Budsjett for 2015 TOTALSUM INNTEKTER FOR PERIODEN 01.01.2015-31.12.2015 ER KR: 2.030.000,- FORDELT PÅ FØLGENDE POSTER: Drift (med spesifiserte finansieringskilder) Kr. 1.073.000,-, Statsstøtte fra KUD Kr. 310.000,- Bydel Søndre Nordstrand, (BSN - Oslo Sør Driftsmidler og ordinære driftsmidler) Kr. 350.000,- Støtte fra huseierforeninger på Bjørndal (hovedsakelig forskuddsinnbetalt i 2014) Kr. 221.600,- Utleie av Bjørndal Grendehus Kr. 170.000,- Øvrige inntekter Kr. 21.400,- Støtte til Bjørndal Sommerfestival Kr. 178.500,- Støtte til Bjørndal Juniorklubb Kr. 131.000,- Støtte til dialogmøte med politikere tema «Bjørndals fremtid» Kr. 6500,- Støtte til «Si Hei kampanje» Kr. 55.000,- Støtte til Julemesse med juleverksted Kr. 15.000,- Visekvelder Kr. 7.000,- Babytreff / Onsdagskafe Kr. 5000,- Åpent hus tirsdag og torsdag Kr. 4000,- Utstyrsboden utlån og utleie Kr. 55.000,- Aktivitetstilhenger Kr. 200.000,- Støtte til bomiljøtiltak implementering av Bjørndals nye logo Kr. 300.000,- Vi gjør oppmerksom på følgende: Forskuddsbetalt støtte fra Bjørndals huseierforeninger i 2015 overføres naturlig til inntekter i 2016 budsjettet. Praksis med forskuddsinnbetaling fra huseierforeningene er nødvendig for å sikre kontinuerlig drift. Bakgrunnen for dette er at statlige og kommunale finansieringskilder ikke utbetaler sin støtte i januar måned. Dette kunne ha medført driftsstopp/oppsigelse av daglig leder uten nevnte praksis med forhåndsinnbetaling. Vårt mål er å oppnå mer enn Kr. 163.000 ved at flere huseierforeninger bidrar med kr. 200,- pr. husstand. Dugnader og frivillig innsats: Det legges opp til flere årlige dugnader med personer i lokalmiljøet. Verdien av dette er ikke tallfestet i budsjettet.
TOTALSUM UTGIFTER FOR PERIODEN 01.01.2015-31.12.2015 ER KR: 2.030.000,- FORDELT PÅ FØLGENDE POSTER: Drift av Bjørndal Frivilligsentral og grendehus: 1.073.000,- Lønn daglig leder (ikke inkl. feriepenger) Kr. 420.950,- Pensjon daglig leder(4 %) Kr. 18.900,- Sosiale utgifter daglig leder (26,1 %) Kr. 119.600,- Driftsmedarbeider (lønn og sosiale kostnader) Kr. 146.750,- Styrehonorar Kr. 16.000,- Driftsutgifter kontor og grendehus Kr. 362.900,- Sommerfestival Kr. 178.500,- Bjørndal Juniorklubb Kr. 131.000,- Støtte til dialogmøte med politikere Kr. 6500,- Støtte til «Si hei kampanje» Kr. 55.000,- Støtte til julemesse med juleverksted Kr. 15.000,- Visekvelder Kr. 7000,- Babytreff / Onsdagskafe Kr. 5000,- Åpent hus m/ kafe tirsdag og torsdag Kr. 4000,- Utstyrsboden utlån og utleie Kr. 55.000,- Aktivitetstilhenger Kr. 200.000,- Støtte til bomiljøtiltak implementering av Bjørndals nye logo Kr. 300.000,- INNTEKTER BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL 2015 Statsstøtte fra Kulturdepartementet (KUD) på kr. 310.000 Statsstøtte fra KUD på kr. 310.000,- er blitt tildelt Bjørndal Frivilligsentral, da vi har daglig leder i 100% stilling og er sikret en lokal finansiering som dekker KUDs minstekrav på ca. kr. 200.000,-. Bydel Søndre Nordstrand (BSN) kr. 350.000,- Vi har mottatt kr. 250.000,- i driftsstøtte fra Bydel Søndre Nordstrands ordinære budsjett og har i tillegg søkt om kr. 100.000,- i driftsmidler fra Oslo Sør Satsingen. Støtte fra huseierforeningene på Bjørndal - Kr. 221.600,- Kr. 171.600 er forskuddsinnbetalt i 2014. I tillegg kommer kr. 48.000,- fra Granberg borettslag i 2015.
