KULTUR DETALJERT ÅRSBUDSJETT OG UTVIKLINGSPLAN 2014

KULTUR DETALJERT ÅRSBUDSJETT OG UTVIKLINGSPLAN 2014

Skrevet av: Torkel H. Sveinhaug Publisert: 21. november 2013 Forside: Kunstprosjekt Kjennhallen: Veggmaleriet Pilka (fotball) av M-City + skulptur uten tittel av Espen Folgerø, Robert Oseland og Ole Martin Støwer. LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 2

Særutskrift av møtebok Til: Arkivsak Saksbehandler: Berit Vangen Direkte telefon: 67 93 44 50 Vår ref.: 12/5318-15/13/45793 Klassering: 145, C00 Dato: 06.12.2013 Kultur- og idrettsutvalget sak 078/13 Detaljert årsbudsjett og utviklingsplan 2014 for kultursektoren Det er fattet følgende vedtak: Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kultur- og idrettsutvalget vedtar rådmannens forslag til detaljert årsbudsjett 2014 for Kultur slik det fremkommer i vedlegg 1. 2. Alle utleiepriser, med unntak av priser som er knyttet opp mot avtalefestede indeksreguleringer, oppjusteres med 3 %. 3. Billettprisene ved Lørenskog kino oppjusteres med 10 kr per billett. Dette gir følgende basis billettpriser fra 1. januar 2014 (nåværende priser i parentes): Kategori Forestilling som starter Forestilling som starter Kl. 18.00 eller tidligere etter kl. 18.00 Barn/ungdom (under 15 år) Kr 80 (kr 70) Kr 100 (kr 90) Voksen Kr 100 (kr 90) Kr 100 (kr 90) Honnør (pensjonister og trygdede) Kr 90 (kr 80) Kr 90 (kr 80) Prisene på skolekino og andre forestillinger på dagtid fastsettes etter avtale. Ved spesielt lange filmer, eller filmer med egne vilkår satt av filmbyråene, kan kinosjefen oppjustere prisene med inntil 30 kr. 3D-filmer oppjusteres med 10 kr per billett i forhold til basisprisen. Dette gjelder alle kategorier. 4. Utviklingsplan for 2014 for Kultur tas til orientering. Postadresse: Besøksadresse: Bankgiro: 1503 36 61999 Telefon: 67 93 40 00 Postboks 304 Festplassen 1 Internett: www.lorenskog.kommune.no Telefaks: 67 90 43 03 1471 Lørenskog 1473 Lørenskog E-post: postmottak@lorenskog.kommune.no

03.12.2013 Eldrerådet Forslag framsatt i møte: Følgende felles verbale tilleggsforslag fremmet i møte: Eldrerådet registrerer med glede at eldre har fått et eget kapittel i «Detaljert årsbudsjett og utviklingsplan for kultursektoren. Eldrerådet etterlyser imidlertid nye tiltak for eldre, for eksempel utvidet pensjonistsvømming på Kjenn, danseaften osv. Eldrerådet trenger også kreative aktivitetstilbud andre enn foredrag og konserter. Votering: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Felles verbale tilleggsforslag enstemmig vedtatt. ER-049/13 Vedtak: 1. Kultur- og idrettsutvalget vedtar rådmannens forslag til detaljert årsbudsjett 2014 for Kultur slik det fremkommer i vedlegg 1. 2. Alle utleiepriser, med unntak av priser som er knyttet opp mot avtalefestede indeksreguleringer, oppjusteres med 3 %. 3. Billettprisene ved Lørenskog kino oppjusteres med 10 kr per billett. Dette gir følgende basis billettpriser fra 1. januar 2014 (nåværende priser i parentes): Kategori Forestilling som starter Forestilling som starter Kl. 18.00 eller tidligere etter kl. 18.00 Barn/ungdom (under 15 år) Kr 80 (kr 70) Kr 100 (kr 90) Voksen Kr 100 (kr 90) Kr 100 (kr 90) Honnør (pensjonister og trygdede) Kr 90 (kr 80) Kr 90 (kr 80) Prisene på skolekino og andre forestillinger på dagtid fastsettes etter avtale. Ved spesielt lange filmer, eller filmer med egne vilkår satt av filmbyråene, kan kinosjefen oppjustere prisene med inntil 30 kr. 3D-filmer oppjusteres med 10 kr per billett i forhold til basisprisen. Dette gjelder alle kategorier. 4. Utviklingsplan for 2014 for Kultur tas til orientering. Verbalt tilleggsforslag: Eldrerådet registrerer med glede at eldre har fått et eget kapittel i «Detaljert årsbudsjett og utviklingsplan for kultursektoren». Eldrerådet etterlyser imidlertid nye tiltak for eldre, for eksempel utvidet pensjonistsvømming på Kjenn, danseaften osv. Eldrerådet trenger også kreative aktivitetstilbud, andre enn foredrag og konserter. Side 2 av 5

Kultur- og idrettsutvalget sak 078/13 Detaljert årsbudsjett og utviklingsplan 2014 for kultursektoren 03.12.2013 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Forslag framsatt i møte: Et samlet råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne fremmet følgende motforslag: Saken tas til orientering. Votering: Motforslaget fremmet av et samlet råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak falt. RF-071/13 Vedtak: Saken tas til orientering. Side 3 av 5

05.12.2013 Kultur- og idrettsutvalget Forslag framsatt i møte: Lars R. Jakobsen (LIVH) fremmet følgende protokolltilførsel til pkt. 4 på vegne av LIVH: Utviklingsplan: Kultur- og fritidsadm En konkret utviklingsplan mot kultur- idrettsorganisasjonene som kan være en brukerundersøkelse om kultur- og fritids tjenester til kultur- idrettsorganisasjonene. Votering: Rådmannens forslag til vedtak med protokolltilførsel fremmet av Lars R. Jakobsen (LIVH) ble enstemmig vedtatt. KI-078/13 Vedtak: 1. Kultur- og idrettsutvalget vedtar rådmannens forslag til detaljert årsbudsjett 2014 for Kultur slik det fremkommer i vedlegg 1. 2. Alle utleiepriser, med unntak av priser som er knyttet opp mot avtalefestede indeksreguleringer, oppjusteres med 3 %. 3. Billettprisene ved Lørenskog kino oppjusteres med 10 kr per billett. Dette gir følgende basis billettpriser fra 1. januar 2014 (nåværende priser i parentes): Kategori Forestilling som starter Forestilling som starter Kl. 18.00 eller tidligere etter kl. 18.00 Barn/ungdom (under 15 år) Kr 80 (kr 70) Kr 100 (kr 90) Voksen Kr 100 (kr 90) Kr 100 (kr 90) Honnør (pensjonister og trygdede) Kr 90 (kr 80) Kr 90 (kr 80) Prisene på skolekino og andre forestillinger på dagtid fastsettes etter avtale. Ved spesielt lange filmer, eller filmer med egne vilkår satt av filmbyråene, kan kinosjefen oppjustere prisene med inntil 30 kr. 3D-filmer oppjusteres med 10 kr per billett i forhold til basisprisen. Dette gjelder alle kategorier. 4. Utviklingsplan for 2014 for Kultur tas til orientering. Protokolltilførsel: Utviklingsplan: Kultur- og fritidsadm En konkret utviklingsplan mot kultur- idrettsorganisasjonene som kan være en brukerundersøkelse om kultur- og fritids tjenester til kultur- idrettsorganisasjonene. Rett utskrift bekreftes: Berit Vangen utvalgssekretær Side 4 av 5

