MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03052011 Tid: Kl 1000 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale SAKSLISTE Saksnr Arkivsaksnr Tittel 11/11 11/980 FRAMTIDENS HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - 2020 12/11 10/19 REFERATLISTE 13/11 10/20 EVENTUELT Karmøy rådhus, 27042011 Arne Andersen (S) Leder Elin Vikene Sekretær
Sak 11/11 FRAMTIDENS HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - 2020 Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: G20 &30 Arkivsaksnr: 11/980 Saksnr: Utvalg: Møtedato: 11/11 Eldrerådet 03052011 16/11 Hovedutvalg helse og omsorg 05052011 / Formannskapet 24052011 / Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 31052011 / Kommunestyret 14062011 Forslag til vedtak: 1 Karmøy kommunestyre slutter seg til framlagte Tiltaksplan for framtidens helse- og omsorgstjenester 2020 Planen skal være retningsgivende for det videre arbeidet med å utvikle framtidens helse- og omsorgstjenester i kommunen Kommunestyret forutsetter at aktuelle tiltak vurderes i de årlige budsjett- og økonomiplanene 2 Kommunestyret ber rådmannen undersøke om det er grunnlag for etablering av en interkommunal legevakttjeneste med øyeblikklig hjelp-døgntilbud som kan være driftsklar innen 112016 Etter at omtalte forhold er avklart, vurderes framtidig organisering av legevakttjenester i budsjett- og økonomiplan 2012-2015
SAKSFRAMSTILLING INNLEDNING Bakgrunn I mai 2010 - sak nr 12/10 - vedtok Hovedutvalg helse og omsorg at det i løpet av høsten 2011 skulle foretas: en helhetlig vurdering av fremtidig driftstruktur innen omsorgstjenesten Utgangspunktet var en krevende budsjettsituasjon med driftsreduksjoner og behovet for å få vurdert nødvendige og virkningsfulle grep I juni 2010 inngikk helse- og omsorgsetaten avtale om rådgiverbistand med Ressurssenter for omstilling i kommunene RO RO v/rådgiver Ottar Vist inngikk et strukturert samarbeid med en administrativ prosjektgruppe som inkluderte etatsledelse, stab, virksomhetsledere og tillitsvalgt I august presenterte RO sine vurderinger og anbefalinger i notatet Pleie og omsorg, struktur og driftskostnader samt grad av optimal ressursutnyttelse Oppdrag og avgrensninger I sitt forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2011-2014 la rådmannen fram notatet Framtidens omsorgstjenester i Karmøy kommune I budsjettvedtaket - sak nr 67/10 - henvises det til dette notatet i pkt 8: I løpet av 1 halvår 2011 vil det bli utarbeidet en helhetlig sak med tiltaksplan for utforming av kommunens omsorgstjenester frem mot år 2020 Denne baseres på de strategier som er fastsatt og hovedgrep som er beskrevet Avgrensninger og struktur Saksomfanget er svært omfattende, og det har derfor vært nødvendig å avgrense sakens innhold til følgende tema: Heldøgns omsorgstjenester/hdo for eldre - kronisk syke/funksjonshemmede samt utviklingshemmede og mennesker med nedsatt funksjonsevne Samhandlingsreformen og nye kommunale oppgaver tilknyttet tjenesteyting/behandlingstilbud Videre er temaene Bygning/infrastruktur og kjøkken/vaskeri - samt ny teknologi Kompetansebehov/-utvikling omtalt først og fremst - i tilknytning til heldøgns omsorgstjenester Saken er bygd opp med en innledning videre består den av to hoveddeler: Del I: Heldøgns omsorgstjenester status og utvikling fram mot 2020 Del II: Samhandlingsreformen nye oppgaver tilknyttet tjenesteyting/behandlingstilbud Del II er tatt med fordi nye oppgaver i forbindelse med Samhandlingsreformen vil utgjøre en vesentlig del av helheten, når det gjelder den framtidige kommunale helse- og omsorgstjenesten Avslutningsvis følger rådmannens vurderinger og anbefalinger Side 3 av 12
