STATUSRAPPORT FOR PERIODEN 1.11.2015 31.08.2016 H Side 1 av 25
Innholdsfortegnelse: 1.0 Forord -4-2.0 Planlegging og oppstart.. -5-2.1 Organisering av prosjektet.. -5-2.1.1 Styringsgruppa -5-2.1.2 Referansegruppa.. -6-2.2 Ansvarsområder oppdragsavtaler. -6-3.0 Rettighetshavere. -7-3.1 Invitasjon.. -7-3.2 Møter og presentasjoner.. -8-3.3 Oppfølging. -8-4.0 Lokalt næringsliv. -9-4.1 Planlegging.. -9-4.2 Arbeid opp mot lokalt næringsliv.. -9-5.0 WEB... -10-5.1 Planlegging -10-5.2 Utvikling.. -11-6.0 Markedsføring.. -12-6.1 Planlegging -12-6.2 Gjennomføring og resultater.. -13-7.0 Kvalitetssikring og kategorisering. -16-7.1 Planlegging. -16-7.2 Utvikling. -17-8.0 Samarbeidspartnere -21-9.0 FoU. -21-10.0 Vurdering av tempo og måloppnåelse.. -22- Side 2 av 25
10.1 Vurdering i forhold til milepælsplan. -22-10.2 Vurdering i forhold til prosjektets hovedmål. -22-11.0 Økonomi -24-11.1 Dokumenterte kostnader i prosjektet pr.31.08.2016-25- 12.0 Videre plan for prosjektet -25-1.0 Forord Side 3 av 25
Hovedmålet med etableringen av prosjektet «Fisketurismens potensial for verdiskaping» er å bidra til økt verdiskaping i fjellområdene med bakgrunn i innlandsfiskeressursene. Prosjektet har nå gjennomført første halvår i et treårig løp. Statusrapporten er utarbeidet med utgangspunkt i prosjekt- og milepælsplanene til prosjektet. Prosjektet har på de fleste områder hatt en god utvikling. Utviklingsmessig ligger prosjektet foran skjema og har en meget god progresjon. Utfordringene i prosjektet har vært knyttet til at utvikling og presentasjon av attraktive fisketilbud er uløselig knyttet opp mot de prosesser som er helt nødvendige på grunneiernivå. Progresjon, etablering og «innsalg» av nye tilbud går saktere enn forventet. Innsalget til øvrig næringsliv blir igjen påvirket av dette. Det er ingen grunn til bekymring i forhold til oppslutning, men det tar noe lengre tid enn planlagt. Prosjektet klarer likevel å oppfylle sin andel av egne midler. Tynset 01.09.2016 Gudmund Nygaard prosjektleder 2.0 Planlegging og oppstart Side 4 av 25
Umiddelbart etter at det ble klart at en fikk finansiering for å gjennomføre prosjektet «Fisketurismens potensial for verdiskaping» startet planleggingsfasen. Første oppstartsmøte/planleggingsmøte: Bernt og Gudmund hadde første møte på Telstad 10. 11. september 2015. Her ble de store linjene i prosjektet skissert. Planleggingsmøte 29.09.2015 på Gjøvik. Erling Birger Semmingsen, Bernt Nor, Tor Grøthe og Gudmund Nygaard gjennomførte planleggingsmøte. Her ble det arbeidet videre med både arbeidsform og organisering av prosjektet. I forbindelse med en studietur gjennom prosjektet «Nasjonalt Nettverk for Fisketurisme» ble det arbeidet videre med både planlegging og rollefordeling i prosjektet «Fisketurismens potensial for verdiskaping». Formell oppstart for prosjektet var 01.11.2015 Møte i referansegruppa på Lillehammer 11.11.2015 Møte i styringsgruppa på Lillehammer 11.11.2015 Seminar/arbeidsmøte i prosjektet på Deset 1. - 2. desember 2015. 2.1 Organisering av prosjektet Prosjektet er organisert gjennom en styringsgruppe og en referansegruppe. I tillegg har Samvirket Fishspot et hovedansvar rent økonomisk som eier. 2.1.1 Styringsgruppa Styringsgruppa til prosjektet har som oppgave å koordinere den daglige driften. Der styringsgruppa selv ikke har spisskompetanse involveres nødvendig kompetanse for å dekke viktige fagområder for å nå målsettingene i prosjektet. Styringsgruppa består av: - Erling Birger Semmingsen (leder) Samvirket Fishspot, prosjekteier - Tor Grøthe Ørretens Rike (samsøker) - Bernt Nor Hooked (samsøker) - Gudmund Nygaard Fishspot Side 5 av 25