Innhold BUDSJETTETS TEKSTDEL KULTUR Mål for kulturlivet og kulturforvaltningen side 4 Overordnede føringer side 4 Nøkkeltall side 5 ANSVARSOMRÅDE 6.1 KOMMUNALDIREKTØREN OG SEKTORENS ADMINISTRASJON side 10 ANSVARSOMRÅDE 6.2 BIBLIOTEK side 15 ANSVARSOMRÅDE 6.3 KULTURHUS side 19 ANSVARSOMRÅDE 6.4 KULTUR OG FRITID side 22 Fritidsklubber og prosjekter side 25 Aktivitetshuset Volt side 26 Frivilligsentralen i Lørenskog side 27 Ferietilbud side 28 Ungdommens kulturmønstring side 28 Funksjonshemmede side 29 Eldre side 29 Kulturstøtte og organisasjonsliv side 30 ANSVARSOMRÅDE 6.6 IDRETT OG FRILUFTSLIV side 32 Kjenn folkebad side 35 Idrettsanlegg side 35 Friluftsanlegg side 36 Sørlihavna ungdoms- og motorsenter side 36 ANSVARSOMRÅDE 6.7 LIVSSYN side 38 Kirkelig administrasjon side 39 Andre livssyn side 40 ANSVARSOMRÅDE 6.8 KINO side 41 ANSVARSOMRÅDE 6.9 TOLKETJENESTEN side 44 UTVIKLINGSPLAN BUDSJETTETS TALLDEL VEDLEGG Lørenskog kirkelige fellesråds budsjettinnspill LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 3

KULTUR Forslag til detaljert årsbudsjett og utviklingsplan for 2014 MÅL FOR KULTURLIVET OG KULTURFORVALTNINGEN Kultur gir økt livskvalitet. Lørenskog kommune vil derfor arbeide for å utvikle et samfunn hvor innbyggerne trives og kan utvikle sine evner og anlegg i et rikt og trygt miljø. Kulturvirksomheten skal: stimulere til skaperglede og personlig utfoldelse, gi mulighet for aktivitet, rekreasjon og mellommenneskelig kontakt, gi mulighet for opplevelse, kunnskap og innsikt, styrke lokalkulturell identitet og opplevelse av å høre til, sikre mangfold og kvalitet, tradisjon og fornyelse i kulturarbeidet, styrke toleranse og demokrati. Kulturvirksomhet må legge vekt på at den enkelte får delta på egne premisser og gi mulighet for høy personlig og lagmessig innsats og prestasjonsyting. OVERORDNEDE FØRINGER Nettorammen for Kultur er av kommunestyret i sak 094/13, årsbudsjett 2014, fastsatt til 51 645 000 kr (2014-kroner). Nettorammen i det vedtatte tallbudsjettet, fastsetter rammen for virksomheten i 2014. Kultursektoren omfatter virksomhetsområdene kommunaldirektøren og sektorens administrasjon, bibliotek, kulturhus, kultur og fritid, idrett og friluftsliv, livssyn, kino og tolketjenesten. Sektoren disponerer i 2014 et bruttobudsjett på 81,6 mill. kr, og det er budsjettert med til sammen 61,1 årsverk i 2014 (60,9 årsverk i 2013). Den visjon og de overordnede satsingsområder kommunestyret vedtok ved rulleringen av økonomiplanen for perioden 2014-2017 gjelder for årsbudsjett 2013 i den utstrekning dette er relevant. Kultur- og idrettsutvalget delegeres fullmakt til å fatte budsjettvedtak for ansvarsområdene innen kultursektoren. Kultur- og idrettsutvalget delegeres myndighet til å fastsette satser for Kjenn folkebad, Lørenskog kino, samt for egenbetaling i fritidsklubbene. Øvrige takster og gebyrer økes med 3 %. LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 4

NØKKELTALL Kostra Lørenskog Skedsmo Rælingen Oppegård Gruppe 13 Akershus Landet Nto dr.utg. kr kommunale kulturbygg per innb 246 367 95 170 173 173 161 Nto. dr.utg. kr pr innb. til bibliotek. 230 181 132 290 254 253 271 Nto. dr.utg. kr idrett per innbygger 410 11 42 286 198 148 197 Nto. dr.utg aktivitets-tilb kr pr innb 6-18 år 1 345 1 459 463 1 672 1 029 1 039 1 211 Komm driftstils til lag og foreninger pr lag 23 800 16 991 35 421 15 556 43 833 48 634 32 553 NETTORAMME 2014 Endring fra vedtatt årsbudsjett 2013 til vedtatt nettoramme for 2014 Budsjett 2013 (2014-kr) 51 337 Endrede budsjettforutsetninger: Serviceavtaler bibliotek helårsvirkning 50 Markedsfører Lørenskog hus -350 Transport biblioteket 57 Driftskonsekvenser av nye invest.: Ingen Tekniske justeringer: Korr. kalk. avskrivninger -49 Korrigering lønn -10 Lørenskogmodellen KU 600 Forskrift- og oppgaveendringer: Ingen Konsekvensjustert budsjett 51 635 Sum aktivitetsreduserende tiltak jf. K-sak 48/13: -900 Driftskonsekvenser av nye invest.: Tilknytning vann og avløp Mønev 50 Lysarmatur Vallerud - Mariholtet 5 Snowboardpark 20 LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 5

Vedtak i økonomiplan 2014-2017: Serviceavtale Lørenskog hus 350 Utskiftning av belte løypemaskin 150 Vedtak årsbudsjett 2014 Overføring av samhandlingsmidler til HOS -200 Kompensasjon Microsoftlisenser 200 Forebyggende helsetiltak 100 Kompensasjon for husleieøkning Losby 85 Styrking livssyn 150 Sum nettoramme 51 645 Omdisponeringer innenfor egen ramme Ansvarsområde 6.4 kultur og fritid: rammen er styrket med 120 000 kr overført fra ansvarsområde kino. ØKONOMISK RAMME I PLANPERIODEN Årsbudsjett 2014 Tall i løpende priser (hele tusen) Regnskap 2012 Budsjett 2013 Forslag 2014 Kultur Utgift 75 877 77 766 81 950 Inntekt -26 948-27 436-30 305 Netto 48 929 50 330 51 645 Kommunaldirektøren sektorens administrasjon Utgift 5 782 6 208 6 678 Inntekt -705-589 -855 Netto 5 077 5 619 5 823 Bibliotek Utgift 8 275 8 536 8 753 Inntekt -475-292 -238 Netto 7 800 8 244 8 515 Kulturhus Utgift 9 957 8 454 10 447 Inntekt -4 964-3 147-5 034 Netto 4 995 5 307 5 413 Kultur og fritid Utgift 9 678 9 827 9 744 Inntekt -1 709-1 462-1 366 Netto 7 969 8 365 8 378 Idrett og friluftsliv Utgift 12 724 13 699 14 088 Inntekt -2 522-2 280-2 205 Netto 10 202 11 419 11 883 LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 6

Livssyn Utgift 12 765 13 121 13 533 Inntekt 0 0 Netto 12 765 13 121 13 533 Kino Utgift 7 998 10 162 10 037 Inntekt -7 942-11 907-11 937 Netto 56-1 745-1 900 Tolketjenesten Utgift 8 696 7 759 8 670 Inntekt -8 631-7 759-8 670 Netto 65 0 0 Fordeling av netto ramme mellom ansvarsområdene sortert etter størrelse 30,0 % 25,0 % 26,2 % 23,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 16,5 % 16,2 % 11,3 % 10,5 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -3,7 % INVESTERINGER I kapitalbudsjettet for Kultur er det oppført følgende prosjekter i 2014: (Beløp i hele 1.000 kr) Skateboardpark Kjenn 3 672 Utvidelse av Lørenskog kirkegård og gravlund 2 013 Tilknytning vann og avløp nytt toalettanlegg Mønevann 1 889 Utskifting av lysarmaturer i lysløypa Vallerud Mariholtet 1 241 Lørenskog bygdemuseum (Skårer gård) - brannsikringstiltak i våningshus Lørenskog bygdemuseum (Skårer gård) brannsikringstiltak i låven 1 020 1 020 LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 7