Utleie av Bjørndal grendehus - forventes å gi en inntekt på kr. 170.000,-. Hovedinntektskilden er utleie til private arrangementer i helgene, men faste leietakere i ukedagene bidrar også. Øvrige inntekter kr. 21.400,- Herunder Grasrotandel, MVA-kompensasjon og lignende. Bjørndal Sommerfestival kr. 178.500,- Vi har søkt om støtte på kr. 130.000,- fra Bydel Søndre Nordstrands Oslo Sør satsing, men vil også sende flere søknader. Mottas redusert støtte vil programmet nedjusteres. Bjørndal Juniorklubb kr. 131.000,- Vi har søkt om kr. 100.000,- fra Oslo Sør Satsingen. Kommer også til å søke andre kilder og forventer inntekter via medlemskontingent, inngangspenger og salg av kioskvarer. Uten nevnte støtte reduseres utgiftene. Støtte til dialogmøte - politikere inviteres til å diskutere «Bjørndals fremtid» - kr. 6500,- Vi mottok støtte til EMI i 2014, hvor dette møtet var et element. Vi har fått tillatelse av EMI til å overføre støtten og gjennomføre møtet innen 1. september 2015. Støtte til «Si hei kampanje kr. 55.000,- Et årlig tiltak som fremmer kontakt og lokalt engasjement gjennom dialogmøter og holdningskampanje i samarbeid med lokale skoler og barnehager. Vi søker om støtte fra Oslo Sør-satsingens frivillighetsmidler m.fl. Støtte til julemesse med juleverksted kr. 15.000,- Vi søker om støtte fra Enhet for Mangfold og integrering (statens tilskudd til frivillig virksomhet) for å kunne gjennomføre juleverksted for barn og foreldre tilknyttet Bjørndals barnehager, samt Bjørndal og Seterbråten barneskole. Uten nevnte støtte reduseres utgiftene. Visekvelder kr. 7000,- Inngangspenger. Onsdagskafe med babytreff kr. 5000,- Åpent hus med kafé tirsdag og torsdag kr. 4.000,- Utstyrsboden utlån og utleie kr. 55.000,- Vi søker om frivillighetsmidler fra Bydel Søndre Nordstrand til innkjøp av lyd og lysutstyr. Utstyret kan lånes av lokale organisasjoner og grupper til sosiale aktiviteter. Det vil også gjøre det mulig for oss å arrangere diskokvelder og konserter på grendehuset. Aktivitetstilhenger kr. 200.000,- Vi søker om støtte fra Gjensidigestiftelsen til å kjøpe inn en tilhenger og diverse utstyr som skal kunne brukes til å skape gode aktiviteter og arrangementer. Grill, hoppeputer og diverse leker. Støtte til bomiljøtiltak implementering av Bjørndals nye logo kr. 300.000,- Vi ønsker å få på plass velkomstskilt, bannere og materiell til beboere. Vi har bedt om investeringsmidler fra Oslo Sør Satsingen til dette, samt sendt søknad til Enhet for Mangfold og integrering
UTGIFTER BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL 2015 Årslønn daglig leder = kr. 420.950,- (Det er tatt høyde for 3,5% lønnsøkning f.o.m 1. mai 2015. Dvs. årslønn (inkl. feriepenger ) på kr. 461.194,- for perioden 01.01-31.04.2015 og økning av årslønn til kr. 477.336,- (inkl. feriepenger) for perioden 01.05-31.12.2015. Pensjons utgifter på kr. 18.900,- Avtale med Vital. Innskuddspensjon på 4 % av bruttolønn mellom 1G og 12G, samt kostnader knyttet til avtalen med Vital innskuddspensjon. (Beregning mellom 1G og bruttolønn på kr. 471.467 for 2015,-). Sosiale utgifter på kr. 119.600,- 12 % feriepenger av lønn for 2015 = kr. 50.500,- (avrundet fra kr. 50514,-). (Avsetning/utbetales 