ÅRSRAPPORT 2011 FJELLSIDEN KARATEKLUBB

ÅRSRAPPORT 2011 FJELLSIDEN KARATEKLUBB

Innholdsfortegnelse 1) Innledning 2) Årsmøtet 3) Styret, valgkomité og revisorer 4) Hovedinstruktør, instruktører og hjelpeinstruktører 5) Resultatregnskap 2011 med kommentarer 6) Balanse 2011 med kommentarer 7) Budsjett 2012 med kommentarer 8) Klubbens utvikling i 2011 a) Medlemsantall og rekrutteringsarbeid b) Treningstilbud og sportslig utvikling c) DAN-graderinger i Fjellsiden Karateklubb 2011 d) Sosiale arrangement 9) Sportslige arrangementer/konkurranser i 2011 10) Utnevnelser 11) Deltagelse på treningssamlinger 12) Utdanning og rekruttering av nye instruktører 13) Dugnadsarbeid 14) Informasjons- og kommunikasjonsarbeid a) Utvikling av nettsiden www.fjellsidenkarate.no b) Fjellsiden Karate Tidende c) Medlemsinformasjon 15) Sponsormidler, stønadsmidler og andre innvilgede midler 16) Styrets møtevirksomhet 17) Samarbeid med andre klubber 18) Kjøp og salg av rekvisita og klubbeffekter 19) Fokusområder i 2012

1) Innledning 2011 var et år i dugnadens ånd med planlegging av en storstilt oppgradering av treningslokalene. Planene omfatter gangarealet mellom oppholdsrommet og treningssalene, nytt gulv i begge treningssalene, oppussing av garderober og utskifting av ventilasjonsaggregatet. Oppgraderingen vil skje over flere år i det tempo økonomien tillater, men vi er avhengig av en solid dugnadsinnsats og all annen hjelp vi kan få fra klubbens medlemmer. Vi fikk i 2011 lagt nytt gulv i alle gangene mellom oppholdsrommet og dojoene. Tidligere var gulvet en trekonstruksjon lagt oppå fyllmassen i gangene. Vi var plaget med fuktighet under gulvet, som gjorde at gulvet i løpet av kort tid råtnet og fuktigheten trengte opp gjennom gulvet og forringet innemiljøet. Det nye gulvet er bygget opp med 10 15 cm dreneringsmasse (pukk) underst, oppå pukken er det lagt en fuktighetssperre, 8 cm armert betong, støpt membran og epoxy gulvbelegg. Alt arbeid i form av rydding, pukking, fjerning av gulv, maling, listing, fuging etc. er gjort på dugnad. Vi har leid inn anerkjente firma til støpning og legging av gulvbelegget. Fornyelsen av gulvet ble utført innfor budsjett. Fokuset på oppgradering av klubblokalene har til en viss grad gått på bekostning av innsats til rekrutteringsarbeidet. Medlemstallet gikk litt tilbake høsten 2011, og dette er en trend vi må snu sammen. Vi håper at alle klubbens medlemmer promoterer klubben i sitt nærmiljø, og inviterer familie, venner, kjente og kollegaer til å prøve et par treningsøkter. Vi har også tilrettelagt for at foreldre og barn kan trene samtidig på hver sine partier. I 2012 vil rekruttering igjen bli et satsningsområde. Vi ønsker også fortsatt å fokusere på miljøet i klubben, slik at medlemmene våre synes at det trygt, hyggelig og utviklende å delta på trening, stevner, dugnad og sosiale arrangementer. Styret i Fjellsiden jobber målrettet med forbedringstiltak som kan gjøre klubben enda bedre for medlemmene. Vi oppfordrer alle til å komme med innspill, idéer, ris eller ros om ting dere mener kan settes i gang eller gjøres annerledes. Vi oppfordrer også alle medlemmer eller familiemedlemmer til å delta i klubbens drift i form av å melde seg som representant til styre, i komiteer, på dugnad eller på annen måte som gagner klubben. Vi har oppgaver nok til alle. Husk at alt som skjer av innsats i Fjellsiden i form av instruksjon, ledelse eller arbeid gjøres uten noen form for betaling. Slik ønsker vi det skal være i fortsettelsen også. 2) Årsmøtet På årsmøtet som ble avholdt i Fjellsiden Karateklubb i 2011 hadde 14 medlemmer, derav 11 stemmeberettigede møtt frem. Det er synd at såpass få medlemmer prioriterer Årsmøtet. Årsmøtet er klubbens høyeste organ, og alle viktige saker for klubben avgjøres her av klubbens stemmeberettigede medlemmer. Alle medlemmer har også rett til å melde til styret saker de vil ta opp på Årsmøtet. Send gjerne mail til Styreformann arne@meland.co eller kontakt styret på annen måte. Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må være innmeldt innen 14. februar 2012.