Morten Aas vil i dialog med styringsgruppa følge opp prosjektet på vegne av Oppland Fylkeskommune og programmet for verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene. Samvirket Fishspot er prosjekteier og har på bakgrunn av dette et hovedansvar i forhold til den økonomiske situasjonen i prosjektet. 2.1.2 Referansegruppa Referansegruppa vil ha et overordnet ansvar for å påse at prosjektet arbeider i henhold til målsettinger og rammer som er beskrevet i prosjektplanen. I tillegg til styringsgruppa vil referansegruppa bestå av representanter fra hver av Fylkeskommunene som prosjektet har som nedslagsfelt (Hedmark, Oppland, Buskerud og Sør-Trøndelag). Referansegruppa består av: - Morten Aas Oppland Fylkeskommune - Bård Strige Øyen Buskerud Fylkeskommune - Tomas Lillehagen Sør-Trøndelag Fylkeskommune - Kjell Børresen Hedmark Fylkeskommune - Erling Birger Semmingsen (leder) Samvirket Fishspot, prosjekteier - Tor Grøthe Ørretens Rike (samsøker) - Bernt Nor Hooked (samsøker) - Gudmund Nygaard Fishspot I tillegg har Haaken M. Christensen fra Innovasjon Norge sentral bedt om å få observatørstatus i referansegruppa. 2.2 Ansvarsområder oppdragsavtaler For å løse de arbeidsoppgavene som er nedfelt i prosjektet er det tegnet oppdragsavtaler med aktørene i prosjektet. Avtalene regulerer ansvar og godtgjørelser. Dette er viktig for en forutsigbar økonomi i prosjektet. Nåværende avtaler løper til 01.11.2016. Prosjektet har inngått avtaler med følgende aktører: - Hooked AS, hovedansvar for markedsføring. - Corecom AS, hovedansvar for redaksjon og oversetting - Nord-Østerdal Utmarkstjenester AS, hovedansvar for salg - Ørretens Rike, hovedansvar for grunneierkontakt i Buskerud - Samvirket Fishspot, prosjektledelse Side 6 av 25
3.0 Rettighetshavere I milepælsplanen for prosjektet er det satt opp en målsetting om inntil 4 samlinger/seminarer rettet mot rettighetshavere i løpet av første prosjektår. Prosjektet er helt avhengig av et samarbeid med rettighetshavere for å kunne presentere tilbud om fiske. Dette gjør at en på dette området har hatt et mye høyere tempo enn det prosjektplanen legger opp til. Arbeidet har i flere fylker vært i samarbeid med Fylkeskommunene selv, i samarbeid med destinasjonsselskaper og/eller andre relevante samarbeidspartnere. 3.1 Invitasjon I løpet av 2016 er invitasjonen «Info_invitasjon, Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske» sendt ut til aktuelle samarbeidspartnere i nedfallsfeltet til prosjektet (vedlegg 1). En har fått god respons på denne invitasjonen. 3.2 Møter og presentasjoner Side 7 av 25
