 7 265 6 794 7 799 7 531 6 799 7 107 fosterhjem under institusjon BVK 3 700 3 627 3 627 3 614 3 628 3 628 3 627 3 647 3 628 ordinær institusjonsplass OFOT 7 000 8 406 8 406 8 406 8 406 8 406 8 406 8 406 7 841 fosterhjem under institusjon OFOT 5 040 2 884 2 884 2 884 2 884 2 884 0 2 884 2 884 snitt døgnpris 5 202 6 003 5 907 5 825 5 579 6 239 5 933 5 200 5 821 institusjonsplasser *Hittil i år, beregnet snitt plassering for i går, basert på belegg Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg budsjett korrigert regnskap korr avvik totalt årsbudsjett årsprognose per juli 2014 Per juli 2014 Frivillighetssentraler og eldresentre 6 404 6 226 178 11 105 350 Pleie og omsorg felles 3 615 3 615 6 530 Søknadskontoret 14 000 14 278-278 25 123 800 Kjøp sykehjemsplasser 234 899 234 899 402 684-4 500 Egenbetaling eldre -48 672-48 672-97 343 2 000 Tjenester til hjemmeboende 67+ 6 250 5 492 758 11 053 50 Fagsenter barn og unge 508 508 776 10

korrigert regnskap korr avvik Per juli 2014 budsjett totalt årsbudsjett Funksjonshemmede 18-66 år 58 193 58 293-100 99 835-6 300 Psykisk helse 38 606 38 590 16 68 147 Hjemmetjenesten 83 291 83 685-394 149 269-500 Hjemmetjenester brukervalg 9 730 9 730 16 680-4 500 Botilbud til utviklingshemmede 43 745 43 806-61 79 015 300 TT-transport 14 956 14 956 25 638 500 PLEIE OG OMSORG 465 525 465 406 119 798 512-11 140 årsprognose per juli 2014 234 Frivilligsentraler og eldresentre Området forventes å gå i balanse. 254 Pleie og omsorg felles Området forventes å gå i balanse. 253/254 Søknadskontoret drift Området forventes å få et mindreforbruk på kr 800 000. 253 Kjøp av sykehjemsplasser Bydelen har et snittresultat på 11 plasser over måltallet for institusjonsplasser. Prognosen er et merforbruk på kr 4 500 000. Totalt antall sykehjemsplasser i bruk 2014 - per uke 595 585 575 565 573 555 545 535 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 Bud 2014 Res 2014 Gj.snitt Res 2013 11

Bruk av skjermede/forsterkede plasser 2014 per uke 128 126 124 122 122 120 118 116 114 112 110 Bud 2014 Res 2014 Gj.snitt 253 Egenbetaling eldre Området forventes å få en merinntekt på kr 2 000 000. 254 Tjenester til hjemmeboende 67+ Området forventes å få et merforbruk på kr 100 000 grunnet manglende budsjettering av vikarer i innsatsteam og Østensjø korttidsleiligheter. 234/253/254 Funksjonshemmede 0-66 år Området forventes å få et merforbruk på kr 6 300 000 på grunn av store utgifter knyttet til forsterket bemanning på dagsenter, utsatt overføring av en pasient til et rimeligere tilbud og økning i behov for BPA og avlastning. 253 og 254 Psykisk helsearbeid Området forventes å gå i balanse. 254 Hjemmetjenesten Det meldes et merforbruk på kr 500 000. Dette skyldes at vedtaksmengden i sommerperioden har vært ca 200 timer høyere enn ventet (måltallet). Samtidig har bruk av korttidsplasser sammenlignet med i fjor sommer har gått tilsvarende ned. Vedtaksmengde i hjemmetjenesten forventes å gå ned utover høsten, og følges opp ukentlig. Sykefraværet har gått ned, dermed er både vikar- og overtidsbruk redusert. Videre prognose er avhengig av at både vedtaksmengde og sykefravær holdes stabilt samt at kompetansetiltak kan utføres innafor satte rammer. Det er i samarbeid med Søknadskontoret, sterkt fokus på revurdering av tjenester og vedtak. Samtidig arbeides det videre med stabilisering av bemanningen i hjemmetjenesten, herved nærværsarbeid og rekruttering av ansatte i faste helgestillinger. Rapportering hjemmetjenester Hjemmesykepleie kommunal leverandør u/ nattjeneste Måltall 2014 Status Pr 10.8.2014 Antall brukere per uke 822 842 Tiltakstimer per uke 2260 2416 Snitt tiltakstimer per bruker per uke 2,75 2,87 Praktisk bistand kommunal leverandør Måltall Status 12

