Tilstandsrapport 216 Demografi, økonomi, barnehage, grunnskole, pleie og omsorg, kommunehelse, sosialtjenesten, barnevern, landbruk, miljø og arealforvaltning Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Aust- og Vest-Agder Reviderte KOSTRA-tall pr. 15.6.216
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Fylkesmannen er statens fremste representant i fylkene. Fylkesmannen utfører en rekke oppgaver for departementer og direktorater rettet mot enkeltpersoner, kommuner, bedrifter, institusjoner og organisasjoner. Oppgavene består i hovedsak å føre tilsyn, behandle klager, fatte vedtak og veilede / gi råd. Fylkesmannen skal fremme Aust- Agders og Vest- Agders interesser, og ta initiativ både lokalt og overfor nasjonale myndigheter. Sentrale oppgaver for Fylkesmannen er å sikre innbyggerne de rettigheter og tjenester de har krav på sørge for at nasjonal politikk blir gjennomført samordne offentlige virksomhet i fylket veilede og støtte kommunene bidra aktivt i plan- og utviklingsarbeidet være talerør for Aust- Agder og Vest-Agder overfor sentrale myndigheter 1.1. 216 ble Fylkesmannen i Aust-Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder slått sammen. Det nye embetet er organisert med en embetsledelse, bestående av fylkesmannen, assisterende fylkesmann, og organisasjons- og utviklingsdirektør. Embete har seks avdelinger. Disse er sosial- og helseavdelingen justis- og vergemålsavdelingen utdannings- og barnevernsavdelingen landbruksavdelingen miljøvernavdelingen administrasjonsavdelingen Tilstandsrapport 216 2
Innhold: Et mangfoldig oppdrag... 4 1. Demografi... 5 2. Finansielle nøkkeltall, konsern... 8 3. Barnehage, konsern... 19 4. Grunnskole, konsern... 25 5. Pleie- og omsorg, konsern... 34 6. Kommunehelse, konsern... 43 7. Sosialtjenesten, konsern... 46 8. Barnevern, konsern... 5 9. Landbruk... 54 1. Miljø og arealforvaltning... 58 Tilstandsrapport 216 3
Et mangfoldig oppdrag Vi må forvente at kommunene gjennom framtidige reformer vil få nye og krevende oppgaver som stiller økte krav til kompetanse og kapasitet. Vi forventer fortsatt befolkningsvekst og fortsatt sentralisering. Dette gir utfordringer for areal- og transport-planleggingen i byområdene. Vi vet også at andelen eldre i befolkningen øker. Med det følger et økt behov for tjenester til denne delen av befolkningen, altså flere hender innen bl.a. pleieog omsorgssektoren. Det er altså både på grunnlag av de samfunnsendringer vi har gjennomgått de siste 5 år og med tanke på de endringer som vil komme framover, viktig å kartlegge ressursbruken for å vurdere om den er mest mulig optimale for å sikre innbyggerne gode tjenester og en riktig areal- og ressursbruk. Kommunene i Aust-Agder og Vest-Agder har ulike utfordringer. Fra skattesterke kommuner til lavinntektskommuner, med store sosiale utfordringer, som gir ulikt utgangspunkt for å kunne yte likeverdige tjenester. Stein A. Ytterdahl Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Tilstandsrapporten er basert på kommunenes rapportering til SSB. KOSTRA gir oss muligheter til å beskrive og sammenligne kommunenes økonomiske situasjon og utvikling. Rapporten gir et riss av nåsituasjonen innenfor ulike tjenesteområder i kommunene i Aust Agder og Vest-Agder. Vi anbefaler også å ta i bruk statistikk- og analyseportalen for Agder (http://www.regionplanagder.no/statistikkportal/) og folkehelseprofilene som Folkehelseinstituttet utarbeider, se http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler. Fylkesmannen har i oppdrag å løse flere oppgaver på vegne av nasjonale myndigheter. Mye av oppdraget som er gitt, innebærer tilsyn, kontroll, rådgivning og veiledning. For å løse oppgavene best mulig forutsettes det at Fylkesmannen har oversikt over den helhetlige situasjonen i den enkelte kommune. Tilstandsrapporten vil være et av flere utgangspunkt for styringsdialogen mellom fylkets kommuner og regional stat. Tallmaterialet er hentet fra Statistisk Sentralbyrå, hovedsakelig fra KOSTRA-databasen og Statistikkbanken. Når det gjelder KOSTRA-data er reviderte tall pr 15.6.216 brukt. Det er benyttet konserntall (tall fra kommunale særbedrifter, kommunale foretak, IKS mv.). Tilstandsrapport 216 4
1. Demografi 1.1. Antall innbyggere per 31.12.211, 31.12.215 Farsund Lindesnes Valle 1855 9878 9433 946 7895 6899 6165 619 5834 5257 4828 4753 3496 2478 2286 1933 1825 1816 1689 1665 1317 1298 1242 1293 124 1219 945 97 942 912 1847 1832 175 172 15149 13583 3582 2473 229 236 692 6419 614 5981 5618 5147 4943 8497 2131 15529 1438 1126 1577 975 996 2255 4281 44313 83243 88447 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Folkemengde i alt 215 Folkemengde i alt 211 Tilstandsrapport 216 5
1.2. Folketall per 1.1.215, fordelt på aldersgrupper Antall - åringer Antall -5 år Antall - 16 år Antall 1-5 år Antall 6-15 år Antall 16-66 år Antall 67-79 år Antall 8 år og over Folkem engde i alt 31.12. 215 Endri ng 214-215 6 393 1251 333 77 4472 923 362 692 11,2 249 1632 4939 1383 34 14872 223 812 2255 452 2, 438 2974 8974 2536 5395 2928 4816 1848 44313 94,2 24 14 447 116 263 1634 37 129 2473-8 -,3 22 152 458 13 279 131 199 15 236 18,9 59 376 1166 317 711 3867 756 34 614-34 -,6 76 48 1323 44 762 3678 515 183 5618 86 1,6 125 843 2369 718 1386 6779 1176 393 1577 237 2,3 68 442 1263 374 748 3286 516 155 5147 112 2,2 19 118 363 99 215 1184 247 83 1847 15,8 22 128 35 16 157 868 113 51 1317 2,2 Evje og Hornnes 32 278 781 246 464 2245 424 171 3582 15,4 1 56 29 46 137 794 157 6 124 15 1,3 Valle 7 54 227 47 149 833 141 65 1242-9 -,7 11 65 184 54 12 672 85 21 945 12 1,3 138 66 18713 5562 1977 59399 7983 3488 88447 11 1,1 174 157 3363 883 268 157 1638 79 15529 92,6 Farsund 15 621 254 516 1282 6156 1176 47 975 19 1,1 9 614 1856 524 1123 5771 165 523 996 27,3 179 1167 3175 988 181 953 1293 535 1438 213 1,5 65 516 151 451 899 424 63 197 6419 65 1, 129 828 2596 699 1572 7412 18 368 1126 43,4 28 17 517 142 31 153 2 17 229-4 -,2 1 68 216 58 131 69 84 5 942 17 1,8 21 139 429 118 258 197 176 8 175, Lindesnes 67 399 111 332 648 318 574 214 4943 63 1,3 124 726 2135 62 1283 5368 827 293 8497 162 1,9 23 138 379 115 219 186 192 67 172 9,5 71 445 1288 374 766 3839 647 284 5981 33,6 22 147 45 125 23 1147 23 15 1832-6 -,3 Aust-Agder 1222 8131 24259 699 14542 75765 1265 4742 115785 118,9 Vest-Agder 2146 13635 39737 11489 23576 12259 17741 749 18271 1824 1, Landet 59396 37121 162995 31725 628122 347146 524671 2225 5213985 48183,9 Endri ng i pst. Tilstandsrapport 216 6