Prosjektet har gjennomført en rekke møter og presentasjoner siden oppstart. Under følger en oversikt over et utvalg av møter/presentasjoner som er gjennomført. Hedmark Åsnes november, Åsnes JFF (Gudmund) Ringsaker november, Ringsaker jakt og fiske (Gudmund) Alvdal desember, Alvdal Grunneierlag (Stein Oddvar, Gudmund) Røros februar, samling Fjellstyresambandet Hedm./Sør-Tr. (Gudmund) Trysil april, Destinasjon Trysil, Trysil FF (Stein Oddvar, Gudmund) Odal mai, Destinasjon Sør-Odal (Stein Oddvar) Engerdal mai, Engerdal Fjellstyre (Gudmund) Oppland Lesja november, Lesja Fjellstyre med flere (Gudmund) Valdres februar, Destinasjon Valdres (Gudmund) Sel april, Sel Fjellstyre, Lågen sone 5 (Gudmund) Skjåk april, Skjåk Allmenning (Gudmund) Beitostølen april, Fjellstyresambandet (Torgeir Lande) Valdres - juni, Destinasjon Valdres (Stein Oddvar) Buskerud Gol februar, ØR,rettighetshavere i Buskerud (Bernt, Gudmund, Tor) Hemsedal mai, ØR og øvrige rettighetshavere i Buskerud (Bernt, Tor) Geilo mai, Rettighetshavere i Buskerud/Uvdal (Bernt) Sør-Trøndelag Støren mars, Rettighetshavere i Gauldalen (Gudmund, Stein Oddvar) Selbu mars, Rettighetshavere Selbu (Gudmund) Tydal mars, Tydal Grunneierlag (Gudmund) Tydal mars, Tydal Grunneierlag (Gudmund) Støren mai, Fjellstyrene i Gauldalen (Stein Oddvar) Videre har prosjektet hatt dialog med en rekke enkeltgrunneiere og andre aktører i prosjektperioden. 3.3 Oppfølging Alle som prosjektet har vært i dialog og kontakt med stiller seg positive og viser interesse. Tempoet hos aktørene som ønsker å bli en del av Fishspot er derimot ikke så høyt. Dette henger ofte sammen med prosesser som må kjøres internt hos rettighetshaverorganisasjonene før de kan ta en endelig avgjørelse. Videre så tar det ofte lang tid før en får svar, «input» for å lage innhold. Videre er det med bilder, som for øvrig er svært viktig i den type markedsføring vi gjør ofte en begrensende faktor. Mange rettighetshavere Side 8 av 25
har ikke bilder av god nok kvalitet. Prosjektet har fulgt opp arbeid overfor rettighetshavere kontinuerlig så godt som mulig. Dette har ført til at vi har fått opp mange nye tilbud på Fishspot.no. Samtidig har vi mange tilbud av fiske som står på «vent» for å bli presentert. 4.0 Lokalt næringsliv Det er arbeidet hardt for å få inn tilbud om overnatting, andre aktiviteter, spisesteder osv. inn på sidene til Fishspot.no. Dette er også en viktig del av inntektspotensialet og grunnlaget for økt verdiskaping i prosjektet. Arbeidet blir derimot noe hemmet ved at det tar lang tid før en får opp nye tilbud av fiskeområder. 4.1 Planlegging Kopling mellom tilbud av fiske og «andre tilbud» på hjemmesiden ser ut til å fungere svært godt. Dette er også noe det er jobbet mye med under utviklingen av web-sidene til Fishspot.no. Innsalg av «listing» av overnatting og utsalgssteder for fiskekort ser ut til å være lettest å selge inn. 4.2 Arbeid opp mot lokalt næringsliv Slik en vurderer dette så langt i prosjektperioden ser det ut til at koplingene mellom fisketilbud og andre tilbud vil fungere. I oppstartsfasen har vi vært noe hemmet av tempoet med å få inn nye tilbud av fiske som igjen gjør at vi ikke får solgt inn like mange listinger som ønsket. Side 9 av 25