3) Styret, valgkomité og revisorer Styret har i 2011 bestått av følgende personer: Styreleder: Arne Meland Nestleder: Christoffer L. Theodorsen Styremedlem: Morten Stephansen Styremedlem: Svein Malkenes frem til 31.12.2011, deretter Eirik Elsaas Styremedlem: Ingrid R. Lillejord Kasserer: Sølvi Søbstad Varamedlem: Eirik Elsaas Valgkomitéen har bestått av følgende personer: Morten Stephansen(leder), Christoffer L. Theodorsen, Ingrid R. Lillejord, Sølvi Søbstad (vara) Revisjonen har bestått av følgende personer: Morten Stephansen Revisor 1 Hege Hjellestad Revisor 2 4) Hovedinstruktør, instruktører og hjelpeinstruktører Hovedinstruktør: Morten Stephansen Instruktører: Morten Stephansen, Arne Meland, Hege Hjellestad, Kjetil Løland, Christoffer Theodorsen, Ingrid R. Lillejord, Arne Vindenes, Sølvi Søbstad, Helge Søbstad, Aina Alvsvåg ( vår 2011), Marte Meland (vår 2011), Johan Søbstad (høst 2011) og Katrine M. Orrem (høst 2011). Hjelpeinstruktør: Niklas Søbstad 5) Resultatregnskap 2011 med kommentarer Det fremlagte resultatregnskapet gir etter styrets oppfatning et riktig uttrykk for resultatet i regnskapsåret 2011. Driftsinntektene ble på kr 272.435,05 og driftsutgiftene ble på kr 371.788,12. Det gir et driftsresultat på minus kr. 99.353,07 mot et budsjettert driftsresultat på minus kr. 162.135,00. Det var budsjettert med et negativt resultat på grunn av planlagt utskifting av gulvet mellom oppholdsrommet og treningssalene, samt planlagt utskifting av ventilsjonsaggregatet. Det var også planlagt og gjennomført innkjøp av garderobeskap og oppbevaringskap, samt nytt møblement til oppholdsrommet. Utskifting av ventilasjonsaggregatet ble ikke gjennomført i 2011 og derfor ble det negative resultatet lavere enn budsjettert. Styret er godt fornøyd med resultatet i 2011. Årsregnskap for 2011 er vedlagt årsrapporten, ref. vedlegg 1.