Traktor 867 Rehabilitering av flomlys Fjellhamar stadion 663 Snowboardpark 612 Turnhall 25 000 Handicaptoalett kirkegården og heis servicebygget 750 Sum investeringer 38 747 VERBALVEDTAK I forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan for 2014 2017 ble det fattet følgende verbalvedtak som skal følges opp av Kultur: Tiltak for at torget på Kjenn skole kan benyttes av kulturorganisasjoner i Lørenskog på kveldstid Kulturlivet i Lørenskog gir tilbakemelding om at torget på Kjenn skole, med mindre oppjusteringer (spesielt lydanlegg), kan bli et utmerket lokale for øving/konserter. Det bes derfor om en sak som belyser lokalets potensiale og hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes for å utbytte dette potensialet bedre. Saken må gi et kostnadsestimat for aktuelle tiltak. Oppfølging: Forslaget vil bli utredet i samråd med berørte sektorer og kulturorganisasjoner. Det tas sikte på å legge frem en sak for politisk behandling i løpet av 1. halvår 2014. Initiativ til tiltak for å styrke bruken av Festplassen Kommunestyret ber administrasjonen ta et initiativ overfor Steen & Strøm (Metro) og de kommersielle aktørene som har serveringssteder rundt Festplassen, samt biblioteket og Lørenskog hus, for å starte et arbeid som kan resultere i større aktivitet på Festplassen. Målsetningen bør være å ha en plan for aktiviteter vår / sommer 2014 som gjør at Festplassen blir det møtestedet for Lørenskogs befolkning som den har potensiale til å bli. Oppfølging: Det vil bli tatt initiativ til et samarbeid mellom aktuelle virksomheter i Metro senter og Lørenskog hus med sikte på å utvikle Festplassen som et aktivt og levende møtested for Lørenskogs befolkning. Arrangement og aktiviteter på Festplassen vil bli innarbeidet i relevante kulturprogram og arrangementsoversikter. OPPLÆRING, HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Helse-miljø-sikkerhet (HMS), både for Kulturs brukere og ansatte, har høy prioritet. Dette kommer til uttrykk blant annet gjennom disponeringen av personalressurser, gjennom anskaffelser og drift og ikke minst i opplæringssammenheng hvor sikkerhet, service og faglig innhold tillegges stor betydning. Kulturs HMS-håndbok, virksomhetsplan og beredskapsrutiner er dokumenter som danner et godt fundament for enhetens arbeid på området. I tillegg vil miljøsertifiseringen styrke sektorens miljøsatsing. LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 8

ANSVARSOMRÅDEINNDELINGEN (Beløp i hele 1 000 kr) AO Tittel Nettoramme kr 6.1 KOMMUNALDIREKTØREN OG SEKTORENS ADMINISTRASJON 5 823 61100 Kommunaldirektøren og sektorens administrasjon 3 685 61200 Fellesutgifter Kultur 1 572 61300 Kulturvern 413 61400 Den kulturelle skolesekken, kulturpris og stipend 153 6.2 BIBLIOTEK 8 515 62100 Lørenskog bibliotek 8 515 6.3 KULTURHUS 5 413 63500 Lørenskog hus 5 413 6.4 KULTUR OG FRITID 8 378 64100 Kultur og fritid (adm) 1 314 64310 Fritidsklubb og prosjekter 1 877 64330 Aktivitetshuset Volt og Lørenskog frivilligsentral 2 616 64340 Ferietilbud 2 64350 Ungdommens kulturmønstring 38 64400 Funksjonshemmede 122 64500 Eldre (inkl. Den kulturelle spaserstokk) 0 64320 Kulturstøtte og organisasjonsliv 2 409 6.6 IDRETT OG FRILUFTSLIV 11 883 66100 Idrett og friluftsliv (administrasjon) 2 241 66210 Kjenn folkebad 1 241 66220 Idrettsanlegg 4 579 66230 Friluftsanlegg 2 835 66240 Sørlihavna ungdoms- og motorsenter 987 6.7 LIVSSYN 13 533 67100 Kirkelig administrasjon 11 907 67200 Andre livssyn 1 626 6.8 KINO -1 900 68100 Lørenskog kino - 1 900 6.9 TOLKETJENESTEN 0 69100 Tolketjenesten 0 LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 9

Ansvarsområde 6.1 Kommunaldirektøren og sektorens administrasjon HOVEDOMTALE AV ANSVARSOMRÅDET Beskrivelse av området samt målgruppe Ansvarsområdet omfatter kommunaldirektøren og sektorens administrasjon med oppgaver innen planlegging, utvikling, kvalitetssikring, personalforvaltning, post/arkiv/resepsjon, økonomi- og budsjettarbeid, samt fellestiltak for sektoren med hensyn til ansettelser, informasjon/markedsføring, representasjon, deltakelse på konferanser og kurs/opplæring. Ansvarsområdet omfatter også kulturvern, museum, kunstprosjekt i kommunale bygg og anlegg, navnsettingsoppgaver, Den kulturelle skolesekken, kulturpris og kulturstipend. Kontoret er sekretariat for kultur- og idrettsutvalget. Hovedmål Sektoren skal være rasjonelt organisert og ha nødvendig faglig kompetanse. Sektorens arbeid skal være av høy kvalitet med vekt på best mulig service. Skape hensiktsmessige og tidsriktige informasjonskanaler som bringer aktuell og oppdatert informasjon om kulturelle aktiviteter og tjenester. Tilrettelegge for forskning og samle inn, bevare og formidle materielle og immaterielle minner fra fortiden. Dette vil bli gjort i samarbeid med Akershusmuseet og frivillige organisasjoner / aktører. Bidra og inspirere til en aktiv formidling av kunst og kultur på et høyt nivå. Satsinger og prioriteringer Satsingene som gjelder for Kultur samlet sett, vil i stor grad prege arbeidet og være dette ansvarsområdets hovedanliggende. Av andre forhold som fortjener oppmerksomhet bør nevnes sektorens oppgaver på personalområdet hvor seniorpolitikk, inkluderende arbeidsliv og implementering av miljøsertifisering og balansert målstyring vil stå sentralt. Lørenskog kommune er p.t. organisert med utstrakt delegasjon av økonomi- og personaloppgaver til sektorene. Arbeidsoppgavene er betydelige i Kultur som har et brutto budsjett på ca. 81 mill. kr og ca. 80 ansatte. Det har i 2013 vært gjennomført en utredning av kommunens administrative kapasitet, og det vil i 2014 blant annet bli gjennomført en samling og sentralisering av kommunens økonomi- og personalfunksjoner. Hvordan den nye organisasjonen vil «se ut» og hvordan sentraliseringen vil virke inn på Kulturs organisasjon i detalj, vites ikke i skrivende stund. Det er inngått en avtale med Akershusmuseet om drift av Lørenskog bygdemuseum. En revidert museumsplan for perioden 2010-2014 ble behandlet av kultur- og idrettsutvalget i 2009 (sak 101/09). Planen skal være retningsgivende for museumsarbeidet i økonomiplanperioden og tydeliggjøre i hvilken retning museet skal utvikles videre. Museumsplanen skal revideres første halvdel av 2014. Kommunestyret har vedtatt en kulturminneplan (les: Kommunedelplan for bevaring og forvaltning av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Lørenskog kommune) som er styrende for arbeidet på dette området. LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 10