1.3. Alderssammensetning 31.12.215 Landet u Oslo Vest-Agder Aust-Agder Valle Farsund Lindesnes 1,1 1,2 1,1 1,2 1 1,1,6 1,1 1,9 1,8 1,1,9 1,2 1,2 1,2 1,1 1 1,4 1 1,4 1,2 1,7 1,3 1,2 1,1 1,5 1,1 1,4 1 1,3 1,2 2,2 3,9 3,9 3,9 3,7 3,7 3,6 3,4 3,3 3,3 3,1 3 5,3 5,2 5,2 5,2 5,2 5,1 5 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6 4,5 4,3 4,2 1 2 3 4 5 6 4,1 4,1 4,4 5,7 5,7 Andel 8 år og over Andel åringer Tilstandsrapport 216 7
2. Finansielle nøkkeltall, konsern 2.1. Brutto driftsresultat Landet u Oslo Vest-Agder Aust-Agder Farsund Valle Lindesnes -9,8-8,8-8,4-8,4-5,3-2,7-2,1-3,2-4 -3,6-4,5-3,8-3,1-2 Indikatoren viser differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter i prosent av driftsinntektene. Avskrivninger, som er et uttrykk for verdiforringelsen på kommunale anleggsmidler, føres i driftsregnskapet, men blir eliminert før regnskapsmessig resultat fastsettes. I indikatoren brutto driftsresultat gis imidlertid avskrivningene resultateffekt, og kan følgelig brukes for sammenligning med det resultatorienterte regnskapssystem, som primært brukes i privat næringsliv. Fra og med regnskapsåret 214 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at variabelverdiene vil bli lavere. -,8 -,9 -,8-2 -1,4-2,6-1,8-3,7-2,6-6,7-3,7-5,2-6,1-6,6 -,4 -,8-1,1-1,1-1,2,7 2,5,4 1,6 1,6 1,9 4,1,5 3,6 3,5 1,4 3,1 1,8 3 2,3 2,7 2,7 1,9 1,9 1,1 1,8,6,9,4,3,2-15 -1-5 5 1 15 215 Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 214 Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern,4 3,2 6,4 9,6 Tilstandsrapport 216 8
2.2. Netto driftsresultat Landet u Oslo 1,2 2,9 Vest-Agder 1,8 2,9 Aust-Agder,1 2,7 14,3 14,7 2,3 5,8,1 5,3 3,7 5,1 2,5 5,1 4,5 12,1-1,6 4,5 2,6 4,2,3 3,6 2,8 3,5 1 3,2 2,8 4,2,2 2,6 Farsund,2 2,6 Valle 2,6 4,4 2,5 2,6 1,3 2,4 Lindesnes 1 2,3 2,3 5,8 2,2 3,9-1,8 2,2 -,4 2 -,2 1,8 1,6 3,8-4,6 1,5,7,6,9-2,4,5 -,8-3,1 1,8-1 -5 5 1 15 2 215 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 214 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Indikatoren viser netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for kommunekonsernet. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat eksterne finansieringstransaksjoner, dvs. netto renter, netto avdrag og tap/gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler), samt kommunale utlån, utbytter Tilstandsrapport 216 9
og eieruttak, og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gis resultateffekt. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Fra og med regnskapsåret 214 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien da brutto driftsinntekter isolert sett vil bli lavere. I de fleste tilfeller vil også dette isolert sett medføre lavere indikatorverdi. Netto driftsresultat blir sett på som hovedindikatoren for den økonomiske situasjonen i kommunene. Netto driftsresultat viser overskudd, eller underskudd, etter at alle årets utgifter er trekt fra alle årets inntekter. Netto driftsresultat viser på den måten hvor stor del av inntektene det året som er igjen til disposisjon, eller som må bli dekt av oppsparte midler. De frie midlene i netto driftsresultat kan brukes til å finansiere investeringer eller bli avsatt til seinere år. Om kommunen har fått et negativt netto driftsresultat, må det dekkes ved å nytte tidligere avsatte midler og/eller stryke budsjetterte avsetninger, for å unngå merforbruk. TBU tilrår at netto driftsresultat for kommunene bør utgjøre om lag 1,75 prosent (fra og med 214) over tid for at formuebevaringsprinsippet skal bli ivaretatt. Det tilrådde nivået på netto driftsresultat kan variere fra kommune til kommune, særlig knyttet til graden av lånefinansiering i kommunen. Om en kommune betaler mye over minste tillatte avdrag, vil den fortsatt ivareta formuen selv om netto driftsresultat er lavere enn 1,75 prosent. Om kapitalslitet i en kommune er høyere enn betalte avdrag, så stiller det høyere krav til et godt netto driftsresultat for at formuen skal bli ivaretatt. 215 2.3. Regnskapsresultat og arbeidskapital Årets mindreforbruk/ merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsresultat Akkumulert regnskapsmessig merforbruk i prosent av brutto driftsinntekter Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Netto driftsresultat i kroner per innbygger,1 15,1 53491 1,8,1 27,3 5139 1,7 3,6 48913 3,4,1 21,8 6687,1 3,1 68485 -,6 1,2,1 552 3,6,1 31 52411,1 1,7 6,3 592,2,1 16,3 55414 2,1 32 74927 3 41,5 8221 Evje og Hornnes 1,7 18,2 56479 7,2 39,9 82248 Valle 1,4 34,3 167 Tilstandsrapport 216 1
5,9 54,8 119598,4 19,5 49217 1,8 15,5 52233 Farsund 2 26,3 5368 1,8 9,9 58934 3,5 26,6 51584 3 44,1 5344 46,6 47357 4,5 73,2 751 5,5 149,2 111461,9 129,9 71178 Lindesnes 2,1 32 57938 1,1 14,4 52823 2,7 29,1 72516 3,9 24,7 6898 1 48,2 121344 Aust-Agder 1,9 16 53776 Vest-Agder 1,3 26,5 53198 Landet u Oslo 1,3,4 19,8 52344 Årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Indikatoren viser årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter for kommunekonsernet. Et mindreforbruk (overskudd) kan disponeres fritt, mens et merforbruk (underskudd) antyder at kommunekonsernet er/kan komme i økonomisk ubalanse og merforbruket skal dekkes inn i de påfølgende regnskapsårene. Positive tall betyr at kommunekonsernet har et mindreforbruk (overskudd), mens negative tall betyr et merforbruk (underskudd) i driftsregnskapet. Kommunekonsern med i verdi har avsluttet driftsregnskapet i balanse. Akkumulert regnskapsmessig merforbruk i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Indikatoren viser akkumulert regnskapsmessig merforbruk år i prosent av brutto driftsinntekter for kommunekonsernet. Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Indikatoren viser arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter for kommunekonsernet. Arbeidskapital ex. premieavvik defineres som differansen mellom omløpsmidler ex. premieavvik og kortsiktig gjeld ex. premieavvik, og er et uttrykk for kommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Premieavvik er holdt utenfor definisjonen for å gi et bedre uttrykk for likviditeten. Tilstandsrapport 216 11