5.0 WEB Det er lagt ned store ressurser i utvikling av en «skreddersydd» webplattform for å kunne nå målsettingene i prosjektet. Utvikling på websider er for øvrig noe en aldri blir ferdige med. For å kunne være konkurransedyktige vil en i all fremtid være avhengig av en kontinuerlig videreutvikling. 5.1 Planlegging Det ble utført et grundig og analytisk arbeid i planleggingen av hjemmesidene. Denne utviklingen bygde videre på utviklingsarbeidet som har pågått med fishspot.no siden 2010. Utvikling av hjemmesidene i forhold til formål, prosjektmål og fremtidig forretningsmodell har stor kompleksitet. Det har vært nødvendig å «skreddersy» det meste av plattformen for formålet. Skisser fra arbeidet i planleggingen av systematisering av innhold på fishspot.no Side 10 av 25
5.2 Utvikling «Nye» fishspot.no ble lansert 8. februar 2016. Det jobbes nå med forbedringer og videre utvikling, «fase 2». Fase 2 vil bli sluttført innen 01.11.2016. Deretter videre utviklingsarbeid med oppstart av nytt prosjektår. Se fishspot.no «Hjem» siden til Fishspot.no. Det er lagt ned mye arbeid og ressurser i motorene som gjør det mulig å ha flere «innganger» til de alle fisketilbud. Inngang til samme type fisketilbud både via kategori «type fiske», via geografi, via relasjon til andre tjenester og via kartløsningen. Side 11 av 25
6.0 Markedsføring Bernt Nor fra Hooked AS har hovedansvar for markedsføringen i prosjektet. Anders Dahl Eriksen har hovedansvaret for det redaksjonelle innholdet. 6.1 Planlegging Det ble i løpet av desember utarbeidet en plan for markedsføring for Fishspot.no. Tabell 1. Oversikt over planlagte markedstiltak i prosjektet fra januar 2016 til og med oktober 2016 (første prosjektår). Alle tiltak er påbegynt og i prosess. Side 12 av 25
6.2 Gjennomføring og resultater Alle som arbeider i prosjektet har månedlig sendt inn rapporter til prosjektleder i henhold til ansvars, oppgaver og resultat. Viser utviklingen i unike besøk på fishspot.no pr. måned. 2016 vs 2015. Vi har så langt hatt en god prosentvis vekst i unike besøk. Side 13 av 25
Viser utviklingen i unike besøk på fishspot.no pr. måned. 2013-2016. Frem til 2015 var fishspot.no på opptil 5 språk. Sidene er nå justert ned til 2 språk. Besøkende på nettsidene fordelt etter geografi august 2016. Side 14 av 25
Webtrafikk fordelt etter innhold på nettsidene mai 2016. Generelt er trafikken på sidene spredt på svært mange sider. Webtrafikk fordelt etter trafikk-kilder august 2016. Vi er relativt gode på organisk- og direkte trafikk. Videre ser vi at satsing på spisset relevant markedsføring gir resultater. Side 15 av 25
Oversikt over «fans» og utvikling på utvalgte sosiale plattformer for fishspot. mai 2016. Satsingsområdet nå har vært å få en økning i følgere på Facebook Norge. En er fornøyd med utviklingen som har vært til nå. 7.0 Kvalitetssikring og kategorisering Gjennom å kategorisere de ulike tilbudene for fiske ønsker prosjektet at fiskerne lettere skal kunne finne frem til de tilbudene de ønsker. Samtidig er også alle tilbud samlet etter geografi. 7.1 Planlegging Planleggingen her var å videreføre de kategoriene av fiskemuligheter som allerede fantes på fishspo.no. Videre satse på noen nye kategorier etter behov og relevans. Side 16 av 25
