Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/H. Eichler/A. B. Sund Bodø, 18.11.2015 Styresak 118-2015 Virksomhetsrapport nr. 10-2015 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter oktober 2015. Bakgrunn/fakta Fristbrudd Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 6 % i oktober 2015. Andel fristbrudd i oktober 2014 var på 7 %, 9 % i oktober 2013, 13 % i oktober 2012 og 20 % i oktober 2011. Det vil si at andel fristbrudd er redusert med 13 % - poeng fra nivået i oktober 2011. Antall fristbrudd er i oktober 2015 på 324 mot 427 i oktober 2014, 542 i oktober 2013, 832 i oktober 2012 og 1117 i oktober 2011. Andel fristbrudd i oktober 2015 innen somatikk er på 5 %, psykisk helsevern for voksne har i oktober 2015 en andel fristbrudd på 9 %, psykisk helsevern for barn og unge har andel fristbrudd på 7 %. Innen rus er andel fristbrudd 4%. Hovedtyngden i antall fristbrudd er innen somatikk, med 276 av 324 fristbrudd for oktober 2015. Nordlandssykehuset HF har 139 av disse fristbruddene, hvorav 134 innen somatikk. Helseforetaket har hatt den høyeste andelen fristbrudd innen medisinsk klinikk med andel på nesten 21 %. Ny lov om pasientrettigheter har trådt i kraft 1. november 2015. Prognose for antall fristbrudd i oktober 2015 var på 300, endelig resultat ble 324 fristbrudd. Oppfølgingen av fristbrudd har stor oppmerksomhet også fra Helse- og omsorgsdepartementet. Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i oktober 2015 på 79 dager i Helse Nord og 75 dager hittil i år. Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i oktober 2015 på 106 dager og hittil i år på 111 dager. side 3
Gjennomsnittlig ventetid i 2015 innen somatikk var på 78 dager i oktober 2015 og 75 dager hittil i år. Psykisk helsevern for voksne hadde ventetid på 57 dager i oktober 2015 og 58 dager hittil i år. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge var på 36 dager i oktober 2015 og 49 dager hittil i år. Innen rus er gjennomsnittlig ventetid i oktober 2015 på 38 dager og hittil i år på 48 dager. Gjennomsnittlig ventetid i oktober 2015 for hele landet er 70 dager. Helse Vest har 67 dager, Helse Sør-Øst har 70 dager, Helse Midt-Norge 72 dager, og Helse Nord 79 dager. Private har et gjennomsnitt på 50 dager. For oktober 2015 har Helgelandssykehuset HF en gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter på 66 dager, Finnmarkssykehuset HF på 72 dager, Nordlandssykehuset HF (NLSH) på 83 dager og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har et gjennomsnitt som er på 84 dager. UNN har hatt særlig fokus på langtidsventende. Resultatet kan en lese i at gjennomsnittlig ventetid for fortsatt ventende er nede på 90 dager, og andelen fristbrudd for avviklede for første gang så lav som 2%. NLSH har i samarbeid med fagavdelingen i Helse Nord RHF jobbet med møtestrukturer og metoder for oppfølging. Det er avdekket flere konkrete forbedringspotensialer som vi venter skal gi effekt i nær fremtid. Det er innen fagområdene ortopedi, øre-nese-hals, kvinnesykdommer, hud, fordøyelse, kjevekirurgi og hjerte hvor helseforetaket har de fleste ventende. Pasientsikkerhetsprogrammet En av de største utfordringene i pasientsikkerhetsprogrammet har vært manglende verktøy for elektroniske registreringer. Nordlandssykehuset HF har gjennomført testing av skjemaet Trygg pleie i samarbeid med Helse Nord IKT. Skjemaet skal redusere merarbeidet ved manuelle registreringer, ved at teamene kan registrere målinger elektronisk i DIPS Classic. Neste skritt er å utarbeide rapporter til bruk i forbedringsarbeidet. De øvrige helseforetakene avventer implementering av skjemaet til nødvendige rapporter er utarbeidet. Aktivitet I styresak 116-2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 29. oktober 2014) ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern og TSB, enn i somatisk virksomhet. Det er planlagt med en økning på 1,1 % i antall opphold innen somatisk virksomhet, og en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse barn og unge, voksne og rusbehandling på henholdsvis 13 %, 10 % og 11 %. side 4