2014 Pr 10.08.2014 Antall brukere per uke 945 868 Tiltakstimer per uke 1106 971 Snitt tiltakstimer per bruker per uke 1,17 1,12 254 Hjemmetjenesten brukervalg Området forventes til å ha et merforbruk på kr 4 500 000 hvis 2 ressurskrevende brukere har behov for privat hjemmesykepleie i hele 2014. Hjemmesykepleie privat leverandør m/ nattjeneste* Måltall 2014 Status Pr 10.08.2014 Antall brukere per uke 18 14 Tiltakstimer per uke 184 152 Tiltakstimer per bruker per uke 10,2 10,9 *) uten ressurskrevende bruker Praktisk bistand privat leverandør Måltall 2014 Status Pr 18.05.2014 Antall brukere per uke 290 283 Tiltakstimer per uke 438 417 Tiltakstimer per bruker per uke 1,51 1,47 234/254 Boliger for utviklingshemmede og dagsenteret Kjernehuset Området forventes å få et mindreforbruk på kr 300 000 pga noe ledighet i stillinger. 733 TT-kjøring Området forventes å få et mindreforbruk på kr 500 000. Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram korrigert regnskap Per juli 2014 budsjett korr avvik totalt årsbudsjett Økonomisk sosialhjelp 28 870 28 870 49 955-4 500 kvalifiseringsprogrammet 11 908 11 908 20 554 2 000 årsprognose per juli 2014 ØKONOMISK SOSIALHJELP OG KVALIFISERINGSPROGRAM 40 778 40 778 0 70 509-2 500 470 Sosialhjelp For økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet (kvp) meldes en prognose på et merforbruk på 2,5 mill. kroner, dette er en forbedring i forhold til det som ble meldt til BU i april (3,1 mill. kroner).. For økonomisk sosialhjelp er forventet merforbruk på 4,5 mill. kroner, mens prognosen på mindreforbruk på kvp er økt fra 1,3 til 2 mill. kroner. Snitt antall klienter med sosialhjelpsutbetaling er per juli på 405, dette er en nedgang fra april hvor snittet lå på 414 per måned, mot budsjettert 375. Gjennomsnittlig utbetaling per klient per måned er per juli kr 11 568, dette er en økning siden april (kr 11 350), men ligger fortsatt under budsjettert (kr 11 812). Den største usikkerheten når det gjelder utviklingen i antall klienter er knyttet til utviklingen på arbeidsmarkedet. Antall klienter i kvalifiseringsprogram (kvp) per juli er på 67, måltallet er på 87. Det har vært forventet at antall klienter på sosialhjelp skulle reduseres gjennom å få flere 13

deltakere over på kvp. Dette har vist seg vanskeligere enn forventet og relaterer seg til at mange ikke fyller krav til kvp-plass, f.eks. pga. for dårlige norskkunnskaper. Utviklingen i antall klienter og gjennomsnittlig utbetaling av økonomisk sosialhjelp: Resultat og måltall økonomisk Res 2013 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6 1.7 Måltall sosialhjelp 2014 Gj.sn. antall klienter med utbetalt sosialhjelp 384 406 416 435 399 438 376 366 375 Gj.sn. brutto utbetalt per klient per mnd - regnskapstall 11 291 11 831 11737 11 426 10407 12123 10522 12927 11 812 276 Kvalifiseringsprogrammet (kvp) Det anslås et mindreforbruk på 2 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes at det er færre deltakere i program enn måltallet. Det er 67 deltakere i programmet per juli. Det arbeides aktivt med å få aktuelle deltakere over fra sosialhjelp til kvp og øke antallet tilsvarende bydelens måltall som er 87. Alle aktuelle klienter på økonomisk sosialhjelp gås systematisk gjennom med tanke på om de kvalifiserer til kvp. 14

