Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf. 72 83 35 00 eller på e-post til: postmottak@klabu.kommune.no Medlemmer som kan være inhabile i en sak blir bedt om å melde fra om dette slik at varamedlem kan kalles inn. Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 140/14 13/1204 Utbygging av miljøgate-investeringsbeslutning Klæbu, 1.12.2014 ordfører
Sak 140/14 Utbygging av miljøgate-investeringsbeslutning Formannskapet Møtedato: 04.12.2014 Saksbehandler: Roald Klausen Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 140/14 Formannskapet 04.12.2014 Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar en redusert utbygging av miljøgata i Klæbu sentrum innenfor en ramme på 18 mill. inkl mva. Redusert investeringsbeløp i forhold til budsjettforslag overføres prosjektet Avløp til Trondheim. SAKSUTREDNING Vedlegg Kartskisse over miljøgata, samt Hallsetbakken, med trinnvis utbygging. Illustrasjonstegning i plan. Tverrsnitt av miljøgata. Saksopplysninger Det er avholdt anbudskonkurranse for bygging av miljøgate gjennom Klæbu sentrum, samt ny Hallsetbakkeveg. Søbstad AS er innstilt og valgt som entreprenør. Det er p.t. ikke inngått noen kontrakt. Det ble i anbudskonkurransen tatt forbehold om finansiering. Vinneranbudets størrelse er på 22,5 mill. kroner inklusive merverdiavgift. I anbudet er det tatt inn utskifting av masser på hele strekningen, asfaltering og opparbeidelse av grøntanlegg, samt nedleggelse av vann- og avløpsrør. Tiltaket har så langt påført kommunen kostnader til prosjektering, anbudsinnhenting og andre følgekostnader på ca 500 000 kroner eksklusive merverdiavgift. Til fratrekk kommer et tilskudd fra Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) på ca 215 00 kroner eksklusive merverdiavgift. Det er noen inntektssider i prosjektet. Holthe 2 AS skal finansiere deler av tiltaket, per i dag estimert til ca 500 000 kroner eks.mva. Tilsvarende vil det utløses bidrag fra COOP, Skanska og fra Sentrumstomta v/grindflaten på henholdsvis 150 000 eks.mva, 500 000 eks.mva og 750 000 kroner eks.mva. Side 2 av 4
Sak 140/14 Sør-Trøndelag fylkeskommune er bedt om et bidrag på 5 millioner kroner, men dette ble ikke inntatt i handlingsplanen for kommende økonomiplanperiode. STFK ved Statens vegvesen vil gi et asfalteringsbidrag, det vil nødvendigvis si inklusive oppmerking, som vi dermed kan dra ut av anbudet. Sum for dette arbeidet er estimert av entreprenør til ca 860 000 kr eks.mva. Vurdering I rådmannen budsjettforslag er prosjektet budsjettert med en samlet investeringskostnad på 23,8 mill. Rådmannen registrerer at pågående prosjekt Avløp til Trondheim vil få betydelige overskridelser i forhold til budsjett. I tillegg har formannskapet i sitt møte av 20.11.14 vedtatt å øke investeringsrammen på Sørborgen skole med 15 mill.kr inkl.mva. Samlet tilsier dette forsiktighet med hensyn på pengebruken i prosjektet Miljøgata. Kommunen må derfor vurdere om deler av prosjektet kan utsettes til senere. Det er i samtaler med entreprenør vurdert at en del av tiltaket kan utsettes noe til finansiering er på plass, at det kan avtales opsjon på resterende arbeider. I forbindelse med utskifting av masser langs miljøgata er det i anbudet inntatt en utskifting av vannledning i eternitt som ligger i Tine Bugges veg (fylkesveg, fv 885). Det er likeledes inntatt en pumpeledning for kloakk i tilfelle en løsning fra Haugdalen vil gjøre det hensiktsmessig å føre avløpet gjennom miljøgata og videre til Trondheim. Dette må ikke ferdigstilles for hele miljøgata før det eventuelt tas en beslutning om dette. Samlet kan prosjektets