Somatikk Aktiviteten hittil i 2015 viser en økning på 1,3 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Nordlandssykehuset HF har en nedgang på 1,6 %, sammenlignet med samme tid i fjor, mens øvrige helseforetak har en økning. Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er endringen fra i fjor størst innen poliklinisk aktivitet med en økning på 9 % hittil i år. For oktober 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 57 dager, andel fristbrudd er på 9 % og det er registrert 32 fristbrudd. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en aktivitet som er 5 % lavere på utskrivninger og liggedøgn, mens polikliniske konsultasjoner er 1 % høyere enn på samme tid i fjor. For oktober 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 36 dager, andel fristbrudd er 7 %, og det er registrert 11 fristbrudd. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 5 % høyere enn på samme tid i fjor, mens liggedøgn er på samme nivå. Polikliniske konsultasjoner har økt med 9 % hittil i år, og er noe under planen. For oktober 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 38 dager, andel fristbrudd er 4 %, og det er registrert tre fristbrudd. Økonomi Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +404,1 mill. kroner som gir et budsjettavvik på +73,4 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2015 er etter behandling av styresak 67-2015 Budsjett 2015 justering av rammer nr. 2 (styremøte 17. juni 2015) justert opp til 400 mill. kroner. Tabell 1 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. oktober 2015. Kilde: Regnskap pr. oktober 2015 Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 9,0 % innen somatisk virksomhet, med 4,4 % innen psykisk helsevern, med 17,0 % innen TSB og med 5,8 % innen prehospitale tjenester. Innen personal og regionale felleskostnader er økningen på 13,9 %. Om vi korrigerer for økning av varekostnader avskrivinger, er økning i bruttokostnader innenfor somatikk 6,9%. Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra aktivitet og kvalitet. side 5
Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 1,4 mrd. kroner pr. oktober 2015. Dette tilsvarer 58 % av vedtatte rammer. Likviditetsbeholdningen er omtrent i tråd med prognosen, når vi korrigerer for etterslep på investeringer med vel 300 mill. kroner. Helse Nord RHF har i oktober 2015 et bokført regnskapsresultat på 69,1 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +34,1 mill. kroner. Hovedårsaken til avviket er lavere kostnader knyttet til forsinkelsen av nødnettet og nedjustert prognose fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE), som skyldes at antall behandlede saker er lavere enn forventet. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på + 402,4 mill. kroner, noe som er 77,4 mill. kroner over budsjett. Styringskravet for Helse Nord RHF er på 395 mill. kroner, mens styringskravet for foretaksgruppen er 400 mill. kroner. Prognosen for Helse Nord RHF er om lag 80 mill. kroner høyere enn styringskravet, slik at samlet prognose for foretaksgruppen er justert til 500-520 mill. kroner. Personal Forbruket av månedsverk for januar til september 2015 viser et gjennomsnittlig forbruk på 13.357 månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en økning på 156, regionen sett under ett. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Finnmarkssykehuset HF, som har et forbruk tilsvarende 2014. Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF representerer henholdsvis 30 og 75 månedsverk hver av den totale økningen, og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. Andel deltid er på ca. 24 %, og gjennomsnittlig stillingsandel er på ca. 92 % blant fastansatte i Helse Nord. Sykefraværet er fremdeles på et høyt nivå i foretaksgruppen (7,95 %). Vurdering Adm. direktør er fremdeles ikke fornøyd med at vi ikke får til ønsket forbedring i fristbrudd og ventetider. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede er forholdsvis høy (79 dager). Det er grunn til å tro at det er et uttrykk for at det pågår et omfattende arbeid for å gi tilbud til pasienter som har ventet lenge. Adm. direktør vil i styremøte orientere nærmere om pågående tiltak. Adm. direktør konstaterer at foretaksgruppens økonomiske resultat samlet sett er noe over budsjett. Dette er et godt utgangspunkt for omstillingsarbeidet som pågår. side 6
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2015 til orientering. 2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene følger opp vedtatte handlingsplaner for reduksjon av ventetider og fristbrudd (jf. tidligere styrevedtak), slik at nasjonale mål kan nås innen utgangen av året. Bodø, den 18. november 2015 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 10-2015 side 7
Virksomhetsrapport 10-2015 side 8
Innhold Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 6 Pasientsikkerhetsprogrammet... 9 Aktivitet... 11 Somatikk... 11 Psykisk helsevern og rus... 12 Økonomi... 14 Resultat... 14 Funksjonsregnskapet... 15 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet... 16 Personal... 18 Brutto månedsverk eksklusiv innleie... 18 Sykefravær... 19 2 side 9
