Budsjett 2011 INNTEKTER Medlemskontingent (fra DNT) 500 000 Annen støtte 220 000 Bruk av tidligere års overskudd (Eiendomserverv, Kjerringholmen) 0 Sum inntekter 720 000 UTGIFTER Kjøp kontortjenester 197 000 Aktiviteter: Kurs/opplæring 25 000 Interne møter 80 600 Eksterne møter/seminarer 36 000 Barnas turlag 19 000 DNT-ung 0 Tur & kultur 33 400 Seniorgruppa 52 200 Fjellsportgruppa 0 Sti og kart 195 000 Innkjøp av turutstyr 7 000 Turprogram 51 263 Andre administrative utgifter 13 000 Leie av lager 52 516 Avsetning til eiendomserverv Eiendomserverv (Kjerringholmen) 25 000 Sum utgifter 786 979 Netto -66 979
BUSJETT 2011 1000 Administrasjon INNTEKTER Sum Medlemskontingent Medlemskap DNT-nøkler Turprogram Foreningsdrift 3000 Medlemskontingent 500 000 500 000 3001 Salg av DNT nøkkel 1 500 1 500 3401 Annen støtte 50 000 50000 Sum inntekter 551 500 500 000 0 1 500 0 50 000 UTGIFTER 6100 Kjøp kontortjenester 197 000 197 000 6300 Eiendomskosnader 52 516 52516 6800 Kontorrekvisita 1 000 1000 6801 Trykking, kopiering, brosjyrer 36 263 32 263 4000 6802 Litteratur og tidsskrifter 0 6803 Småanskaffelser 5 000 5000 6805 Bevertning 2 000 2 000 6809 Diverse utgifter 3 000 3000 6901 Porto 13 000 13 000 7600 Gaver 4 000 4 000 Sum utgifter 313 779 0 0 0 51 263 262 516 RESULTAT 237 721 500 000 0 1 500-51 263-212 516
Interne møter (1500) INNTEKTER Sum Styremøter Årsmøte Medlemsmøte Sommeravslutning Juleavslutning Sum inntekter 0 0 0 0 0 0 6300 Eiendomskosnader 1000 802 Litteratur og tidsskrifter 0 6805 Bevertning 44 000 2 000 11 000 15 000 6 000 10000 7100 Reiseutgifter 9 000 9 000 7300 Reklame og annonser 8 100 4 600 3 500 7600 Gaver 27 000 27000 Sum utgifter 80 600 2 000 15 600 10 000 15 000 38 000 RESULTAT -80 600-2 000-15 600-10 000-15 000-38 000
Eksterne møter (1600) INNTEKTER Sum Landsmøte Styrelederseminar Østlandsmøte DNT Ung landsmøte DNT Fjellsport landsmøte Barnas turlagsmøte Andre møter Sum inntekter 0 0 0 0 0 0 0 0 802 Litteratur og tidsskrifter 0 7301 Møter og tilstelninger 36 000 16 000 4 000 2 000 3 000 3000 3000 5000 Sum utgifter 36 000 16 000 4 000 2 000 3 000 3 000 3 000 5 000 RESULTAT -36 000-16 000-4 000-2 000-3 000-3 000-3 000-5 000 Kontrollsum 121 121
2000 Ansatt INNTEKTER Sum Ansatt 0 Bruk av overskudd 0 Sum inntekter 0 0 0 0 0 0 UTGIFTER 5000 Lønn 0 5001 Andre sosiale kostnader 0 5400 Arbeidsgiveravgift 0 0 6802 Litteratur og tidsskrifter 0 Sum utgifter 0 0 0 0 0 0 RESULTAT 0 0 0 0 0 0
3000 Kurs og opplæring INNTEKTER Sum Ambassadørkurs Grunnkurs Sommerturleder Vinterturleder Førstehjelpskurs Andre kurs Sum inntekter 0 0 0 0 0 0 0 UTGIFTER 6802 Litteratur og tidsskrifter 0 7700 Oppholdsutgifter for kursdeltakere/turdeltakere 25 000 1 000 7 000 8 000 3 000 6 000 Sum utgifter 25 000 1 000 7 000 8 000 0 3 000 6 000 RESULTAT -25 000-1 000-7 000-8 000 0-3 000-6 000
4000 Turgrupper INNTEKTER Sum 4100 Felles 4200 T&K 4300 Senior 4400 BT 4500 Fjellsport 4600 Ung 4700 KDU 3404 Deltakeravgift 24 800 0 14 400 10 400 Sum inntekter 24 800 0 0 14 400 0 10 400 0 0 6800 Kontorrekvisita 200 200 6802 Litteratur og tidsskrifter 0 6803 Småanskaffelser 5 000 5 000 6805 Bevertning 9 500 8 000 500 1 000 6901 Porto 3 900 1 000 900 2 000 7100 Reiseutgifter 24 500 2 000 14 400 8100 7300 Reklame og annonser 83 700 20400 50 000 11 000 2300 7301 Møter og tilstelninger 600 600 7600 Gaver 2 000 2 000 7700 Oppholdsutgifter for kursdeltakere/turdeltakere 0 Sum utgifter 129 400 0 33 400 66 600 19 000 10 400 0 0 RESULTAT -104 600 0-33 400-52 200-19 000 0 0 0 4100 Felles INNTEKTER Sum Basecamp Sum inntekter 0 0 0 0 0 0 0 802 Litteratur og tidsskrifter 0 Sum utgifter 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT 0 0 0 0 0 0 0
5000 Turutstyr INNTEKTER Sum Turutstyr Bålrister Vindsekker Arb lager Skilt Sum inntekter 0 0 0 0 0 0 6500 Turutstyr 7 000 5 000 2 000 802 Litteratur og tidsskrifter 0 Sum utgifter 7 000 5 000 0 0 0 2 000 RESULTAT -7 000-5 000 0 0 0-2 000
6000 Eiendom/hytte INNTEKTER Sum Kjerringholmen 3400 Offentlig støtte 25 000 25 000 Bruk av overskudd 0 Sum inntekter 25 000 25 000 0 0 0 0 6300 Eiendomskostnader 0 802 Litteratur og tidsskrifter 0 6809 Diverse utgifter 25 000 25 000 Sum utgifter 25 000 25 000 0 0 0 0 RESULTAT 0 0 0 0 0 0
7000 Sti og kart INNTEKTER Sum Kråkerøy Turkart Arb, matr 3400 Offentlig støtte 37 500 37 500 3401 Annen støtte 107 500 107 500 Sum inntekter 145 000 145 000 0 0 0 0 6800 Kontorrekvisita 200 200 6802 Litteratur og tidsskrifter 0 6805 Bevertning 600 600 6809 Diverse utgifter 192 500 192 500 110 000 82 500 6900 Telefon, mobiltelefon, fax 500 500 6901 Porto 200 200 7100 Reiseutgifter 1 000 1 000 Sum utgifter 195 000 195 000 110 000 82 500 0 0 RESULTAT -50 000-50 000-110 000-82 500 0 0