Det er inngått en avtale med Akershus fylkeskommune om tildeling av hele den relative andelen av spillemidlene for Den kulturelle skolesekken. Avtalen gjelder fra 1.8.2012 til 31.7.2016. Avtalen fornyes etter periodens utløp. Kulturadministrasjonen har som mål å bli et miljøfyrtårn. Arbeidet med miljøsertifiseringen har foregått i hele 2013. En ansatt har fått opplæring som internkonsulent, og skal bidra til at også flere avdelinger i sektoren blir sertifisert i årene fremover. I forbindelse med innføringen av balansert målstyring som et lederverktøy og resultatstyringssystem, ble det i 2012 og 2013 gjennomført en telefonundersøkelse om innbyggernes tilfredshet med kultur og fritid. Denne type generelle undersøkelse vil også bli gjennomført i 2014, samtidig som det også tas sikte på å gjennomføre mer dyptgående undersøkelser på utvalgte områder. Formannskapet har vedtatt at sekretariatsfunksjonen for 17. mai komiteen skal gå på rundgang mellom Oppvekst og utdanning, Kultur og Teknisk. Kultur skal ivareta oppgaven i 2014. Kultur har i tillegg en koordinerende oppgave for kommunens aktiviteter i forbindelse med Grunnlovsjubileet i 2014, samt ansvar for den årlige Amnesty-markeringen mot dødsstraff «Cities for Life». Budsjett 2014 Aktivitetsendring Aktiviteten på området videreføres uten andre nevneverdige endringer innenfor rammen enn det som er beskrevet foran om nettoramme per ansvarsområdene (side 4/5). Budsjettramme Den samlede budsjettramme for 2014 settes til 5 823 000 kr netto. Tall i 1000 kr R 2012 B 2013 F 2014 Driftsutgifter 5 782 6 208 6 678 Driftsinntekter -705-589 -855 Netto drift 5 077 5 619 5 823 Prosentendring +3,6 I tillegg til lønns- og prisstigning er følgende endringer innarbeidet fra 2014: Overføring av samhandlingsmidler til Helse og omsorg reduksjon 200 000 kr Kompensasjon Microsoft-lisenser økning 200 000 kr. Forebyggende helsetiltak økning 100 000 kr UTDYPENDE OMTALE Kommunaldirektøren og sektorens administrasjon Fellesutgifter Kultur Kulturvern Den kulturelle skolesekken, kulturpris og stipend LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 11

KOMMUNALDIREKTØREN OG SEKTORENS ADMINISTRASJON Mål og rammer Delområdet omfatter utgifter til politisk styring (kultur- og idrettsutvalget og kunstfondets styre) og administrative utgifter knyttet til kommunaldirektøren og sektorens administrasjon. Kommunaldirektøren har det overordnede ansvaret for hele Kulturs virksomhet. Kommunaldirektør Kultur og staben arbeider med planlegging, utvikling, økonomi, informasjon, personal, opplæring, velferdstiltak og merkantile tjenester (post, arkiv, resepsjon). Sentrale oppgaver er videre generelt kulturvernarbeid, oppfølging av Lørenskog bygdemuseum, navnsettingsoppgaver, samt ledelse og drift av Den kulturelle skolesekken og forvaltning av reglement for kunstprosjekt i kommunale bygg. Ansvarsområdet er sekretariat for kultur- og idrettsutvalget og Lørenskog kunstfonds faste kunststyre. Kontoret har også ansvaret for de faste halvårlige samarbeidsmøtene med Lørenskog idrettsråd og Lørenskog musikkråd, samt samarbeidsutvalget for Losby. Kultur skal som arbeidsplass løse sine oppgaver på en effektiv, kvalitetspreget og fleksibel måte både overfor innbyggere, virksomheter og organisasjoner i kommunen, samt i forhold til andre myndigheter. Det er budsjettert med lønnsmidler til 4,8 årsverk. Delområdets nettoutgift reduseres med 32 000 kr (-0,9 %) i forhold til budsjett 2013. Det er i alt avsatt 3 685 000 kr netto til delområdet i 2014. FELLESUTGIFTER KULTUR Mål og rammer Delområdet omfatter fellesutgifter for Kultur som blant annet velferdstiltak og planlagte opplæringstiltak for personalet, avtalefestet pensjon (AFP), konsulenttjenester, annonser/kunngjøringer, sektorens internettsider og andre informasjonstiltak. Opplæringsaktiviteten har som mål å skape en sammenheng mellom den enkelte medarbeiders faglige kunnskap, ferdigheter og engasjement - og - fastsatte mål og vedtak for Kulturs virksomhet. Opplærings- og utviklingsmulighetene for den enkelte forutsettes drøftet i en dialog mellom medarbeider og leder. Det forventes at den enkelte er innstilt på å gjennomføre nødvendig opplæring. Midlene avsatt til gjennomføring av sektorens opplæringsplan er fordelt ut på de enkelte ansvarsområdene, men unntak av en liten sentral pott som skal brukes til fellestiltak for ledergruppen. Innbyggerne skal via informasjonstiltak gjøres kjent med Kulturs virksomhet og servicetilbud. Informasjonen skal være klar, entydig og forståelig. Kulturs hjemmeside på Internett utvikles og forbedres fortløpende. LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 12

Det er avsatt 100 000 kr til forebyggende helsetiltak på en disposisjonspost. Velferdstiltak er oppført med ca. 585 kr per ansatt. Det er avsatt 650 000 kr til AFP-ordningen. Diverse kontorutgifter til Kultur base i 8. etg i Lørenskog hus (som leie/leasing og service på kontormaskiner, kontormateriell, kopiering, porto, telefonutgifter/ip-telefoni, lisenser og inventar/utstyr), er samlet under fellesutgifter. Det er også avsatt midler til diverse leiekostnader. Delområdets nettoutgift økes med 287 000 kr (+22,3 %) i forhold til budsjett 2013. Det er i alt avsatt 1 572 000 kr netto til delområdet i 2014. KULTURVERN Mål og rammer Delområdet omfatter generelt kulturvernarbeid og oppfølging av de føringer for museums- og kulturvernarbeidet som museumsplanen for 2010-2014 legger. Området innbefatter blant annet driftstilskudd til Lørenskog bygdemuseum i henhold til inngått avtale med Akershusmuseet. I henhold til inngått avtale mellom partene, er det opprinnelige beløpet på 230 000 kr. Avtalen forutsetter ikke indeksregulering av beløpet, men beløpet er økt med 2 % i forhold til tilskuddet i 2013. I kommunestyrets behandling av årsbudsjettet ble det fra 2013 vedtatt å styrke Skårer gård med ytterligere 100 000 kr. Det foreslås at det avsettes 20 000 kr til skilting og oppgradering av kulturminner med omliggende arealer. Delområdets nettoutgift reduseres med 39 000 kr (-8,6%) i forhold til budsjett 2013. Det er i alt avsatt 413 000 kr netto til delområdet i 2014. DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN, KULTURPRIS OG STIPEND Mål og rammer Delområdet omfatter Den kulturelle skolesekken (DKS) i Lørenskog, kulturpris og kulturstipend, samt forvaltning av reglement for kunstprosjekt i kommunale bygg. DKS ble etablert som et nasjonalt tiltak i 2001. De overordnede målsettingene er å bidra til at skoleelever får et profesjonelt kulturtilbud, å legge til rette for at elever i grunnskolen skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag og å bidra til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål. DKS er fra skoleåret 2006/2007 blitt en fast ordning etter en prøveperiode på tre år. Dette innebærer at alle grunnskoleelever i Lørenskog - i løpet av 10 års skolegang - skal få profesjonelle møter med billedkunst, teater, musikk, litteratur, dans, arkitektur, kulturhistorie, media/film og lokal kultur. DKS er et samarbeid mellom Oppvekst og utdanning og Kultur, og finansieres ved hjelp av øremerkede midler fra staten (830 000 kr) og budsjetterte midler over Oppvekst og utdannings og Kulturs budsjetter. LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 13

