BESLUT PROJEKT 2012-03-28 DIARIENUMMER G30441-19-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västsvenska Turistrådet AB Att: Lotta Nibell-Keating Box 53199 400 15 GÖTEBORG Projekt: Destinasjonsutvikling Østfold-Fyrbodal (DOFT) Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den svenska parten, Västsvensk Turistrådet AB, 16-556459-4538, för ovan nämnda projekt. Projektet prioriterades av programmets styrkommitté 2012-03-28 och har tidigare prioriterats av det regionala prioriterande partnerskapet i berört delområde. Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området A, Ekonomisk tillväxt, och avser projektkostnader för perioden 2012-03-16 till 2014-08-31. Stödet uppgår till 50 % av stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 2 000 000 kronor. Av den offentliga finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 50 %. Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s strukturfonder. Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Allmänna och särskilda villkor för beslutet Allmänna villkor: Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och allmänna råd om stöd från Interreg-programmet Sverige-Norge 2007-2013 samt i dessa föreskrifters 2, nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och allmänna råd. Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten Europeiska unionen samt Europeiska regionala utvecklingsfonden på tryckt och digitalt material som produceras i projektet, vid informationsevenemang samt på platsen där projektet bedrivs. En investering för framtiden ska användas som slogan där det är lämpligt. Ansökan om utbetalning ska göras enligt följande tidplan: per den 31 aug 2012, 28 febr 2013, 31 aug 2013 och 28 febr 2014 (ansökan insänds senast en månad efter angivet datum). Den sista ansökan om utbetalning ska göras senast två månader efter projektets slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets slutdag (2014-08-31) är stödberättigande. Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Residensgränd 7 SE 831 86 ÖSTERSUND +46 (0)63 14 60 00 Länsstyrelsen Jämtlands län interreg.jamtland@lansstyrelsen.se 831 86 Östersund www.interreg-sverige-norge.com 1 (9)
Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan nämnda regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår. Ansökan om utbetalning av EU-medel och lägesrapporter samt slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg, Nationella kontrollanten, 831 86 Östersund. För förvaltande myndighet Anita Sandell Programansvarig Interreg Sverige-Norge Annica Westerlund Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i delområdet: Gränslöst Samarbete Bo Hamrå Västra Götalandsregionen Telefonnummer: o521-27 58 73 E-post:bo.hamra@vgregion.se Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Residensgränd 7 SE 831 86 ÖSTERSUND +46 (0)63 14 60 00 Länsstyrelsen Jämtlands län interreg.jamtland@lansstyrelsen.se 831 86 Östersund www.interreg-sverige-norge.com 2 (9)
BESLUT PROJEKT 2012-03-28 DIARIENUMMER G30441-19-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektnamn/prosjektnavn Destinasjonsutvikling Østfold-Fyrbodal (DOFT) Prioriterat/prioritert område Ekonomisk tillväxt Huvudsaklig inriktning är insatser: För utveckling av företag, branscher och entreprenörskap Svensk sökande/organisationsnr Västsvenska Turistrådet AB 16-556459-4538 Norsk søker/organisasjonsnr Østfold fylkeskommune 995 915 669 Projektledare/prosjektleder Maria Johansson Kategori 9 Andra åtgärder för att stimulera forskning och innovation samt entreprenörskap i små och medelstora företag Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket Projektet ska koppla samman reselivsprodukter/områden med de internationella flygplatserna Moss Lufthavn Rygge och Göteborg City Airport. Skapa en gemensam marknadsföring och tekniskt plattform för onlinebokning av produktområden. Aktuella områden är kust, kustkultur, aktiviteter och de marina