2.4. Inntekts/utgiftsnivå i kroner pr innbygger, 215 Landet u Oslo Aust-Agder Vest-Agder Valle Lindesnes Farsund 49776 48643 4952 8225 72269 7981 69594 66957 6645 6557 6473 62678 62455 6233 57371 54833 538 52546 52543 52383 5984 5591 5539 49264 4964 48838 48591 48423 47842 46437 4643 4643 45799 5 1 15 2 25 3 Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger, konsern Brutto driftsutgifter i kroner pr innbygger, konsern Brutto driftsinntekter Brutto omfatter driftsinntekter kommunens samlede driftsinntekter, og omfatter således alt av statlige overføringer som f.eks. rammetilskudd og andre driftstilskudd og overføringer, alle driftsinntekter fra innbyggerne og næringslivet, som f.eks. skatteinntekter og salgs- og leieinntekter, og alle driftsinntekter fra andre kommuner og fylkeskommuner. Begrepet er korrigert for dobbeltføringer som fordelte utgifter og interne overføringer, da disse blåser opp regnskapet. Finansinntekter, som f.eks. renteinntekter og utbytte fra selskaper omfattes ikke av definisjonen. Tilstandsrapport 216 12
Brutto driftsutgifter Indikatoren viser brutto driftsutgifter i kroner per innbygger. Brutto driftsutgifter er de samlede driftsutgiftene inkludert avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Brutto driftsutgifter per innbygger i kommunen viser enhetskostnaden ved den totale kommunale virksomhet og kan også være en produktivitetsindikator. Frie inntekter Med frie inntekter menes inntekter som kommunene kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) og rammetilskudd fra staten defineres som frie inntekter. 2.5. Eiendomsskatt, 215 Landet u Oslo Vest-Agder Aust-Agder Valle Farsund Lindesnes 1,7 2,2 1,8 1,6 4,8 1,7 5,8 5,2 3,4 1,6 1,1 3,2 4,1,7 3,2 1,4 2,5 3,7 2,6 1,1,8 2,8 3,2,2 3,5 2,6 1,1 1,5,3 2,2 1,3 1,1 2,3,5 1,6,7 1 1,4 1,6 2,2 2 17,6 16,6 15,5 21,6 5 1 15 2 25 Eiendomsskatt på på annen eiendom i pst av brt. driftsinntekter Eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer i pst av brt. driftsinntekter Tilstandsrapport 216 13
Eiendomsskatt er det kommunene selv som skriver ut. Den gjelder for bymessig bebyggelse, for verker og bruk og/eller hele kommunen. Annen eiendom omfatter næringsbygg og annen fast eiendom, i tillegg til verk og bruk. 215, 1 kr Eiendomsskatt, totalt Eiendomsskatt, annen eiendom Eiendomsskatt, boliger og fritidseiendommer 18968 1119 17849 64462 1151 53411 9989 1655 8334 7694 1777 5917 1793 1793 16622 395 12717 15242 5423 9819 12413 9223 319 7465 7465 391 391 8674 8674 Valle 3163 3163 525 525 274353 68591 25762 3643 3643 Farsund 29191 2376 8815 19781 8471 1131 5134 34577 16763 8263 321 562 1813 187 16233 7878 7878 2464 2464 455 2221 1834 Lindesnes 8594 861-7 61615 61615 68553 68553 Aust-Agder 354349 168412 185937 Vest-Agder 612769 31594 32175 Tilstandsrapport 216 14
2.6. Disposisjonsfond Landet u Oslo Vest-Agder Aust-Agder Valle Lindesnes Farsund 6,4 6,7 1,5 11,3 4,1 5 55,9 61,6 37 38,6 27 3,1 27,4 3,8 26,6 28,4 22,1 23,9 11,5 13,5 13,3 16,2 12,4 13,6 11,1 12,1 1 12 1 13 9,4 14,1 7,2 9,1 7,7 8,1 4,8 7,8 4,4 6,7 4,7 5,9 5,4 5,8 3,3 4,8 3 3,5 2,4 3,5 1,1 3,3 2,2 3,1 1,3 2,6 1,4 2,3 1,9 4,6 1,3,3 2,2,2 1 2 3 4 5 6 7 215 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 214 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Disposisjonsfond Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet. Tilstandsrapport 216 15
2.7. Lånegjeld Landet u Oslo Vest-Agder Aust-Agder Farsund Lindesnes Valle 8 81,7 94,8 94,9 9,9 91,2 139,9 137,5 118,5 124,4 119,8 117,2 19,2 18,7 15 13,5 94,5 97,4 92,9 97 9,3 93,2 92,4 92,8 87,4 86,2 84,1 85,9 72,2 81,7 72,7 77,4 72,1 72,3 63,1 7,7 7,8 69,3 67,8 69,2 68,2 66,4 51,7 65,7 62,2 65,6 62 65,5 63,5 64,9 61,3 6,7 57,9 6,6 6,1 6,4 6,6 58 52,9 52,5 48,4 44,6 17,5 28,2 6,2 4,9 2 4 6 8 1 12 14 16 215 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 214 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Netto lånegjeld Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tilstandsrapport 216 16
2.8. Kommunal eiendomsforvaltning Landet u Oslo Vest-Agder Aust-Agder Valle Farsund Lindesnes 4475 4567 4497 4569 4422 4515 21124 2549 16728 1597 14684 15188 1374 12811 968 9627 879 7693 7239 7566 682 7256 6747 6862 5384 6399 6223 5861 5524 5465 437 4948 5563 497 4833 485 4826 4693 4583 4514 4689 4496 4647 4496 4282 4264 413 4223 4251 4215 3748 418 413 3983 4715 3975 3961 395 387 3866 356 3751 3616 3684 3385 3511 5 1 15 2 25 3 215 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern 214 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern Nøkkeltalla som blir publisert om eiendomsforvaltning gir et bilde av kommunenes prioritering av vedlikehold av bygningsmasse. Diagrammet ovenfor viser konserntall for netto driftsutgifter per innbygger til eiendomsforvaltning. Rapportering fra interkommunale selskaper (IKS) og kommunale foretak (KF) er tatt med i disse tallene. Tilstandsrapport 216 17
Vest-Agder Aust-Agder Valle Farsund Lindesnes 81 154 498 99119 483 148 168 14137 695 154 231 662 112 2 595 74 176 587 95 167 582 7 133 581 12 149 56 137 151 553 46 192 546 111 128 546 1 184 532 72 143 525 83 15 513 119 192 499 12 15 497 81 123 488 93 196 478 84 152 477 74 157 475 8 157 468 56 118 462 78 145 461 12 16 459 74 13 437 3 86 431 93 279 427 119153 49 114 398 63 89 388 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konser Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning, per kvad Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, Diagrammet ovenfor viser ulike utgifter til driftsaktiviteter pr kvadratmeter. Tilstandsrapport 216 18