Kulturs bidrag til Den kulturelle skolesekken består - foruten dette områdets nettoutgift - av lønn til rådgiver som styrer, planlegger og administrerer sekken, samt lønn til filmmedarbeider på Volt som er ansvarlig for medieverkstedet, formidlere på Lørenskog bibliotek og andre ansatte som på ulike måter medvirker til at Den kulturelle skolesekken blir en realitet. Delområdet omfatter også kulturpris og kulturstipend. Formålet med støtteordningen Kulturstipend er å gi støtte til kulturarbeidere/utøvere til videre utvikling innen sitt område, samt å stimulere til fortsatt innsats for kommunens kulturliv. Formålet med Lørenskog kommunes kulturpris er å hedre personer eller organisasjoner som har nedlagt et særlig stort arbeid for kulturlivet i kommunen. Det er ikke budsjettert med midler til innkjøp eller vedlikehold av kunst, da dette belastes kunstfondet. Kunstprosjektene som gjennomføres etter vedtatte retningslinjer for kunstprosjekt i kommunale bygg og anlegg i Lørenskog kommune, skal ikke dekkes over dette delområdet, men i sin helhet belastes de enkelte bygg-/anleggsprosjekt hvor det skal avsettes 1 % av den totale byggesummen til kunstnerisk utsmykking. Delområdets nettoutgift reduseres med 12.000 kr (-7,3 %) i forhold til budsjett 2013. Det er i alt avsatt 153 000 kr netto til delområdet i 2014. Ansvarsområde 6.2 Bibliotek HOVEDOMTALE AV ANSVARSOMRÅDET Beskrivelse av området samt målgruppe Ansvarsområdet omfatter kommunens samlede folkebibliotektjeneste: Lørenskog bibliotek. Virksomheten innebærer å kjøpe inn, registrere, låne ut og formidle bøker og andre media, samt informasjons- og kulturrelaterte tjenester. Målgruppe er alle kommunens innbyggere, men biblioteket følger biblioteklovens intensjoner ved å betjene også andre som ønsker å få dekket sine behov for informasjon og litteratur. Hovedmål Biblioteket skal være kommunens effektive kunnskapsbank der brukernes behov for formidling og tilrettelegging av informasjon skal stå i sentrum. Virksomheten skal ha høy kvalitet og gi et tilbud til alle ved å omfatte allmenn folkeopplysning, utdanningsrettede tjenester og kultur. Satsinger og prioriteringer Bibliotekets virksomhet er forankret i Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985. De norske folkebibliotekene er nært knyttet til demokratibegrepet i samfunnet. Lik tilgang til informasjon og kunnskap er en forutsetning for at borgerne skal kunne delta i den offentlige LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 14

debatten og kunne fremme sine interesser overfor de som styrer. Biblioteket spiller en kulturpolitisk rolle gjennom utlån og formidling av bøker, musikk, film, språkkurs, aviser og tidsskrifter. Biblioteket vil generelt arbeide for å styrke sitt spilltilbud. Biblioteket har en informasjons- og utdanningspolitisk rolle som fylles ved at personalet arbeider seriøst for å skaffe til veie informasjon innbyggerne trenger på papir eller i digital form. Lørenskog bibliotek har bevisst valgt å profilere seg i kommunen som en sentral møteplass for mennesker og ideer. Biblioteket fungerer nå som et aktivt og nyskapende bibliotek, med et sterkt fokus på brukervennlighet, og når særlig godt ut til barn og unge med sine tilbud. Innbyggerne kan delta på arrangementer (for alle aldersgrupper), debattmøter som biblioteket arrangerer, studere, bruke Internett, orientere seg i lokale saker, - eller simpelthen treffe andre. Lørenskog bibliotek arbeider kontinuerlig med å forbedre kvaliteten på tjenestene. Biblioteket skal være en moderne, brukerorientert kunnskapsbedrift. Personalets kompetanse skal til enhver tid være godt oppdatert. Biblioteket har fått en rammeøkning på 300 000 kr for å etablere tilbudet søndagsåpent bibliotek. Fra og med oktober 2013 vil biblioteket ha åpent kl.12-16 på søndager i vinterhalvåret (oktober-mars). Dette vil gi kontinuitet og forutsigbarhet for innbyggerne fremfor mer sporadisk søndagsåpent gjennom hele året. I vinterhalvåret har biblioteket dermed i løpet av to år økt åpningstiden fra 48 til 56 timer. Budsjett 2014 Aktivitetsendring Aktiviteten på området videreføres innenfor rammen, med søndagsåpent og dermed utvidelse av åpningstiden. Budsjettramme Den samlede budsjettramme for 2014 settes til 8 515 000 kr netto. (Beløp i hele 1 000 kr) R 2012 B 2013 F 2014 Driftsutgifter 8 275 8 536 8 753 Driftsinntekter -475-292 -238 Netto drift 7 800 8 244 8 515 Prosentendring +3,3 I tillegg til lønns- og prisstigning er følgende endringer innarbeidet fra 2014: Serviceavtale helårsvirkning økning 50 000 kr Transport økning 57 000 kr Forslaget til budsjett for 2014 gir en netto driftsutgift til bibliotek på 248 kr per innbygger (34 362). LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 15

Tilsvarende Kostra-tall for 2012 (2013 ikke tilgjengelig) Lørenskog Oppegård Skedsmo Asker Gruppe 13 Landet u/oslo Akershus 230 290 181 311 254 270 253 Utvikling mediebudsjett: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Media % 9 % 7 % 8 % 10 % 9 % 8 % Media kr 561 000 500 000 571 000 755 000 750 000 717 000 For 2014 er mediebudsjettet på 717 000 kr. Det gir 20,9 kr per innbygger. Landsgjennomsnittet var i 2010 på 28 kr. I forslaget til bibliotekplan er det satt som mål å øke mediebudsjettet til 1 160 000 kr i 2013. Det vil innebære 34 kr per innbygger. I budsjettarbeidet blir mediebudsjettet ofte salderingsposten, da det er en god del bundne utgifter i det generelle driftsbudsjettet. Dette mediebudsjettet er helt sentralt i bibliotekets virksomhet. Dets nivå bestemmer bibliotekets mulighet for å oppfylle biblioteklovens krav til mediesamlingen om aktualitet og allsidighet, for alle grupper innbyggere i kommunen. Satt på spissen er kvaliteten på bibliotekets tjenester synonymt med mediebudsjettet. UTDYPENDE OMTALE LØRENSKOG BIBLIOTEK Mål og rammer Delområdet omfatter administrasjon og drift av Lørenskog bibliotek. En hovedoppgave for administrasjonen er å organisere arbeidet slik at innbyggernes behov for bibliotektjenester løses best mulig. Tjenestene skal holde høy kvalitet, og de skal utføres effektivt og med gode serviceholdninger. Biblioteket må ha en stab som til enhver tid er godt oppdatert på faglige og informasjonsteknologiske utfordringer. Kompetanseutvikling for personalet er derfor grunnleggende viktig. Antall innbyggere per årsverk for sammenlignbare kommuner (Kostra 2012). Lørenskog Skedsmo Oppegård Asker Akershus Landet Gruppe 13 u/oslo 2 959 4 075 2 853 2 383 3 053 2 877 2 918 Medie- og lønnsutgifter per innbygger (Kostra 2012). Lørenskog Skedsmo Oppegård Asker Akershus Landet u/oslo Gruppe 13 211 167 233 273 * * * *Tall utover kommunenivå, foreligger ikke. Mediebudsjettet gir rammene for bibliotekets tilbud til brukerne. Budsjettet brukes til innkjøp av bøker, lydbøker, tidsskrifter og aviser, språkkurs, musikk, film, spill og katalogdata. Biblioteket har de siste årene forenklet innkjøpsprosedyrene og forholder seg til stadig færre leverandører. Et regionalt samarbeid for folkebibliotek på Nedre Romerike har resultert i en felles medieinnkjøpsavtale med AS Biblioteksentralen. Den er nå forlenget til 1.12.2014. LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 16