6) Balanse 2011 med kommentarer Den fremlagte balansen gir etter styrets oppfatning et riktig bilde av Fjellsiden Karateklubbs økonomiske stilling ved regnskapsavslutningen. Klubbens egenkapital er redusert i 2011 med kr. 99.353,07. Bankbeholdning og varebeholdning utgjør kr. 279.624,19, noe som likevel gir klubben handlefrihet og er et godt utgangspunkt for videre satsing. Balanse for 2011 er vedlagt årsrapporten, ref. vedlegg 2. 7) Budsjett 2012 med kommentarer Styret har også i 2012 planlagt utbedringer av klubbens treningslokaler, noe som vil fremgå av budsjettposten Vedlikehold av treningslokaler. Inkludert i budsjettposten er blant annet utgifter til utskifting av ventilasjonsaggregatet. Styret håper på at avsatte midler sammen med mulige sponsorinntekter vil kunne finansiere et nytt gulv i en av treningssalene. Medlemskontingenten i Fjellsiden har vært uendret siden klubben ble etablert i 2007. Dette har vært en bevisst politikk fra styrets side. Styret foreslår for Årsmøte 2012 en moderat økning av kontingenten fra og med høsten 2012 for å kompensere for den generelle kostnadsøkning som har vært siden 2007, og for å styrke økonomien for å klare målsetningen om oppgradering av treningsfasilitetene. Styret regner med at kontingentinntektene vil ha en moderat økning i forhold til kontingentinntektene i 2011. Vi budsjetterer fortsatt ikke med sponsorinntekter fordi det foreløpig har vist seg at det er lettere å bli sponset med varer og tjenester enn med finansielle midler. Inntektene for 2012 er budsjettert med kr 317.000,-. Det er budsjettert med kr. 454.035,- i driftskostnader for 2012. De største utgiftspostene er strømog vedlikeholdskostnader. Budsjettert driftsresultat er på minus kr. 137.035,-. Styrets forslag til budsjett 2012 er vedlagt årsrapporten, ref. vedlegg 3. 8) Klubbens utvikling i 2011 a) Medlemsantall og rekrutteringsarbeid Våren 2011 opplevde Fjellsiden Karateklubb en ny medlemsrekord med hele 98 medlemmer. Høsten 2011 hadde styret stor fokus på å fullføre vedlikeholdsarbeidet som var påbegynt våren/sommeren 2011, og hadde mindre fokus på rekrutteringsarbeid. Dessuten ble det foretatt noen forandringer på timeplanen som blant annet medførte at foreldre ikke lenger kunne trene samtidig med sine barn om onsdagene. Fokus på vedlikeholdsarbeid og endringer i timeplanen er sannsynligvis to av de viktigste årsakene til at klubben opplevde en nedgang i medlemsmassen til 88 medlemmer. Totalt sett hadde klubben 113 medlemmer i 2011 mot 109 medlemmer i 2010. Rekrutteringsarbeid er ressurskrevende og må ha høy prioritet for å gi resultater. Styret valgte i 2011 å ikke bruke penger på annonsering i dagspressen. Styrets erfaring er at nye medlemmer ofte er slekt eller venner av allerede eksisterende medlemmer. Derfor vil styret i 2012 i større grad ta i bruk vervekampanjer for å belønne eksisterende medlemmer for deres verveinnsats. Styret har i januar 2012 gått til innkjøp av en gatebukk som skal benyttes i reklameøyemed.

A-parti senior oppleves som det mest stabile partiet med mange utøvere på trening. 7 utøvere graderte seg til Shodan (sort belte) i 2011, og vi har like mange som skal prøve seg på shodangradering sommeren 2012. b) Treningstilbud og sportslig utvikling Høsten 2010 ble det opprettet et eget parti for klubbens juniorer med brunt belte (A-parti jr.) Dette ble gjort for å bedre tilbudet til klubbens yngre, høyere graderte utøvere. Høsten 2011 ble dette partiet slått sammen med B-parti jr. ettersom partiet har hatt få utøvere. Satsningspartiet er et treningstilbud for medlemmer som ønsker å trene ut over det vanlige treningstilbudet, og er spesielt målrettet mot konkurranser. Dette tilbudet utgikk i vårsemesteret 2011 til fordel for shodan-graderingspartiet, men ble fra høstsesongen 2011 igjen en del av treningstilbudet i Fjellsiden Karateklubb. Vi håper at flere av klubbens utøvere ønsker å delta på dette partiet. Forutsetningen for deltagelse på satsningspartiet er deltagelse i de stevner klubben ønsker å delta på. c) DAN-graderinger i Fjellsiden Karateklubb 2011 Følgende medlemmer har bestått gradering til SHODAN (1ste sorte belte) i 2011: 18. juni 2011 - Stord Sølvi Søbstad, Helge Søbstad, Katrine Orrem, Malika Hansen, Solveig Berge og Steffen Søbstad 26. november 2011 - Haukelandshallen Johan Søbstad d) Sosiale arrangement Klubben har, i forbindelse med graderingen i vår- og høstsemesteret arrangert 2 treningskvelder med påfølgende film og pizza for klubbens juniorer. Klubben har etter hvert fått en del ungdommer i klubben, så i desember 2011 inviterte vi ungdommene ut på Peppes Pizza på klubbens regning. Det var et populært tiltak som vil bli gjentatt. For de voksne har det vært arrangert 1 bli kjent fest. Det ble også tatt initiativ til juleavslutning for voksne og dugnadsfest, men begge ble avlyst på grunn av for få påmeldte. Styret og instruktører har deltatt på 1 strategisamling med overnatting på Sotra Styret og instruktørene hadde juleavslutning i januar 2012 i forbindelse med 2012- sesongens første styre- og instruktørmøte. Fjell KK på Sotra inviterte Fjellsiden sine medlemmer på sin sommeravslutning med grillfest. Styret håper at flere av våre voksne medlemmer kanskje kan avsette litt tid til å delta på noen av arrangementene, som forøvrig er gratis (eksklusiv eventuell drikke). Større oppslutning