3. Barnehage, konsern 3.1. Prioritering barnehage Landet u Oslo Vest-Agder Aust-Agder Valle Farsund Lindesnes 128637 1366 118211 12541 13292 133853 22198 2447 185582 192617 158594 185232 159792 16567 143154 151592 153745 144348 132717 142675 13119 136961 11536 135697 1992 133314 124615 132258 137844 131733 129368 129977 122945 127469 124595 12673 117873 126667 121289 125776 12117 125312 113894 124398 117831 123353 112899 12282 1158 122471 117341 121422 131897 119592 141224 119397 1131 118647 124682 11134 118952 1113 1764 1954 17621 12268 5 1 15 2 25 215 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern 214 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern Indikatoren viser kommunens netto driftsutgifter til barnehagesektoren (funksjonene 21 "Førskole", 211 "Styrket tilbud til førskolebarn" og 221 "Førskolelokaler og skyss") pr innbygger 1-5 år. Indikatoren sier således noe om kommunens prioritering (bruken av ubundne midler) av barnehagetjenester. Tilstandsrapport 216 19
3.2. Dekningsgrader barnehage, 215 215 Andel barn 1-5 år med barnehageplass Andel barn år med barnehageplass i forhold til innbyggere år Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage 82,3 65,7 93,9 38,7 95,1 1,4 84,8 11,3 19,2 9,7 6,8 81,2 96,5 27,6 94 84,6 98,7 1 93,1 4,5 79,5 98,9 45,5 95 3,4 82,7 11,4 67,1 88,9 1,3 84,1 91,2 5 88,4,8 77,9 94,3 41,4 89,6 4,4 78,1 96,9 39,2 87,9 5,3 75,7 95,2 59,6 95,3 72,5 19,1 1 84,6 65,2 96,1 83,3 113 93,8 123,3 1 Valle 91,5 75 1 1 85,2 75 89,5 1 9,3 2,1 78 97,9 35,7 91,8 5,2 8,6 98,6 24,1 Farsund 88,6 3,8 75,7 97,1 29,9 9,1 1,1 75,5 97,9 64,1 91,7 5,6 79,7 98,9 36,6 8,7 3,1 67,6 89,3 96,2 84,7 4,7 7,3 93,2 48,2 95,1 9 97,8 1 89,7 81 94,6 1 82,2 4,8 66 93 1 Lindesnes 82,8 11,9 68,3 91,4 54,8 85,9 4 71,1 96,1 4,2 8 62,7 93,8 1 9,4 76,4 97,6 1 93,6 81 1 1 Aust-Agder 91 5,3 8 97,4 38,1 Vest-Agder 89,2 3,2 76,4 97 44,7 Landet u Oslo 91 4,1 81,4 97 49,6 Andel barn 1-5 år med barnehageplass (resultatindikator). Viser hvor mange prosent av 1-5 åringer bosatt i kommunen som har en plass i barnehage. Dekningsgraden er et mål for tilgjengelighet av barnehageplasser. Siden vi ikke har data på ventelister har vi ikke oversikt over dekningsgraden i forhold til etterspørsel. Det betyr at dekningsgrad som indikator vil være noe mangelfull. Tilstandsrapport 216 2
Landet u Oslo Vest-Agder Aust-Agder Valle Farsund Lindesnes 2 4 6 8 1 12 Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke Indikatorene viser andelen barn med avtalt oppholdstid mer eller mindre enn 33 timer per uke i kommunale, fylkeskommunale, statlige og private barnehager med statstilskudd. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Tilstandsrapport 216 21
Valle Farsund Lindesnes Aust-Agder Vest-Agder Landet u Oslo timer kroner 3.3. Produktivitet barnehage, 215 14 12 12 98 1 1 8 6 9 66 77 75 59 73 65 65 62 68 78 58 66 67 63 6 62 62 61 58 57 58 59 62 61 56 55 55 56 8 63 62 59 6 4 4 2 2 Korr. opph. timer per årsverk komm.bhg Korr bto dr.utg til kom barnehager per korr opph time Lineær (Korr bto dr.utg til kom barnehager per korr opph time) Figuren viser forholdet mellom timer pr årsverk i kommunale barnehager og driftsutgifter per time. Tilstandsrapport 216 22
Landet u Oslo Vest-Agder Aust-Agder Farsund Lindesnes Valle 13289 12776 13354 1362 12775 1246 13921 14552 13681 14444 13112 13824 13289 13686 1379 13644 1279 13438 12398 13353 1381 13169 11741 13122 1162 1371 13292 12968 13549 12915 12996 12838 1248 1265 1376 12497 12431 12474 12573 12461 1235 1997 1187 11759 1483 11577 1969 1963 1959 1746 1611 1144 1131 856 7779 2 4 6 8 1 12 14 16 Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, private bhg Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale bhg Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehager = Antall barn med barnehageplass korrigert for alder / Årsverk til basisvirksomhet (inkluderer styrer, pedagogisk leder, barnehagelærer eller tilsvarende, barne- og ungdomsarbeider og assistenter) Teller = Antall barn i familie- og vanlige barnehager. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Korrigert for alder: antall barn -2 år vektes med 2, antall barn 3 år vektes med 1,5 og 4-6 åringer vektes med 1. Nevner = Antall årsverk til basisvirksomhet i barnehager. Inkluderer styrer, pedagogisk leder, barnehagelærer eller tilsvarende, barne- og ungdomsarbeider og assistenter. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. Tilstandsrapport 216 23
3.4. Kvalitet, barnehage Landet u Oslo Vest-Agder Aust-Agder Lindesnes Farsund Valle 7,6 7,7 7,1 7,8 7 7,7 1,1 3,3 2,1 3,3 2,2 2,2 2,3 2,6 3,1 3 3,3 5,5 3,5 3,4 3,4 3,7 4 3,8 3,9 5 4,4 5,9 4,5 6,6 5 6,2 5,1 7,9 2,1 5,4 6,2 5,8 5 5,9 5,9 7 5,9 7,5 8 7,8 7,2 8,6 11,1 1,2 9,2 1,4 8,9 11,6 8,3 14,8 2 4 6 8 1 12 14 16 215 Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene 214 Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene Tilstandsrapport 216 24
4. Grunnskole, konsern Fylkesmennene på Agder har de siste åra utarbeidet en felles publikasjon med statistikk fra barnehage- og opplæringsområdet i landsdelen. (https://www.fylkesmannen.no/aust--og- Vest-Agder/Barnehage-og-opplaring/Grunnskole-og-videregaendeopplaring/Opplaringsvinduet/). Opplæringsvinduet er en årlig publikasjon med tall fra bl.a. barnehage og skole i kommunene i Agderfylkene. 4.1. Prioritering netto driftsutgifter til skole Landet u Oslo Vest-Agder Aust-Agder Valle Farsund Lindesnes 81144 82486 81117 8223 8428 861 174915 198863 1448 14213 13319 14599 132854 129765 12775 127431 12626 126691 11179 115593 15794 1747 1528 17129 14862 132 12964 99298 16296 94778 87454 93916 93362 9325 9127 91423 8936 89784 85129 8972 85614 8969 87145 86593 8422 86114 85943 8563 85726 83799 85719 83514 83867 81939 7689 7942 8251 7815 76232 77174 7289 7688 7474 7496 723 72985 5 1 15 2 25 Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.16 215 Netto driftsutgifter til grunnskole (22), per elev 6-15, konsern 214 Netto driftsutgifter til grunnskole (22), per elev 6-15, konsern Tilstandsrapport 216 25