Biblioteket er blitt fullautomatisert med selvbetjent utlån og innlevering. Det er basert på RFIDteknologi. (RadioFrekvens-Identifikasjon som styres gjennom at en liten radiobrikke festes til det objektet, for eksempel bok/cd; som skal identifiseres). Disse områder har hatt - og vil fortsatt ha - høy prioritet: lydbøker, språkkurs, bildebøker, litteratur på utenlandske språk, lærebøker og realfagslitteratur. Biblioteket har fokus på litteraturformidling. For å fremme leselyst og leseglede, vil biblioteket prioritere innkjøp av flere eksemplarer av de beste barnebøkene. Ettersom bare Oslo og Drammen har flere innbyggere med ikke-vestlig bakgrunn enn Lørenskog, prioriterer biblioteket innkjøp og innlån av medier på minoritetsspråk. Det skjer i samarbeid med Det flerspråklige bibliotek (Deichmanske bibliotek). Men det betyr at biblioteket er avhengig av det som tilbys. Biblioteket prioriterer også innkjøp av materiale med Lørenskogforankring og legger vekt på å ha et godt utvalg av kvalitetsfilm. Lørenskog bibliotek lånte i 2012 inn 5 443 dokumenter fra andre bibliotek. Biblioteket lånte ut 3 029 dokumenter til andre bibliotek. Bibliotekets barneavdeling har i 2013 gjennomført det Fritt Ord-støttete nynorskprosjektet Kvifor skal ungdom i Lørenskog lese nynorsk? Det har vært gjennomført fire forfatterbesøk og et debattmøte. Tre skoler og biblioteket har vært arenaer. Barneavdelingens prosjekt Forvandlingsrommet er satt i gang på sensommeren 2013. Biblioteket er tildelt 140 000 kr av Nasjonalbiblioteket til prosjektet Kameleon. Biblioteket ønsker gjennom prosjektet å skape aktivitet ved å formidle ord og kunnskap på en ny og spennende måte. En vil appellere til flere sanser; og deltakerne skal skape noe selv gjennom en serie temabaserte workshops. Lørenskog bibliotek har lang tradisjon for gode arrangementer og utstillinger for både barn og voksne. Det nye biblioteket har profil som et formidlingsbibliotek. Både gjennom de ansattes arbeid og via interiøret. Biblioteket er dessuten en aktiv deltager i Den kulturelle skolesekken og i 60+ (Den kulturelle spaserstokken) med arrangementer og utstillinger. Barnebibliotekarene har spesialisert seg på å formidle originale bildebokillustrasjoner i tillegg til selve bildeboka. Etterspørselen fra skoler og barnehager om formidling av litteratur har økt voldsomt etter at biblioteket flyttet til Lørenskog hus. Tegnene på at lesekulturen står i fare, er mange. Det er en sentral oppgave for Lørenskog bibliotek å styrke arbeidet med å stimulere innbyggernes leselyst. På papir eller i digital form. Men det skal også gjøres gjennom å ta i bruk nye medier i dette arbeidet, for eksempel dataspill. Spill krever avansert behandling av tekst og visuell informasjon. For å videreutvikle biblioteket som et sted for læring og kunnskapsformidling for barn, skal biblioteket være med på å øke den digitale kompetansen hos barn og unge. Som et ledd i dette bruker biblioteket spill. Lørenskog bibliotek er et av få i landet som har ansatt en formidler. Det har bidratt til at biblioteket er blitt løftet på flere områder. Midler fra Nasjonalbiblioteket har gjort det mulig å etablere et samarbeid med Akershus universitetssykehus. Det har gjort at Ahus ansatte har fått et lunsjpausetilbud de setter stor pris på. De syv forfatterbesøkene biblioteket til nå har organisert, har alle hatt godt over 150 LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 17

besøkende. Lørenskogrommet har fått ny profil. Det er nå et rom som fokuserer på formidling av lokal informasjon. På skjermvegger, på lerret, på infoskjerm, eller utstillinger i det fysiske rom. I 2013 er rommet blant annet brukt til kunst-, plakat- og fotoutstillinger, elevutstillinger og formidlingsprosjekter. Både fysiske og digitale utstillinger. Det er budsjettert med lønnsmidler til 11,6 årsverk. Bibliotekets nettoutgift økes med 271 000 kr (+3,3 %) i forhold til budsjett 2013. Det er i alt avsatt 8 515 000 kr netto til biblioteket i 2014. Ansvarsområde 6.3 Kulturhus HOVEDOMTALE AV ANSVARSOMRÅDET Beskrivelse av området samt målgruppe Ansvarsområdet Lørenskog hus omfatter kulturhusdriften i Lørenskog hus. I tillegg kommer ansvaret for Kjenn samfunnshus og Rådhusparken. Virksomheten innebærer å tilby publikum kunst- og kulturtilbud, tilby lokaler for utleie og bidra til at Lørenskog hus blir en naturlig møteplass for innbyggerne. Målgruppen er basert på ansvarsområdets visjon: Det er rom for alle i Lørenskog hus. Det betyr at alle mennesker er velkomne, uavhengig av alder, sosial og etnisk tilhørighet, samt økonomisk status. Hovedmål Formidle kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet. Drive en profesjonell bookingtjeneste, der lokaler tilbys for utleie. Bidra til at Lørenskog hus blir en naturlig møteplass for innbyggerne. Satsinger og prioriteringer I 2013 har Lørenskog hus realisert de mål som ble satt i forkant av året, med økt satsing på arkitektur via utstillinger og workshops, med reetablering av Kjenn samfunnshus som utleielokale etter gjennomført oppgradering, med satsing på lys som et kunstnerisk kjennetegn for Lørenskog hus / Lørenskog sentrum og etableringen av en sterk markedsavdeling. I 2014 har Lørenskog hus følgende satsingsområder: Etablere Lørenskog hus som et kompetansesenter for mangfold i samarbeid med fylket. Utvikle næringslivsnettverket DIALOG som et verktøy for byutvikling. Bidra til at den årlige kulturnatten blir et kulturelt løft for hele Lørenskog. Gjennomføre kulturhusets første egenproduksjon i samarbeid med det lokale kulturlivet. LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 18