medfører at flere blir bedre kjent og derigjennom sammen kan utvikle og forbedre den sosiale profilen vi aktivt jobber for å oppnå i klubben. 9) Sportslige arrangementer/konkurranser 2011 Fjellsiden Karateklubb har deltatt på følgende konkurranser 2011: JKA Cup Jr. 12. februar JKA Norway JKA NM 26. mars JKA Norway Klubbmesterskap 30. april Fjellsiden Karateklubb JKA Cup Jr. 1. oktober JKA Norway JKA Open 2. november JKA Norway Deltakelsen på klubbens interne stevne har vært bra og klubben håper at flere utøvere vil delta på de nasjonale konkurransene. 10) Utnevnelser Årets Karateka Hvert år utnevnes Årets Karateka (ka = utøver på japansk) i Fjellsiden Karateklubb. Kriteriene for å bli tildelt denne utmerkelsen er at utøveren/utøverne må ha vist god sportslig fremgang i løpet av inneværende år. Ved siden av den tekniske fremgangen legges det stor vekt på de idrettslige holdningene til utøveren. Dette innebærer å vise respekt for andre, være hjelpsom i klubben, delta på klubbens sportslige og sosiale arrangementer og alltid være i godt humør og dele dette med andre! Årets Karate-Ka ble for året 2011 tildelt en utøver som har vist stor fremgang i året som gikk, deltatt på treninger, treningssamlinger, dugnader og samtidig hatt en smittende og positiv innstilling. Utøveren er: Helge Søbstad. 11) Deltagelse på treningssamlinger Klubbens medlemmer har deltatt på følgende sportslige arrangementer i regi av JKA Norway, sjefsinstruktør Geir Arild Larsen, Bjørgvin KK og Lyderhorn KK: Gasshuku i Lyderhorn, Olsvik, januar 2011, regi Lyderhorn KK Gasshuku i Fyllingsdalen, mai 2011, regi Bjørgvin KK Gasshuku i Lyderhorn, Olsvik, juni 2011, regi Lyderhorn KK Gasshuku på Stord, juni 2011, regi JKA Norway (arrangør Stord KK) Gasshuku for barn, Fyllingsdalen, november 2011, JKA Norway 25 års jubileum, regi JKA Norway (arrangør Fjell KK) Gasshuku i Haukelandshallen, november 2011, JKA Norway 25 års jubileum, regi JKA Norway (arrangør Lyderhorn KK)

12) Utdanning og rekruttering av nye instruktører Fjellsiden Karate Klubb har i dag kun egne instruktører. Tidligere har klubben vært avhengig av å låne instruktører fra andre klubber. En av klubbens utfordringer er å ivareta de instruktørene vi har i dag, samt utdanne nye kvalifiserte instruktører slik at vi ikke behøver å være avhengig av å låne fra andre klubber. 13) Dugnadsarbeid Det har vært gjennomført 6 dugnader i 2011. Fremmøte varierer fra noen få til 10 personer. Flere av styrets medlemmer har jobbet mange timer dugnad utenom de faste dugnadene. Foruten alt arbeidet med det nye gulvet er hele treningsanlegget blitt grundig rengjort og ryddet før start av hvert semester. Vi har malt gulv, vegger og tak i oppholdsrommet. Vi har også ryddet og kastet masse materiell som ikke var i bruk. Totalt har det blitt jobbet over 300 timer dugnad i 2011. Styret vil gjerne takke hver og en som har stilt opp på dugnad for innsatsen. 14) Informasjons- og kommunikasjonsarbeid a) Utvikling av nettsiden www.fjellsidenkarate.no Statistikk fra hjemmesiden vår; www.fjellsidenkarate.no, vitner fremdeles om at hjemmesiden blir flittig besøkt, og vi ser at besøkstallet er betydelig høyere i forkant av diverse karatearrangementer. Styret er meget godt fornøyd med at medlemmene bruker hjemmesiden til å finne viktig informasjon, og styret ønsker å videreutvikle hjemmesiden til den viktigste informasjonskanalen for klubben. Hjemmesiden har en rekke menyer hvor medlemmene kan finne detaljert medlemsinformasjon, presentasjon av styret og instruktører, oversikt over utstyr som selges i klubben, idrettslige og sosiale arrangementer. I tillegg inneholder hjemmesiden en sidestolpe med informasjon om ulike kommende arrangementer samt frister for påmeldinger og betalinger. Det finnes også en kalender på hjemmesiden som oppdateres jevnlig. Finner man ikke ønsket informasjon oppfordres det til å ta kontakt med hovedinstruktør eller en av styrets medlemmer. Kontaktinformasjon finnes under menyen Medlemsinformasjon. All viktig informasjon vil fortsatt også bli formidlet ved oppslag på oppslagstavlen i klubben og via instruktørene. b) Fjellsiden Karate Tidende Fjellsiden Karate Tidende ble ikke utgitt i 2011. Grunnen til det er at dugnadsarbeidet i klubben har tatt så mye tid og ressurser at vi ikke har hatt overskudd nok til å samle stoff og utgi avisen. Vi prioriterer å komme med nye utgaver i 2012.