Indikatoren viser netto driftsutgifter til grunnskole per innbygger, etter at tilskudd fra staten og eventuelle andre direkte inntekter er trukket fra. Indikatoren sier således noe om kommunens prioritering (bruken av ubundne midler) av ren undervisning. Spesialskoler og elever ved spesialskoler er inkludert i tallet på ordinære grunnskoler. Landet u Oslo Vest-Agder Aust-Agder Valle Lindesnes Farsund 3244 163 2163 2957 1614 237 3768 14247 2847 15833 56778 195 52 13222 28847 737 1153 27882 5167 2519 34228 537 892 26248 396 2847 26829 4197 425 23229 5494 5731 19167 6694 741 18428 5372 9163 15879 4129 3571 18828 6166 663 13891 2721 4166 3474 4482 3711 213 2661 2497 1362 376 3789 15654 3199 13852 5298 1416 2317 13976 2974 1599 2583 12817 4975 156 292 15239 3489 155 114 12773 1981-117 15895 2734 1586 1392 3548 1931 987 6226 1143 13271 3262 1437 13589 2153 93 1116 2812 72 5962 379 37745 399-2 2 4 6 8 1 12 Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år, konser Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år, konsern Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år, konsern Indikatorene over viser netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), skolelokaler i grunnskolen (222) og skoleskyss i grunnskolen (223) per innbygger i målgruppen 6-15 år, etter at tilskudd fra staten og ev. andre direkte inntekter er trukket fra. Tilstandsrapport 216 26
4.2. Dekningsgrader, skole 215 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Andel elever i grunnskolen som får spesialundervis ning, 1.-4. trinn Andel elever i grunnskolen som får spesialundervis ning, 5.-7. trinn Andel elever i grunnskolen som får spesialundervis ning, 8.-1. trinn Andel timer spesialunder visning av antall lærertimer totalt Andel innbygger e 6-9 år i kommuna l og privat SFO 8,9 7 11,8 9,1 18,7 6,6 7,1 4,8 8,7 8,4 22,4 65,8 1 6,8 12,5 12,2 15,6 52,1 13,4 12,9 9,5 17 16,1 41,5 15,8 21,7 13,8 9,1 25,1 36,4 1,1 9 12,8 8,9 17,8 47,2 11 8 14 11,9 12,1 44,3 6 4,8 6,1 7,8 1,5 67 1,5 5,1 15,9 14,4 18 26,9 7,1 5,1 12,1 5,5 1 45,8 1,8 1,8 5,7 14,6 13,5 57,1 Evje og Hornnes 11,4 7,3 11,6 16,8 9,9 21,9 7,9 7,5 6 1,2 11,7 55,6 Valle 5,9 1,9 9,1 17,4 75,4 8,7 5,1 9,7 12,1 17 12,6 6,6 4,2 7,6 9,1 18,1 53,8 6,2 3,2 8 8,8 11,7 43,2 Farsund 8,1 6,2 7,3 1,9 14,3 41,6 4,1 3,5 4,1 4,8 17,3 71,7 1,1 7,3 13,3 11 18,1 44,2 1,6 5,5 13,8 14,9 16,6 51,4 7,7 6 6,5 11,7 22,6 34,1 4,9 3,1 4,9 8,2 9 4,9 9,2 4,8 19 4,3 15,5 31 5,5 2,8 5,2 7,8 1,4 25,9 Lindesnes 3,3 2,1 4,8 3,6 14,4 29,8 8,8 5,8 12,6 9,4 17,5 38,6 2,7 2,5 2,9.. 8,5 43,2 5,5 3,7 4,6 8,4 13,3 42 6,6 2,2 11,3 8 1,8 66,7 Aust-Agder 9,2 6,6 11,1 1,8 16,6 53,9 Vest-Agder 7 4,5 8,2 9,3 16,8 48,5 Landet u Oslo 7,9 5,2 9,2 1,3 17,6 6 Tilstandsrapport 216 27
Andel elever som får spesialundervisning Elever som har mangelfullt utbytte av den ordinære opplæringen har rett til spesialundervisning ( 5-1 i opplæringsloven). Spesialundervisning krever et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. For elever som får spesialundervisning, skal det utarbeides individuell opplæringsplan. (Slik undervisning kan gis i vanlig klasse i vanlig skole, i egne skoler eller spesialklasser, eller i medisinske og sosiale institusjoner m.m. Indikatoren i tabellen over fanger opp spesialundervisning som gis i vanlige grunnskoler.) Timer spesialundervisning Indikatoren viser timer spesialundervisning i forhold til samlet antall lærertimer i grunnskolen, og sier noe om bruken av denne type styrkingstimer utenom grunnressursen til undervisning. Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent Indikatoren viser andelen elever i 1.-4. klasse (6-9 år) som har et skolefritidstilbud, uavhengig av om det skjer i kommunal eller privat regi. Tilstandsrapport 216 28
4.3. Produktivitet, skole Landet u Oslo Vest-Agder Aust-Agder Valle Lindesnes Farsund 869 8832 87128 88555 86992 9359 181554 212195 13947 14494 141794 138914 12288 125367 12716 125233 11832 11866 111251 115577 17525 11462 988 13144 9646 11895 98696 1148 94534 9767 19911 96994 92932 96343 93676 93517 9146 9351 92383 93417 88572 92739 89174 92624 89188 91359 8985 893 79329 87554 8624 86459 83563 86145 8877 85448 82852 854 83152 83653 81552 8311 74764 76969 79818 76552 5 1 15 2 25 215 Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (22), per elev, konsern 214 Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (22), per elev, konsern Spesialskoler og elever ved spesialskoler inkludert i tallet på ordinære grunnskoler. Tilstandsrapport 216 29
Landet u Oslo 2696 17441 9499 Vest-Agder 26251 16995 984 Aust-Agder 28343 1514 1131 8387 36349 13129 3134 55493 9478 31371 568 981 35139 25349 298 3797 2651 11379 1195 49789 1436 456 15226 7226 4672 15997 843 33679 189 1148 32288 1428 12662 Valle 25118 256 831 Lindesnes 3265 1536 1498 28616 1626 11194 3386 14915 9831 22236 23853 8431 1763 27199 8551 27524 169 8414 217 2484 11 28348 14244 8756 21578 16871 11783 22233 9923 17732 19959 12664 1769 23234 1783 6311 22571 14366 9121 21 14153 8263 Farsund 18498 15912 8312 2855 1367 19182 13593 9196 22312 15757 168 2227 14146 412 2 4 6 8 1 12 14 16 Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), per elev, konsern Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skolesk Tilstandsrapport 216 3
215 Dr.utg til undervisningsmatr (22), per elev, konsern Dr.utg til inventar og utstyr (22), per elev, Elever per kommun al skole Gj.snittlig gruppestørr else, 1.- 1.årstrinn Gj.snittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn Gj.snittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn Gj.snittlig gruppestørrelse, 8.-1.årstrinn 2427 195 19 12,9 12,8 1,1 16,3 1456 852 291 14,5 14,4 13,9 15,3 1558 679 35 15,3 15,5 14,4 15,8 37 123 9 1,7 9,9 9,6 12,7 1862 342 272 13,8 11,7 14,4 16,8 1774 528 118 12,2 12,3 1,3 14,1 1861 343 374 17,7 15,3 17 21,6 1215 196 269 14,9 15,1 14,9 14,8 149 397 182 13,6 15 12,2 13,2 2914 643 15 1,7 1,1 1,4 11,6 3357 1185 78 9,4 8,7 9,5 1,4 2212 726 15 12,3 11,9 12,1 13,2 3461 825 76 9,8 8,2 11,4 1,2 Valle 3317 986 76 8,5 12,9 6,2 8,2 4145 5637 52 6,5 5,5 6,8 7,4 1153 1222 284 15,2 15,3 14,9 15,2 124 386 29 16 15,3 17,4 15,8 Farsund 2966 159 38 14,5 14,5 14 15 2222 747 188 12,5 11,6 12,7 13,4 1319 742 226 13,2 13,1 12,4 14,2 1713 1325 198 12,4 14 1,9 12,1 153 589 275 14 14,1 14,5 13,6 1798 1139 12 11,7 12,8 11,3 1,9 2154 3191 131 8,9 9,2 9,2 8,4 1338 257 19 13,2 1,8 1,6 17,5 Lindesnes 1723 854 24 13,7 14,3 11,9 14,4 1847 124 223 14,5 14 12,1 18,3 2694 1497 74 11 11,1 1,9.. 3533 1483 128 12,6 12,4 1,8 14,7 241 1337 114 9,9 11,1 9 9,7 Aust-Agder 1735 76 216 14 13,9 13,1 14,9 Vest-Agder 154 182 235 14,3 14,3 13,7 14,7 Landet u Oslo 1439 922 217 13,5 13,2 13 14,1 Undervisningsmateriell Indikatoren viser driftsutgifter til undervisningsmateriell (22, art 15), per grunnskoleelev. Art 15 "undervisningsmateriell" inneholder bl.a: undervisningsmateriell, arbeidsmaterialer til sløyd og håndarbeid, matvarer til bruk i undervisningen, bøker til skolebibliotek, lek og sysselsettingsmateriell og materiell til musikkundervisning. Gjennomsnittlig gruppestørrelse Tilstandsrapport 216 31
