Vedlegg Tabell 1 ILNs regnskap for perioden 2007-2011 Tabell 1a ILN ekskl Senter for Ibsenstudier Artsklasse 2007 2008 2009 2010 2011 Overført fra i fjor -3 438 831-6 960 386-3 415 108-1 688 134 2 157 374 Inntekter -65 821 817-72 466 397-74 618 974-71 737 203-73 468 670 Personalkostnader 49 897 546 58 750 798 63 997 359 65 834 304 66 037 192 Driftskostnader 12 888 444 16 166 308 12 174 336 9 654 771 9 632 736 Investering & videresalg 326 547 574 603 174 253 Driftsresultat -2 709 280 3 025 312 1 726 974 3 751 871 2 201 259 Årsresultat -6 148 111-3 935 074-1 688 134 2 063 738 4 358 632 Tabell 1b Senter for Ibsen-studier (del av ILN fra 2010) Artsklasse 2007 2008 2009 2010 2011 Overført fra i fjor -395 993-366 137-514 668-2 051 015-1 581 114 Inntekter -8 078 349-7 783 196-8 188 999-6 655 333-7 334 731 Personalkostnader 6 023 604 3 952 725 3 815 299 6 040 259 3 516 632 Driftskostnader 2 084 602 3 681 940 2 837 354 1 084 975 3 335 728 Investering & videresalg 15 876 Driftsresultat 29 857-148 531-1 536 347 469 900-466 495 Årsresultat -366 137-514 668-2 051 015-1 581 114-2 047 609 Tabell 1c ILN inkl Senter for Ibsen-studier (fra og med 2010) Artsklasse 2007 2008 2009 2010 2011 Overført fra i fjor -3 438 831-6 960 386-3 415 108-3 739 149 576 259 Inntekter -65 821 817-72 466 397-74 618 974-78 392 537-80 803 401 Personalkostnader 49 897 546 58 750 798 63 997 359 71 874 563 69 553 824 Driftskostnader 12 888 444 16 166 308 12 174 336 10 739 746 12 968 464 Investering & videresalg 326 547 574 603 174 253-15 876 Driftsresultat -2 709 280 3 025 312 1 726 974 4 221 772 1 734 764 Årsresultat -6 148 111-3 935 074-1 688 134 482 623 2 311 023 Kilde: UiOs regnskapssystem (kuben)
Tabell 2 ILNs langtidsbudsjett 2012-17 pr 15. mai 2012 Tabell 2a ILN ekskl Senter for Ibsen-studier Artsklasse 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Overført fra i fjor 4 358 632 8 344 513 13 747 127 13 510 272 8 786 560 3 118 009 Inntekter -76 216 499-68 055 624-70 529 045-71 122 960-71 195 546-71 048 546 Personalkostnader 69 122 794 63 536 154 60 373 369 56 597 427 55 458 173 55 906 908 Investering & videresalg Driftskostnader 11 079 586 9 922 085 9 918 821 9 801 821 10 068 821 9 871 821 Driftsresultat 3 985 881 5 402 614-236 855-4 723 711-5 668 552-5 269 817 Årsresultat 8 344 513 13 747 127 13 510 272 8 786 560 3 118 009-2 151 808 Tabell 2b Senter for Ibsen-studier Artsklasse 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Overført fra i fjor -2 047 609-2 344 841-2 370 223-1 685 223-456 692 144 668 Inntekter -7 233 187-7 291 659-6 584 558-6 521 396-6 673 198-6 673 198 Personalkostnader 5 347 229 6 139 782 6 225 063 6 705 432 6 230 063 5 674 988 Investering & videresalg 76 506 50 000 50 000 50 000 50 000 - Driftskostnader 1 512 219 1 076 495 994 495 994 495 994 495 994 495 Driftsresultat -297 232-25 382 685 000 1 228 531 601 360-3 715 Årsresultat -2 344 841-2 370 223-1 685 223-456 692 144 668 140 954 Tabell 2c ILN inkl Ibsen-studier Artsklasse 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Overført fra i fjor 2 311 023 5 999 672 11 376 904 11 825 049 8 329 868 3 262 677 Inntekter -83 449 686-75 347 283-77 113 603-77 644 356-77 868 744-77 721 744 Personalkostnader 74 470 023 69 675 936 66 598 432 63 302 859 61 688 237 61 581 897 Investering & videresalg 76 506 50 000 50 000 50 000 50 000 - Driftskostnader 12 591 805 10 998 580 10 913 316 10 796 316 11 063 316 10 866 316 Driftsresultat 3 688 649 5 377 232 448 145-3 495 180-5 067 191-5 273 531 Årsresultat 5 999 672 11 376 904 11 825 049 8 329 868 3 262 677-2 010 854 Kilde: UiOs budsjetteringsverktøy (buddy)