omfang reduseres ved at miljøgata fra Ljosheimsveg og til rundkjøring i nord ikke bygges, men at kommunen inngår avtale med entreprenøren slik at det er mulig å bygge denne delen senere hvis kommunen ønsker det. Kostnadsestimatene for de ulike delene av prosjektet anslås slik av entreprenøren: Hallsetbakken: 4,6 mill inkl mva Miljøgate sør for Ljosheimvegen: 3,38 mill inkl.mva Rundkjøring sør: 5,6 mill. inkl.mva Rundkjøring nord 3,94 mill. inkl.mva Miljøgate nord for Ljosheimvegen: 5,38 mill. inkl.mva (som utgår). I tillegg tilkommer grunnerverv, prosjekteringskostnader og oppfølgingskostnader, samt usikkerhetsavsetning. En slik trinnvis utbygging vil kunne gi merkostnader til prisstigning og ekstra oppstart/riggkostnader. Sammenstilling av alternativene for miljøgata inklusive Hallsetbakken Utbyggingskostnader: Inklusive BO og grunnerverv Totalutgifter eks. mva Inntekter Sum kommune eks.mva Sum kommune inkl. mva 1 Full utbygging 18 800 000 1 900 000 16 900 000 21 112 500 2 Utbygging av Hallsetbakken, rundkjøring i sør, rundkjøring i nord og miljøgata fra Ljosheimvegen til rundkjøring i 14 500 000 1 500 000 13 000 000 16 250 000 Side 3 av 4
Sak 140/14 sør. Økonomiske og administrative konsekvenser Et redusert prosjekt kan gjennomføres ca 5 mill.kroner rimeligere enn foreslått budsjettramme, og spart investeringsbeløp foreslås overført prosjektet Avløp til Trondheim. Den foreslåtte trinnvise utbygging av miljøgate vil medføre noe ekstra kostnader med hensyn på prisstigning og ekstra oppstartskostnader. Side 4 av 4
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roald Klausen Arkiv: L05 Arkivsaksnr-dok.nr: 13/1204-15 Utbygging av miljøgate-investeringsbeslutning Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar en redusert utbygging av miljøgata i Klæbu sentrum innenfor en ramme på 18 mill. inkl mva. Redusert investeringsbeløp i forhold til budsjettforslag overføres prosjektet Avløp til Trondheim. SAKSUTREDNING Vedlegg Kartskisse over miljøgata, samt Hallsetbakken, med trinnvis utbygging. Illustrasjonstegning i plan. Tverrsnitt av miljøgata. Saksopplysninger Det er avholdt anbudskonkurranse for bygging av miljøgate gjennom Klæbu sentrum, samt ny Hallsetbakkeveg. Søbstad AS er innstilt og valgt som entreprenør. Det er p.t. ikke inngått noen kontrakt. Det ble i anbudskonkurransen tatt forbehold om finansiering. Vinneranbudets størrelse er på 22,5 mill. kroner inklusive merverdiavgift. I anbudet er det tatt inn utskifting av masser på hele strekningen, asfaltering og opparbeidelse av grøntanlegg, samt nedleggelse av vann- og avløpsrør. Tiltaket har så langt påført kommunen kostnader til prosjektering, anbudsinnhenting og andre følgekostnader på ca 500 000 kroner eksklusive merverdiavgift. Til fratrekk kommer et tilskudd fra Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) på ca 215 00 kroner eksklusive merverdiavgift. Det er noen inntektssider i prosjektet. Holthe 2 AS skal finansiere deler av tiltaket, per i dag estimert til ca 500 000 kroner eks.mva. Tilsvarende vil det utløses bidrag fra COOP, Skanska og fra Sentrumstomta v/grindflaten på henholdsvis 150 000 eks.mva, 500 000 eks.mva og 750 000 kroner eks.mva. Sør-Trøndelag fylkeskommune er bedt om et bidrag på 5 millioner kroner, men dette ble ikke inntatt i handlingsplanen for kommende økonomiplanperiode. STFK ved Statens vegvesen vil gi et asfalteringsbidrag, det vil nødvendigvis si inklusive oppmerking, som vi dermed kan dra ut av anbudet. Sum for dette arbeidet er estimert av entreprenør til ca 860 000 kr eks.mva. Vurdering