nationalparkerna. Transporter mellan besöksmålen i gränsregionen fokuseras på offentliga kommunikationer. Produkterna ska marknadsföras mot länder i Europa som har flygförbindelse med de aktuella flygplatserna. Projektsökarna har genomfört en förstudie för att testa sin idé. Förstudien har visat på positiva resultat att bygga vidare på i ett huvudprojekt. Turismen är en särskilt viktig näring eftersom den genererar många arbetstillfällen, framför allt bland ungdom. Turism, upplevelse och besöksnäring tillhör de näringar som särskilt framhålls i Interreg Sverige-Norge-programmet. Utveckling av gemensamma befintliga eller nya produkter som kan marknadsföras och säljas gemensamt på en marknad utanför regionen är prioriterat inom programmet. Projektet ligger väl i linje med programmets intentioner. Sammanfattande projektbeskrivning 1. Bakgrunn og hensikt Bakgrunnen for dette prosjektet er samarbeide om markedsføring av definerte produkter og områder i tilknytning til flyvninger til/fra Moss Lufthavn Rygge og Gøteborg City Airport. Markedsføringen skal rettes mot et utvalg internasjonale markeder og det er en styrke å markedsføre reiselivsprodukter fra begge land i samme kampanje. Gjennom et forprosjekt høst/vinter 2011/12 har idéen testets og foreløpige resultater viser at dette er vellykket. Hensikten med prosjektet er gjennom et grenseoverskridende samarbeide om markedsføring av reiselivsprodukter og områder å styrke internasjonal trafikk i perioder utenfor hovedsesongen. Det er ikke gjennomført et tilsvarende samarbeid i regionen tidligere. Ved bruk av internasjonale flyruter til/fra de to aktuelle flyplassene og med fokus på reiselivsprodukter/områder i de to landene som utfyller hverandre, er prosjektet nyskapende. 2. Prosjektets omfang og avgrensninger Prosjektet starter 16.3.2012 og avsluttes 31.08.2014. Prosjektet vil foruten et samarbeid om markedskampanjer også fokusere på bruk av offentlig kommunikasjon mellom de to landene og økt kunnskap om hverandre i bedriftene slik at de i større grad kan drive cross-selling/selge hverandre. 3 (9)
De produktområder som fokuseres i markedskampanjen er Koster og Hvaler/Fredrikstad. Områdene har fellesnevnere som kyst, kystkultur, aktiviteter og Nasjonalparkene. Merverdier for aktuelle kunder er ved innreise til for eksempel Moss Lufthavn Rygge og utreise fra Gøteborg City Airport, å oppleve kyst/øyer i to land gjennom tilrettelagt logistikk og med opplevelser som utfyller hverandre. Andre konsepter og produktområder vil bli vurdert inn i kampanjen i 2013 etter evaluering av kampanjen i 2012. De ytre forutsetninger som gjøres gjeldende for at målene skal oppnås er den internasjonale økonomiske situasjonen som kan påvirke reiseatferden i målgruppene, samt endringer i Ryanairs rutenett til de to aktuelle flyplassene. Det stilles følgende krav til bedriftene som skal delta i kampanjen: 1. Bedriften skal ha internettsider på aktuelle språk (minimum engelsk og tysk) 2. Bedriften skal ha online book bare produkter 3. Bedriften skal stille kapasitet til disposisjon for presseturer 4. Bedriften skal stille kapasitet til disposisjon for besøk fra turoperatører Kravene er definert og benyttes av Västsvenska Turistrådet, men er nye for de norske aktørene. Det er et poeng at vi i prosjektet får testet ut denne måten å binde aktører inn i kampanjen på norsk side. Förväntade resultat och egna resultatindikatorer Hovedmål: Øking av internasjonale gjester til Koster og Hvaler/Fredrikstad: Prosjektet skal ha innen 20. november 2013 ha årlig økt antall internasjonale gjestedøgn i området med 3%. (2012 sammenlignes med 2011 tall, og 2013 sammenlgines med 2012 tall) Resutatmål: Vekst utenfor hovedsesongen: 100 nye kunder i årlig i oktober 2012 og 2013, samt 150 nye kunder årlig i hhv juni og august Styrket samarbeidet over grensen: min. 10 bedrifter fra hvert av landene skal delta på felles workshop Målgrupp och mottagare av