Tabell 3 Utviklingen i antall egenfinansierte årsverk 2007-2011 I tabellen vil ansatte i lønnet permisjon (for eksempel fødsels- og sykepermisjon) og vikarer for disse vises. Egenfinansierte årsverk kan derfor være høyere enn det faktiske antall årsverk benyttet i undervisning og forskning ved instituttet. ILN inkl Senter for Ibsenstudier Stillingsgruppe 2007 2008 2009 2010 2011 Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Administrative stillinger 24,3 24,1 20,8 19,6 19,5 Bibliotekstillinger 1,0 1,0 1,0 2,0 1,3 Ingeniører 3,8 6,8 7,0 8,0 8,0 Hjelpestillinger 3,0 5,4 2,0 1,4 - Professor II 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 Rekrutteringsstillinger * - 10,8 20,2 23,7 26,8 Undervisnings- og forskerstillinger 65,5 68,0 68,2 64,4 60,5 Sum 98,0 116,5 119,6 119,3 116,3 Kilde: Database for høyere utdanning (DBH) * Rekrutteringsstillinger var ikke fordelt på institutter i 2007 Tabell 4 Utvikling i antall egenfinansierte årsverk planlagt i langtidsbudsjettet Tabell 3a ILN inkl Senter for Ibsenstudier Stillingskategori 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Administrative stillinger 19,6 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 Bibliotekstillinger 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Ingeniører 6,6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Hjelpestillinger 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Professor II 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 Rekrutteringsstillinger 24,0 29,4 29,4 27,7 25,0 24,0 Undervisnings- og forskerstillinger 61,8 57,4 54,5 51,7 51,6 52,5 Sum 114,3 112,5 109,4 104,7 102,0 101,9 Tabell 4b ILN ekskl Senter for Ibsenstudier Stillingskategori 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Administrative stillinger 17,6 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 Ingeniører 6,6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Professor II 0,2 0,2 0,1 - - - Rekrutteringsstillinger 23,0 28,6 28,4 26,7 24,0 24,0 Undervisnings- og forskerstillinger 59,3 53,9 51,0 47,5 48,1 49,0 Grand Total 106,7 104,0 100,8 95,5 93,4 94,3 Kilde: UiOs budsjetteringsverktøy (buddy)
Tabell 5 Spesifikasjon av årsverk i undervisnings- og forskerstillinger ILN inkl Senter for Ibsen-studier Fag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ibsenstudier 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 3,5 3,5 4,2 3,5 Keltisk 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Leksikografi 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 Lingvistikk 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0 Litteraturformidling 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Middelalderstudier 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Navnegransking 4,5 4,5 4,5 2,5 2,5 2,3 2,0 2,0 2,0 Nordisk litteratur 11,4 11,4 10,4 10,4 9,4 9,0 8,0 7,5 7,0 Nordisk språk 9,8 8,8 6,8 5,8 6,0 4,5 4,0 2,0 2,5 Norrønt 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Norsk for internasjonale