Budsjett 2014 Aktivitetsendring Lørenskog hus har fått en rammeøkning på 350 000 kr til serviceavtaler for teknisk rigg, skyveamfi og prosjektører, men vil utover dette ha samme rammevilkår i 2014. I tillegg er det søkt om en del eksterne midler for to satsingsområder; kompetansesenter for mangfold og husets første egenproduksjon. Budsjettramme Den samlede budsjettramme for 2014 settes til 5 413 000 kr netto. (Beløp i hele 1.000 kr) Tall i 1000 kr R 2012 B 2013 F 2014 Driftsutgifter 9 959 8 454 10 447 Driftsinntekter -4 964-3 147-5 034 Netto drift 4 995 5 307 5 413 Prosentendring 2% I tillegg til lønns- og prisstigning er følgende innarbeidet fra 2014: Markedsfører reduksjon 350 000 kr Serviceavtaler økning 350 000 kr UTDYPENDE OMTALE Lørenskog hus Kjenn samfunnshus Rådhusparken LØRENSKOG HUS Mål og rammer Delområdet omfatter kulturhusdriften ved Lørenskog hus. Kulturhusets hovedaktivitetsområder er kunst- og kulturtilbud, utleievirksomhet og andre tiltak for å bidra til at Lørenskog hus blir en naturlig møteplass for innbyggerne. Sentrale oppgaver for kulturhusets administrasjon er å planlegge, utvikle, kvalitetssikre og markedsføre ansvarsområdets tilbud og tjenester. Som en del av tilbudet innenfor kunst samarbeider Lørenskog hus med Lørenskog kunstforening om driften av Kunstsalen, der kulturhuset har ansvar for to utstillinger per år. Lørenskog hus er samlokalisert med en hel rekke andre tjenester, og plassert i nærheten av et kjøpesenter, en videregående skole og rådhuset. I den posisjonen fungerer kulturhuset ikke bare som et tradisjonelt visningssted for kulturarrangement, men også som en viktig faktor i utvikling av Lørenskog som samfunn. Med nye satsinger i 2014 innenfor byutvikling, næringsliv og mangfold, bidrar Lørenskog hus til å omvandle Lørenskog sentrum til en dynamisk og naturlig møteplass for kommunens innbyggere. LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 19

Kulturhusets visjon er: DET ER ROM FOR ALLE I LØRENSKOG HUS Med en slik formulering blir inkludering og bredde sentrale begrep i kulturhusdriften, og tre dynamiske forhold legger til rette for en styrende programprofil: - fra det smale til det brede - fra det lokale til det internasjonale - fra det frivillige til det profesjonelle Den første formuleringen handler om å åpne opp for det brede publikummets virkelig ønsker, samtidig som minoriteter tilgodeses. Den andre handler om å legge til rette for det tradisjonelle lokale kulturlivet, og samtidig det mangfold som den økte innvandringen har medført. Den tredje handler ikke bare om å gi plass til amatører og profesjonelle, men også om å la de to møtes i konkrete samarbeid. For å lykkes med et så vidtfavnende kulturprogram som skisseres her, er det av sentral betydning at Lørenskog hus i likhet med flere andre kulturhus i Norge aksler den moderne arrangørrollen. På den måten kan kulturhuset utvikle sin egen gjenkjennbare identitet, istedenfor å være en passiv utleieenhet. Dette er spesielt viktig for Lørenskog hus, som ligger inneklemt mellom det nasjonale kulturelle senteret Oslo og det regionale senteret Lillestrøm. For å oppnå synergieffekter, og fremstå som et samlet Lørenskog hus for publikum, det lokale kulturlivet og andre brukere, finnes det en programgruppe med representanter for alle kulturvirksomheter i Lørenskog hus. Gruppen møtes regelmessig, og arbeider med felles arrangement, felles markedsføring og sambruk av resurser. En kontinuerlig dialog med det lokale kulturlivet opprettholdes gjennom et brukerforum, slik det er beskrevet i vedtatt etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus. Ved avrundning av hver sesong, vår og høst, inviteres de største leietagerne til gjennomgang av siste periodes aktivitet, evaluering og planer for kommende periode. Informasjon om Lørenskog hus skal være lett tilgjengelig, og nå flest mulig lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er budsjettert med lønnsmidler til ca. 8,5 årsverk. Delområdets nettoutgift økes med 106 000 kr (+2 %) i forhold til budsjett i 2013. Det er i alt avsatt 5 413 000 kr netto til delområdet i 2014. KJENN SAMFUNNSHUS Mål og rammer Delområdet omfatter Kjenn samfunnshus. Kjenn samfunnshus administreres av kulturhusets personale. Oppgradering av Kjenn samfunnshus ble ferdigstilt våren 2013, og lokalet inngår nå som utleieobjekt i kulturhusets utleievirksomhet. Bestemmelser for Kjenn samfunnshus er nedfelt i Retningslinjer og priser for utleie av Kjenn samfunnshus. Samfunnshuset skal i følge disse i hovedsak brukes til kulturvirksomhet i kommunal regi og til øvelser og arrangement/aktiviteter som forestås av lokale organisasjoner. LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 20

En vanlig form for utleie er til høytider, fester og sammenkomster (blant annet dåp, konfirmasjoner, bursdager og bryllup) i regi av ikke-etnisk norske og innvandrerorganisasjoner. Felles for disse arrangementene er at de ofte krever plass for svært mange mennesker, samt et stort og velutstyrt kjøkken. Lørenskog hus kan ikke tilby slike fasiliteter, og samfunnshuset vil også i fremtiden være best egnet til denne type arrangement. Samfunnshusets budsjett er ikke skilt ut som eget ansvarsområde, men inngår som en del av det samlede kulturhusbudsjettet. RÅDHUSPARKEN Mål og rammer Delområdet omfatter Rådhusparken. Utleie og bruk av Rådhusparken administreres av kulturhusets personale. Parken driftes for øvrig av parkkontoret i Teknisk. Bestemmelser for Rådhusparken er under utarbeidelse. Kulturhusets oppgave er først og fremst å koordinere bruken av parken og inngå leieavtaler med potensielle arrangører, men det er også mulig å programmere konserter og andre forestillinger/ arrangement for egen del. Rådhusparken er ikke skilt ut som eget budsjettområde, men inngår som en del av det samlede kulturhusbudsjettet. Ansvarsområde 6.4 Kultur og fritid HOVEDOMTALE AV ANSVARSOMRÅDET Beskrivelse av området samt målgruppe Ansvarsområdet omfatter frivilligsentral, fritidsklubb og prosjekter, aktivitetshus, besøksgård, kultur 60+ (Den kulturelle spaserstokken), utleie av lokaler, forvaltning av «gratisprinsippet» og diverse tilskuddsordninger, ferieklubb, ungdommens kulturmønstring, fritidstilbud for funksjonshemmede og velferdstiltak for eldre. Aktivitetene på dette ansvarsområdet henvender seg til kommunens innbyggere i alle aldersgrupper, herunder organisasjoner, initiativtakere, utøvere og publikum. Hovedmålgruppen er barn og ungdom. Hovedmål Tilrettelegge, utvikle og drive rusfrie fritids- og kulturtilbud og aktivitetssentre for barn og ungdom i Lørenskog. Det skal legges stor vekt på at barn og ungdom selv deltar og får ansvar i planlegging og gjennomføring av de ulike aktivitetene de er med i. Tilrettelegge forholdene slik at funksjonshemmede kan delta i kulturelle aktiviteter og opplevelsestilbud. LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 21