7.2 Utvikling «Fiske for alle» er ikke uventet kategorien med flest tilbud. Her er det ikke satt noen krav for å kunne være presentert. I denne kategorien finnes soner og fiskeområder som er forbeholdt fluefiske. Dvs. områder der det kun er tillatt med fluefiske der snøret skal utgjøre kastevekten. Side 17 av 25
Her finnes områder med typisk villmarkspreg, og områdene skal ligge minst 4 kilometer unna der du kan parkere bilen. En svært populær kategori. Områder/vann som er spesielt tilrettelagt for predatorfiske (trofefiske) etter stor gjedde og abbor. For å tilhøre denne kategorien skal det være innført maksimalmål og kvotereguleringer i fiskereglene. Side 18 av 25
Fiskeområder spesielt tilrettelagt for barn og familier er en helt ny kategori. Områdene skal være lett tilgjengelige, krav om god informasjon og det skal være store muligheter for å få fisk der (uavhengig av størrelse). Fiskeområder der rettighetshaver ikke selger fiskekort for det åpne markedet. Her må fiskerne bestille, eller gjøre avtale direkte med grunneier. Side 19 av 25
Fiskeområder/sjøer som passer spesielt godt for trolling. Områdene bør ha mulighet for å sette ut medbrakt båt. Fiskeområder med universell utforming. En ny kategori for året. Det er brukt mye ressurser for tilrettelegging og universell utforming. Men det er ikke brukt like mye ressurser for å få disse stedene synlige. Generelt så er det ingen tvil om at prosjektet har hatt en rask og god utvikling i forhold til volum av fisketilbud i alle kategorier. Det som prosjektet må ha fokus på fremover er at ikke kvantitet går på bekostning av kvalitet. I neste runde må det brukes tid og ressurser på kvalitetssikring av både innhold og ikke minst bilder. Side 20 av 25
8.0 Samarbeidspartnere Prosjektet har mange samarbeidspartnere. Både gjennom tilskudd for å finansiere prosjektet, men også gjennom partnere som selv har bidratt aktivt i prosjektet. Både Buskerud og Sør-Trøndelag Fylkeskommuner benyttet prosjektet aktivt for å drive opplysende virksomhet, og for å løse oppgaver, innen utvikling og forvaltning av innlandsfiskeressursene. Norges Fjellstyresamband har også vært en viktig samarbeidspart for å nå ut med informasjon til fjellstyrer innenfor nedslagsfeltet til prosjektet. Videre har prosjektet i stor utstrekning samarbeidet med både destinasjonsselskaper og de enkelte kommuner. 9.0 FoU Prosjektet er knyttet opp mot FoU arbeid gjennom prosjekt «Fiskenær». Gjennom prosjekt «Fiskenær» vil Fishspot bidra med å samle inn rapporter fra fiskere for forskning og utvikling. Side 21 av 25
10.0 Vurdering av tempo og måloppnåelse Gjennomført aktivitet Aktivitet i prosess 10.1 Vurdering i forhold til milepælsplan I forhold til oppsatt milepælsplan er der det ingen avvik i forhold til aktivitet og gjennomføring. 10.2 Vurdering i forhold til prosjektets hovedmål Hovedmålene i prosjektet er: 50% flere tilreisende fiskere. 50 % økning av antall tilreisende fiskere innen Fjellregionen i løpet av en 3 årsperiode (2015 2018) Pr. 31.08.2016 har vi kun foreløpig statistikk for salg av fiskekort som vi kan bruke som parameter for å måle økning i antall tilreisende fiskere. Videre bør statistikken brytes ned slik at en kan se nærmere på hvor de tilreisende fiskerne kommer fra (innland/utland). Pr. nå må en bruke de data en har for statistikk for salg av fiskekort frem til dd. i 2016 sammen med estimater for det som er igjen av fiskesesongen. Disse tallene kan sammenliknes med tilsvarende tall for 2015 for å kunne si noe om utviklingen. Se neste kulepunkt. Side 22 av 25