Arbeidsprosessen Arbeidet med grunnlaget for saken har vært prosjektorganisert, og denne delen ble avsluttet 16 mars då Underveis har det vært løpende informasjons- og dialogmøter med Hovedutvalget Prosjektorganisering Styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgrupper Styringsgruppe har vært etatsledelsen, mens prosjektgruppen har bestått av brukerrepresentanter (Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne) samt ansatte og tillitsvalgte i helse- og omsorgsetaten Det ble etablert 4 arbeidsgrupper med ansatte i både helse og omsorg samt teknisk, tillitsvalgte og brukerrepresentanter fra Norsk forbund for utviklingshemmede Gruppene arbeidet ut fra gitt mandat innen områdene nevnt under pkt 121 I arbeidet ble det fokusert på å konkretisere framtidsbilder minimum fram til år 2020 BESKRIVELSE AV STATUS OG FRAMTID MED TILTAKSPLAN Som vedlegg I til saken følger en utfyllende beskrivelse av de forhold som er omtalt under dette hovedpunktet, og en samlet tiltaksplan følger som vedlegg II Heldøgns omsorgstjenester status og utvikling fram mot 2020 I statusbeskrivelsen vedrørende heldøgns omsorgstjenester fremkommer følgende: Kommunen har 9 enheter med heldøgns omsorgtjenester for eldre og somatisk syke -totalt 265 plasser Hele 90 % av disse plassene er i institusjon Mellom 80-90% av brukerne er demente Kommunen har en dekningsgrad når det gjelder heldøgns omsorgtjenester for omtalte brukergrupper, på 18 % I tillegg har kommunen noen boligtiltak med tilnærmet heldøgns omsorgtjenester for de samme brukergrupper Institusjonenes størrelse varierer fra 16 til 59 plasser Det er etablert en rehabiliteringsenhet med 4 sengeplasser ved Kopervik bu- og behandlingsheim Tilnærmet 20 % av institusjonsplassene brukes til korttidsopphold Tilsynslege- og terapeutressursene er lavt dimensjonert ved institusjonene Institusjonstilbudet er i liten grad tilpasset dementes behov Kommunen mangler tilpassede heldøgns omsorgtilbud til yngre brukere Gjennomsnittutgiften til institusjonsdrift var i 2010 kr 874 000 per plass/år 185 personer med utviklingshemming mottar tjenester fra kommunen I tillegg er det registrert 90 barn og unge (0-25 år) med varig nedsatt funksjonsevne Det er etablert 16 bofellesskap - hoveddelen av boligene er 4`er boliger (fire boenheter i ett bygg/bolig), men størrelsen varierer fra 3-12 leiligheter Små enheter skaper utfordringer når det gjelder faglig kompetanse og utnyttelsen av denne Flere boliger mangler fellesstuer og hensiktmessige personalbaser Gjennomsnittutgiften per boenhet til utviklingshemmede var i 2010 kr 1 250 000 per plass/år Side 4 av 12
Det er foretatt en teknisk vurdering og funksjonalitetsvurdering av bygningsmassen (viser til vedlegg IV); Skudenes bu- og behandlingsheim, Solheim (boliger for eldre i Skudenes) samt boligtiltak for utviklingshemmede i Eideveien 13 og Granveien 27 foreslås nedlagt/sanert/avhendet Åkra bu- og behandlingsheim må vurderes pga omfattende maurproblemer Omsorgstjenesten har godt kvalifisert personell, men det er muligheter for å bedre styring/utnyttelse av dagens kompetanse Det er betydelige utfordringer tilknyttet rekruttering av leger Når det gjelder framtidige utfordringer, strategier/hovedgrep og tiltak beskrives følgende: Fremtidens hovedutfordringer er blant annet knyttet til nye brukergrupper, økningen i antallet eldre og knapphet på omsorgsytere Disse utfordringene må møtes med forebygging/tidlig innsats, kvalitetsutvikling, forskning, kompetanseutvikling, bedre samhandling, aktiv omsorg og partnerskap med familie og lokalsamfunn Kommunestyret har tidligere gitt sin tilslutning til at omsorgstjenesten i Karmøy kommune skal baseres på følgende strategi og hovedgrep; Forebygging og mestring - Partnerskap med familie og lokalsamfunn Koordinerte tjenester/helhetlige forløp Helhetlig og fleksibel omsorgstrapp Bærekraftige strukturer Bredere og fleksibel bruk av kompetanse Ny teknologi og Forventningsavklaring i forhold til borgere og brukere Det vises til vedlegg III for utfyllende informasjon Dette innebærer blant annet at heldøgnstjenester i omsorgsbolig skal være en av bærebjelkene i framtidens omsorgstjeneste Sykehjem/institusjoner skal vanligvis bare benyttes til