Årsrapport Kafé X 2013 «Kafé X ble i 2012 gitt mye oppmerksomhet for sitt gode arbeid, dette blant annet ved at kafeen ble løftet frem som eksempel på godt rusfaglig arbeid i stortingsmelding 30, 2011-2012 «se meg» (s 84)»
1 Innledning Kafé X er et rehabiliteringstiltak drevet i samarbeid mellom RIO 1, MARBORG 2, og Tromsø kommune. RIO og MARBORG har ansvaret for den daglige driften, mens Tromsø kommune sørger for lokaler samt grunntilskudd ++. Resten av driftsmidlene har kommet gjennom MARBORG som i 2013 driftet nestleder stillingen samt midler til aktiviteter og mat. Kafé X, som er Norges eneste 100 % brukerdrevene, og brukerstyrte rehabiliterings/integrerings tilbud for tidligere rusavhengige, er i 2014 10 år. 2013 har vært et år der vi merket konsekvensene ved et grunntilskudd som ikke dekker to stillinger. Skal Kafé X bestå som det enestående og unike tilbudet det er, er vi helt avhengig av at Tromsø kommune ser verdien av det vi gjør, og er med å sørge for at kafeen kan drifte med et minimum av to stilinger i årene fremover. Dette for at kafeen skal kunne ha forutsigbarhet i tilbudet, og at vi skal kunne planlegge tilbudet innenfor ansvarlige rammer. Til sammen i 2013 fikk kafé X 701 000,00 kr fra Tromsø kommune, noe som er et meget bra bidrag, utfordringene våre var at vi ikke kunne planlegge driften utfra to stillinger da midlene fra kommune kom spredd over hele året. Med en fast bemanning på to stillinger vil vi ha kapasitet til å dra næringslivet inn i driften av kafeen. Kafé X ønsker også i større grad å være en link mellom NAV og våre brukere/frivillige. Ved å sikre kafeens grunnbemanning vil vi i større grad kunne opparbeide, og vedlikeholde et kontaktnett ut mot så vell private som kommunale bedrifter i og rundt Tromsø. Dette ser vi på som en nødvendighet da vi synes å merke at mange i for stor grad blir hengende igjen i trygdeordninger eller arbeidsmarkedsbedrifter, og dermed ikke kommer seg tilbake til det ordinære arbeidslivet. Kafeen ønsker også å bruke fremtiden til å opprettholde og bygge opp gode relasjoner til utdanningssystemene i Tromsø, dette for å kunne være med å hjelpe våre brukere/frivillige videre til skole, utdanning etc. Kafé X har også et forbedringspotensial i forhold til kontakten vår med kriminalomsorgen, næringslivet, idrettslag og foreninger, rusinstitusjoner, spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og ellers de systemer våre gjester og frivillige vil ha behov for i et rehabiliterings øyemed. Formål Å etablere en fast møteplass hvor tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer og andre kan samles til sosialt samvær, uformelle samtaler og ellers utveksle erfaringer som hjelper den enkelte videre i dennes rehabilitering. Kafé X ønsker å være linken mellom samfunnet og den rusavhengige med integrering som hovedmål. Kafeen skal tilby arbeidstrening, sosiale aktiviteter og være en støttespiller for mennesker som ønsker å legge rusen bak seg til fordel for et liv der rusen ikke lenger har en sentral plass. 1 Rio-Rusmisbrukernes interesse organisasjon 2 MARBORG-bruker organisasjon på rusfeltet
2 Målgruppe hoved og sekundær Kafé X er et rehabiliteringstilbud til tidligere rusavhengige og i den forbindelse ønsker kafeen å skape et godt miljø for sosial integrering, dette ved at vi jobber aktivt med å få flest mulig av Tromsø sin befolkning uten denne problematikken til å bruke oss. Kafé X skal tilby mennesker som ønsker å forlate rusen arbeidstrening, sosiale aktiviteter mm Kafé X ønsker også å være tilgjengelig i et utdannings øyemed, blant annet gjennom å være godkjent praksisplass for helse og sosialfaglige utdanninger. Kafeens frivillige, ved brukermedvirkere fra RIO og MARBORG, underviser også for sosial og helsefagutdanninger, legeutdanninger mm, samt at vi holder innlegg ved seminarer og konferanser. Samme