Bydel Østensjø Per juli 2014 korrigert regnskap budsjett korr avvik totalt årsbudsjett Bydelsutvalg/komiteer 1 027 1 027 1 770 Bydelsadministrasjon 26 620 28 311-1 691 46 833 800 Bydelsavsetning -17 725-17 725 14 445 8 485 Annet forebyggende helsearbeid 2 167 2 172-5 3 891 650 Fysio/ergo-tjenester 12 885 12 952-67 22 509 150 Botilbud rus 3 499 4 069-570 5 999-500 Kommunalt disponerte boliger -497-497 -2 155-100 Barn og kultur felles 2 016 2 016 3 597 100 Sysselsettingstiltak 8 958 8 958 16 150-120 Sosialtjenesten/Boligkontoret 24 054 24 354-300 41 837-120 HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ 63 004 65 637-2 633 154 876 9 345 Barnehager 257 370 254 894 2 476 415 391 Styrket tilbud til førskolebarn 13 224 13 396-172 22 831 500 BARNEHAGER 270 594 268 290 2 304 438 222 500 Fritidsklubber og ungdomstiltak 12 550 12 910-360 22 422 Helsetjenester barn og unge 13 771 13 630 141 24 669 1 120 Barnevern 67 803 67 573 230 108 137-13 400 OPPVEKST 94 124 94 113 11 155 228-12 280 Frivillighetssentraler og eldresentre 6 404 6 226 178 11 105 350 Pleie og omsorg felles 3 615 3 615 6 530 Søknadskontoret 14 000 14 278-278 25 123 800 Kjøp sykehjemsplasser 234 899 234 899 402 684-4 500 Egenbetaling eldre -48 672-48 672-97 343 2 000 Tjenester til hjemmeboende 67+ 6 250 5 492 758 11 053 710 Fagsenter barn og unge 508 508 776 Funksjonshemmede 18-66 år 58 193 58 293-100 99 835-6 300 Psykisk helse 38 606 38 590 16 68 147 Hjemmetjenesten 83 291 83 685-394 149 269-500 Hjemmetjenester brukervalg 9 730 9 730 16 680-4 500 Botilbud til utviklingshemmede 43 745 43 806-61 79 015 300 TT-transport 14 956 14 956 25 638 500 PLEIE OG OMSORG 465 525 465 406 119 798 512-11 140 Økonomisk sosialhjelp 28 870 28 870 49 955-4 500 kvalifiseringsprogrammet 11 908 11 908 20 554 2 000 årsprognose per juli 2014 ØKONOMISK SOSIALHJELP OG KVALIFISERINGSPROGRAM 40 778 40 778 0 70 509-2 500 BYDEL ØSTENSJØ 934 025 934 224-199 1 617 347-16 075 Mindreforbruk 2013 27 707 11 632 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per 31.07.2014 for Bydel Østensjø tas til etterretning. Tove Stien /s Håkon Kleven /s bydelsdirektør avdelingssjef 15

Sak 56/14 Sentrale budsjettjusteringer Arkivsak: 201400028 Arkivkode: 121.3 Saksbehandler: Edel G Krogstad Saksgang Møtedato Saknr Oppvekstkomite 08.09.14 56/14 Bydelsutvalget 15.09.14 130/14 SENTRALE BUDSJETTJUSTERINGER Bydelen har mottatt 4 sentrale budsjettjusteringer og fremlegger disse i en samlet sak. 1. Statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder høstutbetalingen Oslo kommune har mottatt statstilskudd for 2. halvår 2014 til fordeling. Tilskuddet fordeles etter antall minoritetsspråklige barn som går i barnehage per 15.06.2014. Formålet med tilskuddet er å bidra til at bydelen kan utforme tiltak som bedrer språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i barnehagen. Videre er det et mål at bydelen utarbeider tiltak på tvers av tjenestetilbudene. Midlene skal fordeles på bakgrunn av søknader fra den enkelte barnehageeier og eventuelt andre tjenester. Bydelene skal gjøre ikke-kommunale barnehageeiere og andre relevante tjenester i kommunen oppmerksom på at de kan søke midler til språkstimulering for minoritetsspråklige barn. I kommunaldirektørens sak 14/14 budsjettjusteres Bydel Østensjø med 1,185 mill. kroner for andre halvår. I budsjett for 2014 er det lagt inn en forventet overføring for hele året med 2,236 mill. kroner. Med den siste justeringen for 2014 vil bydelen få en merinntekt på kr 115 000 i forhold til inntektsforventningen i budsjett 2014. Bydelsdirektøren forslår at midlene avsettes til Språkenheten med dekning i kommunaldirektørens sak 14/14. 