studenter 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 17,0 17,0 17,0 17,0 Norsk som andrespråk 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,5 Retorikk og språklig kommunikasjon 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Språkteknologi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Administrasjon 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Sum 69,1 67,1 64,1 61,1 58,3 57,3 54,5 51,7 51,6 Kilde 2008-11: Oversikt basert på UiOs personalsystem. Det vil derfor være noe avvik i forhold til tall fra Database for høyere utdanning (DBH) Kilde 2012-17: UiOs budsjetteringsverktøy (buddy) Tabell 6 Forutsetninger i resultatelementene i ILNs langtidsbudsjett Utdanning Resultat Prognose 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Studiepoeng kat D 99 98 112,8 117,7 113 113 113 113 Studiepoeng kat E 5 6 9,5 14 10 15 15 15 Studiepoeng kat F 444,3 462,7 484,1 511,8 471 471 471 471 Utvekslingsstudenter 55 53 51 39 58 59 59 59 Forskning Avlagte dr. grader sats 1 2 1 2 3 4 4 4 4 Avlagte dr. grader sats 2 7 5 7 6 8 9 10 10 Sum avlagte dr.grader 9 6 9 9 12 13 14 14 NFR-midler 6262 10710 12078 10138 8900 8900 8900 8900 EU-midler 0 0 0 0 0 0 0 0 Publikasjonspoeng 153,8 164,4 120 126,3 160 160 160 160
Tabell 7 Publikasjonspoeng avlagt av faste vitenskapelig ansatte (FVA) ILN inkl Senter for Ibsen-studier Publikasjonspoeng Snitt Snitt pr 2009 2010 2011 Sum 2009-11 FVA Ibsenstudier 16,8 6,0 1,4 35,0 8,1 2,7 Keltisk 1,0 1,0 0,3 0,6 Leksikografi 1,0 1,0 1,0 7,2 1,0 0,7 Lingvistikk 12,1 5,2 11,2 54,3 9,5 1,4 Litteraturformidling 3,0 0,7 3,7 1,2 1,2 Middelalderstudier 2,2 2,7 5,0 13,9 3,3 0,8 Navnegransking 6,5 2,5 5,2 19,1 4,7 1,2 Nordisk litteratur 17,3 28,4 16,1 93,6 20,6 1,9 Nordisk språk 19,7 11,7 13,9 65,2 15,1 2,1 Norrønt 2,1 1,7 0,7 8,2 1,5 1,5 Norsk for internasjonale studenter 1,0 3,0 7,2 1,3 0,1 Norsk som andrespråk 7,1 4,7 0,4 17,1 4,1 1,4 Retorikk og språklig kommunikasjon 4,8 7,8 2,9 23,0 5,2 1,7 Språkteknologi 1,2 0,8 3,8 12,4 1,9 1,0 Sum ILN 94,9 76,3 62,4 360,9 77,9 1,2 83 % Hele HF 468,6 459,2 489,4 1 417,2 472,4 1,5 Kilde avlagte publikasjonspoeng: Database for høyere utdanning (DBH) Tabell 8 Eksterne inntekter 2009-11 ILN inkl Senter for Ibsenstudier Bidragsyter 2009 2010 2011 Snitt 09-11 Andre statlige enheter -3 335 834-6 845 921-3 393 918 NFR - Individuelle stipendiater -809 000-1 416 000-2 235 332-1 486 777 NFR - program -9 301 127-10 731 308-7 827 308-9 286 581 Nordisk ministerråd -737 826-600 000-445 942 Private Org., stiftelser, legater, fond -205 000-100 000-101 667 Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn -18 493 689-18 640 946-17 178 769-18 104 468 Utland, -andre -219 211-128 612-115 941 EU andre tilskudd -64 868-63 999-42 956 NFR - via statlig enhet -600 000-400 000-333 333 Totalt -29 203 816-35 350 993-35 379 941-33 311 583 Kilde: UiOs regnskapssystem (Kuben)
