Hovedsamarbeidspartner: Budsjett 2017 IL Leik
H o v e d s t y r e t Inntekter 3120 Sponsorer 250 000 3210 Medlemskontigent 80 000 3410 NIF/LAM-midler 120 000 3410 MVA-komp driftsmidler 120 000 3430 Kommunale tilskudd 60 000 3440 Grasrotandel 70 000 3900 Andre inntekter, utestående ford - Sum inntekter 700 000 Utgifter 4300 Kurs/utdanning av trenere 7 500 4400 Idrettsmateriell/ Leik logo 5 000 4500 Overføring andre avdelinger 500 000 6700 Honorar regnskap 60 000 6800 Kontor og rekvisita 1 000 6860 Møter og kurs 15 000 6900 Porto og gebyr 1 500 6910 Webhotell/ hjemmeside 2 000 7100 Kjøregodtgjørelse - 7300 Gaver 5 000 7500 Forsikring 60 000 7700 Andre kostnader 10 000 Sum kostnader 667 000 8040 Renteinntekter 2 000 Resultat 35 000
F o t b a l l a v d e l i n g a Bankinnskudd pr.01.01.2017 1 038 525,02 3100 Kiosksalg 185 000 3120 Sponsorinntekter 125 000 3220 Trenings/instruksjonsavg 116 000 3310 Salv av lodd, toalettpapir, kornband mv 16 000 3340 Inntekt fester/underholdn 890 000 3410 Statlig tilskudd (NIF, LAM, MVA) 105 000 3430 Kommunalt tilskudd 20 000 3440 Andre tilskudd (grasrotandel) 20 000 3500 Bilettinntekter, startkontingenter 60 000 3900 Andre inntekter 2 025 SUM INNTEKTER 1 539 025 4010 Cuper og turneringer (startkontingent) 35 500 4030 Reiseutgifter 70 000 4100 Innkjøp varer kiosk 90 000 4140 Arrangementsutgifter 724 000 4150 Dommerutgifter 62 000 4160 Kontingent forbund/krets 55 000 4180 Kjøp av premier,merker mv. 20 000 4220 Treningssamling, kretslag, treningsteam 10 000 4300 Kurs/utdanning av trenere, dommere, osv 10 000 4400 Idrettsmateriell 65 000 5000 Fast lønn 10 000 6300 Leie lokaler/anlegg 71 500 6320 Renovasjon/vann/avløp 7 000 6340 Lys/varme 40 000 6360 Renhold 14 000 6400 Leie maskiner 3 000 6610 Drift/vedlikehold anlegg 50 000 6620 Drift/vedlikehold div. maskiner 15 000 6630 Anskaffelser 85 000 7100 Kjøregodtgjørelse 80 000 7440 Overgangsgebyr 3 600 7500 Forsikringer 33 000 7770 Bank- og kortgebyrer 425 7790 Andre utgifter 2 000 SUM UTGIFTER 1 556 025 8050 Renteinntekter 6 000 RESULTAT -11 000-11 000 = bankinnskudd 31.12.2016 1 027 525,02
H å n d b a l l a v d e l i n g a Inntekter 3120 Sponsorinntekter 2 000 3180 Salg av matesker 4 000 3220 Treningsavgift 10 000 3310 Salg spekemat 90 000 3410 NIF-midler 16 000 3440 Grasrotandel/ andre tilskudd 14 000 3500 Arr. Inntekter 6 500 3900 Tilbakebet. cup (egenandeler) 8 500 8040 Renteinnt. 600 Sum inntekter 151 600 Utgifter 4010 deltakelse cup/turnering 50 000 4100 varekjøp servering 3 500 4120 innkjøp lodd/spekemat 60 000 4160 kontingent forbund/ krets 11 000 4300 Kurs trenere/trenerhonorar 1 000 4400 innkjøp materiell 15 000 7300 gaver 2 200 7510 lisenser 3 000 7700 andre kostnader/vekselpenger 4 000 7770 porto/gebyr bank 100 149 800 Overskudd 1 800
I s h o c k e y a v d e l i n g a Inntekter 01.01.2017 3100 Kiosksalg 140 000 354 496 3120 Sponsorinntekter 100 000 3180 Salg av materiell, utstyr, merker og lignende 40 000 3220 Treningsavgift 80 000 3310 Salg av kornband og lignende 60 000 3330 Dugnad 20 000 3340 Fester/underholdning 120 000 3410 Statlige tilskudd (NIF) + mva komp 84 000 3440 Andre tilskudd (grasrotandel) 15 000 3500 Billettinntekter, startkontingenter idettsarr 75 000 3900 Andre inntekter (gaver, leieinntekter mv) 9 000 Energisalg til kommunen 80 000 Sum driftsinntekter 823 000 Aktivitetsutgifter 4010 Deltagelse cuper og turneringer 28 000 4501 Dommerregninger 30 000 4100 Varekjøp kiosk 70 000 4120 Innkjøp kornband og lignende 26 000 4140 