Farsund Lindesnes Valle Aust-Agder Vest-Agder grunnskolepoeng overgang til videregående, pst Indikatorene for undervisningsgruppestørrelse er basert på forholdet mellom elevtimer og lærertimer. Utgangspunktet for indikatorene er at man får et inntrykk av størrelsen på undervisningsgruppene i skolen ved å se på forholdet mellom elevtimer og lærertimer. Selv om antall elever i en gitt undervisningssituasjon vil variere innenfor den enkelte skole og det enkelte årstrinn, gir indikatorene et bilde av hvor mange elever som i gjennomsnitt befinner seg i undervisningssituasjonen til den enkelte lærer. Indikatorene er således mer valide som mål på lærertetthet enn den tidligere brukte indikatoren for gjennomsnittlig klassestørrelse. 4.4. Kvalitet, skole, 215 5 11 45 1 4 35 3 99 98 97 25 2 15 1 96 95 94 5 93 92 Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.16 Gjennomsnittlige grunnskolepoeng Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring Tilstandsrapport 216 32
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng (Resultatkvalitet) Grunnskolepoeng beregnes for avgangselever i grunnskolen. Hver tallkarakter får tilsvarende poengverdi. Poengsummen fremkommer ved å summere alle tallkarakterene og deretter dele på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 1. De fleste av karakterene som ligger til grunn for grunnskolepoengene er satt av lærere ved skolen og ikke en ekstern sensor. Variasjoner mellom kommunene kan av den grunn også skyldes andre forhold enn elevenes prestasjoner. I mindre kommuner kan tilfeldig variasjon i elevsammensetting ha stor påvirkning på gjennomsnittlig grunnskolepoeng for et gitt skoleår. Overgang til videregående skole (Resultatkvalitet) Indikatoren er et uttrykk for hvor godt kommunens grunnskoler forbereder elevene til videregående opplæring. Indikatoren viser direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole. Tilstandsrapport 216 33
5. Pleie- og omsorg, konsern 5.1. Prioritering av pleie- og omsorgstjenester Landet u Oslo Vest-Agder Aust-Agder Valle Lindesnes Farsund 16385 16198 14884 15317 1625 15938 32725 34299 31882 29783 28799 33177 29631 27959 2656 24545 22853 24153 23525 23732 21273 22942 23972 22543 2139 21447 2648 2564 2142 19986 22494 19675 215 19624 18885 19384 17737 1819 17987 17697 178 17631 15899 1637 15416 1562 15388 1524 158 15239 14994 14936 14967 14691 13898 1432 1385 14119 12371 13294 12846 137 1286 12234 12699 125 5 1 15 2 25 3 35 4 215 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten, konsern 214 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten, konsern Indikatoren viser driftsutgiftene til pleie og omsorg inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene som bla. inneholder øremerkede tilskudd og ev. andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. Indikatoren viser dermed også prioritering av kommunens frie inntekter til pleie- og omsorgstjenester. Tilstandsrapport 216 34
5.2. Prioritering ml. pleie- og omsorgstjenester, 215 Landet u Oslo Vest-Agder Aust-Agder Valle Farsund Lindesnes % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo, kons Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo, Indikatoren over viser hvor stor andel av de frie inntektene brukt på pleie og omsorg som går til institusjoner, hjemmeboende og aktivisering, samt støttetjenester. Tilstandsrapport 216 35
5.3. Produktivitet pleie- og omsorgstjenester Landet u Oslo Vest-Agder Aust-Agder Valle Farsund Lindesnes 394612 392369 346891 353248 577149 624822 5951 548487 48446 493281 42363 49192 53135 482422 492176 475876 45922 47497 278685 45496 416346 447187 439581 44841 429414 436329 438686 43217 415655 42749 366541 38836 368149 376286 365857 359789 415186 352975 411848 349727 395615 349455 346136 336727 332625 336133 348776 33247 3594 328517 276976 3746 328357 3476 31858 3239 27238 29315 288871 291395 271769 25226 251116 246765 1 2 3 4 5 6 7 215 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjen 214 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjen Tilstandsrapport 216 36
5.4. Produktivitet/enhetskostnader for hjemmetjenester Landet u Oslo Vest-Agder Aust-Agder Farsund Lindesnes Valle 239192 237965 218364 21786 22974 21627 357815 3778 324 371156 35683 472474 371764 328491 355 37722 245478 291857 279 291642 271321 28733 29447 284566 147472 27754 255424 25634 282287 237842 222556 234332 21998 224697 1966 218667 23395 2649 27879 2357 234312 2232 197859 185823 197819 183365 159481 183139 18921 182197 182126 181926 198643 174 164517 163664 166214 161752 13984 14649 149844 137174 135 128375 123347 121418 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 215 Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern 214 Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern Tilstandsrapport 216 37