2. Budsjettjustering av midler fra «Nasjonal tilskuddordning mot barnefattigdom» i 2014 Oslo kommune har i brev fått tilsagn om overføring av 6,85 mill. kroner fra Barneungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) til prioriterte søkere. Det er Bufdir som har fattet vedtak om hvilke tiltak som får tildelt midler. Midlene er øremerkede tildelinger og rapporteres særskilt. Bydel Østensjø er tildelt kr 520 000 til prosjekt «Fra jobb til fullført skolegang». Dette er et tilbud om arbeidstrening fem dager i uken for ungdom mellom 16 og 25 år som er uten skole eller arbeid. Prosjektet skal tilrettelegge for at ungdom går tilbake til videregående skole evt. ordinært lønnet arbeid. Det utarbeides individuell framdriftsplan sammen med brukeren. Tildelingen skal blant annet benyttes til anskaffelse av bil som vil brukes daglig til arbeidsoppgaver, som transport av avfall, ved, møbler og lignende. Det resterende av tildelingen skal brukes til øvrig drift, som arbeidsklær, nyinnkjøp av utstyr og annet. 16

Bydelsdirektøren foreslår at kr 520 000 avsettes til ovennevnte prosjekt i henhold til kommunaldirektørens sak 28/14. 3. Budsjettjustering av midler fra «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom restmidler 2014» Oslo kommune har i brev fått tilsagn om overføring av 4,185 mill. kroner fra Barneungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) til prioriterte søknader på «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom restmidler 2014». Det er Bufdir som har fattet vedtak om hvilke tiltak som får tildelt midler. Midlene er øremerkede tildelinger og rapporteres særskilt. Bydel Østensjø er tildelt kr 400 000 til prosjektet «Etablering utstyrsbank». Midlene skal benyttes til å etablere en utstyrsbank for utlån av sportsutstyr til barn og unge i bydelen. Tiltaket retter seg spesielt mot barn og unge fra familier med dårlig økonomi og skal gi dem mulighet til å delta på ferie- og fritidsaktiviteter. Det foreligger foreløpige planer om å legge utstyrsbanken til Bøler frivilligsentral. Forslaget om å opprette en utstyrsbank i bydelen ble foreslått på ungdomskonferansen januar 2013. Bydel Østensjø er i samme sak tildelt kr 400 000 til prosjektet «Ballbinge» i Skullerud området. En «Ballbinge» er en liten fotballbane avgrenset med høye vegger gjerne med nett slik at det er mulig å spille fotball på små arealer i bolig områder. Bydelen håper at fotballbingen vil bidra til uorganisert fysisk aktivitet, både blant utsatte barn og unge uten fritidsaktiviteter og barn og unge som deltar i organisert idrett. En av flere målsettinger med tiltaket er å styrke det sosiale nettverket på tvers av grupper gjennom fysisk aktivitet. Bydel Østensjø er også i samme sak tildelt kr 200 000 til prosjekt «Restaurering skateanlegg». Bydelen har tre skateanlegg lokalisert til Skullerud skole, Skøyenåsen skole og Manglerud skole. Skullerudanlegget består av enkelte betong elementer og en trerampe. Betongelementene er tilnærmet vedlikeholdsfrie, mens trerampen trenger omfattende restaurering. Manglerudanlegget består av en stor trerampe som trenger skifte av plater som må gjøres ca. hvert tredje år. Skøyenåsenanlegget er bydelens største anlegg og består stort sett av betongelementer med plater. Dette anlegget er snart 10 år gammelt og trenger vedlikehold. Det er innhentet innspill fra brukergruppen på bruk av midlene. Brukerne ønsker å prioritere restaurering og vedlikehold av anleggene. Det er også innhentet innspill til eventuelt innkjøp av nye elementer. Bydelsdirektøren forslår at midlene totalt 1 mill. kroner avsettes til ovennevnte prosjekter i henhold til kommunaldirektørens sak 44/14. 4. Fordeling av vikarmidler til bydelene I denne saken fordeles 4 mill. kroner til kompensasjon for bydelenes utgifter i forbindelse med barnehageansattes deltakelse på etterutdanningstilbudet i språkutvikling, språkarbeid og kartlegging (TRAS) i regi av henholdsvis Høgskolen i Hedmark og Statped. Eventuelle ubrukte midler kan overføres til neste år. Midlene er fordelt etter antall barnehagestyrere og pedagogiske ledere i kommunale barnehager i bydelene. 17