korttidsopphold/korttidsbehandlingsopphold Videre skal heldøgns omsorgstjenester etableres i større enheter både når det gjelder tiltak for eldre/demente, utviklingshemmede og andre bruker-/pasientgrupper Antall eldre vil øke noe mot 2020, mens antall demente vil øke til 610 personer i 2020 (480 personer i 2010) og 880 i 2030 Antall personer med utviklingshemming/nedsatt funksjonsevne antas å øke med 60 personer mot 2020 Kommunen har som mål å oppnå en dekningsgrad sett i forhold til befolkningsgruppen 80 år og eldre på 25 % Dette betyr at antall heldøgns omsorgstjenester må økes med 185 plasser innen 2020 Det legges opp til at en fjerdedel av kommunens omsorgsplasser for eldre/somatisk syke skal benyttes til korttidsopphold i framtiden Videre planlegges det for å gi utviklingshemmede/barn og unge med nedsatt funksjonsevne nødvendig bistand i form av heldøgns omsorgstjenester Kommunen eier eller har tildelingsrett til en rekke boliger (trygdeboliger, omsorgsboliger ol) for eldre/funksjonshemmede Det foretas en vurdering av disse boligene med hensyn til framtidig bruk herunder eventuell avvikling av avtaler med private aktører Side 5 av 12
Sett på bakgrunn av det ovennevnte anbefales følgende tiltak fram mot 2020: A Heldøgns omsorgstjenester til eldre/somatisk syke Nr Tiltak Ferdig innen Netto Driftskos Netto investk 1 Omlegging av drift til korttidsplasser Kopervik bu- og behandlingsheim som nå 42 plasser 2015 2 3 4 5 6 Norheim bu- og behandlingsheim - benytte flerbruksrom; økning i antall plasser fra 32 til 70 2020 34 mill Nybygg/ombygging Vea sykehjem, 2 byggetrinn Nybygg 110 plasser - ca 60 av plassene til korttidsplasser - omsorgstjenesten demente/somatisk syke og resten Samhandlingsreformen Kopervik bu- og behandlingsheim Tilbygg 60 plasser Samhandlingsreformen 2015 Norheim bokollektiv/bofelleskap nybygg 64 enheter for demente/somatisk syke Storesund alderspensjonat ombygging til HDO 12 enheter for demente/somatisk syke 2015 54 mill* 110 mill 2020 70 mill** 58 mill 64 mill 2020 6-8 mill 11 mill 7 8 9 10 Skudenes bu- og behandlingsheim nybygg 48 HDOplasser/bofellesskap for demente/somatisk syke Vurdering av framtidig drift Åkra bu- og behandlingsheim (inkl boliger i Myrdalsvn) Maurproblemer - vurdering av dette forholdet før konklusjon vedr framtidig drift Mindre driftsenheter vurdere framtidig driftsform ; Fredheim bofellesskap, Løftentunet omsorgsboliger og Bygnestunet bokollektiv Omsorgsboliger tilnærmet heldøgnsbemanning vurdere framtidig omsorgsnivå; Storesund alderspensjonat, Alderspensjonat Skudeneshavn, omsorgsboliger Kopervik aldershjem og omsorgsboliger Vea 2020 69 mill 1 halvår 2012 1 halvår 2012 1 halvår 2012 * bare driftskostnader tilknyttet drift korttidsplasser omsorgstjenesten er tatt med ** inkludere 10 mill til eventuell ombygging kommunal legevakt Side 6 av 12
B Heldøgns omsorgstjenester til utviklingshemmede og barn/unge med nedsatt funksjonsevne Nr Tiltak 11 Ferdig innen Netto driftskos Netto investk Nybygg større enheter med samdrift Vea bofellesskap; 2-3 boliger/totalt 12-18 boenheter 2015 *** 17 mill 12 Hålandshøgda bofellesskap nybygg 6 boenheter 2015 *** 8,5 mill 13 Mosbronveien bofellesskap nybygg 2 boenheter 2015 *** 3 mill 14 Thomasveien bofelleskap nybygg 6 boenheter 2020 *** 8,5 mill Nybygg av omsorgsboliger/bofelleskap - inntil 15 31 boenheter 2020 *** 45 mill 16 Avlastningstjenester Ressurstilførsel til avlastningstiltak ved Avlastningshjemmet og Rusvikveien totalt 15 plasser 2015 *** 17 Avvikling/salg/opphør av avtaler Granveien 27 og Eideveien 13 (omsorgsboliger) totalt 8 plasser avvikles/selger Brukere flyttes til andre tiltak 2015 18 19 Det foretas en vurdering av boliger (trygdeboliger, omsorgsboliger og lignende) for eldre og utviklingshemmede/funksjonshemmede mht framtidig bruk herunder avtaler med private aktører Vurdering av framtidig drift ved mindre driftsenheter - samt vurdering av samdrift Følgende mindre driftsenheter vurderes mht framtidig drift; Dalabrekkå og Løftentunet bofelleskap Følgende enheter vurderes mht til framtidig samdrift; Rusvikveien, Hålandshøgda/ Øygardshaugen, Thomasveien og Moseveien/Mosbronveien 2012 1 halvår 2012 *** Ikke avklart framtidig sammensetning av brukere medfører problemer med å fastsette driftskostnader Dagens(2010) gjennomsnittlige driftskostnad per boenhet/plass er 1,25 mill per år Noen brukere vil også flyttes fra enheter som avvikles Det gjøres oppmerksom på at alle kostnadstall i tiltaksplanen er grove anslag Side 7 av 12