I den forbindelse ber vi alle medlemmer som har aktuelt stoff de ønsker å dele med andre i klubben om å sende det på e-post til Christoffer på e-post: sponsor@fjellsidenkarate.no. c) Medlemsinformasjon Det blir sendt ut medlemsinformasjon før oppstart av hver sesong, og den samme informasjonen blir lagt ut på hjemmesiden vår. Vi oppfordrer alle våre medlemmer om å ta seg tid til å lese denne informasjonen fordi denne inneholder mye praktisk informasjon som medlemmene bør holde seg orientert om. I 2011 har vi sendt ut informasjon via e-post, der det har blitt informert om ulike arrangementer og tidsfrister for to-tre måneder om gangen. Vi håper at medlemmene finner denne formen for å få informasjon på nyttig, og vi kommer til å fortsette med å sende ut viktig informasjon på e-post. Medlemmene oppfordres til å holde styret oppdatert på gjeldende e-post adresser. Klubben mottar også en del henvendelser fra medlemmene på e-post eller SMS. Styret setter pris på at medlemmene kontakter oss på denne måten og vi prøver etter beste evne å besvare alle henvendelsene. 15) Sponsormidler, stønadsmidler og andre innvilgede midler Fana Sparebank innvilget kr. 25.000,- i økonomisk støtte til Fjellsiden KK. Norges Idrettsforbund (NIF) tildelte klubben kr. 17.288,- i Lokale aktivitetsmidler (LAM) og kr. 6.708,- i momsrefusjon. Bergen kommune tildelte klubben støtte i form av Barne- og ungdomsmidler kr. 20.125,- og kr. 42.349,- i støtte til drift av idrettsanlegget (utbetalt i januar 2012). Norges Kampsportforbund innvilget støtte til trenerkurs for instruktører med kr. 3.000,-. Pr. 31. desember 2011 hadde vi 22 grasrotgivere som sikret Fjellsiden ca kr. 7.000,- i løpet av året. Styret håper at alle 22 fortsatt vil støtte Fjellsiden, og at flere vil følge etter. Alle de tildelte midlene har eller skal komme klubbens medlemmer til gode. 16) Styrets møtevirksomhet I løpet av 2011 ble det avholdt 11 styremøter i tillegg til Årsmøte. Styret kommuniserer kontinuerlig på e-post, slik at alle styremedlemmene til enhver tid er oppdatert på status. Styret og instruktørene hadde 1 felles samling med møter og sosialt samvær på Sotra i mai 2011 17) Samarbeid med andre klubber Fjellsiden Karateklubb er medlem av JKA Norway, som er en organisasjon som har som formål å fremme tradisjonell Shotokan Karate i Norge. Foruten et samarbeid mellom medlemsklubbene i JKA Norway har Fjellsiden et tett samarbeid med de øvrige 2 tidligere Bjørgvin klubbene Fjell KK på Sotra og Bjørgvin KK i Fyllingsdalen. Styret ønsker å fortsette dette samarbeidet videre i 2012 både idrettslig og sosialt.