frivillige/ansatte sitter også i div brukerråd, arbeidsgrupper, styringsgrupper etc. Kafeen ønsker også å fungere som en rekruterings plattform, for brukerorganisasjonene. Hva har skjedd i 2013 Besøk; Kafeen har i 2013 registrert 3126 besøkende, men da Kafeen ikke teller antall besøk men antall gjester som er innom pr dag, gjør dette at det faktiske besøkstallet nok er nærmere 7 000 besøk enn 3 000. Kafé X hadde i 2013 et snitt på ca. 14 gjester pr dag, seks dager i uka. Frivillige med/uten rusbakgrunn/ Tromsø fengsel/samfunnstjeneste/fotlenke/skoleelever; Kafé X hadde i 2013 24 frivillige, og av disse var det 15 med rusbakgrunn. «Av disse er 13 fortsatt rusfrie» Vi hadde 6 stk som avtjente samfunnstjenesten eller var på frigang fra fengslet, og av disse hadde 3 stk rusbakgrunn. Vi hadde også 9 skoleelever ved kafeen, derav 2 fra Høgskolen i Finnmark, 5 helsefagarbeider utdanning fra VGS i Tromsø mens to var fra Grunnskolen i forbindelse med operasjon dagsverk o.l. Kaféen hadde i tilligg en lønnet daglig leder, og en nest leder på lønn via prosjektmidler via MARBORG, og lønnsmidler. Til sammen var det 39 personer som på en eller annen måte var tilknyttet driften ved Kafé X i løpet av 2013. Samarbeidspartnere; Kafé X hadde i 2013 samarbeid med NAV, Tromsø fengsel, Kriminalomsorgen, Det Arktiske universitet, vgs., Tromsø idrettslag, Tromsdalen fotball, BK 9000, diverse Losjer og foreninger, næringslivet i Tromsø, Rusinstitusjoner, RPT Tromsø kommune, Buktafestivalen, TIFF, mm. Her er listen ha vært mye lengre, Kafé X opplever at engasjementet er stort i Tromsø, og Kafé X opplever at alle vi spør ønsker å delta. Tilbud; Kafé X kunne tilby mennesker med rusutfordringer et sted å møtes for å komme seg igjennom nok en dag uten rus, dette ved hjelp av støttesamtaler, hjelp med søknadsskriving, hjelp i forbindelse med klager på tjenester, en trygg og rusfri arena for sosial integrering, arbeidstrening samt div sosiale arrangementer som kino, teater, fribilletter til fotball kampet etc. På noen av tilbudene har vi en egenandel som er såpass liten at den ikke skal være til hinder for noen. Våre tilbud er primært for våre faste brukere men vi kan også tilby dette til resten av målgruppen ved behov. Utfordringer; Kafeens utfordringer ligger hovedsakelig i forhold til avlønning av personal. Mangel på ansatte gir oss utfordringer i forhold til oppfølging av brukerne, samt i forhold til å følge opp nåværende samarbeidspartnere, samt skape nye samarbeidspartnere og samhandlings arenaer.
3 Økonomi Kafé X RIO Inntekter-tilskudd/driftskostnader 2013 2012 Tilskudd fra Fylkesmannen i Tromsø 20 000 Tilskudd fra Tromsø Kommune 701 000 450 000 Gaver 125 175 131 000 Andre inntekter 20 000 25 000 Sum driftsinntekter 851 175 626 000 Lønn og personalkostnader 517 798 469 237 Andre driftskostnader 333 384 200 282 Sum driftskostnader 851 182 669 519 Årsresultat -7-43 519 102 Kafé X MARBORG Inntekter-tilskudd/driftskostnader 2013 Helsedirektoratet 135 000 Gaver 23 629 SUM inntekter 158 629 Driftskostnader 162 790 Sum Driftskostnader 162 790 Årsresultat - 4 161 108 Brukerstilling Kafé X MARBORG Inntekter-tilskudd/driftskostnader 2013 Helsedirektoratet 250 000 Lønnstilskudd NAV 134 553 SUM inntekter 384 553 lønn og personal 307 158 Periodisert feriepenger 31 330 AGA 28 129 Pensjon 12 384 SUM utgifter 379 001 Årsresultat 5 552