Kvalitet Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i oktober 2015 på 79 dager i Helse Nord og 75 dager hittil i år. Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i oktober 2015 på 106 dager og hittil i år på 111 dager. 100 90 80 70 60 50 40 2011 alle avviklede pasienter 2012 alle avviklede pasienter 2013 alle avvikled pasienter 2014 alle avviklede pasienter 2015 alle avviklede pasienter Krav fra HOD Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 oktober 2015 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. Gjennomsnittlig ventetid i oktober 2015 for hele landet er 70 dager. Helse Vest har 67 dager, Helse Sør-Øst har 70 dager, Helse Midt-Norge 72 dager, og Helse Nord 79 dager. Private har et gjennomsnitt på 50 dager. Ingen av helseforetakene i regionen har et gjennomsnitt som er innenfor kravet på 65 dager i oktober 2015. Helgelandssykehuset HF er det helseforetaket i regionen som har hatt de laveste gjennomsnittlige ventetidene for avviklede pasienter i 2015, med en gjennomsnittlig ventetid i hittil i år på 59 dager. For oktober har Helgelandssykehuset HF en gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter på 66 dager, Finnmarkssykehuset HF på 72 dager, Nordlandssykehuset HF (NLSH) på 83 dager og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har et gjennomsnitt som er på 84 dager, UNN har hatt særlig fokus på langtidsventende. Resultatet kan en lese i at gjennomsnittlig ventetid for fortsatt ventende er nede på 90 dager. NLSH har i samarbeid med fagavdelingen ved Helse Nord RHF jobbet med møtestrukturer og metoder for oppfølging. Det er avdekket flere konkrete forbedringspotensialer som vi venter skal gi effekt i nær fremtid. Det er innen fagområdene ortopedi, øre-nese-hals, kvinnesykdommer, hud, fordøyelse, kjevekirurgi og hjerte helseforetaket har de fleste ventende. 3 side 10
Helseforetak Sektor Ventetid ordinært avviklede Ventetid fortsatt ventende Gj. Snitt Median Gj. Snitt Median Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord- Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord Total Somatikk 74 48 86 46 VOP 53 35 77 38 BUP 35 29 33 24 RUS 28 24 36 31 Ubestemt 25 25 82 54 Total 72 47 84 46 Somatikk 78 47 81 47 VOP 61 41 55 33 BUP 44 38 31 24 RUS 25 21 32 22 Ubestemt 225 183 252 219 Total 84 49 90 51 Somatikk 85 50 123 64 VOP 48 32 50 31 BUP 34 32 28 24 RUS 45 28 40 30 Ubestemt 39 41 155 52 Total 83 49 122 61 Somatikk 66 42 135 50 VOP 73 29 61 29 BUP 22 21 26 16 RUS 25 23 143 76 Ubestemt 33 40 89 33 Total 66 41 132 47 VOP 51 41 112 50 RUS 120 112 95 65 Total 63 51 105 53 Somatikk 78 47 104 52 VOP 57 35 63 33 BUP 36 29 30 23 RUS 38 26 68 37 Ubestemt 217 181 237 207 Total 79 47 106 53 Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid i oktober 2015 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i oktober 2015 på 56 dager og hittil i år på 56 dager. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter uten rett til prioritert helsehjelp er i oktober 2015 på 100 dager og hittil i år 94 dager. 4 side 11
Gjennomsnittlig ventetid i 2015 innen somatikk var på 78 dager i oktober og 75 dager hittil i år. Psykisk helsevern for voksne hadde ventetid på 57 dager i oktober og 58 dager hittil i år. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge var på 36 dager i oktober 2015 og 49 dager hittil i år. Innen rus er gjennomsnittlig ventetid i oktober på 38 dager og hittil i år på 48 dager. I kategorien ubestemt er snitt ventetid 217 dager i oktober og 124 dager hittil i år. Denne kategorien inneholder avviklede pasienter som ikke har fått riktig fagkode hos NPR. Sykehusene finner disse pasientene i DIPS på samme måte som de andre henvisningene, og det er ingen grunn til å tro at dette er en enkelt pasientgruppe. Disse pasientene utgjør 2,8 % av pasientmassen hittil i år. 5 side 12
Fristbrudd Ordinært avviklede Helseforetak Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Somatikk 26 4 % Finnmarksykehuset HF PHV 26 26 % PHBU 9 28 % TSB 1 13 % Ubestemt 0 Total 62 8 % Somatikk 44 2 % Universitetssykehuset Nord-Norge HF PHV 2 2 % PHBU 1 2 % TSB 0 0 % Ubestemt 1 5 % Total 48 2 % Somatikk 134 9 % Nordlandssykehuset HF PHV 2 2 % PHBU 1 3 % TSB 1 8 % Ubestemt 1 100 % Total 139 9 % Somatikk 72 7 % Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total PHV 1 2 % PHBU 0 0 % TSB 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total 73 7 % Somatikk 0 PHV 1 4 % PHBU 0 TSB 1 25 % Ubestemt 0 Total 2 6 % Somatikk 276 5 % PHV 32 9 % PHBU 11 7 % TSB 3 4 % Ubestemt 2 8 % Total 324 6 % Tabell 2 Antall og andel fristbrudd i oktober 2015 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 6 side 13
Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 6 % i oktober 2015. Andel fristbrudd i oktober 2014 var på 7 %, 9 % i oktober 2013, 13 % i oktober 2012 og 20 % i oktober 2011. Det vil si at andel fristbrudd er redusert med 13 % - poeng fra nivået i oktober 2011. UNN HF har for første gang en andel fristbrudd helt nede på 2%. Antall fristbrudd er i oktober 2015 på 324 mot 427 i oktober 2014, 542 i oktober 2013, 832 i oktober 2012 og 1117 i oktober 2011. Ny lov om pasientrettigheter har trådt i kraft 1. november 2015. Prognosen for antall fristbrudd i oktober var på 300, mot faktisk resultat 324 fristbrudd. Helse Nord RHF skal i neste oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet gi en detaljert redegjørelse for arbeidet med å få ned fristbrudd og ventetid. 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 2011 2013 2012 2014 2015 0 % Figur 2 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til oktober 2015. Kilde: Norsk pasientregister. Helseforetak Antall avviklede med frist Antall fristbrudd avviklede Andel fristbrudd avviklede Antall ventende med frist Antall fristbrudd ventende Andel fristbrudd ventende Finnmarkssykehuset HF 750 62 8 % 1 383 26 2 % Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2 277 48 2 % 4 631 28 1 % Nordlandssykehuset HF 1 564 139 9 % 3 857 70 2 % Helgelandssykehuset HF 1 122 73 7 % 1 804 22 1 % Privat Nord 32 2 6 % 69 17 25 % Helse Nord 5 745 324 6 % 11 744 163 1 % Tabell 3 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp. Oktober 2015. Kilde: Norsk pasientregister. 7 side 14
18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Finnmark Total UNN Total Nordlandssykehuset Total Helgelandssykehuset Total Helse Nord Total Lineær (Helse Nord Total) Figur 3 Andel fristbrudd per helseforetak i Helse Nord for perioden oktober 2012 oktober 2015. Kilde: Norsk pasientregister 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt Somatikk PHV PHBU TSB Figur 4 Fristbrudd pr sektor oktober 2014 oktober 2015. Kilde: Norsk pasientregister Andel fristbrudd i oktober innen somatikk er på 5 %, psykisk helsevern for voksne er 9 %, psykisk helsevern for barn og unge 7 %. Innen rus er andel fristbrudd 4%. Hovedtyngden i antall fristbrudd er innen somatikk, med 276 av 324 fristbrudd for oktober. Nordlandssykehuset HF har 139 av disse fristbruddene, hvorav 134 innen somatikk. helseforetaket har hatt den høyeste andelen fristbrudd innen medisinsk klinikk med andel på nesten 21 %. 8 side 15
Pasientsikkerhetsprogrammet En av de største utfordringene i Pasientsikkerhetsprogrammet har vært manglende verktøy for elektroniske registreringer. Nordlandssykehuset HF har gjennomført testing av skjemaet Trygg pleie i samarbeid med Helse Nord IKT. Skjemaet skal redusere merarbeidet ved manuelle registreringer, ved at teamene kan registrere målinger elektronisk i DIPS Classic. Neste skritt blir å utarbeide rapporter til bruk i forbedringsarbeidet. De øvrige helseforetakene avventer implementering av skjemaet til nødvendige rapporter er utarbeidet. Medisinsk avdeling ved Finnmarkssykehuset Kirkenes har startet pilot på forebygging av hjerneslag, men det er ikke iverksatt målinger. Finnmarkssykehuset Hammerfest har startet iverksetting av tiltakspakken på forebygging av UVI. Kvalitetskonsulent i Hammerfest har dette som prosjekt i fbm utdanning til forbedringsagent. De nytilsatte kvalitetsrådgiverne ved Helgelandssykehuset HF er i gang med å sette seg inn i Extranet og tiltakspakkene på innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet, slik at de kan bistå avdelingene ved behov. Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet ved Nordlandssykehuset HF har deltatt på introduksjonskurs for kvalitetsrådgiverne, og har i tiden etter vært tilgjengelig for veiledning både via e-post og telefon. Helgelandssykehuset Mo i Rana er tildelt oppgaven å være pilot for «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand», og vil sammen med Martine Hansens Hospital prøve ut tiltakspakken våren 2016. Kvalitetsrådgiver ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana skal være prosjektleder for piloten. En masterstudent i farmasi har begynt å analysere data fra kvalitetsmålinger gjort i forbindelse med SamStem-prosjektet. Studien skal se på hvilken effekt innføringen av samstemming av legemiddellister ved Nordlandssykehuset HF har hatt. Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtok i oktober en felles prosedyre for samstemming av legemiddellister ved innkomst og utskrivning. Dermed er målsetningen i SamStem-prosjektet om at alle helseforetak i Helse Nord skal ha en prosedyre for dette oppfylt. Farmasøyter fra Sykehusapotek Nord HF har bidratt aktivt i utarbeidelse av prosedyrene til alle helseforetakene. Universitetssykehuset Nord-Norge HF presenterer noen målinger fra innsatsområdet «Trygg Kirurgi» i denne månedens virksomhetsrapport. Innsatsområdet består av fire tiltak; Bruk av sjekkliste «Trygg Kirurgi», korrekt preoperativ hårfjerning, temperaturmåling og antibiotikaprofylakse. 9 side 16