Oslo Kommune har en stor satsing på etterutdanning av barnehageansatte i språkutvikling og språkarbeid som også Bydel Østensjø deltar i. Alle pedagogiske ledere, barnehagestyrere og tre ressurspersoner har deltatt på to dagers kurs våren 2014 i bruk av språkkartleggingsverktøyet TRAS. En tredjedel av pedagogiske ledere, alle barnehagestyrere og tre ressurspersoner deltar også i en kursrekke i regi av Høyskolen i Hedmark. Deltakerne skal få kompetanse til å planlegge og organisere godt språkarbeid i barnehagen, samt i å formidle kunnskap videre til kolleger i egen barnehage. Kursdagene gjennomføres i fire puljer hvor en kursdag ble avholdt i mars, de neste kursdagene er i henholdsvis september 2014 og februar 2015. Bydelsdirektøren forslår at midlene på kr 361 000 avsettes til ovennevnte prosjekt i henhold til kommunaldirektørens sak 13/14. Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn økes med 1,185 mill. kroner i henhold til kommunaldirektørens sak 14/14. 2. Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge økes med kr 520 000 kroner i henhold til kommunaldirektørens sak 28/14. 3. Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge økes med 1 mill. kroner i henhold til kommunaldirektørens sak 44/14. 4. Funksjon 201 Førskole økes med kr 361 000 i henhold til kommunaldirektørens sak 13/14. Tove Stien /s Håkon Kleven /s bydelsdirektør avdelingssjef 18

Sak 57/14 Barnehagene - Rapportering per august 2014 Arkivsak: 201400063 Arkivkode: 323.0 Saksbehandler: Marit Sjøsæter Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite 08.09.14 61/14 Oppvekstkomite 08.09.14 57/14 Bydelsutvalget 15.09.14 131/14 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. BARNEHAGENE - RAPPORTERING PER AUGUST 2014 Sammendrag: I bydelsutvalgets budsjettbehandling for 2014, sak 191/13, ble det fattet følgende vedtak: Bydelsutvalget ber om en rapport i hvert møte der antall barn på venteliste og utviklingen i nye og gamle prosjekter, omtales. Det rapporteres også ved jevne mellomrom om forholdet mellom antall pedagoger og antall personer i pedagogiske stillinger som har dispensasjon fra utdanningskravet". Saken som følger omtaler avslutning av hovedopptaket 2014, status i utviklingen av ambulerende friluftsgrupper, gamle og nye barnehageprosjekter, utbedring av eksisterende barnehager, samt en vurdering av framtidig behov for barnehageplasser ut fra befolkningsprognoser per juni 2014, eksisterende barnehageplasser, mulige nye barnehageplasser i bydelen og avvikling av midlertidige barnehageplasser. Antall med dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogiske ledere, blir omtalt i forbindelse med tertialmelding høst 2014. Saksframstilling: Hovedopptaket 2014 Hovedopptaket ble avsluttet etter fjerde runde, da alle bydelens barn med lovfestet rett, har fått tilbud i egen bydel. Det er sendt ut 780 tilbud om barnehageplass i forbindelse med hovedopptaket. De fleste av de som har klaget er ivaretatt med godt resultat i løpet av hovedopptaket. Ventelistene etter hovedopptaket, som inkluderer alle som også har søkt i perioden mars til juni, er stadig i endring og ikke nøyaktig tallfestbare. Etter avsluttet hovedopptak er det tatt opp 70 barn. Eventuelle ledige plasser fremover blir fylt opp ved påfølgende løpende opptak. Utviklingen i gamle og nye prosjekter For barnehagene Østensjøveien 79 Bryn senter og Olaf Helsets vei 5 Skullerud senter, foreligger det ingen nye opplysninger til denne saken. Ambulerende friluftsgrupper i eksisterende barnehager Bystyret vedtok i møte 11.12.2013, vedtak K14 Driftstilskudd til å kunne opprette flere barnehageplasser i de kommunale barnehagene, at: «Det skal kunne gis driftstilskudd til å kunne opprette flere barnehageplasser i de kommunale barnehagene, dersom en ved ulik organisering kan utnytte kapasiteten bedre, som for eksempel ved opprettelse av nye 19