2016) 14.1 % arbeidsgiveravgift av lønn på kr. 420.953,74,- = Kr. 59.350,- (avrundet fra kr. 59.354,14) 14.1 % arbeidsgiveravgift av pål. feriepenger på kr. 50.500,- = kr. 7100,- (avrundet fra kr. 7121,92) 14,1 % arbeidsgiveravgift av pensjonsgrunnlag på kr. 18.4900,- = kr. 2650,- (avrundet fra kr. 2659,20,-) Drift/renholdsmedarbeider utgift på kr. 146.750,- Beløpet skal dekke lønn inkl. 14,1% arbeidsgiveravgift av bruttolønn og pensjon, 12 % feriepenger (avsetning utbetales i juni 2016) og pensjon 4% av bruttolønn mellom 1G til 12G. Styrehonorar utgift kr. 16.000,- Vi legger opp til at styret vil bestå av en styreleder og fem styremedlemmer. Styreleder mottar kr. 6000,-. Styremedlemmer kr. 2000,-. Honoraret vil være med på å sikre stabil drift. Driftsutgifter kontor og grendehuset på totalt kr. 362.900,- Driftsutgifter kontor: registrert revisor, forsikringer, kontorrekvisita, porto, telefon, internett etc. Driftsutgifter grendehus: ansvarlig for alt vedlikehold og løpende driftsutgifter. Bjørndal Sommerfestival kr. 178.500,- Vi har søkt om støtte på kr. 130.000,- fra Bydel Søndre Nordstrands Oslo Sør satsing, men vil også sende flere søknader. Mottas redusert støtte vil programmet nedjusteres. Bjørndal Juniorklubb kr. 131.000,- Vi har søkt om kr. 100.000,- fra Oslo Sør Satsingen. Kommer også til å søke andre kilder og forventer inntekter via medlemskontingent, inngangspenger og salg av kioskvarer. Uten nevnte støtte reduseres utgiftene. Støtte til dialogmøte - politikere inviteres til å diskutere «Bjørndals fremtid» - kr. 6500,- Vi mottok støtte til EMI i 2014, hvor dette møtet var et element. Vi har fått tillatelse av EMI til å overføre støtten og gjennomføre møtet innen 1. september 2015. Støtte til «Si hei kampanje kr. 55.000,- Et årlig tiltak som fremmer kontakt og lokalt engasjement gjennom dialogmøter og holdningskampanje i samarbeid med lokale skoler og barnehager. Vi har søkt om frivillighetsmidler fra Oslo Sør-satsingen. Støtte til julemesse med juleverksted kr. 15.000,- Vi søker om støtte fra Enhet for Mangfold og integrering (statens tilskudd til frivillig virksomhet) for å kunne gjennomføre juleverksted for barn og foreldre tilknyttet Bjørndals barnehager, samt Bjørndal og Seterbråten barneskole. Uten nevnte støtte reduseres utgiftene. Visekvelder kr. 7000,- Inngangspenger. Onsdagskafe med babytreff kr. 5000,-
Åpent hus med kafé tirsdag og torsdag kr. 4.000,- Utstyrsboden utlån og utleie kr. 55.000,- Vi søker om frivillighetsmidler fra Bydel Søndre Nordstrand til innkjøp av lyd og lysutstyr. Utstyret kan lånes av lokale organisasjoner og grupper til sosiale aktiviteter. Det vil også gjøre det mulig for oss å arrangere diskokvelder og konserter på grendehuset. Aktivitetstilhenger kr. 200.000,- Vi søker om støtte fra Gjensidigestiftelsen til å kjøpe inn en tilhenger og diverse utstyr som skal kunne brukes til å skape gode aktiviteter og arrangementer. Grill, hoppeputer og diverse leker. Støtte til bomiljøtiltak implementering av Bjørndals nye logo kr. 300.000,- Vi ønsker å få på plass velkomstskilt, bannere og materiell til beboere. Vi vil se etter sponsorer hvis ikke Oslo Sør Satsingen avsetter investeringsmidler til dette.