75% økning av fiskekort. De tilreisende blir lengre, produktene er bedre og vi tar en litt høyere pris. Foreløpig statistikk for salg av fiskekort innenfor Fishspot i 2016 viser en økning på omkring 50 % sammenliknet med samme periode 2015. I 2015 solgte aktører tilknyttet Fishspot for omkring 7 mill. Et estimat for 2016 ut fra omsetningen av fiskekort pr. 31.08.2016 tilsier at vil bli solgt fiskekort for omkring 10,5 mill. Dette er en økning i omsetning på fiskekort på 3,5 mill. Hos aktørene som var tilknyttet Fishspot også i 2015 ligger det an til en gjennomsnittlig økning pr. fiskekortområde på drøye 10 %. Dette tilsvarer en økt omsetning på 700 000,- for disse områdene. Dette utgjør 20 % av den totale veksten i Fishspot. Ved at Fishspot har økt sin utbredelse og blitt flere aktører har også omsetningen økt. Dette tilsvarer om lag 2,8 mill. og 80 % av den totale veksten. Vi vet ikke hvor mye økning «nye» områder i Fishspot har hatt i 2016 sammenliknet med tidligere. Dette skal det bli spennende å finne mer ut av etter endt sesong. Med det vi vet pr. i dag ser det ut til at en ligger godt an i utvikling for å nå dette hovedmålet. 100% økning av forbruk. I samlet forbruk fra tilreisende fiskere i løpet av en 3 årsperiode. Vurdering av dette må også bli estimater nå. Resultater fra prosjekt Fiskenær vil gi sikrere og et mer detaljert svar i løpet av høsten. Med utgangspunkt i at det ble solgt fiskekort i Fishspot for 7 mill. i 2015 og at det totale forbruket fra tilreisende fiskere var omkring 130 mill. vil tilsvarende tall for 2016 tilsvare en omsetning på 195 mill. Det tilsvarer en økning på omkring 50 %. Det tidlig å kunne si noe eksakt om resultatene i prosjektet sett opp mot hovedmål. Men foreløpige tall for omsetning av fiskekort tilsier en svært god utvikling. Prosjektet har ønsket utvikling og en god progresjon selv om prosessene med å få enda flere rettighetshavere med i prosjektet har tatt noe lengre tid enn forventet. Side 23 av 25
11.0 Økonomi Prosjektet har hele tiden hatt full kontroll på økonomien selv om har måttet gjøre noen endringer underveis. Kostnadsplan 2015 2016 2017 SUM Adm./ledelse, daglig drift, lønns og pers kost. kr 1 000 000,00 kr 1 000 000,00 kr 1 000 000,00 kr 3 000 000,00 Veiledning rettighetshavere kr 300 000,00 kr 300 000,00 kr 300 000,00 kr 900 000,00 Kompetansebygging, seminarer, møter kr 450 000,00 kr 450 000,00 kr 450 000,00 kr 1 350 000,00 Web utvikling kr 450 000,00 kr 450 000,00 kr 450 000,00 kr 1 350 000,00 Produktutvikling, konkrete markedsføringstiltak kr 300 000,00 kr 300 000,00 kr 300 000,00 kr 900 000,00 Reiseutgifter kr 250 000,00 kr 250 000,00 kr 250 000,00 kr 750 000,00 FoU kr 100 000,00 kr 100 000,00 kr 100 000,00 kr 300 000,00 Andre Kostnader kr 130 000,00 kr 130 000,00 kr 130 000,00 kr 390 000,00 kr 2 980 000,00 kr 2 980 000,00 kr 2 980 000,00 kr 8 940 000,00 Finansiering 2015 2016 2017 SUM Verdiskapingsprogrammet kr 883 000,00 kr 883 000,00 