Tabell 9 Eksterne inntekter pr fast vitenskapelig årsverk 2009 2010 2011 Snitt 09-11 Eksterne inntekter ILN inkl Ibsen -29 203 816-35 350 993-35 379 941-33 311 583 Årsverk faste vit. ansatte (FVA) 68 64 61 64 Eksterne innt. pr FVA ved ILN -428 208-548 928-584 792-520 643 Eksterne inntekter HF samlet -85 118 393-102 007 954-109 931 663-99 019 337 Årsverk faste vit. ansatte (FVA) 331 320 318 323 Eksterne innt. pr FVA ved HF -257 233-318 875-346 023-307 377 ILN/HF eksterne innt. Pr. FVA 166 % 172 % 169 % 169 % Kilde Eksterne inntekter: UiOs regnskapssystem (Kuben) Kilde årsverk: database for høyere utdanning (DBH) Tabell 10 Avlagte studiepoeng pr fast vitenskapelig årsverk Verdiene for studiepoeng og faste vitenskapelige ansatte er gjennomsnitt for 2009-11. "Beløp studiepoeng" er midler for studiepoeng i fordelingsmodellen. Studiepoeng på mastergrad gir her noe større uttelling enn på bachelornivå. "FVA" er egenfinansierte faste årsverk i undervisningsog forskerstillinger (professor-, amanuensis- og lektorstillinger). Kilde: database for høyere utdanning (DBH) Inst St. poeng Beløp st.poeng FVA SP/FVA Sml. inst. Beløp/FVA Sml. inst. IAKH 35 822 12 774 132 38 931 113 % 332 083 117 % IKOS 38 912 13 511 876 46 842 103 % 292 465 103 % IFIKK 56 116 18 779 804 63 897 109 % 300 317 106 % ILOS 62 302 21 588 059 75 834 102 % 288 868 102 % ILN ekskl Ibsen 35 936 12 135 571 61 586 71 % 197 970 70 % IMK 19 670 7 262 642 17 1 180 144 % 435 758 153 % IMV 12 622 4 472 725 18 687 84 % 243 524 86 % Samlet institutter 261 380 90 524 808 318 821 100 % 284 431 100 % Graf Tabell 10 Beløp/FVA 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% IAKH IKOS IFIKK ILOS ILN ekskl Ibsen IMK IMV Sum inst.
Tabell 11 Avlagte studiepoeng pr fast vitenskapelig årsverk ekskl samlinger Som tabell 10, men FVA der samlingsarbeid erstatter undervisning er trukket ut (8,5 ILN, 1,5 IMV) Inst St poeng Beløp st.poeng FVA SP/FVA Sml. inst. Beløp/FVA Sml. inst. IAKH 12 774 132 35 822 38 332 083 113 % 931 110 % IKOS 13 511 876 38 912 46 292 465 100 % 842 99 % IFIKK 18 779 804 56 116 63 300 317 102 % 897 106 % ILOS 21 588 059 62 302 75 288 868 98 % 834 98 % ILN ekskl Ibsen 12 135 571 35 936 53 229 840 78 % 681 80 % IMK 7 262 642 19 670 17 435 758 148 % 1 180 139 % IMV 4 472 725 12 622 17 265 181 90 % 748 88 % Sum inst. 90 524 808 261 380 308 293 657 100 % 848 100 % Kilde: Database for høyere utdanning (DBH) Graf Tabell 11 Beløp/FVA 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% IAKH IKOS IFIKK ILOS ILN IMK IMV Sum ekskl inst. Ibsen
Tabell 12 Avlagte studiepoeng etter fagkode ILN inkl Senter for Ibsenstudier Nye studiepoeng inkl. eksternt fin. studiepoeng Kilde: Database for høyere utdanning (DBH) Tabell 13 Antall gitte emner etter fagkode ILN inkl Senter for Ibsenstudier Kilde: Database for høyere utdanning (DBH). Se merknad nedenfor.
Merknad til tabell 13: Grunnlagsmaterialet er beheftet med noe usikkerhet. Det skyldes at innrapportering av både ordinær og utsatt eksamen fra samme emne kan føre til at emnet registreres dobbelt. Databasen fra DBH er gjennomgått og "vasket" for slike dubletter, men vil må fortsatt ta et forbehold om mulige feil. Tabell 14 Antall avlagte studiepoeng pr emne ILN inkl Senter for Ibsenstudier Kilde: Database for høyere utdanning (DBH) Tabell 15 Satser for studieplasser i HFs fordelingsmodell Satser beregnet pr 2012 Satser lavere grad Type fag Vekt Sats Musikk 2,5 76 923 Konservering 1,5 46 154 Språk 3 ARA, JAP, KIN, HEB 2 61 539 Språk 2 Slaviske og klassiske språk mv 1,6 49 231 Språk 1 Germanske og romanske fag 1,3 40 000 Øvrige 1 30 769 Exphil 0,5 15 385 Satser høyere grad Type fag Vekt Sats Konservering 3 92 308 Andre fag 2 61 539