Utredning Statens vegvesen KVU kollektivtransport Nedre Romerike - K3 Metro Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 22. mars 2017
Kontrollnivå: Prosjektets Anslag Revisjonsdato: (Ikke revidert) Rapportdato: 22. mars 2017 Fylke: Oslo/Akershus Kommuner: Vegnr.: Meter, fra til: 0,00 0,00 Vegnavn: Sted, fra til: KVU kollektivtransport Nedre Romerike Plannivå: Utredning Prosjektleder: Prosessleder: Godkjennelser Dato Signatur Prosessleder Prosjektleder Avdelingsdirektør Regionvegsjef K3 Metro 2
1 Kalkulasjon 1.1 Kalkylestruktur K3 Metro 3
1.2 Kalkyletabell Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik A Veg i dagen 0 0 B Konstruksjoner 4 499 068 1 107 513 B1 Senketunnel Enh.pris 750 1 000 1 500 441 277 120 369 m 380,0 400,0 420,0 B2 Tunnel i løsmasse Enh.pris 750 1 000 1 500 3 308 564 907 466 m 2 800 3 000 3 200 B98 Rigg og drift % påslag 15,00 20,00 25,00 749 227 236 690 C Fjelltunnel 2 252 529 374 197 C1 T-bane tunnel Enh.pris 120 150 200 1 402 323 289 436 m 8 250 8 850 9 450 C2 T-bane tunnel til depot Enh.pris 120 150 200 474 797 96 925 m 2 850 3 000 3 150 C98 Rigg og drift % påslag 15,00 20,00 25,00 375 408 95 865 E T-bane 4 502 192 772 254 E1 T-bane spor Enh.pris 130 150 250 2 173 194 597 518 m 11 250 11 850 12 450 E2 T-bane spor til depot Enh.pris 75 85 135 304 832 76 583 m 2 850 3 000 3 150 E3 Stasjon i dagen Enh.pris 90 110 140 114 20 stk 1,000 1,000 1,000 E4 Stasjon under bakken Enh.pris 70 000 90 000 120 000 470 506 97 758 stk 5,000 5,000 5,000 E5 Base for T-bane Enh.pris 30 40 50 801 603 159 009 m2 19 000 20 000 21 000 E98 Rigg og drift % påslag 15,00 20,00 25,00 751 943 195 419 P Byggherrekostnader 1 686 482 384 823 P1 Planlegging og prosjektering % påslag 3,000 5,000 7,000 562 435 190 826 P2 Prosjekt og % 7,000 10,000 13,000 1 124 047 301 973 K3 Metro 4
Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik byggeledelse påslag Q Grunnerverv 1 239 463 390 859 Q1 Grunnerverv % påslag 6,000 10,000 13,000 1 239 463 390 859 U Usikkerhetsfaktorer 3 216 185 1 006 537 U1 Hensyn til estetikk, miljø Faktor 1,000 1,000 1,020 106 836 116 715 U2 Markedssituasjon Faktor 0,950 1,000 1,050 1 965 555 468 U3 Nye normaler Faktor 1,000 1,020 1,050 306 213 260 115 U4 Plunder og heft Faktor 1,000 1,010 1,010 83 514 64 208 U5 Prosjektering i anleggsfasen Faktor 1,000 1,050 1,100 644 195 513 171 U6 Prosjektorganisasjon Faktor 0,970 1,000 1,030 1 716 302 742 U7 Trafikkavvikling Faktor 1,010 1,020 1,040 311 331 159 599 U8 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Faktor 1,100 1,120 1,150 1 760 414 363 470 Totalsum: 17 395 919 2 434 151 K3 Metro 5
2 Resultat 2.1 Kalkyleresultat Overslag Prisnivå 2017 Krav til nøyaktighet 40,0 % P50 kostnad Forventet kostnad Standardavvik 17 178,07 mill. kr. 17 395,92 mill. kr. 2 434,15 mill. kr. Relativt standardavvik 14,0 % Det er 99% sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom Nedre verdi Øvre verdi 10 306,84 mill. kr. 24 049,30 mill. kr. Hovedposter Veg i dagen 0,0 % av total 0,00 mill. kr. Konstruksjoner 26 % av total 4 499,07 mill. kr. Fjelltunnel 13 % av total 2 252,53 mill. kr. T-bane 26 % av total 4 502,19 mill. kr. Byggherrekostnader 9,7 % av total 1 686,48 mill. kr. Grunnerverv 7,1 % av total 1 239,46 mill. kr. Usikkerhetsfaktorer 18 % av total 3 216,18 mill. kr. K3 Metro 6