18) Kjøp og salg av rekvisita og klubbeffekter Vi har i 2011 hatt et godt samarbeid med Fighter Sport i Oslo, Laksevåg Sport i Bergen og Charlotte og Geir Larsen i Stavanger. Det er Fighter Sport som er vår faste leverandør av karateutstyr som drakter, belter og lignende. Fra Laksevåg Sport kjøper vi våre flotte overtrekksdrakter og bager, og fra Charlotte og Geir Larsen bestiller vi EM/VM godkjente JKA hansker og katakompendier. Mange av klubbens medlemmer har vært flinke til å kjøpe sitt karateutstyr gjennom Fjellsiden Karateklubb, og noen har også investert i klubbens overtrekksdrakter med mer. Dette er en meget god måte for våre medlemmer å støtte og profilere klubben sin på, og vi oppfordrer medlemmene til å fortsette med dette. 19) Fokusområder i 2012 Styret vil fortsette arbeidet med sosiale aktiviteter i 2012 for å skape et enda bedre miljø i klubben. Sportslig vil vi fortsette satsingen på yngre utøvere som ønsker å konkurrere og vi vil fortsette å utdanne instruktører fra egne rekker. Det er svært gledelig at vi også i 2012 har 7 utøvere som skal prøve å gradere seg til SHODAN (sort belte). Styret har fremlagt et forslag til Årsmøtet om en storstilt oppgradering av treningsanlegget i Kalfarveien 36. Vi skal fornye ventilasjonsanlegget, skifte gulv i begge dojoene og pusse opp garderobene. Oppgraderingen vi skje over flere år. Det skyldes til dels kostnadene som påløper, og til dels større arbeider må legges til sommerferien. Styret har prioritert at ventilasjonsanlegget og gangene mellom den innerste dojoen og oppholdsrommet måtte utbedres først. Klubben hadde økonomiske midler til å gjennomføre dette i 2011, men deretter vil økonomien bestemme fremdriften. Vi håper på at klubbens medlemmer vil være med å bidra på en eller annen måte. Vi trenger dugnadshjelp, fagfolk innen tømring, elektriker, murer etc. Ikke minst trenger vi økonomisk hjelp til innkjøp av materialer og til innleie av fagfolk.

Vedlegg 1 - Driftsresultat for 2011 mot budsjett Faktiske inntekter og kostnader for 2011 Budsjetterte inntekter og kostnader for hele 2011 Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader 3110 Medlemskontigent våren 2011 75 050,00 70 000,00 3111 Medlemskontigent høsten 2011 66 270,00 80 000,00 3120 Tilskudd fra NIF og Olympia (LAM) 17 288,00 20 000,00 3130 Tilskudd fra NIF (momsrefusjonen) 6 708,00 3140 Sponsormidler og lignende 27 050,00 3145 Andre treningsavgifter og adm.geb. 10 000,00 11 000,00 3230 Barne- og ungdomsmidler 20 125,00 20 000,00 3231 Dugnadsmidler og husleierefusjon 18 000,00 3232 Tilskudd fra NKF 3 000,00 10 000,00 3250 Egenandel startskontingent 1 350,00 1 500,00 3530 Salg av drakter, belter med mer 24 457,50 32 000,00 3535 Bli Kjent Fest, Klubbmesterskap, kiosk 350,00 3 000,00 3537 Norsk Tipping, Grasrotandelen 6 975,35 10 000,00 3540 Inntekt gasshukuer 13 440,00 10 000,00 4020 Startkontigent lokale stevner 4 350,00 6 000,00 4130 Nasjonale stevner og mesterskap 3 900,00 2 000,00 4904 Trener- og dommerkurs 8 500,00 5 000,00 4905 Obligatoriske kurs hovedinstruktør 0,00 2 000,00 4907 Tilskudd/treningsavgift 11 245,00 20 000,00 instruktører/styremedlemmer 4910 Støtte til utøvere 2 000,00 5 000,00 5203 Innkjøp treningsutstyr 4 680,00 10 000,00 5204 Innkjøp av møbler/inventar 57 261,21 30 000,00 5310 Utgifter til internett og datautstyr 1 637,50 3 000,00 6501 Strøm 37 601,38 50 000,00 6502 Avsetn. strøm 5 946,40 6530 Frivillighetsregisteret, årsavgift 135,00 135,00 6532 Vedlikehold av treningslokaler 142 913,68 200 000,00 6533 Off. utgifter treningslokaler + BiR 12 955,36 12 000,00 6534 Renhold 6 758,00 7 000,00 6535 Innkjøp av rekvisita drift 8 275,50 10 000,00 6940 Porto/frimerker/frakt 593,00 1 000,00 6942 Frakt karateutstyr for salg 371,00 1 000,00 7211 Medlemskontigent NKF 12 880,00 14 000,00 7212 Medlemsforsikring NKF 4 720,00 4 500,00 7213 Avsetning medl.kont. NKF 7214 Avsetning forsikring NKF 7530 Innkjøp av rekvisita for salg 22 972,65 20 000,00 7620 Utgifter til sosiale arrangementer 15 421,72 20 000,00 7700 Utgifter til idrettslige arrangementer 5 101,72 20 000,00 7720 Utgifter til annon. og rekr. 1 500,00 5 000,00 8040 Renteinntekter 371,20 300,00 8190 Bankomkostninger 69,00 300,00 Sum inntekter og kostnader 272 435,05 371 788,12 285 800,00 447 935,00 Resultat for perioden januar-desember 2011-99 353,07-162 135,00