215 5.5. Dekningsgrader/Kvalitetsindikatorer hjemmetjenester Mot. av hjem metje nester, pr. 1 innb. -66 år Mot. av hjemme tjeneste r, pr. 1 innb. 67-79 år Mot. av hjemme tjeneste r, pr. 1 innb. 8 år og over Andel hjem mebo ere med høy timein nsats System for brukeru ndersøk elser i hjemme tjeneste n Andel hjemmetj. mot. med omfattend e bistandsbe hov, -66 år Andel hjemme tj.mot. med omfatte nde bistands behov, 67-79 år Andel hjemmetj. mot. med omfattend e bistandsbe hov, 8 år og over Gj.sn. antall tildelte timer pr uke, praktis k bistand Gj.sn. antall tildelte timer pr uke, hjemm esykepl eie Gj.sn. antall tildelte timer i uken. Brukere utenfor institusj on Andel aleneboe nde mot. utenfor inst. med både hjemmetj. og støttetj 36 65 279 8 1 18,3 11,7 5 11,4 5,1 8,4.. 27 7 323 5 14,8 2,6 21,4 4,8 6,8 9,4 37,5 24 63 31 5 1 14,9 9,2 7 6,3 4 7,7 34,6 4 94 426 3,6...... 11,9 2,7 8,8 46 24 161 419.. 1...... 3,6 3,6 6,3 48,1 Tved. 39 12 441 3,5 9,9 6,5 6,7 4,8 3,2 7,7 48,3 25 78 361 5,2...... 4,6 4,2 7,3 42,1 3 54 316 6,9 1...... 9,5 3 9,6 39,7 14 79 374 4,3 1...... 3,6 3,6 6,6 33,6 47 162 458 4,7 1...... 7,6 3,9 5,5 4 43 16 333.. 1...... 7,9 1,5 5,1 17,1 Evje og Hornnes 16 59 34 6,5 1...... 8,4 5,6 9,8 29,6 32 166 4 11...... 3,2 1,5 11,7 36,5 Valle 19 113 415 7,9...... 13,6 3,5 1,5 61,2.............. 15,2 4,9 15,3 35 Kr.sand 26 75 39 5,7 1 19,8 12,2 8,3 9,9 3,6 8,7 34,5 2 51 255 6,2 1 14,7 9,6 11 2,9 6,7 9,8 3,1 Farsund 2 66 334 2,5 1 13,3 11,5 11,5 4,5 4,6 6,7 29,3 Flekkefj. 29 71 363 1,6 1 17,6 7,9 3,7 2,8 3,4 16,4 18 36 75 299 7 1 13,7 16,5 11,9 6,8 3,4 7,8 35 14 66 36 7 1 21,1 22,5 14,1 14,3 3,5 11,1 34,9 26 38 266 5,9 1...... 7,6 4,3 8,6 28,1 25 5 28 1 1...... 2 6,3 17,8 38,9 42 155 38.. 1...... 2,2 2,1 4,5 44,2 12 8 262.. 1...... 2,2 3,6 7,3 45,2 Lindesnes 4 66 369 2,8 13,2 18,4 21,5 3 5,1 6,4 28,6 16 76 375 9,6 1 26,7 2,6 22,7 17,9 4,7 16,8 45,6 Hæg.bost 38 14 313........ 7,9 2,4 6,4 42,9 21 1 412 5,5 1 24,3 18,5 24,8 5,7 8,1 11,7 34,5 26 18 333........ 6 2,3 6,7 52,5 Aust- Agder 27 74 333 5,3 8 15 1,7 1,3 6,7 4,5 8,2 35,3 Vest- Agder 26 71 316 6 12 18,8 13 11,3 9,7 4,2 9,5 33,3 Landet u Oslo 21 68 328 7,2 257 19,9 14,2 12,7 9,7 4,7 1,7 37 Tilstandsrapport 216 38
5.6. Prioritering institusjon Landet u Oslo Vest-Agder Aust-Agder Valle Farsund Lindesnes 17,4 17,8 15,5 16,1 53,3 51,1 3,3 28,8 28,9 3,8 25,5 25,7 25 25,7 24,1 28,1 21 13,9 2 2,9 19,4 21,1 19,4 19,2 19,2 19,6 17,5 2 16,6 17,2 16,2 12,3 16 15,3 16 15,8 15,8 14,1 15,8 2 15 9,3 14,8 16 14,8 17 14,6 16,3 14,6 14,8 13,9 15,7 12,7 12,7 11,7 12,9 11,3 12,4 11,1 12,6 11 11,2 7,8 1,2 1 2 3 4 5 6 215 Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester 214 Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester Indikatoren viser plasser i institusjoner i prosent av alle mottakere av pleie- og omsorgstjenester ved utgangen av rapporteringsåret. Plasser i barneboliger og avlastningsinstitusjoner inngår i beregningene, og det er korrigert for utleie over kommunegrenser. Tilstandsrapport 216 39
5.7. Dekningsgrader i institusjon 215 Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon Andel innbyggere 67-79 år som er beboere på institusjon Andel innbyggere 8 år og over som er beboere på institusjon Andel plasser avsatt til tidsbegrens et opphold Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens Andel plasser avsatt til rehabiliteri ng/habiliter ing Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Fysioterapi timer pr. uke pr. beboer i sykehjem 4,1 1,3 11,3 9,7 51,6 6,5,55,24 3,9 1,8 9,7 25,9 58,9 17,9,48,29 5 1,5 14,1 14,1 23,9 1,9,51,42 3,9.. 13,2 3,1 31,2..,33,31 5,3.. 15,2 18,2 27,3 13,6,5,19 2,7.. 9,5 34,8,36,21 5,4 2,1 14,8 5,1 25,6 2,6,55,61 4,3 1,7 12,2 14,9 36,5 14,9,41,38 3.. 12,9 17,9 17,9 12,8,5,72 3,3.. 13,3 22,2 33,3 16,7,57,5 5,5.. 17,6 2 2 15,75,5 Evje og Hornnes 3,5.. 12,3 31,4 22,9 25,7,6,39 6,5.. 23,3 1,7 28,6 7,1,33,2 Valle 6,8.. 21,5 25 35 25 1,19,75 1,4.. 52,4 8,3..,88,58 4,7 1,3 12,3 18,8 36,7 16,6,63,34 5,2 1,6 13,5 16,1 42,4 1,7,36,49 Farsund 4,6 1,4 12,3 23,3 37 5,5,2,57 4.. 12 15,4 33,3 6,4,45,37 4,4 1,3 12,42,16 1,6.. 6,6 29,4 7,6 14,7,41 1,19 3,2,9 9,8 49,1..,1,48 5,5.. 15,9 17,2 2,7 13,8,53,53 4,5.. 12 21,4.. 7,1,5,12 7.. 22,5 26,1 34,8 8,7,35,3 Lindesnes 2.. 7,5 36,4 63,6 27,3,27 1,5 2,4.. 9,2 27,3 34,5 14,5,61 1,97 6,9.. 26,9 8,3 33,3 4,2,5,31 3,2.. 1,6 22,5 17,5 17,5,59 1,24 7,1.. 21 24,4 14,6 12,2,93,12 Aust-Agder 4,7 1,6 13 15 31,6 11,3,51,39 Vest-Agder 4,6 1,3 12,2 17,6 34,1 11,6,51,46 Landet u Oslo 5 1,5 13,2 19,1 26,3 7,9,54,38 Andel beboere/innbyggere på institusjon Gjelder sykehjem, aldershjem og boform m/ heldøgns omsorg. Tilstandsrapport 216 4
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Institusjoner: Inkluderer sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie hjemlet etter kommunehelsetj. loven 1-3 (annet ledd pkt. 3), eksklusiv aldershjem og andre inst. hjemlet etter sosialtjenesteloven 4-2 pkt. d, jf. 7-12 med forskrift 7-2. Legetimer: Avtalte timer pr uke i både kommunale og private sykehjem/boformer. Inkluderer også tid til journalføring, telefontid mm. Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Det er viktig å følge tilbudet om fysioterapi til sykehjemsbeboere da dette er en del av grunnlaget for å gi re-/habilitering til beboerne. Det er kun sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie som krever organisert fysioterapitjeneste. Det er antatt en sammenheng mellom innsats fra ulike faggrupper og kvaliteten på det totale tjenestetilbudet. Tilstandsrapport 216 41
5.8. Produktivitet, institusjonsplasser Landet u Oslo Vest-Agder Aust-Agder Lindesnes Valle Farsund 139452 15987 17519 13185 126938 1344833 112856 126715 13171 12455 179195 1195641 116333 1176282 167663 1173654 199979 1145527 1172474 1127316 165237 1111188 18116 11952 146182 1865 17825 18738 143914 18343 957864 16445 156771 162553 132143 159455 983961 146487 1137714 142857 996485 127263 16412 11448 11261 957891 15438 957872 86887 946957 969375 91975 917545 138235 146654 911188 881917 9828 7143 753632 82464 731214 589257 711367 2 4 6 8 1 12 14 16 215 Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, konsern 214 Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, konsern Indikatoren viser driftsutgifter i kr pr plass registrert ved utgangen av året i institusjoner med kommunal eier. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved tjenesten. Tilstandsrapport 216 42