Arrangementsutgifter (leie lokaler, program mv) 90 000 4160 Kontingent forbund/krets 14 000 4180 Kjøp av premier, merker mv 15 000 4210 Leie av bane/anlegg 7 000 4220 Treningssamling, kretslag, treningsteam 2 000 4300 Kurs utdanning trenere, dommere, ledere 2 000 4400 Kjøp av idrettsmateriell/utstyr 40 000 Overføring andre avdelinger (avdrag lån 4500 Hovedavd) 20 000 Sum aktivitetsutgifter 344 000 Driftskostnader Avskrivning bygninger (avdrag lån 6600 Melhusbanken) 52 000 6340 Strøm 160 000 6360 Renhold 2 000 6500 Inventar 1 000 6610 Drift/vedlikeholdbane/anlegg 40 000 6620 Drift/vedlikehold kjøretøy/maskiner 15 000 6630 Anskaffelser (bane/anlegg, maskiner) 15 000 6790 Andre honorarer 1 000 6800 Kontorrekvisita 1 000 6860 Møter, kurs (bevertning og andre utgifter) 1 000 6900 Telefon, gebyr bank og porto 1 000 Sum driftsutgifter 289 000 Andre driftskostnader 7400 Overgangsgebyr 2 000 Sum andre driftsutgifter 2 000 Finans 8040 Renteinntekter 1 000 8151 Renteutgifter 41 000 31.12.2017 Årsresultat 148 000 502 496
O r i e n t e r i n g s a v d e l i n g a Behodning pr. 31.12.2016 77 500 INNTEKTER 3120 Sponsorinntekter 5 000 3330 Dugnad 20 000 3430 Tilskudd 20 000 3440 Tilskudd grasrotandel 10 000 3560 Arrangement 85 000 Sum Inntekter 140 000 UTGIFTER 4010 Startkontigent 40 000 4100 Utgifter arrangement 20 000 4180 Innkjøp premier 10 000 4400 Innkjøp materiell 15 000 4160 Kontigenter 5 000 6630 Orienteringskart 50 000 Sum Utgifter 140 000 Resultat 0 Forventet beholdning pr.31.12.2017 77 500
S k i a v d e l i n g a INNTEKTER: 3100 Kiosksalg 20 000 3120 Sponsorinntekter 10 000 3180 Salg av materiell - skudd 5 000 3220 Trenings- og instruksjonsavgift 12 000 3310 Salg av lodd, toalettpapir osv.-kalender-spekemat 180 000 3330 Dugnadsvirksomhet 10 000 3410 NIF midler 50 000 3420 Spillemidler 10 000 3430 Kommunale tilskudd 10 000 3500 Startkontigenter, idrettsarrangementer 22 000 3900 Andre inntekter, gaver osv. 210 000 SUM 539 000 UTGIFTER: 4010 Deltagelse på cuper, turneringer (startkontigent mm) 67 000 4100 Varekjøp kiosk/kjøkken - innkjøp spekemat 20 000 4120 Innkjøp toalettpapir. lodd 10 000 4140 Arrangementsavgifter, husleie, program osv. 3 000 4160 Kontigenter forbund/krets 10 000 4180 Kjøp av premier, merker og medaljer 13 000 4220 Kretslag / treningsteam, treningssamlinger - egenandeler 100 000 4300 Trenerutdanning 15 000 4400 Idrettsmateriell- skudd 5 000 6300 Leie av anlegg og grunn 4 000 6340 Strømutgifter 28 000 6610 Drift/vedlikehold anlegg i 85 000 6620 Drift/vedlikehold kjøretøy 100 000 6800 Kontorrekvisita 500 6860 Møter / kurs 5 000 6900 Telefon, porto, gebyr bank 500 7100 Kjøregodtgjørelse 1 000 7140 Reisekostnader (hotellovernatting, bespisning, fly, tog, etc) 12 000 7700 Andre driftsutgifter 40 000 7790 Andre utgifter 20 000 SUM 539 000
T r i m - o g f r i i d r e t t s a v d e l i n g a Beholdning per 31.12.2016 78 194 Kiosksalg 5 000 sponsorinntekter 8 000 Tilskudd 30 000 Billettinntekter, startkontigent, idr.arr 33 000 Sum Inntekter 76 000 Deltakelse cup, startkontigent 10 000 Arr.utgifter (program, annonse) 12 000 Kontigenter forbund/krets 3 000 Kjøp av premier, merker 30 000 Kjøp av idrettsmateriell/utstyr 3 500 Sum Aktivitetskostnader 58 500 Leie lokaler/anlegg/bane 3 000 Drift/vedlikehold av bane/anlegg 3 500 Kontorrekvisita 700 Møter og kurs (bevertning mm) 5 000 Telefon og porto 200 Sum Driftskostnader 12 400 Gaver 4 500 Andre driftsutgifter 500 Sum Andre driftskostnader 5 000 Sum Utgifter 75 900 Sum Resultat/overskudd 100