ambulerende grupper. Det gis også investeringstilskudd, dersom det opprettes hele grupper innenfor eksisterende kommunale barnehager.» Bydelsutvalget vedtok på denne bakgrunn, i sak 191/13, følgende: «Bydelsutvalget ber om at sak om arbeidet med å konkretisere ytterligere oppretting av ambulerende friluftsgrupper i Rustad gård barnehage, Manglerud barnehage og Tallberget barnehage, legges fram for bydelsutvalget.» Manglerud barnehage Det arbeides i henhold til fremdriftsplan for oppstart av gruppe med 18 barn 22. september 2014. Tallberget barnehage Bydelsadministrasjonen har vært på befaring i skogen med Østensjøvannets venner for å se på alternative muligheter for plassering av lavvo. Da det er mange jernaldergraver i det aktuelle skogsområdet, er det beste løsningsforslaget å sette opp en trelavvo i skolehagen, og heller bruke mobile løsninger for ly mot været når gruppen er ute i skogen. Tallberget barnehage har tilstrekkelig innearealer til å huse alle barna i friluftsgruppen hvis dette skulle være nødvendig av værmessige årsaker, så en lavvo vil være å regne som et tilleggsalternativ til innearealer til barnehagen. Det arbeides i henhold til fremdriftsplan for oppstart av gruppe med 18 barn i slutten av oktober 2014. Rustad gård barnehage Bydelen har vært på befaring sammen med representanter fra OBY og Byantikvaren. Befaringen viste at en istandsetting av tiltenkte innearealer i uthuset vil medføre store kostnader. I og med at det ikke vil være tilstrekkelig innearealer for utvidelse av barnegruppen, vil vi ikke tilfredsstille barnehagelovens krav om tilgang til lokaler slik at det er forsvarlig å huse alle barna ved behov, for eksempel ved ekstreme værforhold. Utbedring av eksisterende barnehager Storgården barnehage Barnehagen skal stå ferdig høsten 2015. Fuglemyra barnehage Rehabilitering av Fuglemyra planlegges slik at barnehagen kan overta erstatningslokalene i Skullerudbakken, når Storgården flytter inn i nye Storgården barnehage høsten 2015. Bydelen vil gjøre en risikoanalyse, for å sikre en best mulig prosess i forbindelse med rehabilitering og etablering i midlertidige lokaler, med god informasjon til alle involverte. Risikoanalysen vil bli gjennomført 29.08.2014. Vassenga barnehage Barnehagen er nå avviklet. Materiell og lekeutstyr er fordelt til flere av bydelens barnehager. Østmarka idrettsbarnehage har fra og med august 2014 redusert antall storebarnsplasser med 10, og økt antall småbarnsplasser med 8, noe som gir en netto økning på 6 ekvivalenter. Nye prosjekter Haakon Tveters vei 88-98, Oppsal senter Bydel Østensjø har mottatt til offentlig ettersyn, forslag til detaljregulering for Haakon Tveters vei 88-98. Det foreslås innpasset en 4 avdelings barnehage i prosjektet. Detaljreguleringen ble lagt fram til behandling til BU i maimøtet. Haakon Tveters vei 8 20