Samhandlingsreformen nye kommunale oppgaver tilknyttet tjenesteyting/behandlingstilbud Regjeringen legger opp til at Samhandlingsreformen skal gjennomføres gradvis fra 1 januar 2012 - og at lov om folkehelsearbeid, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester samt Nasjonal helse- og omsorgsplan behandles av Stortinget innen juni 2011 Samhandlingsreformen angir tre hovedutfordringer; 1 Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok, 2 Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom og 3 Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne Samhandlingsreformen presenterer følgende hovedgrep som svar på disse utfordringene; 1 Klarere pasientrolle, 2 Ny framtidig kommunerolle, 3 Etablering av økonomiske insentiver, 4 Spesialisthelsetjenesten skal utvikles slik at den i større grad kan bruke sin spesialiserte kompetanse, 5 Tilrettelegge for tydeligere prioriteringer og i tillegg andre strategiske tiltak (IKTsystemer, utvikling av en forsknings- og utdanningspolitikk og personalpolitikk) Kommunen vil få nye oppgaver i framtiden - idet nye pasientgrupper og behandlingsforløp vil bli overført fra spesialisthelsetjenesten Regjeringen legger opp til at kommunen skal få ansvaret for - ferdigbehandlede/utskrivingsklare pasienter fra første dag Planlagt gjennomføring er 1 januar 2012 - øyeblikklig hjelp døgntilbud innen 1 januar 2016 - videre vil kommunene fra 112012 få medfinansieringsansvar for medisinske pasienter som mottar tilbud fra sykehusene - og helseforetak og kommunen skal inngå avtaler om samarbeidsprosjekter/gradvis overføring av oppgaver til kommunen De nye pasientrettede oppgavene skal fullfinansieres - i vesentlig grad - gjennom overføring av ressurser fra helseforetakene Karmøy kommune må - i samarbeid med helseforetaket planlegge etablering av tilbud om rehabilitering/habilitering, hastetilbud/øyeblikklig hjelp-døgntilbud, etterbehandling tidlig utskriving fra sykehus, lindrende behandling i livets sluttfase og lærings- og mestringstilbud Et hastetilbud/øyeblikklig hjelp-døgntilbud må bestå av en sengepost - og denne må tilknyttes legetjenester/legevakttjenester I Samhandlingsreformen anbefales det at disse nye behandlingstilbudene samlokaliseres i lokalmedisinske sentre sammen med andre kommunale tiltak/tjenester - og at disse sentrene samtidig utvikles til gode samhandlingsarenaer mellom helseforetaket og kommunen Side 8 av 12
Det er vanskelig å anslå behovet for nye korttidsbehandlingsplasser i kommunen, men det antas at Karmøy kommune vil ha behov for 100-110 korttidsbehandlingsplasser innen 2020 Kommunens legetjeneste/legevakttjeneste vil ha en sentral rolle i framtidens helse- og omsorgstjeneste Det stilles spørsmål ved om dagens to-delte legevakttjeneste er bærekraftig i framtiden både ut fra forsvarlighetsbetraktninger og kostnadsvurderinger Det anbefales at kommunen tar kontakt med omkringliggende kommuner og undersøker om det er grunnlag for etablering av en interkommunal legevakttjeneste med øyeblikklig hjelp - døgntilbud innen 112016 Dersom dette ikke lar seg realisere, anbefales det at Karmøy kommune etablerer en legevakttjeneste for hele kommunen i Kopervik Dersom Samhandlingsreformen vedtas ut fra foreliggende tilrådninger, anbefales det at kommunen etablerer to lokalmedisinske sentre innen 2020 henholdsvis Vea lokalmedisinske senter (omsorgs- og kompetansesenter) og Kopervik lokalmedisinske senter med