4 Utgiftene til drift av Kafé X er dekket over både RIO og MARBORG sine budsjetter. RIO har mottat tilskudd fra Tromsø kommune, samt Fylkesmannen i Troms, mens MARBORG via tilskudd fra Helsedirektoratet har dekket både deler av driftsutgiftene, og utgiftene til stillingen som nestleder. Sistnevnte over prosjektet «Brukerstillinger Kafé X». Regnskapet for 2013 viser at RIO ved kafeen til sammen mottok kr 701 000,00 fra Tromsø kommune noe som er bra, problemet for Kafé X var at pengene kom fordelt over hele året og i tre tildelinger. Dette gjorde at vi ikke kunne bruke pengene på stillinger slikt vi ønsket. Kafé X trenger forutsigbarhet i økonomien, noe vi kun kan få med et økt grunntilskudd, tilsvarende kr 1 000 000,- Regnskapet viser også at MARBORG i 2013 brukte i overkant av kr 400 000,00 på Kafé X, kr 250 000,00 av disse pengene er penger MARBORG kunne trengt til ansettelse av en organisasjonssekretær som ville kunne avlastet daglig leder. En avlastning daglig leder av MARBORG er helt avhengig av i 2014. Dette vil tilsi at MARBORG ikke vil kunne bruke tilsvarende på Kafé X i 2014, og at Kafé X må lønne nestleder av andre midler en de som MARBORG har behov for å bruke på organisasjons sekretær. Oppsummering-fremover Spesialisthelsetjenesten har over de seneste årene lagt om rusbehandling fra lengre tid på døgnbehandling til kortere tid på døgnbehandling, og med et mål om poliklinikks oppfølging i hjemkommunene i etterkant. Dette krever desto mer av kommunene da pasientene kommer ut fra spesialisthelsetjenesten med færre «terapeutiske redskaper» i sekken nå en tidligere. I tillegg opplever vi at mange av de som kommer fra behandling ikke ønsker, eller i tilstrekkelig grad får tilbud om relevant oppfølging ved siden av de eventuelle polikliniske samtalene i hjemkommunene, som er Tromsø i dette tilfellet. Dette medfører at gruppen Kafé X er der for er blitt vesentlig forandret de seneste årene, vi snakker om en gruppe mennesker som i større grad enn tidligere henger igjen i gamle (rus) mønstre, de har ikke fått jobbet med økonomi, de har ofte ikke tilfredsstillende botilbud, og de har i større eller mindre grad ikke tilfredsstillende aktivitetstilbud. Vi ser at gruppen ofte ikke er klar for å gå tilbake i (ordinær) jobb eller skole, dette er noe som ligger vesentlig lenger frem i tid nå en tidligere. Men dette gjør også at mulighetene for Kafé X til å utgjøre en forskjell for våre brukere blir desto større. Utfordringene for Kafé X er blitt flere, det kreves mere individuell oppfølging av den enkelte, samt at tilgangen av frivillige med rusbakgrunn som ønsker arbeid ved kafé X er blitt mindre. Vi har derfor i 2013 i større grad en tidligere vært avhengig av frivillige uten relevant ruserfaringer. For at Kafé X skal kunne fungere optimalt trenger vi et grunntilskudd tilsvarende to 100 % stillinger, som blir tildelt tidlig på året slikt at vi kan bruke våre ressurser til å jobbe inn mot NAV, privat næringsliv, idrettslag, losjer, og div kultur arrangement. Her har kafé X mye å gå på og vi vil kunne få en betraktelig økning i samarbeid, samt at vi vil kunne ha en mulighet til å vedlikeholde slike samarbeid. Kafé X fikk i 2013 kr 701 000,00 kr fra Tromsø kommune men da fordelt over hele året, med andre ord er vi ikke langt unna hva vi trenger. Utfordringene våre er at vi ikke kan planlegge ut fra slike uforutsette tildelinger. Kafeen trenger forutsigbarhet.
5 Kafé X har bygget opp et godt renomme ut mot universitet, høgskoler, fengsel, kriminalomsorg mm. Dette gjør at vi har studenter i praksis, vi her mennesker med fotlenkesoning, frigang fra fengsel, eller som avtjener samfunnsstraff ved kafeen. Vi er involverte i undervisning, vi sitter i x antall arbeidsgrupper og råd osv. inn mot Tromsø kommune. Kafé X gir med andre ord et større bidrag inn mot Tromsø kommune enn bare å være et rehabiliteringstilbud for tidligere rusavhengige fra Tromsø. Kafeens ansatte og frivillige bidrar i aller høyeste grad for å gjøre hverdagen for alle som sliter med rus i Tromsø og nærområdet bedre. ------------------------- ---------------------- Asbjørn Larsen Tone Tobiassen Daglig leder Kafé X Nestleder Kafé X --------------------- Jon Storaas Daglig leder RIO Vedlegg; 1) Revisorgodkjent regnskap RIO Revisorgodkjenning av regnskap MARBORG ettersendes