kr 883 000,00 kr 2 649 000,00 Egne midler (Fishspot, Ørretens Rike, Hooked) kr 900 000,00 kr 1 100 000,00 kr 1 300 000,00 kr 3 300 000,00 Egeninnsats fra deltakere i prosjektet kr 600 000,00 kr 600 000,00 kr 600 000,00 kr 1 800 000,00 Hedmark Fylkeskommune kr 150 000,00 kr 100 000,00 kr 50 000,00 kr 300 000,00 Oppland Fylkeskommune kr 150 000,00 kr 100 000,00 kr 50 000,00 kr 300 000,00 Buskerud Fylkeskommune kr 150 000,00 kr 100 000,00 kr 50 000,00 kr 300 000,00 Sør-Trøndelag Fylkeskommune kr 150 000,00 kr 100 000,00 kr 50 000,00 kr 300 000,00 kr 2 983 000,00 kr 2 983 000,00 kr 2 983 000,00 kr 8 949 000,00 Prosentandel offentlig tilskudd, totalt: 43,01 Prosentandel offentlig tilskudd 1. år: 49,72 Prosentandel offentlig tilskudd 2. år: 43,01 Prosentandel offentlig tilskudd 3. år: 36,31 Omsøkt budsjett for prosjektet Reviderte budsjetter: Kostnadsplan 2015 2016 2017 SUM Adm./ledelse, daglig drift, lønns og pers kost. kr 1 000 000,00 kr 1 000 000,00 kr 1 000 000,00 kr 3 000 000,00 Veiledning rettighetshavere kr 300 000,00 kr 300 000,00 kr 300 000,00 kr 900 000,00 Kompetansebygging, seminarer, møter kr 450 000,00 kr 450 000,00 kr 450 000,00 kr 1 350 000,00 Web utvikling kr 450 000,00 kr 450 000,00 kr 450 000,00 kr 1 350 000,00 Produktutvikling, konkrete markedsføringstiltak kr 300 000,00 kr 300 000,00 kr 300 000,00 kr 900 000,00 Reiseutgifter kr 250 000,00 kr 250 000,00 kr 250 000,00 kr 750 000,00 FoU kr 100 000,00 kr 100 000,00 kr 100 000,00 kr 300 000,00 Andre Kostnader kr 130 000,00 kr 130 000,00 kr 130 000,00 kr 390 000,00 kr 2 980 000,00 kr 2 980 000,00 kr 2 980 000,00 kr 8 940 000,00 Finansiering 2015 2016 2017 SUM Verdiskapingsprogrammet kr 883 000,00 kr 883 000,00 kr 883 000,00 kr 2 649 000,00 Egne midler (Fishspot, Ørretens Rike, Hooked) kr 900 000,00 kr 1 100 000,00 kr 1 300 000,00 kr 3 300 000,00 Egeninnsats fra deltakere i prosjektet kr 675 000,00 kr 650 000,00 kr 625 000,00 kr 1 950 000,00 Hedmark Fylkeskommune kr 75 000,00 kr 50 000,00 kr 25 000,00 kr 150 000,00 Oppland Fylkeskommune kr 150 000,00 kr 100 000,00 kr 50 000,00 kr 300 000,00 Buskerud Fylkeskommune kr 150 000,00 kr 100 000,00 kr 50 000,00 kr 300 000,00 Sør-Trøndelag Fylkeskommune kr 150 000,00 kr 100 000,00 kr 50 000,00 kr 300 000,00 kr 2 983 000,00 kr 2 983 000,00 kr 2 983 000,00 kr 8 949 000,00 Prosentandel offentlig tilskudd, totalt: 41,3 Prosentandel offentlig tilskudd 1. år: 47,2 Prosentandel offentlig tilskudd 2. år: 41,3 Prosentandel offentlig tilskudd 3. år: 35,5 Revidert budsjett for prosjektet Side 24 av 25
11.1 Dokumenterte kostnader i prosjektet pr. 31.08.2016 Det er ingen store avvik i kostnader pr. 31.08.2016 sammenliknet med oppsatt budsjett for prosjektet 1. prosjektår. Oversikt over dokumenterte kostnader attestert fra autorisert regnskapsfører er vedlegg til denne statusrapporten. 12.0 Videre plan for prosjektet Parallelt med at det arbeides med å fullføre, og nå oppsatte prosjektmål for første prosjektår, er en i full gang med å planlegge år to. Evalueringer av første prosjektår og gjennomgang av planer for neste prosjektår vil bli gjort både i Samvirket Fishspot (prosjekteier) og i referansegruppa til prosjektet innen oktober 2016. Side 25 av 25