Bydel Østensjø har mottatt til offentlig ettersyn, detaljregulering for Haakon Tveters vei 8. I reguleringssaken er det foreslått barnehage med 120 storebarnsekvivalenter på tomten, med Trygge Barnehager as som utbygger. Detaljreguleringen ble lagt fram til behandling til BU i junimøtet. Skullerudbakken 147 Byrådsavdeling for kultur og næring bestilte igangsettelse av plansak for omregulering av Skullerudbakken til barnehageformål fra OBY i brev av 24.03.2014. Iverksettingen av arbeidet med omreguleringen er planlagt igangsatt 2.kvartal 2014. Tomten er per i dag i bruk til midlertidig barnehage mens Storgården barnehage er under renovering. Når Storgården barnehage flytter ut fra den midlertidige barnehagen, skal Fuglemyra barnehage flytte inn i den midlertidige barnehagen mens lokalene til Fuglemyra barnehage renoveres. Planer om en permanent barnehage vil derfor være aktuelt noe frem i tid. Eterveien 10 og Stallerudveien 97 (Bogerud senter). Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning har, i forbindelse med mottatt bestilling på oppstartsmøte for Eterveien 10/12, gitt en uttalelse til barnehagebehovet. Byrådsavdelingen har vurdert behovet ut i fra nye befolkningsprognoser for mai, samt utbygging- og avviklingsplaner. Byrådsavdelingene skriver i brev av 26.06.2014: så vil et boligprosjekt med ca. 131 boenheter ikke generere et særlig behov i seg selv. Det er imidlertid ønskelig å se dette prosjektet i sammenheng med innsendt plansak for Bogerud senter, Stallerudveien 97 med flere, hvor det foreslås ca. 100 boenheter. Vi ber derfor om at barnehage vurderes innpasset i ett av disse prosjektene. Av økonomiske og driftsmessige hensyn anbefales det at barnehager planlegges for minimum 4 avdelinger. Behov for nye barnehageprosjekter Byrådsavdelingen har vurdert at det, på bakgrunn av befolkningsprognoser og planlagte prosjekter i bydelen, ikke er behov for nye barnehageplasser de nærmeste årene. På den bakgrunn fikk 100meterskogen AS nei til etablering av barnehage på Bøler gård, Bølerveien 24B, gnr. 164. Administrasjonen ba byrådsavdelingen vurdere etablering av barnehage i Bogerudveien 13-15, gnr./bnr. 163/83-87, tidligere lokaler for Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, BUP, som i april ble lagt ut for salg. Også her konkluderte byrådsavdelingen med at behovet for nye plasser ikke er til stede. Byrådsavdelingen vurderer at bydelen «først har behov for nye barnehageplasser fra og med 2021. I denne vurderingen er allerede igangsatte utbyggingsprosjekter og planlagt avvikling av midlertidige barnehager hensyntatt. Grunnet relativ stor planlagt utbygging av ny barnehagekapasitet i bydelen framover, er det ikke et stort behov for ytterligere barnehageplasser i Bydel Østensjø på kort sikt. Nye befolkningsprognoser vil foreligge i mai i år og kan føre til endringer i det beregnede behovet, men trolig ikke i vesentlig grad.» Med bakgrunn i byrådsavdelingens konklusjon, fattet BU følgende vedtak i møte 16.06.2014: «Bydelsutvalget vil igjen påpeke at det er behov for flere barnehageprosjekter i bydelen. Bydelsutvalget registrerer at det er flere store utbyggingsprosjekter i bydelen, det er midlertidige barnehager som skal tas ned, bydelen er inne i et generasjonsskifte, og både bydel Østensjø og Oslo kommune har et mål om å tilby barnehageplass til barn født etter 1. september. Bydelsutvalget ber om å få en forklaring på metoden som er brukt for å beregne det fremtidige behovet for barnehageplasser i Østensjø.» 21