Bidra til å styrke kommunens lag og foreninger gjennom god tilrettelegging og ulike tilskuddsordninger. Satsinger og prioriteringer Avdelingens viktigste prioritering er å fange opp behov for kultur- og fritidsaktiviteter direkte fra potensielle brukere og initiativtakere og tilrettelegge for utvikling av aktiviteter og tilbud som planlegges, gjennomføres og evalueres av disse. Det vurderes som viktig at tilretteleggerrollen holdes i fokus, og at ikke hovedvekten av tilbudene blir servert som ferdigproduserte aktiviteter og arrangement uten medvirkning fra målgruppen. Noen av strategiene som ble foreslått i Strategisk plan for kulturtjenestens tilbud til barn og unge i Lørenskog 2011-2018 er at: Kulturtjenesten fremover skal konsentrere sin satsing om åpne fritidstilbud primært for ungdomsgruppen (fra 8. klasse og oppover). Det skal satses på færre faste og mer livskraftige tilbud som representerer en bredde i aktivitetsinnhold. Det skal prioriteres og legges vekt på handlingsrom for prosjekter og aktiviteter av kortere og lengre varighet. Det er etter administrasjonens oppfatning ungdomsgruppen som har størst behov for et offentlig tilrettelagt tilbud. Følgende satsinger videreføres fra 2013: opprettholde nivået på tilbudet for ungdom gjennom Volt og Fridays. prosjektet kulturnatt i Lørenskog. utvikle direkte kommunikasjon med innbyggerne ved bruk av undersøkelser via nettet. øke dialogen mellom frivillige lag og foreninger og Lørenskog frivilligsentral. Budsjett 2014 Aktivitetsendring Aktiviteten på området videreføres innenfor rammen, dog med reduserte midler på enkelte av tilskuddspostene. Budsjettramme Den samlede budsjettramme for 2014 settes til 8 378 000 kr netto. Tall i 1 000 kr R 2012 B 2013 F 2014 Driftsutgifter 9 678 9 827 9 744 Driftsinntekter -1 709-1 462-1 366 Netto drift 7 969 8 365 8 378 Prosentendring 0,2% I tillegg til lønns- og prisstigning er følgende innarbeidet fra 2014: Aktivitetsreduserende tiltak, - redusere stønadsordningen «kompensasjon for å redusere omfanget av internfakturering, Lørenskog hus reduksjon 300 000 kr Aktivitetsreduserende tiltak, - redusere støtten til voksenorganisasjoner - reduksjon 100 000 kr Kompensasjon for husleieøkning Losby økning 85 000 kr Overføring fra ansvarsområde 6.8 kino økning 120 000 kr LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 22

UTDYPENDE OMTALE Kultur og fritid (administrasjon) Fritidsklubb og prosjekter Aktivitetshuset Volt (m/frivilligsentral) Ferietilbud Ungdommens kulturmønstring Funksjonshemmede Eldre inkl. kultur 60+ (Den kulturelle spaserstokken) Kulturstøtte og organisasjonsliv KULTUR OG FRITID (ADMINISTRASJON) Mål og rammer Delområdet omfatter administrative utgifter til avdelingen. En av administrasjonens hovedoppgaver er å videreutvikle normer og standarder for kontorets informasjonsstrategier og tjenestenivå som står i forhold til disponible økonomiske og personalmessige ressurser. Dette for å kunne ivareta informasjonsbehovet og tjenestenivået til kommunens innbyggere og kontorets samarbeidspartnere på en effektiv måte, preget av kvalitet og fleksibilitet. I tillegg er det viktig å øke kunnskapen internt i avdelingen om utfordringene og gjøremålene til de ulike virksomhetene i avdeling for kultur og fritid. Denne samarbeidsinvesteringen vurderes å øke effektiviteten og utlede støtte og aktivitet. Koordineringen og fleksibiliteten fører også til at de økonomiske rammene effektivt utnyttes ved at tilbudene er samlet innenfor ett ansvarsområde. Andre sentrale oppgaver er oppfølging av Losby besøksgård, utleie og bruk av Fredheim og ulike arrangement (herunder Internasjonal basar). I tillegg kommer produksjon og utvikling av Kultur 60+ (Den kulturelle spaserstokken), prosjektansvar for Kulturnatt i Lørenskog, forvaltning av gratisprinsippet, samt saksbehandling av en rekke tilskuddsordninger på kulturområdet. Det er budsjettert med lønnsmidler til 2 årsverk. Delområdets nettoutgift økes med 86 000 kr (+7 %) i forhold til budsjett 2013. Det er i alt avsatt 1 314 000 kr netto til delområdet i 2014. FRITIDSKLUBBER OG PROSJEKTER Mål og rammer Delområdet omfatter fritidsklubb for junior på Fjellhamar, Kurland og Rasta, mini-/juniorklubb LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 23

på Åsen og Åpen hall-tilbudet Fridays. Tiltakene følger skoleruta og har åpent 40 uker i året. Fritidsklubbenes oppgave er primært å gi et åpent, allment tilbud i nærmiljøene til barn i 4.-7. kl. (miniklubben for 1.-3. klasse). Det viktigste målet for klubbene er å være en sosial læringsarena og en arena for kulturell egenaktivitet. Gjennom dette skal klubbene virke aktivt rusforebyggende og holdningsskapende. Gjennomsnittlig besøkstall er 20-33 per kveld. Åpen hall-prosjektet Fridays er et sentrumsnært ungdomstilbud i Kjennhallen med mulighet for flere typer aktiviteter samtidig. Tilbudet fokuserer ikke kun på idrettsaktiviteter, selv om det ligger i en idrettshall, men åpner for å være en møteplass med et stikk innom kafétilbud. Fridays har tilgang til flere hallflater hvor ungdom kan drive med forskjellige aktiviteter på eget initiativ, i tillegg til at det er organisert en fast aktivitet per kveld. Det har blitt arbeidet med å etablere en fast arrangørgruppe av ungdom, men dette har vært vanskelig fordi dette er et lavterskeltilbud hvor sammensetningen av brukere ikke er den samme fra gang til gang. Gjennomsnittlig besøk per kveld i 1. halvår 2013 har holdt seg på samme nivå som i 2012 med 24,3 per kveld. Kultursektoren har de siste ti årene arbeidet for å oppnå egne og godt egnede lokaler for fritidsklubbene. Kurland og Fjellhamar har i dag egne lokaler. På Rasta og Åsen er det sambruk med skole og SFO. Begge steder er lokalene svært utilfredsstillende på nesten alle områder, selv om besøkstallene ikke nødvendigvis reflekterer dette. Det er budsjettert med følgende fritids- og prosjekttilbud i 2013: Rasta fritidsklubb: junior (4.-7.klasse) 2 kvelder per uke Åsen fritidsklubb: mini (1.-3. klasse) 1 kveld per uke og junior (4. - 7.klasse ) 1 kveld per uke Kurland fritidsklubb: junior (4.-7.klasse) 2 kvelder per uke Fjellhamar fritidsklubb: junior (4.-7.klasse) 2 kvelder per uke Fridays: åpen hall og kafé hver fredag Barn og ungdom skal via informasjonstiltak gjøres kjent med fritidstilbudenes aktiviteter og arrangement. Informasjonen skal være lett tilgjengelig og nå størstedelen av målgruppen i tillegg til deres foresatte. Det er budsjettert med lønnsmidler til ca. 3,1 årsverk. Delområdets nettoutgift økes med 189 000 kr (+11,2 %) i forhold til budsjett 2013. Det er i alt avsatt 1 877 000 kr netto til delområdet i 2014. AKTIVITETSHUSET VOLT Mål og rammer Delområdet omfatter aktivitetshuset Volt og frivilligsentralen. Nedenfor gis en generell omtale av huset og den virksomheten som i hovedsak er rettet mot ungdom. Frivilligsentralen omtales deretter separat. Aktivitetshuset inneholder kafé, Volt scene (konsert-, nysirkus- og teaterlokaler), musikkverksted med 3 øvingsrom og studio, medieverksted, kunstverksted, frivilligsentral og aktivitetsrom. LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 24