resultatet Hovedmålgruppe: Storbritannia (London m/omegn) - Gifte/samboende i aldersgruppen 35+ Tyskland (Frankfurt og Berlin) - Gifte/samboende i aldersgruppen 35+ Sekundærmålgruppe: Italia (Milano, Venezia og Roma) - Gifte/samboende i aldersgruppen 35+ Mottaker av resultat: Reiselivsaktører på Koster og på Hvaler/Fredrikstad Viktige interessenter: Kommunene, annet næringsliv og andre som er delaktige i utviklingen av reiselivet Projektets gränsregionala mervärde/merverdi Østfold og Fyrbodal med en felles kyst er et attraktivt produkt. En felles markedsbearbeiding vil bidra til å styrke og effektivisere profileringen av området. Utbytte av kunnskap imellom bedriftene og felles teknisk verktøy, innebærer at alle online-bookbare bedrifter kan selge hverandre på tvers av grensene (cross-selling). Organisation Prosjektet ledes av en Styringsgruppe som består av to representanter fra Västsvenska Turistrådet og Østfold Reiseliv. 4 (9)
Maria Johansson ved Västsvenska Turistrådet er prosjektleder. Information och resultatspridning Hoveddelen av prosjektet dreier seg om markedsbearbeiding hvor markedsføring av området og produktene vil bli gjort. Prosjektet vil ha en egen kampanjeside. I tillegg vil begge organisasjonene pr. mars 2012 ha den samme tekniske plattformen for onlinebooking. Prosjektet vil løpende vurdere om en grenseoverskridende opplevelsesplanlegger vil være mulig. Informasjon om resultatene av prosjektet vil bli distribuert gjennom de samarbeidskanalene som Østfold Reiseliv og Västsvenska Turistrådet har. Projektets miljöarbete Projektet utgår ifrån långisktig hållbarhet som omfattar perspektiven miljö, sociala och ekonomiska effekter. Prosjektet vil stille krav om dette til deltakende bedrifter. Projektets arbete med jämställdhet/likestilling Besöksnäringen är av tradition sysselsättningsintensiv och kan ofta erbjuda en inkörsport på arbetsmarknaden för unga människor. Projektets arbete för etnisk mångfald/integration Projektet riktar sig mot en internationell marknad som bidrar till att öka kunskapen hos den lokala besöksnäringen. Tid- och aktivitetsplan Aktivitet Startdatum Slutdatum Rekrutering av bedrifter/områder for deltakelse i prosjektet 2012-03-16 2013-02-28 Avklaring med Ryanair vedrørende kampanjer 2012-03-16 2013-02-28 Workshop med deltakende bedrifter i kampanjene 2012-03-16 2013-02-28 Utforming av kampanjer 2012-03-16 2013-02-28 Gjennomføring av kampanjer 2012-04-01 2013-09-30 Evaluering av kampanjer 2012-06-01 2013-11-30 Kompetansetiltak 2012-10-01 2012-12-31 Møter 2012-03-16 2014-08-31 Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 2012-04-01 2014-08-31 projektslut Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 2013-10-01 2014-08-31 regnskapsavslutning Projektets start och slutdatum 2012-03-16 2014-08-31 Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiv livsmiljö Övergripande indikatorer Antal vid projektstart slut Antal kvinnor 15-24 år som deltar i projektet. 0 Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 25 Antal män 15-24 år som deltar i projektet. 0 5 (9)
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 25 Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 10 projektaktiviteter. Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i 10 projektaktiviteter. Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter. 2 Resultat indikatorer (A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja. 0 (A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 0 (A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik. 10 (A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik 10 (A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det 0 andra landet. (A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra 0 landet. (A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 1 (B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 (B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling. 0 