Bydelsadministrasjonen oversendte den 18.06.2014 bydelsutvalgets vedtak til byrådsavdelingen, der det ble bedt om en uttalelse på bakgrunn av vedtaket. Svar fra byrådsavdelingen av 03.07.2014 følger vedlagt. Administrasjonen har tallfestet planlagte nye plasser og avvikling av plasser, og sett dette opp mot ny befolkningsstatistikk, og ventelister for barnehageplasser i Bydel Østensjø. Tallene understøtter Byrådsavdelingens konklusjoner om at det ikke er et stort behov for ytterligere barnehageplasser på kort sikt i Bydel Østensjø. Befolkningsframskrivingen kan hentes her Planlagte nye plasser i Håkon Tveters vei, nye Storgården og friluftsgrupper vil utgjøre ca 250 plasser. Planlagte avviklede midlertidige plasser i paviljong, er ca. 250. Ut over dette vil eventuelle prosjekter i forbindelse med senterutbygginger samt en eventuell permanent barnehage i Skullerudbakken gi mulighet for økning av antall barnehageplasser noe frem i tid. I følge tabell for folkemengde i bydelen per 01.01.2014, fra Statistisk sentralbyrå (SSB), er antall barn født 2013 vesentlig lavere enn antall barn per kull født 2012 og tidligere. Per 21. august er det 48 barn over 3 år, og 138 under 3 år på søkerlisten for barn uten barnehageplass. Til orientering, så ble 600 barn gitt tilbud i løpende opptak i barnehageåret 2013/2014. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Sak Barnehagene rapportering per august 2014 tas til orientering Tove Stien /s Tommy Grotterød /s bydelsdirektør avdelingssjef Vedlegg: Svarbrev fra Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning 22

Sak 58/14 Månedsrapport barneverntjenesten per juli 2014 Arkivsak: 201400165 Arkivkode: 321.9 Saksbehandler: Mary Ann Gursli Saksgang Møtedato Saknr Oppvekstkomite 08.09.14 58/14 Bydelsutvalget 15.09.14 132/14 MÅNEDSRAPPORT BARNEVERNTJENESTEN PER JULI 2014 Bakgrunn Med dette fremlegges rapportering til bydelsutvalget om situasjonen innenfor barnevernområdet per 31.07.2014. Saksframstilling Bemanning og kompetanse: Per juli har en konsulent sagt opp sin stilling ved barnevernkontoret. Vedkommende er 50% sykemeldt, og det forventes en videre sykemelding tilsvarende 40% ut oppsigelsestiden. Stillingen er utlyst, og det vurderes å være et godt søkergrunnlag. Videre er en saksbehandler 100% sykemeldt, og forventes tilbake i 50% stilling fra september. En saksbehandler vil også arbeide 50% ut september, på bakgrunn av innvilgede pleiepenger. Kontoret har to ansatte i vikariater, slik at alle stillingsprosenter er dekt opp. I juni ble i tillegg en ekstern konsulent leid inn for å ta et visst antall undersøkelser for å unngå fristoverskridelse. Tiltaket vurderes å ha hatt ønsket effekt. Konsulenten forventes å avslutte undersøkelsene innen utgangen av august. Per juli er alle stillingene besatt på Ofot. Den sist ansatte i familieteamet begynner 20.oktober. En ansatt går ut i svangerskapspermisjon i august, vikariatet er besatt. Sykefraværet i Ofot er fortsatt svært lavt. Barneverntjenesten har fått bedre verktøy og faglige tilnærmingsmetoder for å avdekke vold i nære relasjoner. Barnevernkontoret har flere ansatte som deltar i kompetansehevingsprogram rettet mot vold i nære relasjoner, samt har fått opplæring i «barnesamtalen» som samtalemetodikk. Tre ansatte på Ofot skal gå på videreutdanning denne høsten, en i veiledning og to i samspill og tilknytning. En ansatt skal gjennomgå sertifisering i PMTO rådgivermodellen og en starter på barnesamtalen denne høsten. Opplæringen er knyttet opp mot programmer bydelen har valgt å satse på. Dette er ressurskrevende for tjenesten, slik at andre kurs og liknende i stor grad må utgå. Barnevernleder fratrer sin stilling 31.08.2014 for å gå over i ny stilling i Utdanningsetaten. Ny barnevernleder tiltrer stillingen 01.09.2014. Meldinger og undersøkelser Erfaringsvis er juli en måned med færre meldinger enn resterende måneder. Dette var ikke tilfelle i år, da det ble mottatt 46 nye bekymringsmeldinger, mot 20 i juli 2013. I tillegg kom det 14 meldinger i aktive saker, hvorav ny undersøkelse ble åpnet i to av sakene. 23