Figur 5 Bruk av sjekkliste «Trygg kirurgi og postoperative sårinfeksjoner». Kilde: Extranet. Figur 6 Sikre at hårfjerning blir korrekt gjennomført før operasjon. Kilde: Extranet. Figur 7 Sikre at pasient ikke blir nedkjølt. Kilde: Extranet. 10 side 17
Figur 8 Sikre forsvarlig valg av administrering av antibiotika som profylakse. Kilde: Extranet. Aktivitet I styresak 116-2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 29. oktober 2014) ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern og TSB enn i somatisk virksomhet. Det er planlagt med en økning på 1,1 % i antall opphold innen somatisk virksomhet, og en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse barn og unge, voksne og rusbehandling på henholdsvis 13 %, 10 % og 11 %. Somatikk Aktiviteten hittil i 2015 viser en økning på 1,3 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Nordlandssykehuset HF har en nedgang på 1,6 %, sammenlignet med samme tid i fjor, mens øvrige helseforetak har en økning. Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 507 245 513 811 1,3 % Totalt antall opphold somatikk 121 775 121 287-0,4 % herav dagopphold poliklinikk 36 815 37 131 0,9 % dagopphold innlagte 15 066 14 812-1,7 % heldøgnsopphold innlagte 69 894 69 344-0,8 % Polikliniske konsultasjoner 385 470 392 524 1,8 % Tabell 4 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. oktober 2015 og 2014. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg. Antall DRG-poeng er i tråd med plan, og er 3,6 % høyere enn pr. oktober 2014. 11 side 18
DRG-poeng hittil DRG-poeng hittil i Avvik fra Avvik hiåhif % avvik fra Foretak i 2014 2015 Plan hiå Årsplan 2015 plan hiå % avvik hiå hif Helgeland 15553 16324 16232 19438 92 0,6 % 771 5 % NLSH 32595 33182 33798 39915-616 -1,8 % 587 2 % UNN 52076 54594 54006 64591 588 1,1 % 2518 5 % Finnmark 12787 13185 13296 15792-111 -0,8 % 398 3 % RHF 312 323 280 342 43 15,4 % 11 3 % Sum 113 323 117 608 117 612 140 078-4 0,0 % 4 285 3,6 % Tabell 5 DRG-poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan 2015. Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; Regnskap pr. oktober 2015. Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er endringen fra i fjor størst innen poliklinisk aktivitet med en økning på 9 % hittil i år. For oktober er gjennomsnittlig ventetid på 57 dager, andel fristbrudd er på 9 % og det er registrert 32 fristbrudd. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en aktivitet som er 5 % lavere på utskrivninger og liggedøgn, mens polikliniske konsultasjoner er 1 % høyere enn på samme tid i fjor. For oktober 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 36 dager, andel fristbrudd er 7 %, og det er registrert 11 fristbrudd. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 5 % høyere enn på samme tid i fjor, mens det er liggedøgn er på samme nivå. Polikliniske konsultasjoner har økt med 9 % hittil i år, og er noe under planen. For oktober 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 38 dager, andel fristbrudd er 4 %, og det er registrert 3 fristbrudd. Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2015 Okt Plan 2015 Avvik Resultat 2014 Endring % Antall utskrivninger PHV 498 524-26 522-5 % Antall liggedøgn PHV 8 810 8 039 771 8 524 3 % Antall dagopphold PHV 9 0 9 20-55 % Antall polikliniske konsultasjoner PHV 13 714 14 984-1 270 14 251-4 % Antall utskrivninger PHBU 38 41-3 45-16 % Antall liggedøgn PHBU 946 869 77 974-3 % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU 7 066 6 781 285 7 172-1 % Antall utskrivninger Rusomsorg 96 77 19 84 14 % Antall liggedøgn Rusomsorg 2 875 2 608 267 2 645 9 % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 1 216 1 362-146 1 322-8 % Tabell 6 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk oktober 2015, plan og samme periode i fjor 12 side 19
Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2015 Plan 2015 Avvik Akkumulert per Okt Resultat 2014 Endring % Årsplan 2015 Antall utskrivninger PHV 4 926 4 856 70 4 926 0 % 5 776 Antall liggedøgn PHV 82 224 78 953 3 272 82 672-1 % 94 804 Antall dagopphold PHV 196 0 196 205-4 % 302 Antall polikliniske konsultasjoner PHV 118 077 116 500 1 577 108 085 9 % 140 734 Antall utskrivninger PHBU 324 375-51 342-5 % 446 Antall liggedøgn PHBU 8 381 8 059 322 8 820-5 % 9 580 Antall polikliniske konsultasjoner PHBU 60 610 57 892 2 718 59 833 1 % 68 780 Antall utskrivninger Rusomsorg 814 768 46 777 5 % 905 Antall liggedøgn Rusomsorg 24 270 24 584-314 24 260 0 % 29 682 Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 11 572 11 981-409 10 608 9 % 14 155 Tabell 7: Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. oktober 2015, plan og samme periode i fjor 13 side 20
Økonomi Resultat Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +404,1 mill. kroner som gir et budsjettavvik på +73,4 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2015 er etter styresak 67-2015 Budsjett 2015 justering av rammer nr. 2 (styremøte 17. juni 2015) justert opp til 400 mill. kroner. Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 283 mill. kroner i 2015, etter at resultatkravet til Nordlandssykehuset HF ble redusert med 80 mill. kroner, jf. styresak 3-2015 Budsjett 2015 - konsolidert (styremøte 4. februar 2015). Nordlandssykehuset HF har etter justering av resultatkravet omstillingsutfordringer på om lag 120 mill. kroner, og etter vekting av planlagte tiltak har helseforetaket om lag 32 mill. kroner i uløst utfordring i 2015. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har tiltak som risikojustert tilsvarer hele helseforetakets omstillingsutfordring på 170 mill. kroner, noe som inkluderer en risikobuffer på 50 mill. kroner. Regnskap 2015 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- oktober oktober oktober hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 1,3 1,2 0,1 15,2 12,5 2,7 13,1 15,0 Nordlandssykehuset HF -2,4-6,3 3,9-60,3-62,5 2,2-44,2-75,0 UNN HF 1,4 3,3-1,9 12,1 33,3-21,2-74,9 40,0 Finnmarkssykehuset HF 3,9 2,1 1,8 28,3 20,8 7,4 14,9 25,0 Sykehusapotek Nord HF 0,4 0,4-0,1 3,8 0,5 3,2 3,4 0,0 Helse Nord IKT -1,7-0,6-1,0 2,6 1,0 1,7 6,4 0,0 Helse Nord RHF 69,1 35,0 34,1 402,4 325,0 77,4 413,4 395,0 SUM Helse Nord 72,1 35,2 36,9 404,1 330,7 73,4 332,1 400,0 Tabell 8 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. oktober 2015. Kilde: Regnskap pr. oktober 2015 Alle helseforetak har effekt av at lønnsoppgjør 2015 ble noe lavere enn forutsatt. Helgelandssykehuset HF har i oktober 2015 et regnskapsresultat på +1,3 mill. kroner, noe som gir et positivt budsjettavvik på 0,1 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 15,2 mill. kroner, 2,7 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +20 mill. kroner, noe som er 5,0 mill. kroner bedre enn styringskravet for 2015. Nordlandssykehuset HF har i oktober 2015 et regnskapsresultat på -2,4 mill. kroner, som gir et avvik fra budsjett på +3,9 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et negativt resultat på -60,3 mill. kroner, som er +2,2 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets styringskrav er -75 mill. kroner. Helseforetakets prognose korrigeres fra oktober måned fra -87 mill. kroner til -80 mill. kroner. Dette gir et avvik fra styringskravet på -5 mill. kroner. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i oktober 2015 et regnskapsresultat på +1,4 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -1,9 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et resultat på 12,1 mill. kroner og et budsjettavvik på -21,2 mill. kroner. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +60 mill. kroner, noe som er 20 14 side 21
mill. kroner over styringskravet for 2015. Hovedårsaken er et lavere lønnsoppgjør og høyere ISF-inntekter enn budsjettert. Finnmarkssykehuset HF har i oktober 2015 et regnskapsresultat på 3,9 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +1,8 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 28,3 mill. kroner, noe som er 7,4 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +30 mill. kroner, som er 5 mill. kroner mer enn styringskravet for 2015. Sykehusapotek Nord HF har pr. oktober 2015 et regnskapsresultat på +3,8 mill. kroner, som er +3,2 mill. kroner over budsjett. Helseforetaket har et styringskrav i balanse. Prognosen for 2015 er et overskudd på 1,0 mill. kroner. Helse Nord IKT har pr. oktober 2015 et regnskapsresultat på +2,6 mill. kroner som er +1,7 mill. kroner over budsjett. Helse Nord IKT har et styringskrav på balanse. Prognosen er lik styringskrav. Helse Nord RHF har i oktober 2015 et bokført regnskapsresultat på 69,1 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +34,1 mill. kroner. Hovedårsaken til avviket er lavere kostnader knyttet til forsinkelsen av nødnettet og nedjustert prognose fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE), som skyldes at antall behandlede saker er noe lavere enn forventet. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på + 402,4 mill. kroner, noe som er 77,4 mill. kroner over budsjett. Styringskravet for Helse Nord RHF er på 395 mill. kroner, mens styringskravet for foretaksgruppen er 400 mill. kroner. Prognosen for Helse Nord RHF er om lag 80 mill. kroner høyere enn styringskravet, slik at samlet prognose for foretaksgruppen er justert til 500-520 mill. kroner. Funksjonsregnskapet Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 9,0 % innen somatisk virksomhet, med 4,4 % innen psykisk helsevern, med 17,0 % innen TSB og med 5,8 % innen prehospitale tjenester. Innen personal og regionale felleskostnader er økningen på 13,9 %. Om vi korrigerer for økning av varekostnader avskrivinger er økning i bruttokostnader innenfor somatikk 6,9%. Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra aktivitet og kvalitet. Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB 2015 Somatikk, inkl lab/rtg 966 413 995 521 8 452 479 9 209 716 9 167 794 (41 922) 9,0 % 11 210 016 Psykisk helse 208 242 223 273 1 909 635 1 994 524 2 094 423 99 899 4,4 % 2 560 535 TSB (Rusbehandling) 34 078 34 645 280 583 328 414 328 500 86 17,0 % 400 091 Prehospitale tjenester 200 038 196 431 1 731 134 1 832 246 1 814 071 (18 175) 5,8 % 2 201 121 Personal, regionale felleskostnader 36 483 49 005 259 339 295 469 347 241 51 772 13,9 % 424 260 Sum driftskostnader 1 445 254 1 498 875 12 633 170 13 660 370 13 752 029 91 660 8,1 % 16 796 023 Tabell 9 Funksjonsregnskap Helse Nord. Kilde: Regnskap oktober 2015 15 side 22
Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 1,4 mrd. kroner per oktober. Dette tilsvarer 58 % av vedtatte rammer. Likviditetsbeholdningen er omtrent i tråd med prognosen når vi korrigerer for etterslep på investeringer med vel 300 mill. kroner. ok tober Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) 2002-2014 2015 2015 hittil 2015 Helse Nord RHF 130,4 125,3 255,7 70,0 27 % Finnmark 209,7 441,4 651,1 353,9 54 % UNN 0,4 594,3 594,7 456,8 77 % NLSH 4,8 631,2 636,0 454,6 71 % Helgeland 24,0 87,5 111,5 38,4 34 % Apotek 8,7 3,0 11,7 0,4 4 % HN IKT 25,5 191,0 216,5 74,1 34 % SUM Helse Nord 403,4 2073,7 2477,1 1448,3 58 % Tabell 10 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. 10-2015. Likviditet 2015 - Helse Nord (i 1000 kr) Regnskap 2015 Budsjett 2015 Limit kassakreditt 2 400 000 2 200 000 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0-200 000-400 000-600 000-800 000-1 000 000-1 200 000-1 400 000-1 600 000 Figur 9 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr. 10-2015 16 side 23
Oktober Akkumulert per Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2014 Endring i % Basisramme 1 100 636 1 100 045 591 0 % 10 120 557 10 118 785 1 772 0 % 855 289 9 % Kvalitetsbasert finansiering 5 941 5 941 0 0 % 59 414 59 414 0 0 % 4 289 8 % ISF egne pasienter 251 948 251 285 662 0 % 2 326 134 2 313 035 13 099 1 % 127 316 6 % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 7 540 8 544-1 004-12 % 113 875 127 060-13 185-10 % 2 492 2 % Gjestepasienter -12 848 5 493-18 341-334 % 72 999 61 344 11 654 19 % 18 498 34 % Polikliniske inntekter 36 713 32 797 3 917 12 % 319 600 299 297 20 303 7 % 25 586 9 % Utskrivningsklare pasienter 1 697 1 690 7 0 % 21 467 16 903 4 564 27 % -5 832-21 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 6 264 3 879 2 384 61 % 43 951 40 317 3 633 9 % 3 455 9 % Andre øremerkede tilskudd 38 917 47 114-8 197-17 % 298 266 370 522-72 256-20 % 35 716 14 % Andre driftsinntekter 77 989 77 375 614 1 % 660 276 672 843-12 567-2 % 65 998 11 % Sum driftsinntekter 1 514 797 1 534 164-19 367-1 % 14 036 538 14 079 521-42 982 0 % 1 132 806 8,8 % Kjøp av offentlige helsetjenester 90 260 97 453-7 193-7 % 900 615 870 759 29 856 3 % 77 580 9 % Kjøp av private helsetjenester 66 692 67 813-1 121-2 % 631 851 663 072-31 221-5 % 56 585 10 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 138 916 133 722 5 194 4 % 1 300 020 1 209 979 90 041 7 % 95 210 8 % Innleid arbeidskraft 9 002 6 735 2 268 34 % 108 647 72 327 36 320 50 % -15 857-13 % Fast lønn 621 990 648 644-26 653-4 % 5 950 898 6 096 471-145 572-2 % 262 284 5 % Overtid og ekstrahjelp 45 184 30 491 14 693 48 % 