3 Bilag 3.1 Kalkyleposter A Veg i dagen Forventet kostnad denne post 0 B Konstruksjoner Forventet kostnad denne post 4 499 067 786 B1 Senketunnel Under Nitelva Mengde (m) 380,0 400,0 420,0 400,0 Enhetspris (kr) 750 000 1 000 000 1 500 000 1 103 004 Forventet kostnad denne post 441 276 706 B2 Tunnel i løsmasse Mengde (m) 2 800 3 000 3 200 3 000 Enhetspris (kr) 750 000 1 000 000 1 500 000 1 103 004 Forventet kostnad denne post 3 308 564 258 B98 Rigg og drift Påslag Påslag (%) 15,00 20,00 25,00 20,00 Forventet kostnad denne post 749 226 823 K3 Metro 7
C Fjelltunnel Forventet kostnad denne post 2 252 528 748 C1 T-bane tunnel Mengde (m) 8 250 8 850 9 450 8 850 Enhetspris (kr) 120 000 150 000 200 000 158 239 Forventet kostnad denne post 1 402 323 169 C2 T-bane tunnel til depot Mengde (m) 2 850 3 000 3 150 3 000 Enhetspris (kr) 120 000 150 000 200 000 158 239 Forventet kostnad denne post 474 797 272 C98 Rigg og drift Påslag Påslag (%) 15,00 20,00 25,00 20,00 Forventet kostnad denne post 375 408 306 E T-bane Forventet kostnad denne post 4 502 192 363 E1 T-bane spor Mengde (m) 11 250 11 850 12 450 11 850 Enhetspris (kr) 130 000 150 000 250 000 183 021 Forventet kostnad denne post 2 173 193 894 K3 Metro 8
E2 T-bane spor til depot Mengde (m) 2 850 3 000 3 150 3 000 Enhetspris (kr) 75 000 85 000 135 000 101 510 Forventet kostnad denne post 304 832 223 E3 Stasjon i dagen Mengde (stk) 1,000 1,000 1,000 1,000 Enhetspris (kr) 90 000 110 000 140 000 114 119 Forventet kostnad denne post 114 186 E4 Stasjon under bakken Mengde (stk) 5,000 5,000 5,000 5,000 Enhetspris (kr) 70 000 000 90 000 000 120 000 000 94 118 876 Forventet kostnad denne post 470 505 843 E5 Base for T-bane Mengde (m2) 19 000 20 000 21 000 20 000 Enhetspris (kr) 30 000 40 000 50 000 40 000 Forventet kostnad denne post 801 602 875 E98 Rigg og drift Påslag Påslag (%) 15,00 20,00 25,00 20,00 Forventet kostnad denne post 751 943 342 K3 Metro 9
P Byggherrekostnader Forventet kostnad denne post 1 686 482 048 P1 Planlegging og prosjektering Avledet kostnad Påslag (%) 3,000 5,000 7,000 5,000 Forventet kostnad denne post 562 435 234 P2 Prosjekt og byggeledelse Avledet kostnad Påslag (%) 7,000 10,000 13,000 10,000 Forventet kostnad denne post 1 124 046 814 Q Grunnerverv Forventet kostnad denne post 1 239 462 877 Q1 Grunnerverv Avledet kostnad Påslag (%) 6,000 10,000 13,000 9,588 Forventet kostnad denne post 1 239 462 877 U Usikkerhetsfaktorer Forventet kostnad denne post 3 216 184 856 K3 Metro 10
U1 Hensyn til estetikk, miljø Estetikk, miljø Faktor 1,000 1,000 1,020 1,008 Forventet kostnad denne post 106 836 438 U2 Markedssituasjon Marked Faktor 0,950 1,000 1,050 1,000 Forventet kostnad denne post 1 965 496 U3 Nye normaler Nye normaler Faktor 1,000 1,020 1,050 1,024 Forventet kostnad denne post 306 213 063 U4 Plunder og heft Plunder og heft Faktor 1,000 1,010 1,010 1,006 Forventet kostnad denne post 83 513 958 U5 Prosjektering i anleggsfasen Prosjektering i anleggsfasen Faktor 1,000 1,050 1,100 1,050 Forventet kostnad denne post 644 194 617 K3 Metro 11
U6 Prosjektorganisasjon Prosjektorganisasjon Faktor 0,970 1,000 1,030 1,000 Forventet kostnad denne post 1 716 316 U7 Trafikkavvikling Trafikkavvikling Faktor 1,010 1,020 1,040 1,024 Forventet kostnad denne post 311 331 070 U8 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Uforutsett Faktor 1,100 1,120 1,150 1,124 Forventet kostnad denne post 1 760 413 899 K3 Metro 12