total 100-110 sengeplasser for korttidsbehandling Alle korttidsopphold korttidsplasser innen omsorgstjenesten og korttidsbehandlingsplasser/ Samhandlingsreformen - samles etter dette ved disse institusjonene Videre anbefales det at det fremlegges Kommunal plan for rekruttering/ kompetanseutvikling Samhandlingsreformen innen 1 halvår 2012 Utvikling av helse- og omsorgstjenesten fra mot 2020 vil kreve en moderat bemanningsøkning og tilrettelegging innen kjøkken- og vaskerifunksjonen i kommunen En sentral suksessfaktor tilknyttet Samhandlingsreformen er utviklingen innen IKT området og det anbefales en mindre investering til elektronisk meldingsutvikling Sett på bakgrunn av det ovennevnte anbefales følgende tiltak fram mot 2020: C Samhandlingsreformen - andre forhold Ferdig Netto Nr Tiltak innen driftskos 20 21 22 23 Samhandlingsreformen - etablering av lokalmedisinsk senter Etablering av Kopervik lokalmedisinske senter Det vises til tiltak nr 1 og 4 i tiltaksplanen Senteret vil ha totalt vel 100 plasser/herav 30 dobbeltrom Primære pasientgruppe: yngre og kronikere Etablering av Vea lokalmedisinske senter/omsorgs- og kompetansesenter Det vises til tiltak nr 3 i tiltaksplanen Totalt vel 150 plasser/55 dobbeltrom Primære pasientgruppe: eldre/demente Vurdering av framtidig legevakttjenester; interkommunal eller kommunal legevakttjenester Det vises til tiltak nr 4 i tiltaksplanen Plan for rekruttering/kompetanseutvikling - Samhandlingsreformen 2015 **** 2015 2 halvår 2011 1 halvår 2012 **** Netto investk 24 Andre forhold Moderat bemanningsøkning vaskeri/kjøkken Side 9 av 12 2,5 mill
25 IKT meldingsutveksling bruk av e-melding **** Driftskostnader tilknyttet nye pasientrettede oppgaver i forbindelse med Samhandlingsreformen forutsettes fullfinansiert gjennom overføringer til kommunen 0,5 mill RÅDMANNENS VURDERINGER OG ANBEFALINGER Det er gjennomført en omfattende gjennomgang av kommunens heldøgns omsorgstjenester til eldre, somatisk syke, utviklingshemmede og barn/unge med nedsatt funksjonsevne Fortsatt gjenstår vurderingen av den framtidig bruken av en del mindre driftsenheter, og det legges fram sak til politisk behandling når det gjelder disse forholdene, i løpet av 1 halvår 2012 Rådmannen konstaterer at kommunen står overfor betydelige utfordringer innen helse- og omsorgssektoren - både innen den tradisjonelle omsorgstjenesten og i forhold til den nye kommunerollen som følger av Samhandlingsreformen Den framlagte tiltaksplanen er både omfattende og ambisiøs og vil kunne medføre betydelige kostnader for kommunen Rådmannen mener derfor at aktuelle tiltak må ses i en helhet og avstemmes i forhold til kommunens økonomiske bæreevne Det anbefales derfor at aktuelle tiltak vurderes under behandlingen av de årlige budsjett- og økonomiplanene Rådmannen vil understreke at det ut fra utfordringsbildet er viktig at kommunen prioriterer følgende tiltak de nærmeste årene: Vea bofellesskap for utviklingshemmede Vea sykehjem, 2 byggetrinn/vea omsorgs- og kompetansesenter Etablering av et distriktsmedisinsk senter (Kopervik eller Norheim) med øyeblikklig hjelp-døgntilbud og herunder avklaring vedrørende framtidig organisering av legevakttjenestene (interkommunal eller kommunal) Rekruttering av kompetanse i tilknytning til Samhandlingsreformen rekruttering av leger må ha særskilt fokus, også ut fra situasjonen innen legetjenesten i kommunen Rådmannen i Karmøy, 26042011 Arnt Mogstad sign Side 10 av 12
Sak 12/11 REFERATLISTE Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 10/19 Saksnr: Utvalg: Møtedato: 12/11 Eldrerådet 03052011 1 Eldreombud saksframlegg fra eldrerådets leder 2 Vern for eldre invitasjon til samarbeid 3 Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 240311 4 Møteprotokoll formannskapet 040411 5 Møteprotokoll formannskapet 260411 Utdeles i møtet
Sak 13/11 EVENTUELT Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 10/20 Saksnr: Utvalg: Møtedato: 13/11 Eldrerådet 03052011