422 471 278 502 143 968 52 % 13 549 3 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 173 210 175 856-2 646-2 % 1 673 649 1 670 760 2 888 0 % 414 887 33 % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -40 431-31 046-9 385 30 % -407 672-304 317-103 356 34 % -45 178 12 % Annen lønn 54 241 50 316 3 925 8 % 472 445 458 900 13 545 3 % 288 0 % Avskrivninger 59 437 63 251-3 814-6 % 596 661 630 709-34 048-5 % 81 362 16 % Nedskrivninger 0 0 0 0 % 4 4 0 0 % -817-100 % Andre driftskostnader 226 752 255 641-28 888-11 % 2 010 782 2 104 862-94 080-4 % 87 307 5 % Sum driftskostnader 1 445 254 1 498 875-53 621-4 % 13 660 370 13 752 029-91 659-1 % 1 027 200 8,1 % Driftsresultat 69 543 35 290 34 254 97 % 376 169 327 492 48 677 15 % 105 606 39 % Finansinntekter 4 339 4 518-180 -4 % 72 566 45 185 27 382 61 % -10 558-13 % Finanskostnader 6 708 4 603 2 105 46 % 48 432 41 553 6 879 17 % 26 885 125 % Finansresultat -2 370-85 -2 285-2690 % 24 134 3 631 20 503 565 % -37 443-61 % Ordinært resultat 67 174 35 205 31 969 91 % 400 303 331 123 69 180 21 % 68 163 21 % Tabell 11 Resultat og budsjettavvik for oktober 2015, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. oktober 2014. Kilde: Regnskap oktober 2015 side 24 17
Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Forbruket av månedsverk for januar september 2015 viser et gjennomsnittlig forbruk på 13.357 månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en økning på 156, regionen sett under ett. Figur 10 Månedsverk Helse Nord 2013 2015. Kilde: Helse Nord LIS Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Finnmarkssykehuset, som har et forbruk tilsvarende 2014. Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset representerer henholdsvis 30 og 75 månedsverk hver av den totale økningen, og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. Kostnader knyttet til innleie er 2,2 mill. kroner høyere enn budsjettert for oktober 2015. Hittil i år er innleiekostnadene 36,3 mill. kroner høyere enn budsjettert. Sammenlignet med samme periode 2014 er kostnadene knyttet til innleie 15,8 mill. lavere. Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 17,8 mill. lavere enn budsjett for oktober. Hittil i år er lønnskostnadene 630 mill. kroner høyere enn i 2014. Fast lønn har økt med 5 % og variabellønn har økt med 3 %. Pensjonskostnadene inkl arbeidsgiveravgift er 33 % høyere enn for samme periode i 2014. Offentlige tilskudd og refusjoner er 12 % høyere enn for samme periode 2014. Lønnskostnader utgjør hittil i år ca. 60 % av totale kostnader. Andel deltid og gjennomsnittlig stillingsandel Andel deltid er ca. 24 % og gjennomsnittlig stillingsandel er ca. 92 % blant fastansatte i Helse Nord. side 25 18
Sykefravær Tabell 12 Sykefravær pr. helseforetak og samlet i foretaksgruppen pr. september 2015. Kilde: Helse Nord LIS Tabell 13 Langtidsfravær > 16 dager per helseforetak 2014-15. Kilde: Helse Nord LIS side 26 19
Vedlegg: opphold somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 507 245 513 811 1,3 % Totalt antall opphold somatikk 121 775 121 287-0,4 % herav dagopphold poliklinikk 36 815 37 131 0,9 % dagopphold innlagte 15 066 14 812-1,7 % heldøgnsopphold innlagte 69 894 69 344-0,8 % Polikliniske konsultasjoner 385 470 392 524 1,8 % UNN Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 225 339 227 079 0,8 % Totalt antall opphold somatikk 57 588 57 496-0,2 % herav dagopphold poliklinikk 21 926 22 217 1,3 % dagopphold innlagte 5 343 5 193-2,8 % heldøgnsopphold innlagte 30 319 30 086-0,8 % Polikliniske konsultasjoner 167 751 169 583 1,1 % NLSH Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 142 569 140 277-1,6 % Totalt antall opphold somatikk 34 792 35 033 0,7 % herav dagopphold poliklinikk 8 606 8 533-0,8 % dagopphold innlagte 5 874 6 273 6,8 % heldøgnsopphold innlagte 20 312 20 227-0,4 % Polikliniske konsultasjoner 107 777 105 244-2,4 % Helgeland Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 78 116 82 968 6,2 % Totalt antall opphold somatikk 15 333 15 424 0,6 % herav dagopphold poliklinikk 3 648 3 761 3,1 % dagopphold innlagte 1 879 1 769-5,9 % heldøgnsopphold innlagte 9 806 9 894 0,9 % Polikliniske konsultasjoner 62 783 67 544 7,6 % Helse Finnmark Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 61 221 63 487 3,7 % Totalt antall opphold somatikk 14 062 13 334-5,2 % herav dagopphold poliklinikk 2 635 2 620-0,6 % dagopphold innlagte 1 970 1 577-19,9 % heldøgnsopphold innlagte 9 457 9 137-3,4 % Polikliniske konsultasjoner 47 159 50 153 6,3 % Tabell 14 Opphold somatikk pr. oktober 2015 Helse Nord. side 27 20