Aktivitetsindikatorer för projektet (A) Projektet syftar till att förbättra företagsklimat, entreprenörskap, FoU och innovationer Förväntade långsiktiga resultat och effektindikatorer Ettablert område som et foretrukket reisemål Styrket inntektsgrunnlaget utenfor sesong (juni, august og oktober) Grenseoverskridene produktutvikling, cross-selling og markedsføring Förväntat gränsregionalt samarbete efter projektets slut Fortsatt samarbeid om markedsbearbeiding mellom partnerene. Andre markeder, produktområder vil kunne være aktuelt i det videre samarbeidet med utgangspunkt i de to fylkplassene Moss Lufthavn Rygge og Göteborg City Airport. Ekonomi Specificering av övriga kostnader Övriga kostnader Typ av kostnad Kostnad SEK Möteskostnader 75000 Kampanjkostnader ( produktion av kampanjen - budskap, profil m.m. samt köp 2900000 av plats i kanaler där kampanjen ska genomföras, Internet, annonser, sociala Summa övriga kostnader 2975000 Øvriga kostnader Typ av kostnad Kostnad NOK Böcker och trycksaker 23000 Möteskostnader 75000 6 (9)
Kampanjkostnader ( produksjonen av kampanje budskap, profil osv. samt kjøp av plass i kanaler hvor kampanjen skal gjennomføres; internett, annonser, sosiale 2900000 medier). Summa øvrige kostnader 2998000 Svensk projektbudget SEK Faktiska kostnader 2012 2013 2014 2015 Summa SEK % Egen personal inkl soc avg 339 300 401 000 73 700 814 000 20,35% Externa tjänster 77 000 93 000 16 000 186 000 4,65% Lokalkostnader Investeringar Resor 10 000 13 000 2 000 25 000 0,63% Övriga kostnader 1 481 000 1 487 000 7 000 2 975 000 74,38% Summa faktiska kostnader 1 907 300 1 994 000 98 700 0 4 000 000 100,00% Externt offentligt direktfinansierade kostnader Summa svenska projektkostnader 1 907 300 1 994 000 98 700 0 4 000 000 100,00% Norsk prosjektbudjett NOK Faktiske kostnader 2012 2013 2014 2015 Summa NOK % Eget personale inkl sos avg 165 000 202 000 35 000 402 000 10,05% Eksterne tjenester 232 000 287 000 56 000 575 000 14,38% Lokalkostnader Investeringar Reiser 10 000 13 000 2 000 25 000 0,63% Övriga kostnader 1 493 000 1 498 000 7 000 2 998 000 74,95% Sum faktiske kostnader 1 900 000 2 000 000 100 000 0 4 000 000 100,00% Eksterne offentlige direkte finansierte kostnader Sum norsk prosjektkostnader 1 900 000 2 000 000 100 000 0 4 000 000 100,00% 7 (9)
Svensk finansieringsplan Offentlig finansiering Svensk nationell medfinansiering 2012 2013 2014 2015 Summa SEK % Västsvenska Turistrådet AB 953 650 997 000 49 350 2 000 000 50,00% Summa kontant finansiering 953 650 997 000 49 350 0 2 000 000 50,00% Direktfinansiering (arbete m.m.) Summa direktfinansiering 0 0 0 0 Summa svensk nationell medfinansiering 953 650 997 000 49 350 0 2 000 000 50,00% Europeiska regionala utvecklings fonden 953 650 997 000 49 350 2 000 000 50,00% EG-andel av finansiering av faktiska kostnader EG-andel av offentlig finansiering 50,00% 50,00% Summa svensk offentlig finansiering inkl EGfinansiering 1 907 300 1 994 000 98 700 0 4 000 000 100,00% Privat kontant finansiering Summa svensk privat medfinansiering 0 0 0 0 Total svensk finansiering 1 907 300 1 994 000 98 700 0 4 000 000 100,00% 8 (9)
Norsk finansieringsplan Offentlig finansiering Norsk regional medfinansiering 2012 2013 2014 2015 Summa NOK % Østfold Reiseliv 950 000 1 000 000 50 000 2 000 000 50,00% Summa kontant finansiering 950 000 1 000 000 50 000 0 2 000 000 50,00% Direktfinansiering (arbeid m.m.) Summa direktfinansiering 0 0 0 0 Total norsk regional medfinansiering 950 000 1 000 000 50 000 0 2 000 000 50,00% Statliga IR-midler 950 000 1 000 000 50 000 2 000 000 50,00% IR-midler av finansiering av faktiska kostnader IR-midler av offentlig finansiering 50,00% 50,00% Summa norsk regional finansiering inkl statliga IRmidler 1 900 000 2 000 000 100 000 0 4 000 000 100,00% Privat kontant finansiering Summa norsk privat medfinansiering 0 0 0 0 Summa norsk finansiering 1 900 000 2 000 000 100 000 0 4 000 000 100,00% 9 (9)