6. Kommunehelse, konsern Vi har her hentet ut noen relevante nøkkeltall knyttet til kommunehelse. For mer informasjon om helsetilstanden i kommunen anbefaler vi å benytte folkehelseinstituttets kommunehelsa statistikkbank (http://khs.fhi.no/webview/) og folkehelseprofiler (http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler). 6.1. Prioritering, driftsutgifter til kommunehelsetjenesten Landet uten Oslo Vest-Agder Aust-Agder Valle Lindesnes Farsund 2 383 2 318 2 261 2 85 2 21 215 8 524 8 96 6 647 5 365 6 575 6 96 6 472 6 399 5 17 4 953 4 367 4 623 4 267 3 66 3 248 3 32 2 865 2 585 2 86 2 726 2 81 2 522 2 793 89 2 77 3 332 2 546 3 112 2 538 3 66 2 514 2 9 2 41 2 49 2 334 2 81 2 288 2 139 2 13 1 886 2 88 1 86 2 73 51 2 42 1 818 2 17 1 771 2 9 1 829 1 957 1 893 1 949 1 97 1 921 912 1 796 1 889 1 471 2 558-1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.16 215 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern 214 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern Tilstandsrapport 216 43
Indikatoren viser netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner til kommunehelsetjenesten, konsern. Netto driftsutgifter til funksjonene 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste, 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial og 241 Diagnose, behandling, rehabilitering, omfatter driftsutgiftene inkludert avskrivninger, minus driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene til kommunehelsetjenesten. 6.2. Dekningsgrader 215 Legeårsverk pr 1 innbyggere, kommunehe lsetjenesten Fysioterapi årsverk per 1 innbyggere, kommunehe lsetjenesten Andel nyfødte med hjemmebes øk innen to uker etter hjemkomst Andel spedbarn som har fullført helseunder søkelse innen utg. av 8. leveuke Andel barn som har fullført helseunder søkelse ved 2-3 års alder Åpningstid ved helsestasjo n for ungdom. Sum timer per uke Årsverk av helsesøstre pr. 1 innbyggere -5 år. Funksjon 232 Årsverk av jordmødre pr. 1 fødte. Funksjon 232 Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 1 innbyggere (khelse+plo) 9,3 9,4 95 15 16 3 16,9 84,7,55 6,3 1,6 7,3 111 117 99 3 42 4,7,48 2,7 8,5 8,5 111 16 11 2 64,9 41,3,51 5,3 12,5 1,5 1 96 111 2 16,7,33 4 9,8 8,7 15 15 68 8 65,8,5 4,9 13,3 12,1 122 95 143 2 16,4 135,6,36 5,4 12,1 6,6 86 77 91 56,2 67,6,55,1 8,4 9,2 13 8 88 2 4,3 84,7,41 11,8 11,1 9,4 14 82 11 2 11,8 89,6,5 4,1 1,8 1,8 79 95 87 1 76,3,57 1,8 1,5 13,4 1 1 74 39,1 95,2,75 11,4 1,9 1,1 16 112 96 2 68,3,6 9,4 2,3 6,5 14 12 9 2 87,33 Valle 31,3 13,4 122 111 9 2 1,19 16,1 32,9 14,3 9 1 64 2 153,8 16,88 6,3 1,4 8,4 97 98 96 16 69,3 61,4,63 4,3 1,5 8,3 56 92 98 2 8,4 117,36 3,7 Farsund 8,8 8 87 18 96 2 66,7 18,9,2 7,1 11,5 9,6 87 96 93 27 4,7,45 4,2 9,4 8,7 95 11 92 2 75,8 96,42 6,2 9,4 9,3 9 116 12 61,41 5,9 15,4 8,4 85 9 93 2 42,9 77,5,1 5,2 11,7 9,8 81 93 1 58,8 222,2,53 5,7 21,1 13,8 8 8 112 88,2 7,5 11,1 9,3 1,7 95 15 16 32,4,35 7,4 Lindesnes 11,6 8,1 95 1 93 7 65,2 38,5,27 4 11,8 9,6 13 11 91 62,4 85,5,61 4,7 12,9 12,2 96 96 98 13,4,5 1 1 86 91 88 62,9 135,1,59 3,3 21,8 1,9 91 91 89 227,3,93 1,9 Aust-Agder 1,3 8,8 17 12 13.. 64,6 73,7,51 5,5 Vest-Agder 1,8 8,7 91 98 95.. 66,1 72,51 4,7 Landet uten Oslo 1,5 9,1 89 98 98.. 69 59,4,54 4,5 Tilstandsrapport 216 44
Legeårsverk pr 1 innbyggere, kommunehelsetjenesten Indikatoren viser legedekningen (både kommunalt ansatte og privatpraktiserende) til 232 (forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste), 233 (forebyggende arbeid, helse og sosial), 241 (diagnose, behandling, rehabilitering, 253 (pleie i institusjon)og 12 (administrasjon) målt i antall beregnede årsverk i forhold til antall innbyggere. Årsverk beregnes på basis av avtalte timeverk i en representativ uke ved utgangen av året. Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst Hjemmebesøk er en forskriftsfestet oppgave ( 2-3 i forskrift nr. 45, 23). I programmet for helsestasjonstjeneste for barn -5 år, som har status som retningslinje for tjenesten, anbefales at nyfødte får hjemmebesøk (i løpet av de to første leveuker). Hjemmebesøk er en innarbeidet og anerkjent metode for å etablere kontakt tidlig, sikre god informasjon mellom foreldre og helsestasjon gjeldende fødselsopplevelse, amming/ernæring, foreldrerollen, samspill og tilknytning, praktisk spedbarnsstell med mer innen trygge rammer i barnets hjem. Erfaringsmessig gir hjemmebesøk et godt grunnlag for videre oppfølging av barnet og videre samarbeid med familien. Andel spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke Indikatoren viser hvor mange spedbarn som fullførte helseundersøkelse innen utgangen av 8. leveuke i prosent av antall fødte. På grunn av blant annet tidsforløpet mellom fødsel og helseundersøkelse kan tall på over 1 prosent forekomme i enkelte kommuner. Åpningstid ved helsestasjon for ungdom. Sum timer per uke Totalt antall timer per uke. Indikatoren viser summen av antall timer åpningstid per uke ved helsestasjon for ungdom. Dersom kommunen har flere helsestasjoner for ungdom vil dette f.o.m. 21-tallene være et gjennomsnitt av timer per uke. En av flere faktorer som kan uttrykke tilgjengelighet til et lavterskel helsetilbud for ungdom i kommunen. Helsestasjon for ungdom: Helsetjeneste til ungdom der rådgivning, veiledning, undersøkelse og behandling er tilrettelagt for deres behov og på deres premisser. Tilbudet skal være et supplement til, og ikke en erstatning for, den obligatoriske skolehelsetjenesten. Årsverk av psykiatriske sykepleiere pr. 1 innbyggere (khelse+plo) Indikatoren viser samlet antall årsverk av psykiatriske sykepleiere innen kommunehelsetjeneste og pleie- og omsorgstjenester, målt i forhold til antall innbyggere. Data er hentet fra NAVs Aa-register (stillingsdata) og Nasjonal Utdanningsbase (NUDB). Tilstandsrapport 216 45
7. Sosialtjenesten, konsern 7.1. Prioritering, utgifter til sosialtjenesten, konsern Landet uten Oslo 3 243 3 138 Vest-Agder 3 277 3 226 Aust-Agder 4 11 3 92 4 879 4 171 4 821 4 589 4 548 4 144 4 44 4 37 4 318 4 712 4 243 5 572 Valle 4 217 4 127 3 97 3 288 3 846 858 3 825 791 3 723 3 13 3 514 4 22 3 443 2 867 3 365 2 233 3 331 2 734 3 34 3 5 3 298 3 922 3 278 3 48 3 247 2 96 3 182 171 2 82 2 683 2 761 2 523 2 645 2 317 2 256 1 195 2 231 2 71 2 19 1 156 Farsund 2 21 2 188 1 871 1 377 1 797 1 625-459 Lindesnes 3 339-1 - 1 2 3 4 5 6 215 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 2-66 år, konsern 214 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 2-66 år, konsern Tilstandsrapport 216 46