I rådmannen budsjettforslag er prosjektet budsjettert med en samlet investeringskostnad på 23,8 mill. Rådmannen registrerer at pågående prosjekt Avløp til Trondheim vil få betydelige overskridelser i forhold til budsjett. I tillegg har formannskapet i sitt møte av 20.11.14 vedtatt å øke investeringsrammen på Sørborgen skole med 15 mill.kr inkl.mva. Samlet tilsier dette forsiktighet med hensyn på pengebruken i prosjektet Miljøgata. Kommunen må derfor vurdere om deler av prosjektet kan utsettes til senere. Det er i samtaler med entreprenør vurdert at en del av tiltaket kan utsettes noe til finansiering er på plass, at det kan avtales opsjon på resterende arbeider. I forbindelse med utskifting av masser langs miljøgata er det i anbudet inntatt en utskifting av vannledning i eternitt som ligger i Tine Bugges veg (fylkesveg, fv 885). Det er likeledes inntatt en pumpeledning for kloakk i tilfelle en løsning fra Haugdalen vil gjøre det hensiktsmessig å føre avløpet gjennom miljøgata og videre til Trondheim. Dette må ikke ferdigstilles for hele miljøgata før det eventuelt tas en beslutning om dette. Samlet kan prosjektets omfang reduseres ved at miljøgata fra Ljosheimsveg og til rundkjøring i nord ikke bygges, men at kommunen inngår avtale med entreprenøren slik at det er mulig å bygge denne delen senere hvis kommunen ønsker det. Kostnadsestimatene for de ulike delene av prosjektet anslås slik av entreprenøren: Hallsetbakken: 4,6 mill inkl mva Miljøgate sør for Ljosheimvegen: 3,38 mill inkl.mva Rundkjøring sør: 5,6 mill. inkl.mva Rundkjøring nord 3,94 mill. inkl.mva Miljøgate nord for Ljosheimvegen: 5,38 mill. inkl.mva (som utgår). I tillegg tilkommer grunnerverv, prosjekteringskostnader og oppfølgingskostnader, samt usikkerhetsavsetning. En slik trinnvis utbygging vil kunne gi merkostnader til prisstigning og ekstra oppstart/riggkostnader. Sammenstilling av alternativene for miljøgata inklusive Hallsetbakken Utbyggingskostnader: Inklusive BO og grunnerverv Totalutgifter eks. mva Inntekter Sum kommune eks.mva Sum kommune inkl. mva 1 Full utbygging 18 800 000 1 900 000 16 900 000 21 112 500 2 Utbygging av Hallsetbakken, rundkjøring i sør, rundkjøring i nord og miljøgata fra Ljosheimvegen til rundkjøring i sør. 14 500 000 1 500 000 13 000 000 16 250 000 Økonomiske og administrative konsekvenser Et redusert prosjekt kan gjennomføres ca 5 mill.kroner rimeligere enn foreslått budsjettramme, og spart investeringsbeløp foreslås overført prosjektet Avløp til Trondheim.
Den foreslåtte trinnvise utbygging av miljøgate vil medføre noe ekstra kostnader med hensyn på prisstigning og ekstra oppstartskostnader.
Fortau Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent Fase ANBUDSTEGNING Rambøll - Region Midt-Norge Mellomila 79-7493 TRONDHEIM - Tel 73 84 10 00 - Fax 73 84 10 60 KLÆBU KOMMUNE Miljøgate Klæbu DETALJTEGNING NORMALPROFIL OG OVERBYGNING Linje 60 000 Oppdragsnummer Dokumentansvarlig Målestokk Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revisjon Status SAMF F01 DATO: 05.09.2014 TEGN: PND KONTR: SFN 1350004435 Filnavn F001.dwg Som vist (A3)
TEGNFORKLARING Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent Fase ANBUDSTEGNING Nytt tre Nytt tre med markrist Grasdekke Lysmast Lysmast ensidig Rambøll Norge AS - Region Midt-Norge Mellomila 79-7493 TRONDHEIM - Tel 73 84 10 00 - Fax 73 84 10 60 KLÆBU KOMMUNE Klæbu miljøgate Dato 12.09.14 Tegnet OMB/ ASR Kontrollert JOL Oppdragsnummer Landskapsplan 1350004435 Dokumentansvarlig Sluk Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revisjon Status SRT Filnavn LAF_Klæbu miljøgate.dwg Målestokk 1:750 (A1)/1:1500(A3) O 01 -