Vedlegg 2 Balanse for 2011 EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Omløpsmidler Kortsiktig gjeld og avsetninger Bankbeholdning 31. desember 2011 263 874,19 Forskuddsinnbetalt kontingent og lisens 1 750,00 for 2012 Avsetninger til strøm for november og 5 946,40 desember 410,00 Gjeld til medlemmer Sum kortsiktige omløpsmidler 263 874,19 8 106,40 Sum kortsiktig gjeld og avsetninger Varebeholdning Egenkapital Drakter, belter med mer 15 750,00 355 120,86 Inngående egenkapital fra 2010 15 750,00 Sum annen egenkapital -99 353,07 Overført resultat Sum varebeholdning 15 750,00 271 517,79 Sum egenkapital (disse midlene kan vi disponere) Sum omløpsmidler og varebeholdning 279 624,19 279 624,19 Sum gjeld og egenkapital

Vedlegg 3 Budsjett for 2012 Budsjetterte inntekter og kostnader for hele 2012 Inntekter Kostnader 3110 Medlemskontigent våren 2012 75 000,00 3111 Medlemskontigent høsten 2012 85 000,00 3120 Tilskudd fra NIF og Olympia (LAM) 18 000,00 3130 Tilskudd fra NIF (momsrefusjon) 7 000,00 3140 Sponsormidler og lignende 10 000,00 3145 Andre treningsavgifter og adm.geb. 11 000,00 3230 Barne- og ungdomsmidler 20 000,00 3231 Tilskudd til drift av idrettsanlegg 42 000,00 3232 Tilskudd fra NKF 5 000,00 3250 Egenandel startskontingent 1 500,00 3530 Salg av drakter, belter med mer 25 000,00 3535 Bli Kjent Fest, Klubbmesterskap, kiosk 500,00 3537 Norsk Tipping, Grasrotandelen 7 000,00 3540 Inntekt gasshukuer 10 000,00 4020 Startkontigent lokale stevner 6 000,00 4130 Nasjonale stevner og mesterskap 5 000,00 4904 Trener- og dommerkurs 12 000,00 4905 Obligatoriske kurs hovedinstruktør 5 000,00 4907 Tilskudd/treningsavgift 16 000,00 instruktører/styremedlemmer 4910 Støtte til utøvere 5 000,00 5120 Deltagelse på andres møter 0,00 5203 Innkjøp treningsutstyr 10 000,00 5204 Innkjøp av møbler/inventar 30 000,00 5310 Utgifter til internett og datautstyr 3 000,00 6501 Strøm jan-des 50 000,00 6502 Avsetn. strøm 6530 Frivillighetsregisteret, årsavgift 135,00 6532 Vedlikehold av treningslokaler 200 000,00 6533 Off. utgifter treningslokaler + BiR 13 000,00 6534 Renhold 8 000,00 6535 Innkjøp av rekvisita drift 10 000,00 6940 Porto/frimerker/frakt 1 200,00 6942 Frakt karateutstyr for salg 700,00 7211 Medlemskontigent NKF 14 000,00 7212 Medlemsforsikring NKF 4 700,00 7213 Avsetning medl.kont. NKF 7214 Avsetning forsikring NKF 7530 Innkjøp av rekvisita for salg 20 000,00 7620 Utgifter til sosiale aktiviteter 20 000,00 7700 Utgifter til idrettslige arrangementer 15 000,00 7720 Utgifter til annon. og rekr. 5 000,00 8040 Renteinntekter 300,00 8190 Bankomkostninger 300,00 Sum inntekter og kostnader 317 300,00 454 035,00 Budsjett for perioden jan. - des. 2012-137 035,00